文具用品管理办法(第一版)
公司文具用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司文具用品的管理，提高办公用品的使用效率，降低成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工，涉及文具用品的采购、领用、保管、回收等方面。
第二章文具用品的采购第三条公司文具用品的采购由行政部门负责，采购部门应根据各部门的实际需求，制定采购计划。
第四条采购文具用品时，应选择信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，并签订相关采购合同。
第五条采购的文具用品应符合国家相关标准和规定，确保产品质量。
第六条采购完成后，采购部门应及时将采购清单报送行政部门备案。
第三章文具用品的领用第七条公司员工需使用文具用品时，应填写《文具用品领用申请表》，经部门负责人审批后，向行政部门领取。
第八条领用文具用品时，应填写《文具用品领用登记表》，详细记录领用物品的名称、规格、数量等信息。
第九条部门负责人对领用文具用品的审批负责，确保领用物品的合理性和准确性。
第十条行政部门负责对领用情况进行监督，定期检查各部门文具用品的使用情况。
第四章文具用品的保管第十一条各部门负责人负责本部门文具用品的保管工作，确保文具用品的安全和完整。
第十二条文具用品应放置在指定的存放区域，并做好防潮、防尘、防盗等措施。
第十三条定期对文具用品进行盘点，确保库存与实际使用情况相符。
第十四条如发现文具用品丢失或损坏，应及时上报行政部门，查明原因并追究相关责任。
第五章文具用品的回收第十五条公司对不再使用的文具用品进行回收，回收物品包括：破损、过期、淘汰的文具用品等。
第十六条各部门负责人负责本部门文具用品的回收工作，将回收物品集中报送行政部门。
第十七条行政部门负责对回收物品进行分类、整理，并按照规定进行处理。
第六章奖励与处罚第十八条对严格遵守本制度，节约文具用品的部门和个人给予表扬和奖励。
第十九条对违反本制度，造成文具用品浪费、丢失、损坏的部门和个人，给予批评教育，并追究相关责任。
第七章附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。
办公文具用品管理制度
办公文具用品管理制度一、总则为了规范和统一办公文具用品的管理，提高办公效率，保障资源的合理利用和文具的有效管理，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在办公室工作期间的文具用品管理。
三、文具用品的分类1. 办公文具：笔、笔记本、文件夹、标签等纸质用品。
2. 办公耗材：打印纸、墨盒、订书机钉等办公必需耗材。
3. 办公设备：打印机、复印机、扫描仪、传真机等办公设备。
四、文具用品的申领1. 员工申领办公文具用品，应填写申领单并加盖部门主管签字。
2. 超过公司规定的办公文具用品之外，需要领导审批。
五、文具用品的领取和归还1. 部门主管负责将所需办公文具用品申领单交于财务部门办公文具用品管理员。
2. 办公文具管理员根据申领单发放文具用品，并记录领用清单。
3. 文具用品使用完毕后，应及时归还文具用品管理员。
4. 文具用品管理员定期核对文具用品的使用情况，有关部门需定期进行清点并做好文具用品的存档工作。
六、文具用品的管理1. 办公文具管理员应根据实际情况合理编制办公文具用品清单及购置计划。
2. 办公文具管理员负责对办公文具用品进行检查、维护、保管和管理，保持办公文具的整洁和完整。
3. 办公文具管理员应定期对耗材进行采购，保证办公耗材的足够使用，避免因缺货影响办公用品的使用及工作进度。
七、文具用品的使用1. 所有员工在使用办公文具用品时，应当注意节约使用，杜绝浪费。
2. 办公文具用品的使用不得违反公司相关规定，严禁私自挪用办公用品。
八、责任追究1. 对于因私自挪用公物或浪费公物的员工，将依照公司相关规定进行纪律处分。
2. 对于因管理不善导致办公文具用品损失的责任人员，将依照公司相关规定进行追究责任。
九、附则1. 办公文具用品管理制度生效。
对公司所有员工必须严格遵守，对违反规定的将依据公司相关规定进行纪律处分。
2. 办公文具用品管理制度的内容会根据实际情况进行调整和完善。
文具管理规章制度
文具管理规章制度
《文具管理规章制度》
一、文具管理的目的
为了保障公司和员工的日常办公需求，合理使用和管理文具资源，提高文具的利用率，降低相关费用。
二、文具管理的责任部门及人员
1. 财务部门负责对文具费用的核算和管理
2. 行政部门负责文具的采购和分发
3. 各部门负责人负责对本部门文具的使用和管理情况进行监督
4. 所有员工都有责任合理使用文具，并注意文具的维护和保管
三、文具采购
1. 所有文具的采购需经过行政部门审批
2. 采购文具时应选择质量好、价格合理的产品
3. 遵循节约用纸的原则，尽量选择环保型文具产品
四、文具分发
1. 行政部门每月统计各部门文具需求情况，进行合理分配
2. 各部门负责人需将分发的文具做好登记和监管
五、文具使用
1. 严禁私自挪用公用文具用于私人活动
2. 应按照使用说明书正确使用文具，做到节约使用
六、文具管理
1. 各部门负责人需对本部门文具情况进行定期检查和登记
2. 对于损坏或遗失的文具，应及时报告行政部门，做好相应的登记和处理
七、文具意外损失
1. 对于故意或重大疏忽而造成文具的严重损失，需承担相应责任
2. 对于正常损耗和损坏，应由公司资产进行相应赔偿
八、文具管理的奖惩制度
1. 对于文具管理良好的部门和员工，公司将给予相应的奖励
2. 对于违反文具管理规定的部门和员工，将进行相应的处罚
以上为《文具管理规章制度》的相关内容，希望所有员工能够严格遵守并加以执行，共同维护公司的文具资源。
文具用品管理制度
文具用品管理制度一、制度概述为了规范和保障文具用品的管理和使用，本公司制定了《文具用品管理制度》（以下简称“本制度”），以确保文具用品的使用合理、节约、高效和环保，保障公司正常运营和员工工作需要。
二、适用范围本制度适用于本公司全体员工的文具用品的管理和使用。
三、管理原则1. 管理节约原则本公司有关文具用品的损耗应减少到最低范围内，杜绝浪费现象的发生，保护资源，提高管理效率。
2. 使用合理原则本公司在使用文具用品时，应合理选择、合理使用，以满足需求，防止浪费。
3. 环境保护原则本公司应积极开展文具用品回收和环保利用活动，杜绝污染环境现象的发生。
四、管理办法1. 文具用品应统一采购，限定供应商，统一验货、清点和管理。
采购人员应制定采购计划，优先选择中央集中采购的物品。
2. 文具用品应进行登记管理，统一保管。
文具管理员应登记每个文具用品的名称、规格、计量单位、数量、采购时间、购置人等相关信息，并妥善保管。
3. 文具用品发放应当注重合理使用，以免污损、遗失及损坏等情况出现。
每个办公室应设文具管理员，通过签领制度管理，对尚未发放的文具用品进行登记，保证使用人员合理使用和保管。
4. 文具用品应分类存放。
各部门文具存放区应依据文具类型、性质、规格、用途等不同因素进行分类存放，切勿混杂存放。
5. 文具用品的领用应根据工作需要进行，借用文具用品需填写“文具用品借还登记单”，密添用途、日期、借用者签名等，以保证文具用品能够及时找回并做好使用记录。
6. 文具用品盘点应逐年开展，统计文具用品的数量、品种、型号、使用年限，清理不合格、过时、损耗严重的文具用品。
对于有使用价值但长期闲置不用的文具用品可进行捐赠或无偿调换。
7. 防止文具用品的浪费，在长时间不使用文具用品时应该及时清场回收，草粉用剩余物品应迅速捡回，避免浪费和环境保护问题的发生。
8. 本制度的实施应根据需要进行修改和完善，修改和完善由管理者制定，经公司主管领导批准后施行。
文具用品管理办法
文具用品管理办法第一条为使办公文具用品管理合理化，特订本办法。
第二条本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔芯、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、钉书针、打印机墨合、复印机碳粉、传真纸、打印纸。
2、管理消耗品：水笔、签字笔、萤光笔、修正液、电池等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型削笔器、算盘、打码机、姓名章、日期章（戳）、计算机、软盘、计算器等。
第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、尺等。
“部门领用”系本单位共同使用用品，如打孔机、大型钉书机、打码机等。
第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如原子笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第五条管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。
第六条管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第七条文具的申请应于每月二十五日由各部门提出“请购单”（见附表1）交办公室统一采购，次月一日发放。
但管理性文具的请领不受上述时间限制。
第八条每人及每部门设立“文具用品领用记录卡”一张（见附表2），由办公室统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。
第九条文具严禁取回家私用。
第十条文具用品由办公室统一采购，办公室可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊情况下，可以经办公室同意授权各使用者自行采购。
第十一条新进人员到职时由各单位提出文具申请单向办公室请领文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交办公室。
第十二条本办法自颁布之日起执行。
表1：请购单核准人：请购人：表2：文具用品领用记录卡。
文具用品物资管理规定
文具用品物资管理规定
一、总则
为了规范文具用品的采购、分发、使用和管理，提高办公效率，节约资源，特制定本管理规定。
二、采购
1.根据各部门的需求，由部门主管填写文具用品采购申请单。
–部门名称
–需要采购的文具用品名称和数量
–预算金额
–采购事由及原因
2.采购申请单需报送给行政部门，由行政部门负责统一采购。
3.行政部门负责选择合适的供应商，并进行报价比较和谈判。
4.采购部门在选择供应商后，将采购结果通知各部门。
1.采购到的文具用品由行政部门统一管理。
2.部门负责人根据各部门的需求，向行政部门提交分发申请。
–部门名称
–需要分发的文具用品名称和数量
–使用日期及理由
3.行政部门根据各部门的申请，按照先申请、先审批的原则进行分发。
四、使用
1.部门领到的文具用品需按照合理、经济的原则进行使用。
–文具用品只限于办公使用，禁止私自带出公司
–使用完毕后应及时归还文具，确保下次使用时能及时找到
–对于易耗品如笔、纸等，应合理使用，避免浪费
1.部门负责人需定期检查文具用品的使用情况，并将检查结果报告给行政部门。
2.行政部门需定期进行文具用品库存盘点，更新库存记录，并向各部门通报库存情况。
3.对于频繁浪费文具用品的部门，行政部门有权采取相应措施，如限制申请数量、进行惩罚等。
4.对于有故意损坏文具用品行为的员工，行政部门有权进行相应纪律处分。
六、附则
1.本规定自发布之日起生效。
2.本规定的解释权归行政部门所有。
文具使用管理办法
汽轮机运行司机岗位职责是什么第1篇：汽轮机司机的职责司机的职责1、司机在行政上受班长的领导，应完成班长交给的一切工作任务。
2、司机是本炉安全、经济运行的负责人，对本炉其他人员的操作负责指导。
3、运行中负责汽温、汽压、油温、油温、真空、各保护装置、炉膛负压等参数的监视和调整。
4、每班监盘不少于4小时，特别在汽轮机开机、停机和异常时应由司及监盘。
5、采取安全有效措施，努力完成各项技术经济指标。
6、查阅运行日志分析运行情况总结经验教训，不断提高机组的运行水平。
7、切实做好运行中的定期工作，并督促检查本岗位其他人员的定期工作完成情况，替班人员在本班工作期间，司及有权分配其工作。
8、将发现的设备缺陷和异常情况及时报告班长，并记录在“设备缺陷通知单”上。
9、认真填写值班记录簿。
第2篇：电梯运行司机岗位职责1.负责客、货、扶、梯的操作。
2.操作时要精力集中，不得干与工作无关之事。
3.在一线服务要热情主动。
4.不得用电梯运送易燃、易爆物品。
5.电梯维修时，配合维修工检修电梯。
6.坚守工作岗位，不得擅离职守。
7.电梯停驶时,应把电梯停在基层，关闭厅门，防止有人掉入井道内。
8.遇到突发事件要沉着冷静，协助楼层总监输送顾客。
第3篇：汽轮机岗位职责汽轮机主控岗位职责1、汽轮机主控是当班汽轮机、发电机、S98主蒸汽系统安全运行的负责人，并服从横班长的统一调度管理，对所管设备的安全、经济运行负全部责任。
2、严格执行两票三制及各项规章制度；认真办理好工作票、操作票，作好安全措施和事故预想，保证工作票、操作票的合格率。
3、负责所管设备的起动、停止及切换操作，认真监视设备仪表，及时进行运行调整，确保各项运行参数的正常，对运行日志，记录及其真实性负责。
4、汽轮机主控指挥汽轮机主操、发电机主操搞好设备巡回检查和定期工作，搞好设备的维护保养，对所管设备按规定认真检查，发现异常及时汇报横班长；汽轮机主控每班巡检不少于两次。
5、对出现的设备异常或发生事故时，应沉着、冷静准确判断并组织人员按规程有关规定处理，并及时报告横班长，对危及设备及人身安全的命令有权拒绝执行，但必须向有关领导汇报。
公司文具用品管理办法5篇
公司文具用品管理办法5篇第一篇：公司文具用品管理办法公司文具办公用品管理办法第一条：为加强文具办公用品及耗材的管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效能，特制定本办法将本公司各部门各种文具办公用品及耗材的管理予以制度化、合理化。
第二条：文具办公用品按个人的实际使用而领用的原则。
如用完、故障或损坏，必须以旧品替换新品，但纯消耗类的用品不在此限。
第三条：分别设立部门“文具办公用品领用记录本”，在物品领用时按领用人的名字和部门分别登记。
第四条：文具办公用品严禁取回家私用。
第五条：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请向办公室请领文具，并列入“文具办公用品领用记录本” ；人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人第六条：文具办公用品原则上由办公室统一采购，其中必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；特殊办公用品、经营用品紧急需要时，经领导同意由各部门自行采购。
第七条：公司经营、管理用品及部门需要的共用物品，需经部门领导签名同意领用。
第二篇：公司文具用品管理规定公司文具用品管理规定一、文具用品一般分为消耗品及管理品两种。
消耗品包括铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、便条纸、橡皮擦等。
管理品则包括订书机、打孔机、美工刀、印泥、剪刀、计算器等。
二、消耗品由个人视实际工作需要向部门提出申请领用，管理品则可由部门领取后共同使用。
三、管理品如使用时间过长，已不堪用时，则可以用旧品替换新品。
如遗失，则不得再申领，须自购。
四、各部门人员离职时，应将余留管理品文具交回。
五、凡在公司领用之文具均禁止携回自家私用。
六、今后文具用品的申领定于每月二十五日由各部门填具下月文具用品申领单，交管理中心后勤处统一采购，并于下月初发放。
七、临时或急需特殊文具用品须另案签报。
紧急会务用品，则以专案采购处理。
八、各部门均应设立《文具用品领用记录表》，由管理中心留存备查，作为每次领用审批依据，以有效控管文具领用情况。
九、各部门申领之文具用品交管理中心汇集后由后勤处按采购制度流程统一采购。
文具用品管理办法
2.3.2 管制消耗品
管制消耗品得限定人員使用，必要時可依單位或人員之工作狀況調整之。
2.3.3管制品
管制品得限定人員使用，並決定使用人員。
2.4 領用申請
2.4.1 一般文具
(1) 文具之申請應於每月二十五日前由各單位提出《文具領用申請表》(附件1)交資材單位匯總后交采購課依采購作業統一採購，並於次月五日發放。
2.1.2 管制消耗品
包括名片、奇異筆、麥克筆、白板筆、螢光筆、修正液、管理單據、修正帶、打印台、電池、印泥、卷宗夾、剪刀、美工刀、郵票、桌墊色帶、碳粉夾‥‥等稱之。
2.1.3 管制品
包括訂書機、打孔機、打碼機、日期戳、職章、計算機‥‥等稱之。
2.2 文具用品領用區分
文具用品之領用區分個人領用及單位領用等兩種。
(1)新進人員到職時，由該單位提出《文具領用申請表》，向資材單位請領文具。
文件
類別
文件名稱
文件編號
文具用品管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(4)-(4)
(2) 人員離職時，應將剩餘文具及列管文具一併繳交所屬單位之交接人。
2.5 文具採購原則
2.5.1 文具用品由資材單位統一匯總后交由采購課向文具批發商採購，其必須品或採購不易或耗用量大者，得酌予庫存。
(2) 新進人員或特殊用途文具之請領，得不受上述時間限制。
2.4.2 名片
名片之申請須因公務實際需要且應填寫《需求申請單》(附件2)，註明印刷內容，經權責主管核准后送交采購單位(依照[一般文具]采購作業)。
2.4.3 印章
公務用之各種人員、單位、公司印章依「印鑑管理辦法」執行。
文具管理办法
文具管理办法文具管理办法一、背景和目的为加强本单位文具的管理，提高文具的使用效率和节约文具的成本，特制定本文具管理办法。
二、管理范围本文具管理办法合用于本单位所有涉及文具管理的部门和人员。
三、管理流程本文具管理办法的管理流程包括采购、领用、库存和报废等环节。
1. 采购（1）采购程序采购需要通过采购系统或者采购人员向指定的文具供应商进行采购。
采购人员应当遵循本单位的采购流程和程序，不能私自采购。
（2）采购依据和要求采购人员应当根据本单位的实际需求，发起文具采购的请求并提供采购依据和要求。
采购依据和要求包括但不限于以下内容：①采购数量；②品种规格；③预算金额；④采购日期。
（3）采购审核采购人员在完成采购流程后，需要将采购依据和要求提交给领导审批，并等待领导审批结果。
（4）采购合同签订采购人员应当与文具供应商签订采购合同，并确认合同的内容符合采购依据和要求。
2. 领用（1）领用程序领用人员应当凭借有效证件和领用单到指定的文具库领取文具，并填写领用单。
（2）领用要求领用人员应当认真核对领用的文具品种和规格，并承诺按照办公需要合理使用文具。
3. 库存（1）库存管理库存管理员应当按照本单位的库存管理流程，对每批文具进行入库、出库、盘点等操作，并确保文具数量与实际库存数量一致。
（2）库存报告库存管理员应当根据本单位的库存报告制度，提供每月的库存报告，并报送领导审批。
4. 报废（1）报废标准当文具无法继续使用时，应当将其报废。
报废标准包括但不限于以下情况：①损坏、变形、老化；②使用寿命、有效期已过；③量的变化、型号不合用。
（2）报废处理报废文具应当先由鉴定人员鉴定，确定其是否满足报废标准，如果满足，即可进行报废处理。
具体处理操作应当检验人员先填写报废记录单，然后再将文具送交库存管理员进行处理。
四、管理责任文具采购、领用、库存、报废等环节涉及的部门和人员都需要承担相应的管理责任。
五、附件所涉及的附件包括：库存报告、报废记录单等。
办公文具用品管理制度范本
办公文具用品管理制度范本第一章总则第一条为了加强办公室文具用品的管理，保障办公工作的顺利进行，制定本管理制度。
第二条文具用品管理制度适用于本单位所有办公室。
第三条本管理制度旨在规范文具用品的采购、使用、保管和报废流程，合理利用和节约文具资源。
第四条本管理制度的执行主管单位为行政部门，负责对文具用品的管理、监督和考核。
第五条所有员工必须遵守本管理制度，认真执行文具用品的管理规定。
第二章文具用品采购第六条文具用品的采购应按照单位采购管理制度进行，具体操作流程如下：（一）根据办公需要，编制文具用品采购清单，明确所需物品的名称、规格和数量等信息。
（二）采购清单由办公室主管或行政部门负责人审核后，提交给财务部门进行预算和审批。
（三）根据财务部门批准的采购预算，办公室主管或行政部门负责人按照采购程序，报请采购部门采购。
（四）采购部门根据采购清单和预算，进行供应商比较和报价，确定最终采购方案。
（五）采购部门制作采购合同，与供应商签署并盖章，保留一份存档。
（六）采购部门按照合同要求，及时采购文具用品，并做好验收工作。
第七条采购的文具用品应符合国家标准和相关要求，质量可靠，价格合理。
第八条采购的文具用品应保证充足供应，避免因供应不足或断货等问题影响办公工作。
第九条采购的文具用品应按照分类和编号进行登记和管理，确保使用和管理的便捷性。
第十条文具用品采购应注意节约和合理使用，避免浪费和过度购买。
第三章文具用品使用和保管第十一条员工在使用文具用品时应注意以下事项：（一）文具用品仅限办公使用，禁止私自带离办公场所或私用。
（二）使用文具用品应妥善使用，避免浪费和损坏。
（三）使用完毕的文具用品应按照规定归还至指定位置，不得长时间滞留在办公桌或办公室。
第十二条文具用品保管工作由办公室主管或行政部门负责人统一组织实施。
（一）办公室主管或行政部门负责人应根据实际情况，制定文具用品的保管制度和操作规范。
（二）办公室主管或行政部门负责人应定期检查和清点文具用品的库存情况，及时补充和调整。
文具使用管理办法
文具使用管理办法第一条为了规范单位文具使用管理，合理利用、节约文具资源，提高单位工作效率和经济效益，制定本办法。
第二条单位应建立文具使用管理制度，包括采购管理、存储管理、分发管理、领用管理、使用管理、报废处理等。
第三条单位应根据实际需要制定文具采购计划，将采购需求提前报送到相关部门，由相关部门负责办理采购程序，确保采购程序合规、合理。
第四条单位应成立文具管理库房，负责文具的分类、存储、保管、点检等工作。
第五条文具分发应按照需要和计划进行，根据工作情况和人员需求进行合理分配。
第六条单位应建立文具领用登记制度，包括登记领用人员、领用物品、领用日期等信息，并由领用人员签字确认。
第七条单位应建立文具使用台账，对经手人员和领用人员的文具使用进行登记，及时发现文具使用情况，确保文具的合理利用与节约。
第八条单位应定期进行文具的清查和盘点工作，核实库存情况，发现问题及时处理。
第九条单位应建立文具报废处理制度，将损坏、报废的文具进行分类处理，如有条件可以进行一定程度的修复，无法修复的应及时报废。
第十条单位应大力推广文具节约使用的理念，提倡双面打印、回收利用等文具使用方式，加强员工的文具使用培训。
第十一条对于违反文具使用管理办法的个人或单位，应给予相应的纪律处分，情节严重的可以追究法律责任。
第十二条文具使用管理办法的解释权归单位行政部门所有，并随时根据实际情况进行调整和修改。
第十三条本办法从（XX年月日）起施行，有效期为（X）年。
以上为文具使用管理办法的草案，各单位可根据实际情况进行修改和完善。
这份文具使用管理办法旨在规范单位文具的使用和管理，以提高单位工作效率和经济效益。
本办法分为采购管理、存储管理、分发管理、领用管理、使用管理和报废处理等六个方面，具体规定了各个环节的管理细则和制度要求。
单位应根据实际需要制定文具采购计划，将采购需求提前报送到相关部门，相关部门负责办理采购程序，确保采购规范和合理。
单位应成立文具管理库房，对文具进行分类、存储、保管和点检等工作。
文具使用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强学校文具管理，提高文具使用效率，培养师生良好的使用习惯，确保教学、办公等工作的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于我校所有师生员工以及临时来访人员。
第三条文具管理应遵循节约、实用、高效的原则，实行统一采购、分配、使用和回收制度。
第二章文具采购与分配第四条文具采购应按照学校年度预算，由学校后勤管理部门统一组织实施。
第五条文具采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标或询价等方式确定供应商。
第六条文具采购品种应满足教学、办公、科研等各项工作的需要，并考虑师生员工的实际需求。
第七条文具采购数量应根据学校年度预算和实际需求合理确定，避免浪费。
第八条文具分配由后勤管理部门根据各科室、班级的实际需求进行。
第九条文具分配应遵循公平、公正、公开的原则，确保每个部门、班级都能获得必要的文具。
第十条文具分配后，后勤管理部门应向各科室、班级发放《文具领取清单》，详细记录文具种类、数量等信息。
第三章文具使用第十一条文具使用应遵循节约、实用的原则，合理使用，避免浪费。
第十二条师生员工应按照规定的用途使用文具，不得随意更换或丢弃。
第十三条文具使用过程中，应注意保护文具，避免损坏。
第十四条文具使用完毕后，应及时归还原位，不得随意放置。
第十五条师生员工应养成良好的文具使用习惯，提高文具使用效率。
第四章文具回收与维护第十六条文具回收由后勤管理部门负责，定期对文具进行检查、回收。
第十七条文具回收时，应检查文具的完好程度，对损坏的文具进行修复或更换。
第十八条文具回收后，后勤管理部门应定期对文具进行维护，确保文具的正常使用。
第十九条文具维护包括擦拭、消毒、保养等工作。
第五章文具损坏与赔偿第二十条师生员工在使用文具过程中，如造成文具损坏，应承担相应的赔偿责任。
第二十一条文具损坏赔偿标准如下：（一）普通铅笔、圆珠笔、签字笔等一次性文具，损坏后无需赔偿。
（二）笔记本、便签纸等非一次性文具，损坏后按原价赔偿。
文具管理办法
文具管理办法一、引言文具在日常工作和学习中扮演着重要的角色。
然而，由于管理不善或者缺乏有效的管理办法，文具的使用往往会导致浪费和混乱。
为了提高文具使用的效率和管理的规范性，制定一套完善的文具管理办法变得尤为重要。
本文将介绍一套高效的文具管理办法，旨在帮助机构和个人更好地管理和使用文具。
二、文具管理的重要性1.节约资源：合理管理文具可以避免浪费和重复购买，从而节约资源。
2.高效工作：良好的文具管理可以提高工作效率，减少时间浪费在找寻或准备文具上。
3.整洁有序：文具管理办法能够保持办公环境整洁有序，提升工作和学习的效果。
三、文具管理办法1.指定专人负责：文具管理应有专人负责，负责文具的购买、分发、记录和收回工作。
这样能够更好地控制文具的流动和使用情况，避免遗失和滥用。
2.建立文具库存清单：建立一份全面的文具库存清单，列出机构或个人所拥有的文具种类和数量。
库存清单应该定期更新，以确保信息的准确性。
3.文具出库登记：发放文具时，应该记录每个人领取的种类和数量。
每个人在领取时应签字确认，并在归还时进行核对。
4.文具归还制度：使用文具的人应该按照规定的时间进行归还。
归还时，应该核对数量并签字确认归还情况。
如有损坏或遗失，需要负责人和使用者协商处理。
5.文具维护和保养：每个人在使用文具时应该注意保养，妥善使用，避免损坏。
如发现文具损坏，应及时报告，由负责人进行维修或更换。
6.文具统计和分析：定期对文具的使用情况进行统计和分析，包括种类、数量、流失等。
通过数据分析，可以发现问题并及时采取措施进行改进。
7.文具培训和宣传：针对文具的正确使用和管理，进行培训和宣传活动。
提高员工或学生的认识，增强他们对文具管理的重视程度。
四、文具管理的注意事项1.合理购买：在购买文具时，应根据实际需求和使用情况合理购买，避免囤积和浪费。
2.标识明确：文具在存放时应该有明确的标识，便于辨认和归还。
3.文具存放整齐：文具应该整齐摆放在指定的存放位置，避免杂乱和混乱。
公司文具用品管理制度及流程
一、目的为规范公司文具用品的管理，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工。
三、文具用品的分类及管理1. 文具用品分为以下几类：（1）消耗品：如纸张、笔墨、胶带等，按实际消耗情况进行领用。
（2）管理消耗品：如文件袋、文件夹、订书机等，由各部门指定专人负责管理。
（3）管理品：如办公桌、椅子、电脑等，由后勤部门负责维护与管理。
2. 文具用品的领用：（1）个人领用：员工需填写《文具用品领用单》，经部门主管审批后，由后勤部门负责发放。
（2）部门领用：部门负责人根据实际需求，填写《文具用品领用单》，经部门经理审批后，由后勤部门负责发放。
3. 文具用品的报废：（1）消耗品：使用完毕后，由使用人自行处理。
（2）管理消耗品：损坏或丢失后，由使用人填写《文具用品报废单》，经部门主管审批后，由后勤部门统一回收。
四、文具用品采购流程1. 采购申请：（1）各部门根据实际需求，填写《文具用品采购申请单》，经部门主管审批后，提交给后勤部门。
（2）后勤部门根据申请单，进行采购预算编制。
2. 采购审批：（1）后勤部门将采购预算提交给财务部门审核。
（2）财务部门审核通过后，将采购预算报总经理审批。
3. 采购执行：（1）后勤部门根据审批通过的采购预算，进行采购。
（2）采购物品到货后，由后勤部门进行验收。
4. 采购入库：（1）验收合格后，后勤部门将物品入库。
（2）入库时，需检查物品品种、数量、规格、单价等是否符合采购申请单。
五、奖惩措施1. 对合理使用文具用品、节约办公成本的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对浪费文具用品、擅自购置或报销不合理费用的部门和个人，给予通报批评和相应处罚。
六、附则1. 本制度由后勤部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
文具管理办法
文具管理办法一、前言文具作为学校和办公室日常工作中不可或缺的一部分，对于提高工作效率和管理规范性起着重要的作用。
为了更好地管理和使用文具，制定文具管理办法是必要的。
本文将从文具购置、仓库管理、使用规范等方面探讨文具管理的重要性和方法。
二、文具购置1. 制定购置计划：根据每个学期或年度的工作需要，制定文具购置计划。
将所需文具进行分类，明确数量和型号，提前与供应商沟通，以确保及时购置到需要的文具。
2. 审查供应商：与多家供应商建立合作关系，对其信誉度、产品质量和价格等因素进行审查。
确保选择到合适的供应商，以免影响后续的文具供应。
3. 统一购买流程：建立统一的购买流程，明确购买责任人和购买渠道。
设置购买单据，包括申请表、审批表和购买清单等，以便后续管理和审核。
三、仓库管理1. 设立文具仓库：根据学校或办公室实际情况，设立专门的文具仓库。
仓库应干燥、通风，设有适当的防火器材和安全设施，并制定相应的安全操作规程。
2. 文具分类储存：将文具按照种类进行分类储存，如笔类、纸张类、胶水类等，并进行明确的标注，以便于查找和管理。
3. 定期盘点：定期对仓库内的文具进行盘点，确保文具实际存量与系统记录一致。
如有差异，及时进行调整，防止文具过期或缺货现象发生。
四、使用规范1. 统一发放文具：根据每个人的工作需求，统一发放文具。
对于教师和员工，可制定文具领用表，明确文具的种类和数量，记录用途和归还日期，以便管理和监督。
2. 文具消耗登记：每个人在使用文具时，应进行登记，记录使用的文具种类和数量。
并定期进行汇总，总结文具使用情况，以便后续预算和管理。
3. 注意节约用品：提倡节约用品的理念，鼓励大家爱护文具，减少浪费。
如对于印花机、复印纸等高耗材，可设定限额和审批制度，防止过度使用。
五、维护保养1. 定期保养：定期对文具进行检查和保养，保证其正常使用。
如对于钢笔、印章等易损耗的文具，可建立维护保养计划，定期更换和修理。
2. 防止滥用：对于易损耗的文具，应加强管理，防止滥用和浪费。
公司文具用品管理办法
公司文具用品管理办法文具用品在公司日常办公中扮演着十分重要的角色，良好的文具用品管理不仅可以提高工作效率，还能减少浪费和节约成本。
本文将介绍公司文具用品管理的一些办法和建议。
1. 文具用品清单管理首先，公司应建立文具用品清单，包括各类文具用品的名称、规格、数量等信息。
清单应该定期进行盘点和更新，及时补充缺少的文具用品，避免因为缺乏必要的办公用品而影响日常办公工作。
2. 文具用品采购管理公司应制定明确的文具用品采购管理流程，确保采购过程规范有序。
建议设立专门的文具用品采购部门或委托专业供应商进行采购，以确保文具用品的质量和价格竞争力。
3. 文具用品领用管理在公司内部，应建立文具用品领用管理制度，员工领取文具用品时应填写领用单，确保文具用品的使用情况能够清晰记录。
同时，领用的文具用品要及时归还，避免造成资源的浪费。
4. 文具用品库存管理公司应对文具用品库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
对于闲置或过期的文具用品，应及时清理或处理，避免长期占用仓库空间。
5. 文具用品节约管理为了节约成本和资源，公司可以提倡员工节约文具用品的使用。
建议在办公环境设置垃圾分类箱，鼓励员工使用双面打印、多次使用纸张等方式降低文具用品的消耗。
6. 文具用品管理考核最后，公司可以建立文具用品管理考核机制，对文具用品管理情况进行评估和考核。
通过对文具用品管理的考核，可以发现问题并及时改进，提高公司文具用品管理的效率和质量。
综上所述，公司文具用品管理对于公司日常运营具有重要意义。
通过建立清单管理、采购管理、领用管理、库存管理、节约管理和考核机制，可以提升公司文具用品管理的水平，为公司的稳定发展提供保障。
单位文具用品管理制度
一、总则为规范我单位文具用品的采购、领用、保管和使用，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
二、文具用品的采购1. 文具用品的采购由行政部门负责，根据实际需求制定采购计划。
2. 采购文具用品应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量好、价格合理、售后服务良好的供应商。
3. 采购过程中，需严格执行预算，不得超过预算金额。
4. 采购的文具用品应具备以下条件：（1）符合国家相关法律法规；（2）质量可靠，使用寿命长；（3）外观整洁，易于使用；（4）价格合理，性价比高。
三、文具用品的领用1. 文具用品的领用实行登记制度，领用人需填写领用单，注明领用物品名称、数量、用途等信息。
2. 领用文具用品时，需遵守以下规定：（1）按需领用，不得超额领用；（2）领用人需签字确认，并妥善保管领用物品；（3）如有特殊原因需要更换文具用品，需向行政部门提出申请。
3. 领用部门应定期检查文具用品的使用情况，确保文具用品得到合理利用。
四、文具用品的保管1. 文具用品由行政部门负责保管，设置专门的文具用品库房。
2. 库房管理员应定期对文具用品进行盘点，确保库存数量与账目相符。
3. 文具用品应分类存放，标识清晰，便于查找和使用。
4. 库房管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保文具用品的安全。
五、文具用品的使用1. 文具用品应合理使用，不得浪费。
2. 领用人应妥善保管文具用品，不得随意丢弃或损坏。
3. 使用过的文具用品应按规定回收，不得私自丢弃。
六、监督检查1. 行政部门负责对文具用品的采购、领用、保管和使用进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，将进行批评教育，情节严重的，将追究相关责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由行政部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
文具用品管理体系办法
事务管理制度文具用品管理办法1. 总则1.1. 制定目的将本公司内各种办公文具用品管理制度化、合理化，使文具用品的使用不产生浪费。
1.2. 适用范围隶属本公司内各部门职工领用之文具用品。
1.3. 权责单位(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
(3)总务部为本办法之管理单位。
2. 文具用品管理2.1.文具用品分类本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品等三种。
(1)消耗品：刀片、胶水、胶带、大头针、回型针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、便用笺、各类印刷表单、橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺等称之。
(2)名片、签字笔、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。
(3)钉书针、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职章、公司章、计算机、卷尺等称之。
2.2.文具用品领用区分文具用品之领用区分为个人领用及单位领用两种。
(1)个人领用：系个人使用保管之用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。
(2)单位领用：系单位内部共同使用之用品，如打孔机、大型钉书机、打码机等。
2.3.管理原则2.3.1.管理原则依文具用品之分类不同而异(1)消耗品：消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管制基准（如圆珠笔每人每月发一支）。
(2)管制消耗品：管制消耗品得限定人员使用，必要时可依部门或人员之工作状况调整发放。
(3)管制品：管制性文具应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当则须由个人或单位赔偿。
2.4.领用申请2.4.1.一般文具文具申请应于每月二十五日前，由各部门填写《文具领用申请单》，交总务部统一采购，次月五日发放（新进人员或特殊用途文具之请领不受此限）。
2.4.2.名片名片之申请须因公务实际需要并应填写《领用申请表》，注明印刷内容，经部门主管签认后，于需要日前七天送交总务部申购。
办公文具用品管理制度
办公文具用品管理制度
是指一套规范办公室文具用品的采购、使用、归还和管理流程的制度。
该制度的目的是提高办公效率，降低成本，减少浪费和滥用，保证办公室文具用品的合理使用。
以下是一个办公文具用品管理制度的示例：
1. 采购流程：
- 设立文具采购申请单，由需要采购文具的员工提出申请；
- 申请单由上级审批后提交给采购部门；
- 采购部门根据需求确定采购数量和品种，向供应商下订单；
- 采购部门负责跟踪采购进度并及时通知申请人。
2. 使用流程：
- 文具使用人员在领取文具之前需填写领用单，提供申请人、用途和日期等信息；
- 领用单由管理员审批后，文具使用人员才可领取；
- 文具使用人员需按照正常使用，严禁私自转借或浪费；
- 文具使用人员需自行保管好文具，避免遗失或损坏。
3. 归还流程：
- 文具使用人员在文具用完或不再需要时，需将剩余文具归还给管理员；
- 文具使用人员需填写归还单，注明归还日期和数量；
- 归还单由管理员核对后，确认归还。
4. 管理流程：
- 管理员负责文具的库存管理，包括进货、库存盘点和管理；
- 管理员需及时补充库存，确保文具的充足供应；
- 管理员定期对文具使用情况进行统计和分析，提出合理化建议。
5. 监督与惩处：
- 领用文具人员必须如实填写领用和归还单，如发现填写不实将会受到处罚；
- 如发现有人滥用文具或私自转借，将视情节轻重给予相应惩处；
- 对库存管理不当或浪费文具的管理员也需接受相应的纪律处分。
以上是一个办公文具用品管理制度的简要说明，具体制度的内容和流程可根据实际情况进行调整和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文具用品管理办法
一、目的
为加强公司文具用品的管理，有效控制行政办公费用，本着满足工作需求及节约开支的原则，根据公司目前实际，制定本办法。
二、适用范围
文具用品是指购买单价在800元（不含）以下，用于公司日常办公的各类易耗品，包括消耗类文具用品、管理类文具用品、耗材类文具用品等。
（一）消耗类文具用品：中性笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、油性笔、白板笔、各类可配笔芯、刀片、胶棒、大头针、回形针、复写纸、印油、订书钉、档案袋、文件袋与盒、橡皮、透明胶带、双面贴、标签、告示贴、别针、修正液、电池、茶包、纸杯、抹布、毛笔、墨水、签到簿、橡皮筋、长尾夹、文件夹、拉杆夹、档案袋、档案盒等；
（二）管理类文具用品：笔记本、剪刀、钉书器、起钉器、打孔机、计算器、印泥、印台、尺子、名片夹、笔筒、文件框、裁纸刀、纸篓等；
（三）耗材类文具用品：色带、白板纸、复印打印纸、传真纸、墨盒（墨水）等打印机（复印机、传真机）相关耗材。
三、文具用品的申请、购置、领用和发放
（一）申请
1.除新入职人员外，其他员工的文具用品按月度申领。
耗材类文具用品由总务部统一配
置；
2.新入职人员文具用品申领实行标配制。
总务部根据人力资源部出具的《员工入职登记
表》，配发标准文具用品，并列入领用登记表。
标配文具用品为：签字笔、笔记本、告示贴、计算器、订书机、回形针、订书针、胶棒、剪刀、纸篓；特殊需要，由本人申请，成本中心负责人批准后方可申领；
3.每月末，各成本中心填报月度《部门文具用品领用计划表》，经成本中心负责人签字确
认后，于每月25日前报至公司总务部，总务部形成采购计划表；
4.当月28日前，总务部根据各成本中心月度文具用品领用计划表和库存盘点表，汇总需
额与预算比对，超预算部分将通知相关成本中心修改申报计划。
（二）购置
1.总务部根据文具用品采购计划表，向选定的供应商订购；
2.总务部依据公司对文具用品的品质要求选择多家供应商进行定期比较，选定其中最为
优质的供应商进行合作；
3.采购的文具用品到货后，文具用品管理员应按照采购订单和送货单进行验收，在分别
核对品种、规格、数量与质量无误后，必须及时填写入库单办理入库手续。
（三）领用与发放
1.次月5日前（遇节假日顺延），总务部文具用品管理员根据计划表发放文具用品；文具
用品由各职系PA/非职系部门专人统一签领和做员工发放登记；
2.原则上在次月5日后，除对新入职人员另行发放文具用品外，不再对其他员工发放文
具用品；
3.如逾期或遇到紧急情况需领用文具用品的，申请人应当填写《物品申领单》，详细注明
物品名称、领用时间、规格型号、单位及领用数量等，经成本中心负责人审核后方可领用。
4.管理类文具用品可参考此前半年耗用平均数的记录，估算消耗时间以设定领用管理基
数，并随使用部门或人员工作性质的改变和人员的增减适时调整。
管理类文具用品本着“谁领用，谁保管”的原则，除第一次发放外，其它均采用“以旧换新”发放方式。
管理类文具用品正常情况下的损坏（以领用管理基数为标准），可以以旧品换新品，但遇遗失或非正常情况下损坏则由使用人自购赔偿。
四、管理
（一）为有效控制文具用品的采购成本，节约办公经费开支，除特例用品外，所有文具用品均由公司总务部负责统一采购；
（二）必需品或消耗量较大的文具用品应当向公司指定供应商购买并酌量库存。
如使用部门对文具用品有特殊需求且公司总务部无法采购的，可以由公司总务部授权相关部门自行采购；
（三）文具用品管理员必须定期整理库存，妥善保管文具用品及确保存放地安全；
（四）每月末，文具用品管理员应当根据领用文具用品情况制作《各成本中心月度费用报告
（五）文具用品管理员必须随时掌握文具用品库存情况，保持账实相符，并做到定期盘存。
总务部当建立合理的安全库存预警制度，做到尽可能地减少库存，降低管理成本，又能随时满足员工的办公需要。
五、相关事项
（一）文具用品系公司为员工办公或从事公务活动提供，严禁挪作他用。
（二）所有文具用品都必须坚持节约、爱惜的原则使用。
不得恶意损害和浪费。
（三）员工离职交接时，必须将所领管理类文具用品及其它剩余的消耗类文具用品一并交回公司（离职人员文具用品交回至各职系PA/非职系部门专人，由PA/非职系部门专人统一归还至总务部）。
（四）对于已无使用价值决定报废的文具用品，文具用品管理员应要作好登记，在报废处理册上注明用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。
（五）分支机构文具用品由分支机构指定人员负责从申请至报废的全过程管理，参照以上流程。
总务部应当定期对各分支机构文具用品的发放、使用、盘存等情况进行抽查，内容包括：抽查文具用品申请计划与实际领用情况，抽查文具用品领用单据，抽查用品领用汇总清单与盘存清单等。
六、作业流程图（见附件）
本办法自下发之日起施行，由公司总务部负责解释。
附件：（月度使用）
2008 年月文具用品领用计划表部门：填表日期：月日品名及规格数量单价（元）金额（元）领用人
合计元
申请人：部门经理：核准人：
注意
1.各部门务必于25日前交总务部统计.
2.各部门申请文具用品每月统一订购一次,
当月期间不再另行购买，请各部门做好预算.
3.各部门每月申请的文具用品只限其当
月实际用量.
4.如申请用品数量较大金额较高，请在
备注栏注明用途.
5.请注明对相关文具用品的要求或说明规格. 2008年月文具及其它杂项费用统计表
费用名称金额（元）费用名称金额（元）文具用品（月度统领）名片费上月数值：文具用品（计划外领用）快递费上月数值：文具用品（均摊费用）其它杂项上月数值：实际总支出：本月预
算：
附件（个别申请使用）：
《物品申领单》
部门：年月日
物品名称
规格
型号
计量
单位
领用
数量
单价金额备注申请人部门负责人。