保利地产项目质量风险评分表(住宅项目)教学教材
房地产项目质量检查评分表
（八）质量指标的采纳
分。
砖砌体扣一分。
2.不按规定报验或不配合检查每次扣2分。
1.不合格率1 %偏差
扣一分。
找平层阴阳角
表观质量
保温工程 找平层表面质量
保温层厚度
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不
配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
屋面刚性层
平坦度
分。
栏杆焊点处理 1.不合格率1 %偏差。
质量风险评分表
3
做法不满足《金科股份通用建筑构造图集》要求；
2.地下室后浇带、施工缝、变形缝止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合 地下室 施工规范要求；
3
3.地下室顶板和侧墙出现开裂（裂缝宽度无水墙体不大于0.3㎜，有水墙体 不大于0.2㎜）、渗漏（不区分防水施工前和施工后）；
4
4.地下室侧墙防水部位进行回填土未采用苯板或砖砌体保护，回填土有建筑 垃圾杂质，防水保护层铺贴不严密稳固，或设置缺失；
3
压顶厚度不足/洞口高度不足时采用砂浆找补；
1-2处
3-4处 5处及以上 3
1-2处
3-4处 5处及以上 3
2、外门窗塞缝不密实、发泡剂外露、切割、二次发泡、外门窗抹灰收口后 出现开裂，外门窗塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的缠绕保护膜、塞缝完 4 成后固定木楔或各类撑垫未取出；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
4
体存在渗漏；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
2、外挑板、空调板、外墙线条（线条宽度≥300㎜）未设置反坎，反坎根部 未凿毛、夹渣等，外挑板及线条坡向错误或坡度不足3-5%；
4
1-2处
3-4处 5处及以上 4
3、外墙钢丝网设置前不同基体高低差＞10㎜未先抹平、外墙构造柱等二次 构件浇筑不密实或外墙构造柱未一次施工至梁底；
4
5、屋面女儿墙/电梯机房、出屋面烟道、构筑物建筑完成面上200mm高度内 采用带PVC套管的穿墙螺杆；
3
6、排水（汽）管出屋面未设置钢套管，钢套管未高出完成面250mm；
3
1、地下室底板、侧墙、顶板防水基层不平整（错台高低差＞10㎜时未采取
砂浆补平措施）、基层潮湿、开裂、钢筋头外露、孔洞未修补等，侧墙未采 用止水螺杆、止水螺杆未一次性切割到位，防水材料厚度、防水搭接等细部
房地产开发-风险评估及措施表
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
2017年飞检最新标准质量风险
保利地产（住宅）项目质量风险操作指引一、目的1.通过定期评估，识别并降低、消除项目风险。
2.通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质量隐患。
二、适用范围适用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。
三、取样总则1.随机原则：施工现场所有在建项目（标段）均参评，样板房/销售中心除外。
（1）标段指定项检查区选取规则每个总包标段检查面覆盖项目全部工作面，不区分新旧工作面。
质量风险分阶段进行，每个阶段八个检查项，阶段划分为地下结构、地上结构、砌体、抹灰、屋面、外墙装饰等，具体抽取规则如下：1）地下室工程原则全数检查；2）地上结构原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；3）砌筑工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；4）抹灰工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；5）屋面工程原则抽取2栋楼顶楼进行全数检查；6）外墙抹灰、装饰及外窗安装，抽取2栋楼，外墙每栋抽取2个立面，外窗每栋抽取5-10层。
以上所抽取楼层需覆盖项目所涉及到的所有工序，如未覆盖时则增加相应测区。
(2)质量缺陷计数规则（一）面状构件1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；6、幕墙板材按相邻轴线之间每层每面算一处。
（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；5、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；6、幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
(三)体状、点状、离散可数构件1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
地产项目质量风险评估表
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或 超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
二类风险量化指标
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出的 风险问题项目部的
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 类
评估内 容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安 全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评 定3.为基C坑级支。护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
安全文 明
安全文 明施工
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。 检查现场安全文明 施工措施执行情 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 况；评估期内发生 重大安全事故的本 项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
保利发展控股2020年土建过程(住宅)第三方评估计算表(2020年2月22日)
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【5层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【5层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后15-30天】
的严重程度、发生频次建立一二类清单；同时建立动态一二类问题库，根据实时发现的项目管理风险，对一二类问题
保利发展质量风险一、二类问题扣分
一类问题列举
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于75% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于75%
（1）主筋数量满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符【单个楼层存在3处及以上】 （2）混凝土强度未达到要求已进行拆模或集中堆载超出设计标准的；混凝土标号与设计要求不符。 【混凝土强度检查施工记录及混凝土标准养护试件试验报告。】 （3）结构板大面积龟裂【存在7处及以上，每块板算一处】或砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构 件，地下室顶板普遍贯通性裂缝；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）【存在2处及以 上】、结构后开洞截断主筋【存在2处及以上，如有设计变更，需提供签字盖章原件，且需有补强措 施】；结构板裂缝严重，打针密集
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【7层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【7层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后30天及以上】
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于85% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于85%
住宅项目安全评估表
住宅项目安全评估表
住宅项目安全评估表
项目名称:
项目地址:
评估日期:
1. 基本信息
- 项目规模：总建筑面积、总楼栋数、总户数
- 地理位置：道路交通情况、周边环境
- 建筑类型：高层、小高层、多层、别墅等
2. 建筑安全
- 结构安全评估：建筑结构材料、结构设计、抗震等级
- 消防设施评估：消防通道、灭火器、喷淋系统等
- 安全出口评估：疏散通道、楼梯、安全门等
3. 室内安全
- 电气安全评估：电线电路、电气设备、漏电保护等
- 水、气安全评估：水管、燃气管道、通风设施等
- 室内装修安全评估：有无甲醛、苯等有害物质，防滑措施等
4. 环境安全
- 周边环境评估：是否有高压线、垃圾处理设施、环保设施等- 公共区域安全评估：室外道路、停车场、照明设施等
- 住户健康评估：噪音、空气质量、室内外空间等
5. 社区安全
- 门禁系统评估：视频监控、出入口管理、安全巡逻等
- 社区管理评估：清洁卫生、物业服务、安保人员等
- 社区安全意识评估：安全宣传、应急预案、居民安全培训等
6. 物业管理
- 设备设施管理评估：电梯、供水供电、照明等
- 维修、保养管理评估：预防性维修、紧急维修、设备更新等- 应急管理评估：火灾、地震、水电抢修等应急处理能力
7. 总体评估与建议
- 对住宅项目整体安全进行综合评估
- 针对存在的安全隐患提出改进建议
- 提供高效的安全管理方案
评估结果：
评估人员签字：日期：。
项目风险评估表
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估表
项目风险评估表
项目名称：
编号：
填写人
填写日期
审核人：
审核日期：
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数1-5分1 Nhomakorabea2
3
4
5
6
说明：
1、风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
保利地产2017项目质量风险评分表(住宅项目)
有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专 项方案进行处理。
卫生间、阳台应按设计要求设置降板，且降板高度应不低于设计要求（如设计无降板则该项不进行检查）
1、有防水要求区域如沉箱式卫生间内不得使用普通螺杆； 2、屋顶、露台结构板面上200mm高度不得采用带PVC套管的穿墙螺杆； 3、外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵 密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。
1、砌筑墙面需使用机械切割开槽，严禁人工剔凿开槽，且水平开槽长度不应超过500mm、管槽开设深度不低于管 径+15mm，宽度不低于管径+30mm，抹灰前应将管槽用细石砼灌实； 2、砼墙面管线应预留，严禁后开槽；预埋管线不应露筋或损坏钢筋；抹灰前应将管槽灌实； 3、严禁出现先进行线盒固定后进行灰饼施工等明显工序不合理行为。 1、构造柱支模时应设投料斗、应设穿过柱身的对拉螺杆，支模时不应穿透砌块；构造柱应一次浇筑到顶，确保 浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋； 2、大于300mm的洞口上部应设置过梁；过梁入墙长度应不低于250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时， 应采用植筋及现浇的方式进行施工。过梁应浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋、断裂、浇筑不密实等 现象
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设 计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除， 外侧使用聚合物砂浆封堵密实。 1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规 范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水 环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。 1、填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板； 2、地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周边不 得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角的距离应大 于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm； 3、出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于250mm。 1、防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，Байду номын сангаас筋头外露、孔洞、模板拼缝错台 等应提前处理； 2、基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位； 3、基层阴阳角部位应施工R角； 4、防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平层（砼局部缺陷修补找平除外）。 1、防水施工前基层应干燥； 2、防水卷材施工：应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，后浇带接缝处两边各延500mm做加强附 加层；防水卷材搭接长度不应小于100mm；采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴；卷材禁止出现破 损、扭曲、空鼓、折皱、起泡问题；卷材收口措施应牢固到位。 3、防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，涂 料禁止一次成型，先涂刷转角、穿墙等加强部位后进行大面积涂刷；同层相邻搭接宽度不得小于100mm。 4、回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不允许 出现泡水； 1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求； 2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连 接质量应符合规范要求。 3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。 1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱部位 及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土应结合完 好，不应出现清理不净等问题。 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所有 后浇带支撑必须从基础开始设置；
保利发展2020年土建过程(住宅)评估方案(2020年2月9日)
保利发展土建过程（住宅）第三方评估操作手册工程管理中心2020年2月目录一、前言 (4)二、评估范围 (4)三、土建过程评估体系操作细则 (5)3.1评估内容 (5)3.2评估方式 (5)3.3参评测区 (5)3.4评估准备工作 (6)3.5评估问题处理流程 (6)四、结果应用 (7)4.1、评估分数 (7)4.2、一、二类重大问题 (7)4.2.1、一二类问题的过程处理方式 (7)（1）集团签发文内容（二类问题）： (8)（2）集团签发文内容（一类问题）： (8)4.2.2、一二类问题的最终处理方式 (8)4.3、其余相关考核 (8)五、应试行为 (9)一、前言本方案中的评估体系及相关标准适用于保利发展公司操盘的在建住宅项目。
具体检查评估项目、标段数、项目业态由保利发展公司明确。
二、评估范围适用于所有保利操盘的地产项目。
本年监管范围如下：1、在19年初版本的评估架构以外，增加一、二类问题的检查，主要针对严重的安全、质量、管理行为或较为严重但普遍性高的安全、质量、管理行为的检查（一、二类问题的处理详见4.2）。
2、所有保利操盘的在建项目均需要参与此项评估，评估时段从地下室底板钢筋绑扎开始至项目获取消防或规划验收合格证。
3、取消土建过程所谓“停工不参评”情况，对于极端特殊的项目，平台工程部报主管副总签字申请文件到总部，并在每季度评估前全国公布，以便监督。
4、非保利工程操盘的标段(保利工程操盘定义：甲方管理方为我司人员主导，供方由我司招标)，不参评。
5、新收购、接手的在建项目，第一次只参与安全飞检，第二次全面参评不考核，第三次需参评且按得分考核。
6、本季度申报未达到参评条件的标段，在评估组抵达平台公司开始检查其他标段时，实际进度达到参评条件的，应主动与评估组申报参评，否则视为瞒报。
7、总包更替标段后的第1个月需申报下月参加过程评估。
实测实量只抽取新总包完成的工作面，但是质量风险及安全文明检查全面覆盖新总包及旧总包的工作面。
(地产楼盘)精装交付风险管控表
精装交付风险管控
检查项目： 检查日期： 检查人： 风险指数：说明：1、根据《项目风险预控管理制度》和《xx集团2020年客服工作提升管控方案》规定，项目交付前3个月开始按月度进行交付风险排查，提交风险
2、计分标准：不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”。
合计风险指数越高，则风险越高；
3、如涉及设计或成本优化改造的，符合法规或与业主签订改造协议的不考核，反之则考核，且项目须另行提供对应管控措施。
指数：
交风险排查报告、出具整改意见并跟进后续整改；则风险越高；
之则考核，且项目须另行提供对应管控措施。
《质量风险评分表》
3~6处 1处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
7~9处 2处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
10处及以上 3处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
观感质量
砼观感
1、混凝土构件存在露筋、狗洞（抹灰完成前）； 2、墙、柱、梁砼无设计变更开洞，破坏砼构件钢筋（截断直径18mm 及以上直 径的钢筋）,墙柱/楼板存在裂缝；（裂缝宽度无水墙体不大于 0.3㎜，有水墙 体不大于0.2㎜）。 3、后浇带、悬臂构件支撑未独立搭设、后浇带支撑提前拆除
4
1-2处
3-4处
5处及以上
4
4
4 3 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3
外墙
100.00%
144
0
144
100.00%
100.00%
4 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3
保利地产交付评估实测实量扣分标准0105
测检查扣分标准
扣分标准
每一个不合格点扣20%，扣完为止。
每一个不合格点扣20%，扣完为止。
每一个不合格点扣5%分，超过12个不合格点得0分。（如存在爆板情况，直接扣40%分）
每一个不合格点扣25%，扣完为止。
每一个不合格点扣5%分，超过15个不合格点得0分。
每一个不合格点扣5%分，超过15个不合格点得0分。
选点方式 每一个功能房间作为1个实测区。实测前，所选套房必须完成地面找平层施工。各房间地面的4 个角部区域，距地脚边线30cm附近各选取1点（避开吊顶位），在地面几何中心位选取1点，测 量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离，即5个室内净高实测值。5个实测值之间的极差。 极差大于15mm，则该房间净高指标不合格。 每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区，累计实测实量6个功能房间的12个实测区 。同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测 值的极差。 已完成腻子的同一功能房间内顶板作为1个实测区。同一功能房间内顶板需已完成腻子施工；使 用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4 个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量砼顶 板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差， 最大偏差值≤15mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率 的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格 率的5个计算点。
每一个功能房间作为1个实测区。在所选套房的某一功能房间内，使用激光扫平仪在墙 面打出一条水平线。以该水平线为基准，用钢卷尺测量该房间内同一标高各电气底盒 上口内壁至水平基准线的距离。选取其与水平基准线之间实测值的极差，作为判断该 实测指标合格率的1个计算点。 当墙面长度小于3米，在同一墙面顶部和根部4个角中，任选两个方向按45度角斜放 靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平测1次； 当墙面长度大于3米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度方向任 意位置增加2次水平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次； 所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边 竖向各测一次。 每一面墙作为1个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。同一实测区内，当 墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2 次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地 面位置时测1次垂直度；当墙长度大于3米时，在墙长度中间位置增测一次；具备实测 条件的门洞口墙体垂直度为必测项。 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。选取对观感影响较大的阴阳 角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该 实测指标合格率的2个计算点。 （1） 每一个功能房间地面都可以作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。 （2） 任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次， 加上房间中部区域测量一次，共测量3次。客、餐厅或较大房间地面的中部区域需加测 1次。 （3） 同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或 4个计算点。
保利地产安全文明施工评分表(住宅项目)
15
无定期安全检查记录、问题整改不及时，未落实到人。（扣10分）
未建立安全培训、教育制度扣10分
新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
15
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
未制定安全生产应急预案扣10分 未配置应急救援器材扣5分
10
重大危险源监控记录（动态关注危险源检查情况）（扣10分） 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成（扣10分）
项目名称
标段名称
检查时间
交付标准
检查方式及评分标准：
1、采用扣分制，如有无法检查项目，权重按实际检查项目得分进行汇总。
检查项目
安全生产 责任制
安全
施工组 织设计
安全管理
安全技术 交底
安全检查
安全教育 应急预案 重大危险源 安全图、安全标识
现场围挡 封闭管理
施工场地
小计
施工场地
文明施工
现场材料 现场住宿 现场防火
安全帽 安全网
安全带 楼梯口防护
电梯井口
预留洞口、坑井防护 通道口防护
屋面和楼层、阳台临
外电防护
配电箱开关箱 施工用电
小计 小计
施工用电
现场照明
配电线路
物料提升机
物料提升机 和施工升降
机
施工升降机
吊钩、钢丝绳 塔吊
小计 小计
塔吊
塔式起重机 与起重吊装
附墙件
标准节
销轴 施工方案 警戒监护
圆盘电锯
钢筋加工机
未按规定对专项方案进行专家论证扣10分
分值 10
15
现场未分阶段编制安全策划资料，每一项不全扣5分（土方开挖、地
下结构、地上结构、装饰装修）
保利地产第三方工程评估方案实测实量
保利地产第三方工程评估方案1.评估内容项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。
1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。
1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。
根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。
1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点，如渗漏、空鼓/开裂等。
2.评估方法原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（包含地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（包含地下室）实测两组数据，每年组织不少于三期，每期对全集团所有在建项目进行检查。
2.1评估得分标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。
2.1.1住宅项目（1）标段综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。
（2）多标段项目不需进行项目综合分计算，评比排名仅考虑到标段即可。
（3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算（指定内容扣分为实扣分，不进行折算）。
2.1.2商业项目（1）项目综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分（2）集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。
（3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。
2.2评估流程2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。
2.3评估报告每个参评项目标段现场评估作业完成后，均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在各区域（子）公司所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成该区域（子）公司的所有项目简报并发送给各区域（子）公司，抄送给集团工程管理中心；在全集团所有区域（子）公司评估报告提交后7天内，第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。
《保利地产第三方评估安全、质量飞检方案》
保利地产2018年第二次安全、质量飞检方案为确保2018年保利地产安全、质量飞检顺利开展，现对业务岗人员进行明确，具体安排如下：（一）评估原则：1、质量风险不再进行飞检，改为与实测实量检查同步进行。
2018年仅针对安全文明进行飞行检查。
2、安全、质量检查针对全国现在建所有的项目，参于检查的起止时间：从基础底板钢筋绑扎开始至项目交付给小业主前一个月周期内。
3、安全、质量飞检结果应用：安全文明飞检成绩不得低于80分，质量风险成绩不得低于75分，如低于底线分数将对项目或标段进行复检查，复查结果处理如下：（1）当项目或标段安全文明综合成绩低于80分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后安全文明成绩仍低于80分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（2）当项目或标段质量风险综合成绩低于70分时，该项目或标段进行第二轮复查，如复查后质量风险成绩仍低70分时扣该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线时，安全文明、质量风险同时进行复查，如复查中两项或其中某一项仍旧低于底线时将扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。
4、安全文明、质量风险复查标段成绩计算：如项目仅进行一次检查无需复查的则为当次检查得分。
当项目或标段安全文明、质量风险低于底线需参与复查时按以下标准执行：（1）复查后成绩高于底线要求，则项目或标段最终得分为两次检查得分算术平均值；（2）复查后如成绩仍低于底线要求，则项目或标段最终得分仍为第一次检查得分，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分；（3）当项目或标段安全文明、质量风险同时低于底线参与复查时，如其中一项成绩高于底线，另一项仍低于底线要求，则高于底线的分项得分按两次检查得分算术平均值，低于底线的分项得分为第一次检查成绩，同时扣除该项目或标段当次评估综合成绩3分。
5、如项目/标段安全文明或质量风险低于底线需进行复查时，评估组第一时间向集团备案。
同时评估组应向项目/标段下发整改通知单，整改通知单需甲方、监理、施工单位三方签字确认。
保利项目质量风险评分表
砌体底部未按规范设置三线实心砖（地方标准禁止 使用实心砖的地区公司除外，但项目须提供依据） 53.构造柱支模时应设投料斗 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺 构造柱[0.04分] （高出构造柱顶50mm）、对拉 杆；支模时穿透空心砌块；未伸到顶；成型质量差 螺杆[0.04分] 抹灰墙面观感质量[0.08 54.抹灰层应具备一定强度 ★抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞 分] [0.08分] 55.地坪不起砂、裂缝；同房 地坪观感质量[0.08分] ★地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数） 间地面平整、无明显色差 [0.08分] 开关插座高低差不明显， 56.高低差不明显，安装牢固 高低差明显，安装不牢固 安装牢固[0.04分] [0.04分] 涂料[0.08分] 瓷砖、文化石[0.08分] 观感质量（1 分） 外墙石材[0.04分] 石膏板吊顶[0.04分] 铝板吊顶安装[0.04分] 壁纸施工质量[0.04分] 57.色差、分隔缝、污染、流 坠、透底、掉粉、开裂[0.08 分] 58.瓷砖质量、空鼓、粘贴、 勾缝、是否泛碱、污染、不能 出现朝天缝[0.08分] 59.勾缝、是否泛碱、污染 [0.04分] 60.吊顶水平高差合规、无开 裂[0.04分] 61.吊顶安装平整，无色差、 无接缝高低差，无翘曲离缝现 象、板材无大小头现象[0.04 分] 62.壁纸接缝不明显，无色 差，收口合理、无空鼓和气泡 现象[0.04分] 63.表面平整、无接缝高低差 、无明显色差和返碱[0.04分] 坡度合理，无倒坡现象[0.04 分] ★分隔缝不合格；存在色差、污染、流坠、透底、 掉粉、开裂现象 ★瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空 鼓、泛碱、污染；出现朝天缝 石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染 吊顶标高偏差超标、吊顶存在开裂现象；吊顶龙骨 不允许用木龙骨，必须采用轻钢龙骨 吊顶安装不平整，存在色差现象、存在接缝高低 差，存在翘曲离缝现象、板材有大小头现象 壁纸接缝明显，存在色差，收口不合理、存在局部 空鼓和气泡现象 是否存在明显接缝高低差是否存在明显色差和返碱 坡度不合理，存在倒坡现象 ★接缝和勾缝密实不严密，存在高低差、存在空铺 和松动现象（空铺做法除外） 与踢脚线存在接缝不严密有明显缝隙、踢脚线安装 不牢固，有松动现象 外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶打胶外观质 量（顺直、色泽一致、无污染） 1.施工人员穿带钉硬底鞋 2.防水层上大量堆放材料，无保护措施 3.在防水层上使用电焊、火焊 4.侧墙无防水保护层，回土质量差，破坏防水层 1.施工人员穿带钉硬底鞋 2.防水层上大量堆放材料，无保护措施 3.在防水层上使用电焊、火焊 1.室内防水层上堆放大量施工材料 2.后开洞破坏防水层 3.防水施工完毕，管根部位变形 ★门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏 成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤；阳台推 拉门下滑安装后及时采用木夹板或海绵进行保护。 成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象 ★成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象 ★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除；施工期间不 得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所有后浇带支撑 必须从基础开始设置。 ★砼构件未预留洞，后期钻凿开洞 地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重 型车辆及大型设备导致顶板开裂 电渣压力焊焊接质量差、套筒拧入深度不够， ★楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序 （应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应 的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴 定报告意见编制专项方案，按方案处理） 破坏砼构件钢筋
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成品保护
门窗保护
结构安全
外墙石材龙骨
外立面
外墙观感 外墙保温
工程项目质量风险检查评分表
城市
施工单位
都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在1-3处
检查内容
地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺陷。
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设 计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除， 外侧使用聚合物砂浆封堵密实。
1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规 范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水 环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。
有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专 项方案进行处理。
卫生间、阳台应按设计要求设置降板，且降板高度应不低于设计要求（如设计无降板则该项不进行检查）
1、有防水要求区域如沉箱式卫生间内不得使用普通螺杆； 2、屋顶、露台结构板面上200mm高度不得采用带PVC套管的穿墙螺杆； 3、外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵 密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。
外墙脚手眼、槽钢洞等孔洞应使用细石混凝土封堵密实，封堵前钢管应割除、孔洞应清理干净，不得采用铁丝穿 模加固模板。
1、不应出现一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等）、砼板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、砼构 件出现孔洞、结构开裂、蜂窝、麻面。 2、同一施工段的混凝土应连续浇筑；混凝土坍落度应满足方案及规范要求；现浇混凝土浇筑完毕后应按方案及 时采取养护措施。 1、模板的接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板不得缺棱掉角、接缝高低差明显，模板表面应 涂刷脱模剂，使用前表面浮浆应清理干净；对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板；模 板与混凝土的接触面应平整、清洁；用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝 、起砂或起鼓 2、墙柱模板螺栓间距不得超过500mm×500mm，第一排螺杆离地高度不得大于200mm，最上排螺杆距顶棚不得大于 1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求； 2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连 接质量应符合规范要求。 3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋；不应出现钢筋错位现象。
渗漏风险
降板 穿墙螺杆
地上结构 观感质量
外墙孔洞封堵 混凝土
模板支撑体系
模板工程
钢筋工程
结构安全
后浇带、悬臂构件 支撑
砌筑施工
砌筑质量
空鼓/开裂
管线开槽及封堵
砌筑工程
内墙构造柱、过梁
砌筑工程
外墙砌筑质量
外墙构造柱
渗漏风险
窗台压顶及预制块
砼导墙设置
抹灰基层处理
空鼓/开裂
挂网、甩浆
抹灰施工
违规/强条
烟道卸载
抹灰工程
观感质量 抹灰、地坪观感
吊洞质量
渗漏风险
防水施工
渗漏
管道预留、预埋
屋面反坎
防水基层处理
屋面工程
渗漏风险
阴角R角施工、防 水附加层
屋面（阳露台）防 水施工
屋面渗漏
屋面找坡
变形缝
空鼓开裂
抹灰基层处理 挂网、甩浆
外墙抹灰 、装饰及 外窗安装
渗漏
外窗塞缝施工质量 外窗、外墙渗漏
外墙抹灰 、装饰及 外窗安装
工程项目质量风
区域
测区
说明： 1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：
阶段
风险分类
检查子项
混凝土表面缺陷
止水螺杆
止水钢板（遇水 膨胀条）、预埋
件
渗漏风险
பைடு நூலகம்
防水构造
地下结构
防水基层
防水施工
钢筋工程
结构安全
后浇带、悬臂构 件支撑
楼板开裂