发出商品管理规定

发出商品管理细则

1目的：

为了规范发出商品管理、及时对账，同时按销售合同约定的条款及时将发出商品开票入账，确保公司财产安全，特制定本管理细则。

2 适用范围

公司所有发出商品

3 职责

4 实施细则

4.1 产品出厂

4.1.1 销售部内部销售专员根据客户需求与订单，填制周度《XX周销售计划》，经销售部室主任审核后，及时在ERP系统中录入，并按日需求计划，转化为《发货计划通知单》转发于各工厂成品库仓管员配货；

4.1.2成品库仓管员根据《发货计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《出库单/调拨单》；

4.1.3 销售部销售专员根据《发货计划通知单》在ERP系统中做发货单/调拨申请单，各工厂成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后，开具《出库单》，《出库单》相关联次交给相关人员签字确认（一般为送货人或运输单位）

4.2 产品运输

4.2.1 所有承运商必须已与公司采购部签订《运输合同》；

4.2.2 在运输过程中，承运商必须确保产品安全与完整，顺利把货物送到公司指定的目的地；

4.2.3 销售部销售专员应及时跟踪与掌握产品运输动态，以确保产品安全到达，出现发货单据数量与客户实收数量不符现象应及时查明原因，并在2个工作日内解决；

4.2.4 承运商将产品送达给公司指定的目的仓库或客户后，必须带回由驻外仓库人员或驻外办事处经理或指定客户确认签字的手续，即确认《出库单》回单或指定客户另行出具的《到货通知单》或《入库单》等有效收货单证；

4.2.5 承运商在办理产品移交过程中，若发生产品毁损或数量差异，应及时向销售部对应销售专员或室主任反馈信息，查明原因。由销售部对应销售专员根据实际发生情况办理相关补救手续，具体可参考×××制度规定。

4.3 产品中转

4.3.1各驻外二库仓管员或驻外经理依据实际收货单据及时办理入库手续，即从“发货缓冲仓”移至二库或第三方物流库，出现发货单据数量与实收货数量不符现象应及时将此信息反馈公司各工厂成品库仓管员查明原因，销售部内部所对应的销售专员须协调，并督促在2个工作日内解决；

4.3.1 驻外二库仓管员根据第三方物流库或客户需要，填制《发货单》，将产品配送至第三方物流库或客户（含驻外委托物流承运商），由其接收确认签字，回单带回，次日上午11：00之前须在ERP系统中办理相关的调拨出库或销售出库业务，且将回单分类妥善保管，按月装订存档；

4.3.2 第三方物流库根据客户需要，及时配货送至客户的，由各驻外二库仓管员根据第三方物流库系统日报表出库数或所反馈的电子日报表出库数，于次日上午11：00之前须在ERP 系统中办理销售出库业务，且须分类妥善保管其有效报表或网上挂账出库数据截图表证，按月存档；

4.3.3 各驻外办事处和销售部内部各销售专员月底须确认发出商品在第三方物流库或发于客户尚未可开票结算的库存，并按照×××制度规定的具体时间要求及时将相关信息统计到《月度-未开票核对报表》，同时将信息反馈给室主任和财务部会计（物流）进行审核；4.3.4发出商品-未开票数与客户对账方法参照×××制度规定中“对账”内容，各发出商品数

客户对账具体的要求按×××制度规定执行。

4.4 产品退货

4.1.1 客户在装配使用过程中，若由于产品质量等原因提出退货的，公司各驻外办事处经理应及时安排人员将信息反馈给公司或驻外仓库保管员，同时，由驻外仓库保管员或销售部内部销售专员按照×××制度规定中“退货”相关内容执行。

4.5 运费结算

4.5.1 承运商结算发出商品运费，应依据×××制度规定及送货单回单或《到货通知单》等有效的送货单据结算，若有缺失、毁损的，还要将物流《索赔单》及责任落实情况附上；4.5.2 承运商结算退货产品运费，应依据有效签字的《产品退货清单》计算。

4.6废品管理

4.6.1×××库管理员根据接收核对无误的《产品退货清单》在ERP系统中做相关业务

4.7 账表管理

5 罚则

6 参考文件

---- ×××制度规定

7应用表单

----《×××报表》

---×××报表附表

8本管理规定自发布之日起生效。

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