发出商品管理规定
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
企业内控之发出商品的管理
浅谈企业内控之发出商品的管理随着经济的发展,市场竞争的加剧,很多企业由原来的卖方市场变为买方市场,而掌握主动权的买方为了牟取更多的利益,设法降低成本,将应由其承担的仓库成本转嫁给卖方;处于劣势的卖方为了保证销量,只能租用买方的仓库,将生产的产品发往在买方租用的仓库,等买方领用仓库的产品后再通知卖方开票。
在这种情况下,卖方企业很难依据“产品出厂、客户接受”的原则实现即时销售。
这很容易造成从卖方企业产品发出到开发票挂账这一环节所需时间较长的问题,一般需要几个月。
如此以来,卖方企业的发出商品管理就成为一个问题。
有些企业因为管理不善,造成了资产流失,存货潜亏,造成存货中发出商品账实不符。
一、企业发出商品管理中造成发出商品账实不符的原因企业在发出商品的管理中,为何会产生发出商品账实不符的差异呢?一般商品管理主要存在以下一些问题:首先,企业的管理层对发出商品管理不够重视,没有落实发出商品责任人管理制度。
其次,企业内部控制制度不健全,管理人员缺乏存货管理知识,对发出商品的监管效率低下。
第三,缺乏发出商品定期盘点制度未及时盘点客户处寄存周转仓库的发出商品。
第四,企业各职能部门之间缺乏有效的沟通。
发出商品主要涉及企业销售、财务以及驻厂员,驻厂员是企业在客户处寄存周转仓库的管理员,销售业务员、会计以及驻厂员各有各的数据,缺少沟通核对。
二、企业做好发出商品管理的建议对策(一)建立发出商品管理制度,规范各环节的管理流程企业应在产品出厂、途中运输、客户处寄存周转仓库、客户领用产品及产品不合格退货等环节,建立管理制度,规定各环节的业务流程与手续、岗位职责、控制措施及考核办法,要求企业驻厂员、销售业务员全程跟踪产品出厂、运输、寄存、退货等情况,从源头上提供制度保证。
1.产品出厂环节管理。
企业销售业务员根据客户需求与订单,填制“销售单”,经销售主管或相关领导签字确认后,转送给企业成品仓库;仓管员只有在收到经过批准的销售单时才能供货;产品的发出须由独立的发运部门进行;装运产品时必须持有经有关部门核准的发运通知单,并据此编制出库单,出库单应由经办业务员签字。
库存管理制度中的发出商品
库存管理制度中的发出商品一、引言在现代商业环境中，库存管理是重要的一环。
正确的库存管理可以帮助企业提高效率、降低成本，并确保产品能够及时送达客户手中。
发出商品是库存管理中的一个重要环节，它关乎着产品的正常流通和客户的满意度，因此建立一个完善的发出商品制度至关重要。
二、发出商品的定义发出商品是指从仓库中出库的货物，它们会被送达给客户或分销商，并最终被消费或销售。
发出商品的管理是库存管理制度中的一个重要环节，它包括订单处理、装载、配送等多个环节。
三、发出商品的管理原则1. 及时性：发出商品应该及时、准确地送达客户手中，在客户下订单后尽快进行处理和发货。
2. 完整性：发出商品应该保证货物的完整性和质量，确保在配送过程中货物不受损坏。
3. 安全性：发出商品的配送过程中应该保证货物的安全，加强对货物的包装和保护措施。
4. 跟踪性：发出商品的配送过程应该进行跟踪管理，确保货物能够准确地送达客户手中并实时掌握货物运输的情况。
四、发出商品的管理流程1. 订单处理：当客户下订单后，负责订单处理的人员应该及时处理订单信息，确认客户的需求，进行货物拣选与包装。
2. 装载：负责装载的人员应根据订单进行货物装载，并进行严格的核对与包装，确保货物被正确装载、包装。
3. 配送：经过装载后，货物将被送到配送中心或直接送达客户的仓库或地址。
4. 跟踪：在货物送达过程中应进行货物的跟踪管理，并与客户进行实时沟通，确保货物的准确送达客户手中。
五、发出商品的管理措施1. 建立详细的订单处理流程和规范，包括订单审核、拣选、包装等环节，确保订单能够准确处理。
2. 加强对货物的包装和装载措施，确保货物能够准确、安全地送达客户手中。
3. 建立完善的配送网络，确保货物能够及时送达客户手中。
4. 进行货物送达的跟踪管理，实时掌握货物的运输情况，并与客户进行及时沟通。
5. 加强对配送人员的培训和管理，确保他们能够按照规定的流程和标准进行货物配送。
六、发出商品的管理流程改进1. 采用信息化系统，对订单处理和货物配送进行自动化管理，提高管理效率和准确性。
公司发出商品管理办法
公司发出商品管理办法
第一章目的
第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断提高公司的管理水平，特制定本办法。
第二条本办法适用于 *** 有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。
第三条部门职责
（一）运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细；
（二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账；
（三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。
第二章发出商品管理
第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在
ERP 中开出《销售出库单》，并确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。
第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货， 1）授信额度，累计发出商品价。
发出商品管理办法
发出商品管理办法
第一条公司为加强资产管理，堵塞管理漏洞，公司决定对《发出商品》纳入财务部辅助帐内管理，特制定本办法。
第二条公司《发出商品》的管理工作，由财务部、销售公司、软件事业部、物资采购与管理部四个部门统一管理，日常工作由财务部负责牵头。
第三条工作程序
1、每月发货次日，物资采购与管理部将本次对外发出商品数量，填写发出商品出库单，即时报送销售公司、软件事业部。
经销售公司、软件事业部复核后，按周将发出商品出库单报送财务部。
2、销售公司、软件事业部接到物资采购与管理部报送的发出商品出库单后，编制《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》。
3、每月末最后一日，销售公司、软件事业部将《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》，报送财务部。
第四条《发出商品》管理工作责任单位：销售公司、软件部。
第五条《发出商品收发存明细表》和《发出商品收发存汇总表》纳入公司财务报表统一管理，为辅助报表。
第六条《发出商品》管理工作，纳入公司绩效考核，由人力资源部制定考核办法，并实施考核。
第七条本细则从2014年10月份实施。
第八条本办法最终解释权，归公司财务部。
2014年10月16日。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
发货规范管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司货物安全、及时、准确地送达客户，提高客户满意度，规范发货流程，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及货物发货的部门、岗位及人员。
第三条本规定遵循安全、高效、准确、及时的原则。
第二章发货准备第四条发货前，发货部门应与采购部门、仓储部门、生产部门等相关部门进行充分沟通，确保货物信息准确无误。
第五条发货部门应提前了解客户需求，包括货物名称、规格、数量、收货地址、收货人等信息。
第六条发货部门应核对货物清单，确保货物与订单一致，避免出现错发、漏发等情况。
第七条发货部门应检查货物包装，确保包装完好，符合运输要求。
第八条发货部门应准备必要的运输工具，如车辆、叉车等，确保货物能够安全、顺利地装运。
第三章发货流程第九条发货部门在确认货物信息无误后，向仓储部门下达发货指令。
第十条仓储部门接到发货指令后，应及时安排人员将货物从仓库中取出，并核对货物信息。
第十一条仓储部门在核对货物无误后，对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
第十二条仓储部门将包装好的货物送至发货部门指定的装货区域。
第十三条发货部门安排人员将货物装运至运输工具上，确保货物平稳、牢固。
第十四条发货部门在装运过程中，应确保货物不受到损坏，并对货物进行必要的固定。
第十五条发货部门在装运完成后，对运输工具进行清洁，确保无污染。
第十六条发货部门在装运过程中，应保持与客户的沟通，及时了解客户需求变化，调整发货计划。
第十七条发货部门在货物装运完成后，应向客户发送发货通知，包括货物名称、规格、数量、发货日期、运输方式等信息。
第四章运输管理第十八条发货部门应选择信誉良好、服务优质的物流公司进行货物运输。
第十九条发货部门在签订运输合同前，应与物流公司充分沟通，明确运输时间、运输费用、保险费用等事项。
第二十条发货部门在货物装运前，应向物流公司提供详细的货物信息，包括货物名称、规格、数量、包装情况等。
第二十一条发货部门在货物装运后，应跟踪货物运输情况，确保货物安全、及时送达。
公司发出商品管理制度(含相关业务管理表单)
公司发出商品管理制度
1 目的
1.1为提高公司在外资产的安全性，降低经营风险，规
范公司发出商品的管理，特制订本办法。
2 定义
2.1发出商品是指办理了出库手续，暂时没有开具发票
的商品，包括原材料和成品。
3 范围
3.1本办法针对所有发出货物的控制。
4 发出商品形成的类别和时限要求
4.1 公司所有产品的对外销售中产生的销售样机、推广
展示样机和技术所需的研发样机。
销售样机由销售人员申请，样机的时限为6个月，同一样机改变客户，可延长3个月。
展示样机由产品营销部申请，最长时限为3个月。
研发样机由研发人员申请，最长时限为1年。
4.2 无签订销售合同有客户承诺的批量发货
4.3 根据销售合同发出的项目机器
4.4 附图。
2024年成品出货管理制度
2024年成品出货管理制度第一章总则第一条法律法规依据根据国家相关法律法规的规定，结合本企业实际情况，制定本成品出货管理制度。
第二条适用范围本制度适用于所有从本企业出货的成品。
包括但不限于公司生产的产品、代工产品和贸易产品。
第三条定义1. 成品：指本企业生产或经过代工后符合交付出货标准的产品。
2. 出货：指将成品交付给客户或合作伙伴。
3. 订单：客户或合作伙伴提出的正式购买申请。
4. 合同：成品出货前与客户或合作伙伴签订的正式协议。
第二章成品出货流程第四条订单接收1. 本企业将建立有效的订单接收机制，确保及时、准确接收客户或合作伙伴的订单。
2. 对于重要客户或合作伙伴的订单，应当进行仔细审查，并与客户或合作伙伴沟通确认相关细节。
第五条生产计划制定1. 根据订单需求，生产部门应当制定合理的生产计划，并及时与销售部门协调。
2. 生产计划应当充分考虑生产能力、物料供应、人力资源等因素，并保证按时完成。
第六条材料准备1. 物料采购部门应根据生产计划，提前准备齐全所需材料。
2. 物料采购部门应严格按照质量标准采购材料，并对供应商进行评估，确保材料符合要求。
第七条生产制造1. 生产部门应组织生产制造，按照标准操作规程进行生产。
2. 生产过程中应设立质量检验岗位，确保生产出的成品符合质量标准。
第八条成品检验1. 成品检验部门应对生产出的成品进行全面检验，确保成品质量符合要求。
2. 检验结果应进行详细记录，同时将不合格成品进行处理。
第九条成品包装1. 成品包装部门应对合格的成品进行统一包装，确保包装符合相关标准。
2. 成品包装应注明相关标识、型号、批次等信息，方便追溯与管理。
第十条成品储存1. 成品仓库应进行合理规划，分类储存不同种类的成品。
2. 成品储存区域应设立相应的标识，方便查找与管理。
3. 成品储存区域应定期进行清理，保持整洁有序。
第十一条订单确认1. 销售部门与客户或合作伙伴确认成品出货时间，并告知成品出货的方式与流程。
公司发出商品管理制度(含相关业务管理表单)
公司发出商品管理制度1 目的1.1为提高公司在外资产的安全性，降低经营风险，规范公司发出商品的管理，特制订本办法。
2 定义2.1发出商品是指办理了出库手续，暂时没有开具发票的商品，包括原材料和成品。
3 范围3.1本办法针对所有发出货物的控制。
4 发出商品形成的类别和时限要求4.1 公司所有产品的对外销售中产生的销售样机、推广展示样机和技术所需的研发样机。
销售样机由销售人员申请，样机的时限为6个月，同一样机改变客户，可延长3个月。
展示样机由产品营销部申请，最长时限为3个月。
研发样机由研发人员申请，最长时限为1年。
4.2 无签订销售合同有客户承诺的批量发货4.3 根据销售合同发出的项目机器4.4 附图5. 发出商品监管责任划分5.1业务经理或业务代表作为第一责任人，对所辖地区发出商品的安全、配置完整、型号规格账实相符负完全责任。
5.2办事处主任作为第二责任人，负责整个办事处发出商品的管理。
5.3销售总监和区域负责人作为第三责任人，负责对业务经理、业务代表、各办事处主任所经手的发出商品的管理。
5.4 展示样机和研发样机分别由产品营销部和研发中心负责。
5.5 计划商务部作为监督部门，应每月清理、季度抽查公司发出商品，保证公司在外发出商品的账目清晰、账实相符，并督促各区域及时向客户开票。
6 机器发货6.1 销售人员根据市场需求提出发货需求，提供与客户签订的正式销售合同。
计划商务部市场商务专员在EAS中录入《销售订单》，经办事处主任、销售总监、计划商务部审批后，与市场人员确认发货地址、收货人、发货数量、发货型号等信息，在EAS系统中关联《销售订单》下推生成《发货通知单》，经计划商务部门负责人审核后方可执行发货。
特殊情况需紧急发货的经总经理签字或电话批准后可先安排发货，后在系统中补审批手续。
6.2 计划商务部依据审核通过的《发货通知单》核对实物数量、型号等信息后，打印《发货通知单》并签字确认。
同时填写货运单，通知货运公司领取货物发往客户。
产品发货管理规定
产品发货管理规定目标本文档旨在规范和管理产品的发货流程，确保发货过程高效、准确、及时。
以下是我们的产品发货管理规定。
发货流程1. 销售订单确认：- 销售团队确认顾客订单，并核对订单的准确性和完整性。
- 与顾客沟通确保订单细节和交付要求的一致性。
2. 库存管理：- 仓库管理员核对库存，并确认有足够的产品可供发货。
- 如有必要，调拨产品以满足订单需求。
3. 包装和标记：- 仓库员工按照标准操作程序将产品妥善包装，并粘贴发货标签。
- 发货标签应包括顾客姓名、地址、联系方式和订单号码等重要信息。
4. 物流安排：- 物流团队负责根据订单要求选择最合适的运输方式和承运商。
- 确保及时安排发货，并提供给顾客运输跟踪信息。
5. 发货记录：- 仓库管理员在发货前记录发货的详细信息，包括产品名称、数量、运输方式等。
- 发货记录用于跟踪和核对订单的进度和准确性。
交付要求1. 发货日期：- 根据订单要求，在确认订单后的72小时内完成发货。
- 如有特殊情况导致延迟发货，及时与顾客沟通并提供解释。
2. 运输安全：- 确保发货过程中产品不受损或丢失。
- 合理包装，减少运输过程中可能发生的产品损坏风险。
3. 配送准时性：- 确保所选择的承运商具有良好的送达记录，保证产品能够按时到达顾客处。
异常处理1. 发货错误：- 如发现发错产品、数量错误或者遗漏发货等问题，立即与销售团队联系并及时纠正错误。
2. 运输延迟：- 如遇到运输延迟导致发货时间超过预期，与顾客及时沟通，提供解释和更新的物流信息。
3. 丢失或损坏：- 如产品在运输过程中丢失或损坏，及时与承运商联系并提供必要的索赔文件和支持。
审核与改进1. 审核：- 定期审查发货记录，核对与实际发货情况的一致性。
- 检查是否有持续发生错误或异常的趋势。
2. 改进：- 如发现改进的机会，将问题记录并提出解决方案，以提高发货流程的效率和准确性。
- 鼓励团队成员提供改进建议，并参与改进流程。
库房发出商品管理制度(精编版)
库房发出商品管理制度1 目的本制度是加强公司存货资产管理的重要工作之一，规定了发出商品的管理要求，以强化发出商品的状态管理，保证帐物相符，以确保公司资产安全完整，也是公司销售排产的重要依据之一。
2 发出商品的定义发出商品属于存货资产中的成品资金，指公司产品已经发出，但没有实现销售，未完成销售开票的成品。
3 发出商品的状态3.1在途数：公司已发货但未到第三方物流、客户仓库。
3.2第三方物流、客户仓库实物库存：第三方物流、客户已收货，但未上线。
3.3已装机未开票：客户已装机，但未开票。
3.4已退货尚未办理入库手续的产品。
4 适用范围本制度适用公司所有发出商品的管理。
5 职责与权限发出商品的日常管理职能归口销售服务部，由负责客户销售的销售员负责。
监督管理部门为物流部。
6 发出商品的管理6.1发出商品发货:根据公司交货计划，参考客户需求及发出商品库存情况，由销售服务部开具发出商品单，物流部根据发出商品单向第三方物流或客户安排发货。
6.2第三方物流或客户接收到货物并按清单入库，销售员应及时了解第三方物流或客户接收货物的数量，是否与公司发出数量一致。
6.3销售服务部从客户获取到可开票清单，及时通知财务控制部开票。
6.4 第三方物流必须对发出商品的安全性负责。
其安全性指品种数量正确无差错，外观完好无破损，帐物相符、帐帐相符等。
商品摆放整齐，防锈防潮、防盗。
存放于客户仓库中的发出商品，销售员也应及时了解货物的存放状态。
6.5 第三方物流保管员必须严格把好商品出、入库的单据关、数量关、品种关。
收发正确、登帐及时、日清月结，并及时通知销售员。
杜绝商品短缺，如有短缺，实行经济赔偿。
6.6销售员要及时做好装机未开票、发货未开票商品的统计工作。
销售员要及时索取改制通知单，及时将改制记录传回公司。
6.7销售员要切实做好发出商品的三包、退货工作，属三包\退货商品应及时报请领导审批并及时入帐，如有短缺，追究相关人经济责任。
6.8销售员应于每月末对自己负责的第三方物流库或客户（主机厂）存放仓库的实物进行盘点，保证“账、物”相符，填制《发出商品库存月报表》，并能了解发出商品的状态，即在途数、在库数（第三方物流或客户）、开票数、在线未开票、退货数等。
商品发出管理制度
商品发出管理制度一、前言商品发出是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到了库存管理、订单处理、物流配送等诸多方面。
一个良好的商品发出管理制度不仅可以提高企业的库存周转率和客户满意度，还可以降低企业的运营成本和风险。
因此，建立一套完善的商品发出管理制度对于企业来说显得至关重要。
在本文中，我们将围绕商品发出的各个环节，从订单处理、包装装运、配送运输、售后跟踪等方面进行详细的介绍和阐述，力求为企业制定一套可操作易行、科学合理的商品发出管理制度。
二、订单处理1. 订单接收（1）建立完善的订单接收系统，确保可以全天候接收订单。
可以通过电话、邮件、网站等多种渠道进行订单接收，并及时将订单信息进行录入。
（2）建立统一的订单编号规则，方便订单信息的跟踪和管理。
（3）设立专门的订单接收人员，负责接收、处理、分配订单，并及时将订单信息传达给相关部门。
2. 订单处理（1）在接收到订单后，及时核对订单信息，包括商品名称、规格、数量、价格等内容，确保订单信息的准确性。
（2）对于特殊订单（如大宗订单、定制订单等），需要及时与客户进行沟通，明确客户的需求和要求。
（3）制定订单处理流程，明确各个环节的责任人和时间节点，确保订单能够及时、准确地处理完成。
（4）对于无法立即发货的订单，需要及时与客户进行沟通，明确发货时间，以减少客户的等待时间。
三、包装装运1. 包装标准（1）根据商品的特性和运输方式，制定相应的包装标准，确保商品在运输中不受损坏。
（2）对于易碎品、液体品等特殊商品，需要采取特殊的包装措施，确保商品的安全。
（3）标注清晰的包装标识，包括商品名称、数量、重量、生产日期等信息，以便于物流配送的跟踪和管理。
2. 装运管理（1）制定装运计划，确定装运时间、配送路线等信息。
（2）对于大宗商品和特殊商品，需要进行装运前的检查和验货，确保商品的完好性和数量的准确性。
（3）安排专业人员进行装运作业，确保商品的及时、准确、安全地装运。
外贸产品发货管理制度
外贸产品发货管理制度**第一章总则****第一条** 为规范外贸产品的发货管理流程，提高发货效率，保证产品的快速、准确、安全地送达客户手中，制定本《外贸产品发货管理制度》（以下简称“本制度”）。
**第二条** 本制度适用于公司的外贸部门或负责外贸业务的部门，具体负责调配外贸产品的出货工作,避免因为错误操作导致物流问题，影响交付货期。
**第三条** 本制度旨在明确外贸产品发货的流程、责任人及各方管理要求，加强外贸出货管理。
**第二章发货前准备工作****第四条** 发货前，相关工作人员应当核对出货单，确保发货的产品名称、数量、规格、包装、客户信息等与订单详情一致。
**第五条** 确认产品的发货状态，检查产品的质量和数量是否符合客户的要求，如有问题及时通知相关部门处理。
**第六条** 确认货物的包装安全可靠，防止在运输中发生破损、丢失等问题。
**第三章发货流程****第七条** 在发货前，工作人员应当核实订单号、客户信息，检查发货单是否签字确认，以确保信息无误。
**第八条** 根据订单的内容和客户要求，选择合适的快递公司或航运公司，保证发货的方式和时间满足客户需求。
**第九条** 准备好发货所需的文件，如发票、装箱单、运输保险单等，确保符合国家法律法规和客户要求。
**第十条** 将货物安排妥当，尽快送至快递公司或航运公司，并及时告知客户发货的具体情况。
**第四章发货后处理****第十一条** 在货物发出后，及时跟踪货物的运输情况，做好出货记录并通知客户货物的送达时间。
**第十二条** 检查客户收到货物后的反馈信息，及时解决客户可能出现的问题或疑虑，确保客户满意度。
**第十三条** 收到客户签收的确认文件后，及时汇总发货数据，进行库存调整和资料的整理归档。
**第五章监督与检查****第十四条** 公司应当定期进行发货管理的检查与自评，发现问题及时整改，确保外贸产品发货的质量和效率。
**第十五条** 外贸部门应当根据公司安排经常性的培训和督促检查员工对发货管理制度的学习和实践。
要货、发货与货物管理细则
要货、发货与货物管理细则第一篇：要货、发货与货物管理细则要货、发货管理细则一、总则为保障各区域货物的计划管理、运输与发送的良好次序，防止计划不周、市场断货、缺货的现象较少发生，各区域负责人应遵循先有计划与预算、发货申请书面化、货物管理准确化的原则，严格按此管理细则执行。
二、市场要货、收货管理细则：1、市场要货规定：请填写《要货申请表》，通过传真或电子邮件的方式发到公司朱茜处，公司自收到要货申请之日起24小时内给予答复（确认可发出货的时间），并在72小时内把货发出。
在非缺货的条件下发货员未能按时发出的，按每超时1天罚款20元进行处罚；对于要货人在临时要货时必须考虑公司发货到市场的路途时间，对未能充分考虑运输时间所造成的市场断货损失由区域负责人承担。
2、发出货物的管理要求：当一批货物发出后24小时内，公司内勤必须把相应货物的信息告诉给市场人员，并在72小时后再次与市场人员确认收货信息。
3、区域收到货物后，请先以电话形式告诉给公司内勤，继而在随货同行的发货单上签字并把已签字的单据在72小时内以快递方式寄回公司（市场人员凭快递单据向公司报销快递费）。
公司将根据收到的已签字确认的单据合计金额进行市场人员工资的核算。
三、此细则自2011年8月1日起开始执行。
贵州振兴医药有限公司贵阳分公司2011年7月10日第二篇：出口货物发货程序出口货物发货程序1.目的规范发货流程，明确出口各环节责任人及工作方法，提高发货效率2.使用范围: 营销中心物流部3.程序1）确定发货时间业务员根据客户要求以及货物准备情况，安排发货时间。
以书面或邮件的形式给物流部外贸操作员发货按通知，发货通知包含产品名称、颜色、容量、数量、重量体积等订舱所需数据。
外贸操作员在收到通知后，和我公司合作货代联系确定是否可以按照业务员要求时间发货，此工作在2个工作日内完成。
如不能按照业务员要求时间发货，应给出书面或邮件形式的原因说明。
2）订舱在确定发货时间后，外贸操作员给我公司合作货代以书面或邮件形式下达订舱委托。
发出商品管理规定
发岀商品管理细则1目的：为了规范发出商品管理、及时对账，同时按销售合同约定的条款及时将发出商品开票入账，确保公司财产安全，特制定本管理细则。
2适用范围公司所有发出商品3职责4实施细则4.1产品出厂4. 1. 1销售部内部销售专员根据客户需求与订单，填制周度《XX周销售计划》，经销售部室主任审核后,及时在ERP系统中录入，并按日需求讣划,转化为《发货计划通知单》转发于各工厂成品库仓管员配货；4.1.2成品库仓管员根据《发货计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《出库单/调拨单》；4.1.3销售部销售专员根据《发货计划通知单》在ERP系统中做发货单/调拨申请单，各工厂成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《出库单》，《出库单》相关联次交给相关人员签字确认（一般为送货人或运输单位）4. 2产品运输4. 2. 1所有承运商必须已与公司采购部签订《运输合同》；4. 2. 2在运输过程中，承运商必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到公司指定的目的地；4.2.3销售部销售专员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达, 出现发货单据数量与客户实收数量不符现象应及时查明原因，并在2个工作日内解决；4. 2. 4承运商将产品送达给公司指定的U的仓库或客户后，必须带回由驻外仓库人员或驻外办事处经理或指定客户确认签字的手续，即确认《出库单》回单或指定客户另行出具的《到货通知单》或《入库单》等有效收货单证；4. 2. 5承运商在办理产品移交过程中，若发生产品毁损或数量差异，应及时向销售部对应销售专员或室主任反馈信息，查明原因。
山销售部对应销售专员根据实际发生情况办理相关补救手续，具体可参考X X X制度规定。
4.3产品中转4. 3. 1各驻外二库仓管员或驻外经理依据实际收货单据及时办理入库手续，即从“发货缓冲仓”移至二库或第三方物流库，出现发货单据数量与实收货数量不符现象应及时将此信息反馈公司各工厂成品库仓管员查明原因，销售部内部所对应的销售专员须协调，并督促在2个工作日内解决；4. 3.1驻外二库仓管员根据第三方物流库或客户需要，填制《发货单》，将产品配送至笫三方物流库或客户（含驻外委托物流承运商），由其接收确认签字，回单带回，次日上午11: 00之前须在ERP系统中办理相关的调拨出库或销售出库业务，且将回单分类妥善保管，按月装订存档；4. 3. 2第三方物流库根据客户需要，及时配货送至客户的，山各驻外二库仓管员根据第三方物流库系统日报表出库数或所反馈的电子日报表岀库数，于次日上午11:00之前须在ERP系统中办理销售岀库业务,且须分类妥善保管其有效报表或网上挂账出库数据截图表证，按月存档；4. 3. 3各驻外办事处和销售部内部各销售专员月底须确认发出商品在第三方物流库或发于客户尚未可开票结算的库存，并按照XXX制度规定的具体时间要求及时将相关信息统讣到《月度-未开票核对报表》，同时将信息反馈给室主任和财务部会计（物流）进行审核；4. 3. 4发出商品-未开票数与客户对账方法参照XXX制度规定中“对账”内容，各发出商品数客户对账具体的要求按X X X制度规定执行。
财务制度中的发出商品
财务制度中的发出商品1. 发出商品的定义和流程发出商品是指企业将库存商品销售给客户或者无偿赠送给他人的过程。
在整个流程中，需要经过以下几个环节：销售合同签订、货物装运、收款或账务处理等。
在发出商品的过程中，需要注意确认销售合同的有效性、核实客户信息、准确记录库存变动等。
2. 发出商品的管理方法为了有效管理发出商品的过程，企业需要建立严格的制度和流程。
首先是建立完善的销售合同管理制度，明确销售合同的签订、履行和结算流程，确保合同的合法有效性。
其次是建立库存管理制度，确保库存商品的真实性和准确性，避免库存虚报或漏报的情况发生。
同时，企业还需要建立发票开具、收款核对等制度，确保收款的安全和准确性。
3. 发出商品的财务记录在发出商品的过程中，企业需要做好相关的财务记录和会计核算工作。
主要包括以下几个方面：销售收入的确认和核对、成本的核算和分配、应收账款的管理等。
在财务记录中，需要按照企业的财务会计准则和税收法规进行要求，确保财务记录的真实性和准确性。
4. 发出商品的税务处理在发出商品的过程中，企业还需要注意税务处理的相关规定。
主要包括销售税的征收、增值税的开具和缴纳等。
在处理税务问题时，企业需要遵守相关税法和税收法规，确保税务合规的相关手续和税款的及时缴纳。
综上所述，财务制度中的发出商品是企业经营管理中的重要环节，需要建立完善的管理制度和规范流程，确保企业的经营活动正常运作，促进企业的经济效益的实现。
同时，企业还需要遵守相关的法律法规和税收规定，保证企业的经营行为合法合规。
希望企业能够不断完善和提升财务制度，实现企业的可持续发展和经济效益的实现。
发出商品管理办法
销售发出商品管理办法1、目的为了加强对发出商品的管理，特制定本制度。
2、发出商品管理流程2.1、公司内产品发出2.1.1、公司内部成品库保管员，依据ERP系统打印的《出库单》发货，《出库单》一式六联；2.1.2，发货完成，司机、保管核对品种、型号、数量无误后，司机在《出库单》的“经办人”处签字确认，保管签字确认。
2.1.3单据留存：保管留保管联、司机留厂家、随货同行、出门证三联，剩余两联由仓库保管将存根联交物管部开金算盘调拔单、会计联交财务部；2.1.4、货物出门时，司机将公司规定的《出库单》出门证联交门卫，门卫核对无误后予以放行，未提交出门证联，门卫无权放行。
2.2、客户暂存/中转入库2.2.1、司机将货物运达地点后，业务员（三包员）根据《出库单》核对品种、型号、数量，查看是否存在丢失、损毁、磕碰现象。
检查、验证无误后，业务员在我公司出具的《出库单》上签字确认，业务员留厂家联，司机留随货同行联。
2.2.2、业务员与相应的客户暂存/中转仓库办理产品入库手续，将其《入库单》与公司出具的《出库单》厂家联进行核对，无误后将两单据装订在一起，妥善保存.2.2.3、由业务员将《入库单》以电子档回传物管科（复印、扫描、拍照均可），省内24小时内回传；省外72小时内回传。
业务员在收到货物两天内未发回《入库单》的，考核业务员100元/次，超过十天未发回的扣发业务员当月工资并进行责任追究。
2.2.4物管科经办人，将回传的中转/暂存仓库的《入库单》与我公司《出库单》数量、型号进行核对，无误后将两单据装订在一起，存档保管。
2.2.5物流公司每月将汇总好的《收到货物回单》交财务部，财务部进行审核、签字确认，用于司机的运费结算。
3、开票：每月开票时，由财务部根据主机厂开具的开票通知单列出的品种、型号、数量，逐条录入金算盘系统，由程序自动冲减客户暂存/中转库的发出商品数量，并打印金算盘销售出库单。
4、零售管理：4.1、销售公司零售的产品（现金出售）的产品，由销售公司下达销售《发货单》。
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发出商品管理规定
1目的：为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐，确保公司财产安全。
2适用范围：公司所有发出商品
3职责：
3.1营销部：负责对客户订单的下达、发货（含开具送货单）、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理；
3.2财务部：负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核；
3.3品质部：负责对出厂产品退回状态的确认与处置；
3.4技术部：负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定；
3.5管理部：负责对各个部门的考核。
4实施细则
4.1产品出厂
4.1.1公司营销业务员根据客户需求与订单，填制《销售合同评审表》，经营销主管确认公司领导批准后，转送给公司营销内务，由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货；
4.1.2成品仓库保管员根据《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》；
4.1.3营销内务员依据《销售计划通知单》与成品《出库单》，按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《送货单》，《送货单》相关联次交给相关人员确认签字（一般为送货人或运输单位）。
4.2产品运输
4.2.1营销内务员依据《送货单》开具《货物运输委托书》，委托书中须有产品总件数，送达时间与地点，且填上运输费金额，经双方签字后各存一份，委托书中不得随意涂改；
4.2.2在运输过程中，运输单位必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到第三方指定目的地；
4.2.3公司营销员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达；
4.2.4运输单位将产品送达给第三方目的地仓库后，必须带回由第三方仓管员确认签字的手续，即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》；
4.2.5运输单位在办理产品移交过程中，若发生产品多出或短缺的，应及时向营销部门反馈
信息，查明原因，由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》（一式二份，营销部门、财务部门各一份）或《破损或短缺产品清单》（一式三份，销售部、财务部及运输单位各一份），经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任，如破损的将破损产品负责运回。
4.3产品中转
4.3.1第三方仓库根据客户需要，填制产品送货清单，将产品发给客户，由其接收确认签字，回单带回，分月、周统一交片区营销员，片区营销员将回单妥善保管，产品在第三方库存与发客户处尚未开票的库存，片区营销员须建立《发出商品明细台帐》，月底须汇总做《在外产成品库存月报表》，统计人、片区营销员、公司营销主管签字后，于每月10日前连同回单及在外仓库产品库存月报表一并交财务；
4.3.2片区营销员跟踪客户采购部门，及时将产品检验入库或使用，营销员依据客户实际使用产品及数量向公司发出的结算通知单，应及时接收并予以确认，对存在有差异的及时查清原因与处理；
4.3.3第三方仓库对接收的产品按双方约定进行管理，若发生换货（以次换好）、给客户补货等（简称“到货它用”），第三方仓管或公司片区营销业务员应事先向营销部门提出申请，由片区营销业务员填写《产品它用申请单》（一式四份，营销部、付货方、收货方及财务部各一份），经部门负责人同意、企业主管领导审批后，由营销业务员将《产品它用申请单》反馈给第三方仓管，再由第三方仓管将产品付出；公司片区营销业务员依据确认的《客户结算通知单》转发财务开具发票，并在1个工作日内将发票寄送给客户。
同时，公司还应出具“发票接收反馈单”，由客户签字接收后予以返回；
4.4产品退货
4.4.1客户在装配使用过程中，若由于产品质量等原因提出退货的，公司片区营销业务员应及时将其信息反馈给公司营销部门及相关人员，同时，由内务员编制《产品退货单》（一式二份，营销部及财务部各一份），简要说明其原因；
4.4.2当客户将退货产品退回到第三方仓库或直接退回公司后，营销内务员依据《产品退货单》填制《红字送货单》通知相关人员处理，并在《产品退货清单》及《红字送货单》上签字确认。
4.4.3成品仓库保管员依据《产品退货清单》和《红字送货单》接收实物，开具红字出库单，并及时将退货产品转入”待处理产品区域”；
4.4.4公司质量部门以及技术部门，及时对退货产品进行拆箱检验，判定其责任（无论是报
废还是改制其它产品），并出具《产品处理单》（一式四份，质量、仓库、财务及责任方各一份）。
4.5运费结算
4.5.1运输单位结算发出产品运费，应依据《货物运输委托书》及第三方确认签字后的送货单回单或《到货通知单》结算，若有缺损、破损的，还要将《破损产品清单》及责任落实情况附上；
4.5.2运输单位结算退货产品运费，应依据《产品退货清单》和经营销内务员签字确认的《红字送货单》计算；
4.6废品管理
4.6.1成品仓库保管员依据《产品处理单》及《红字送货单》，将客户退货产品从“待处理产品区域”转出，其中，对可以利用返修的转入制造车间仓库再进行生产，做好标识；其余全部转入“废品仓库”。
4.6.2原材料仓库保管员定期对“废品仓库”中的废品进行清理，将有处置价值的废品，按期办理《废旧物资处置审批表》，经技术部、生产部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批后对外处置，所得款项直接交财务部。
4.7帐表管理
4.7.1公司成品仓库保管员依据《送货单》、《成品出库单》将产品从“产成品仓库帐中转出，入“客户仓库”（不应该由成品仓管员来做）；
4.7.2片区营销业务员依据《销售计划单》及《送货单》入第三方仓库台帐；
4.7.3片区营销业务员依据《产品超计划发货单》将产品在第三方仓库台帐中增加；
4.7.4片区营销业务员依据《破损或短缺产品清单》、《产品它用申请单》将产品在第三方仓库台帐中减少；
4.7.5片区营销业务员依据结算发票将产品从第三方仓库台帐中转出，按销售出库处理；4.7.6第三方仓库与片区营销业务员依据上述票据，按月编制与报送发出商品仓库月报表，（一式三份，财务、营销、第三方仓管各一份），并与实物核对，确保“帐物”一致；
4.7.7销售会计依据片区营销业务员上报的《发出商品月报表》，定期与公司帐簿核对，若发现有不符情况，应及时查明原因，并按要求填写“产品盈亏单”，经审批后予以处理，确保“帐表”相符。
5罚则
5.1财务部对营销员报表延迟、不报、第三方仓库产品发出回单签收不全、无签的或完全为
应付工作不负责任的，有权冻结当月工资和奖金，至报表双方核对无误后，工资奖金解冻发放；
5.2财务部对营销员报送的报表未及时核对而使帐目混乱，则管理部有权依据事实对财务部作出考核处理。
本管理规定自发布之日起生效。
附表单：
销售合同评审表
销售计划通知单
成品出库单
送货单
到货通知单
客户结算通知单
发出商品明细台帐
货物运输委托书
产品它用申请单
破损或短缺产品清单
发出商品月报表。