程序、规范及表单编号总表

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人力资源部文件编码规范

人力资源部文件编码规范1目的为规范部门文档管理，特制定本文件编号规范。

2范围适用于人力资源部编制的制度、流程、表单及一般公文等文件。

3职责4内容和要求4.1制度、流程、表单等文件编码参考ISO9000质量管理规范，我部制度、流程、表单等文件编码结构为：抬头码-文件阶层码-业务类别及序列码-文件版本码。

如考勤管理制度为HR-QM-ER01-V1.0。

4.1.1抬头码部门缩写，即HR。

4.1.2文件阶层码用大写英文表示，表明文件是哪一层的。

其中：1、一级文件质量手册（如制度文件）：QM；2、二级文件程序文件（如实施细则）：QP；3、三级作业文件（如流程）：QW；4、四级表单：QR；5、外来文件：ED。

4.1.3业务类别及序列码1、人力资源规划：HRP（Human Resources Planning）2、招聘与配置：RS (Recruiting & Staffing)3、培训与发展：TD(Training & Development)4、薪资福利：CB（Compensation & Benefit）5、绩效管理：PM（performance management ）6、员工关系：ER（Employee Relation）7、其他：O（Others）序列码以两位阿拉伯数字表示，从01~99对应各业务类别下的文件。

如：ER01为考勤管理制度、ER02为合同管理制度……4.1.4文件版本码Vx.y（x与y为阿拉伯数字，如V1.0）。

文件小幅度改动，版本号可定为V1.1；文件有较大改动，版本号可定为V2.0。

4.2一般公文编码一般公文的编码结构为：抬头码-公文类型码-日期及序列码。

如《关于员工劳动合同续签“3改7”问题的备忘》（HR- MM-2014061901）4.2.1抬头码部门缩写，即HR。

4.2.2公文类型码1、决定：D（Decision）适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销组织机构的决定事项。

生产指令管理程序(含表格)

生产指令管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范生产指令管理，加强各类生产指令的规范性，保证生产有序运行，制定本制度。

2.0适用范围本制度适用于生产运行期间各类生产指令的管理。

3.0职能分工3.1生产部门负责生产指令的编制、签发、执行监管和指令文本的保管。

3.2其他有关部门根据分工配合生产指令的执行。

4.0定义4.1本制度所称的生产指令，是指根据生产需要下达的，有效组织生产的指令性文件。

5.0生产指令的分类5.1生产指令按存在形式，可分为口头生产指令和书面生产指令二类5.1.1口头生产指令：是由生产管理人员口头下达，受令部门、班组或人员立即执行的生产指令，是生产管理人员对部门、班组或人员提出的要求，使其从事的每一项内容都更加符合公司各种制度的管理要求。

如：劳动纪律的强调、行为规范提醒、各种生产场合的安全提示、对文明生产提出要求、上级临时工作安排等生产管理内容。

5.1.2书面生产指令：是由书面形式下达的生产指令，其内容涉及生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等生产管理各方面的内容。

书面生产指令应当采用规范格式，包括指令名称、编号、表单记录编号、指令目的、指令内容、有效期、编制者/日期、审批者/日期、分发部门及份数等内容。

5.2生产指令按级别，分为厂级生产指令和部门级生产指令二类5.2.1厂级生产指令是涉及较大、较急需要解决的生产问题或关键的设备问题；安全生产的重大问题；急需部门之间协作解决的问题；公司领导授权或委托解决的问题；当部门级生产指令或管理指挥受到抵制时使用的生产指令。

5.2.2部门级生产指令是涉及装置生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等局部生产管理各方面的内容；厂长（副厂长）授权或委托解决的问题。

6.0生产指令操作程序6.1口头生产指令操作程序6.1.1生产管理人员以口头形式下达的生产指令，指令接受者接到口头指令后作好详细记录，包括指令接受时间、指令内容、下达人等，必要时，需指令下达者签字确认。

工作编号代码与编号(总表)

公司规范性文书的代码与编号
一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。

二、要求：
1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。

2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。

3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。

说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。

三、编号规则
1、编号应依序编排，不得重复编号。

2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。

3、文书编制人员
四、公文编号规则
附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限
附表二：公司管理表单
附表一：公司管理分类总表。

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

b.管理文件：如制度等。

c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。

生产型工厂各部门操作规范和表格模板单

工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。

编号说明

春发管理模式设计文件（制度、程序、表单）编号说明春发管理模式设计文件（制度、程序、表单）（简称设计文件，下同）分类别编号说明如下。

一、编号目的：使设计文件易于检索，明晰规范，便于存档保管。

二、编号原则：制度、表单编号格式为系统—部门/制度（表单）---序号。

程序编号格式为：系统代号部门代号分部代号序号三、制度、表单编号原则具体说明：系统分别为财会（CK）、行政（XZ）、技术（JS）、生产（SC）、营销（YS）、工会（GH）；部门分别为采购部（CG）、库管部（KG）、会计部（KJ）、财务管理部（CW）、办公室（BG）、人力资源部（RL）、总务部（ZW）、技术部（JS）、质量管理部（ZL）、生产部（SC）、销售部（XS）、市场部（SC）。

分部依此类推，均以该分部名称的两字缩写的汉语拼音首字母表示。

制度简拼为ZD，表单简拼为BD。

序号为两位，自01开始。

制度、表单归属哪个系统或部门、分部以该制度、表单的制订部门或主管部门为准。

董事会、总经理规定属于行政系统。

四、程序编号原则具体说明：系统、部门、分部代号以机构图中从上到下、从左到右的顺序编制。

财务系统为1、行政系统为2、技术系统为3、生产系统为4、营销系统为5、工会为6；财务系统所属部门中采购部为1、库管部为2、会计部为3、财务管理部为4；库管部所属分部中：原料库为1、综合库为2、成品库为3。

其它系统依此类推。

序号为两位，自01开始，故一个程序的代号为5位（董事会、总经理主管的程序例外）。

程序归属哪个系统或部门、分部以该程序的主管部门为准。

如一个程序有两个以上主管部门，其程序代号以前一个主管部门为准。

1董事会、总经理主管的程序编号为三位。

董事会代号为1，总经理代号为2。

各职能部门都适用的程序规定其主管部门为行政系统办公室。

五、举例说明：（一）制度编号：安全生产制度SC/ZD---01（二）程序编号：月度生产计划制定下达程序40001（三）表单编号：生产计划通知单SC/BD---01六、备注：其它编号依此类推，详见于所提供的制度、程序、表单设计文件。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

GJB9001C程序文件清单及相对应表单

岗位说明书年度培训计划员工年度考核表培训记录表签到表员工试用期转正考查表绩效考核评分表
设备购置申请单设备入库单设备验收单生产设备台帐设备日常保养表设备维修申请表设备年度检修计划设备/仪器报废申请表设备/仪器验收记录生产及检测设备台账
纠正和预防措施表产品有关要求评审表生产通知单立项建议书合同台帐现场技术服务记录客户反馈记录表顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析报告客户档案退换货表用户回访表进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划合格供方名录供方质量保证能力情况及评定表纠正和预防措施表供应商考核表供方到货情况表进货检验报告外发加工申请单外购检验记录单供应商工厂监察检查表供方业绩复评表
仓储管理规范送检单合格证盘点单纠正和预防措施表纠正、预防和改进措施登记表顾客满意度调查表顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告质量成本统计表（预防成本）质量成本统计表（鉴定成本）质量成本统计表（内部损失）质量成本统计表（外部损失）质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表

文件格式和编号管理规范

1. 目的：规范公司各类文件的格式和编号。

2. 合用范围：本规范合用于公司各管理体系的手册、程序、规范、技术文件、作业指导书、外来文件、记录表单等。

3. 职责3.1 总经理室：负责制定本规范。

3.2 各部门：编制文件时应按本规范要求执行。

4. 定义同《文件管理程序》5. 内容：5.1 管理文件的编写格式：5.1.1 管理文件的封面格式参照本文件的附件一，流程文件正文格式参照附件二，程叙文件正文的格式参照附件三。

5.1.2 文件编写条目按以下格式:1.1.11.1.11.1.1.12.2.12.1.12.1.1.1(如此类推，最多不超过 4 层)5.1.3 文件的页次格式为:页次/总页数。

5.1.4 版次:版次号/修订数，可以进行单页修改。

在一个版次内只能修订四次,超四次后,变更版本号:A/0 →A/1→A/2→A/3→A/4B/0 →B/1→B/2→B/3→B/4 (如此类推)5.1.5 文件的字体5.1.5.1 文件大标题----黑体小二加粗5.1.5.2 文件“1--5”标题----黑体小四加粗5.1.5.3 文件“1--5”内容----宋体小四5.1.5.4 流程表框内----宋体五号5.1.6 文档类型为 word 文档，表单不限；5.1.7 文档行距：文档自设最小行距 12 磅5.1.8 文档页面设置：上 2cm，下 1.8cm左 2cm ，右 1.8cm5.1.9 若流程是流程文件，流程框内的表格设为虚线，不设明格；5.1.10 页眉页脚及其他部份的未尽事宜以附件范本为准。

5.1.11 文件中须包含以下内容：1 目的：介绍编制此文件的作用和意义。

2 合用范围：介绍文件合用的范围，如：按使用的场所(组织别、) 产品、职能等进行界定。

3 职责：按文件的相关方分别介绍在此文件中所承担的职责。

(已发行的流程文件中暂时保留“流程相关方”的写法，文件进行修订时均改用“职责”的形式来编写。

)4 定义：在此文件中引用，属公司特定含义的名词或者较难理解的则需要进行解释。

APQP程序文件及完整表格模板-下载即可使用

测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
制定生产过程确认计划
制定包装规范
产品设计验证/评审
过程设计输出评审
阶段总结和管理者支持
试生产
测量系统评价
新产品开发计划
输出记录 39 产品包装标准 40 产品/过程质量体系检查表 41 过程流程图 42 过程流程图检查表 43 车间平面布置图 44 车间平面布置检查表 45 特性矩阵图 46 过程失效模式及后果分析 47 PFMEA检查表 20 (试生产)控制计划 48 控制计划检查表
工期
开始时间完成时间
10 设计目标、可靠性目标及质量目标
11 产品初始材料清单 12 产品初始过程流程图 13 产品和过程初始特殊特性清单 14 产品保证计划 15 管理者支持 16 设计失效模式和后果分析 17 DFMEA检查表 18 DFMEA框图/环境极限条件表
工程图样(包含数学数据) 工程规范材料规范 19 可制造性和可装配性设计
表单编号：
阶段
任务名称
识别顾客需求
可行性分析
成本核算/报价
新产品开发申请/立项
成立项目小组
产品可靠性研究一、计编制APQP实施计划划与设计输入评审确设计任务书定项确定设计目标目
确定可靠性目标及质量目标
初始材料清单
初始过程流程图
确定产品和过程初始特殊特性
编制产品保证计划
阶段总结和管理者支持
生产计划表 62 Xbar-R控制图
顾客满意度指标统计顾客满意度调查表产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
审核/日期:
第 4 页，共 4 页
工期开始时间完成时间

文件编号管理规定

1．目的
为规范文件的管理，方便受控文件按编号和版次进行检索和判断受控文件的有效性，确保公司受控文件在各部门和现场得到有效识别和受控。

2．范围
适用于公司所有受控文件和行政管理文件。

3．职责
质管部负责文件总的管理，监督检查各文件编号和版次使用的规范性。

技术研发中心负责技术文件的编号管理，并监督生产、质管等有关文件编号的规范性。

质管部负责程序文件以及记录编号的管理及监督记录编号的规范性。

企管部负责行政管理性文件的编号、管理及规范性。

4．内容
质量管理体系文件（受控）的编号
号
外来文件按实际版次进行管理，行政管理文件按发文日期更新管理，受控文件版次按如下办法管理：所有的管理体系文件、表单和受控技术文件都要采用版次状态符号：示意A/0为第一版，当文件和资料进行第一次更改时，版序状态符号A/1，以此类推；当文件经3次以上更改或大幅度修改时，应进行换版，第一次换版为B/0，以此类推。

受控技术文件除规定表单编号和版本外，还规定了文件的编号和版次，切忌不要混淆和正确填写。

编制：审核：批准：。

GJB9001C规范文件编制与管理程序(含完整表单)

GJB9001C规范文件编制与管理程序(含完整表单)1. 引言本文档旨在制定GJB9001C规范文件的编制与管理程序，以确保规范文件的准确性和可靠性。

2. 规范文件编制程序2.1 制定规范文件的需求分析在制定新的规范文件之前，需要进行需求分析，明确制定规范文件的目的、范围和内容，以满足相关部门和人员的需求。

2.2 规范文件的编制根据需求分析的结果，制定规范文件的编制计划，并分配相应的责任人和工作时间。

编制规范文件时，应遵循以下步骤：1. 收集相关资料和法规，对规范文件的内容进行调研和整理。

2. 制定规范文件的结构和格式，确保规范文件的逻辑性和易读性。

3. 明确规范文件的内容，包括定义、要求、程序等。

4. 编写规范文件的各个部分，确保准确无误。

5. 审核规范文件的内容，确保规范文件与需求一致。

6. 最终修订和编辑规范文件，确保文档的完整性和一致性。

2.3 规范文件的审查与批准编制完成后的规范文件需要进行审查和批准，确保规范文件的准确性和可靠性。

审查和批准程序如下：1. 由相关部门进行内部审查，对规范文件的内容进行检查和修改。

2. 经过内部审查后，由主管部门进行最终审查和批准。

2.4 规范文件的发布与管理经过批准的规范文件需要进行发布和管理，以确保规范文件的有效性和使用。

1. 将规范文件发布给相关部门和人员，确保其能够及时获取和使用。

2. 根据需要，定期对规范文件进行评估和修订，确保其与实际情况的一致性。

3. 对规范文件的使用情况进行监控和管理，发现问题及时进行整改和更新。

3. 规范文件管理程序3.1 规范文件的收集与整理收集和整理企业内部所有的规范文件，包括已制定的规范文件和引用的外部规范文件。

3.2 规范文件的分类与编号对收集到的规范文件进行分类和编号，以方便管理和使用。

3.3 规范文件的存储与检索将规范文件进行存储，建立完善的规范文件管理系统，确保规范文件的安全性和可检索性。

3.4 规范文件的更新与废止定期对规范文件进行更新和废止，确保规范文件与实际情况的一致性。

16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)

页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

b.管理文件：如制度等。

c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

公司表单编码守则

XXXXX限公司
文件编码规范
为规范公司表格管理，实现表格管理数据化标准化，特制定本表格编码规范。

一、表格编码结构
1.表格编码由四部分组成，每部分之间用“—”连接。

第一部分：公司名称
第二部分：发文机构
第三部分：文件密级
第四部分：文件建立日期
第五部分：文件流水号
第六部分：文件类型编号
2.各部分表示方法
1）第一部分：一律使用统一号为：
2）第二部分：发文机构
部
密
4)第四部分：文件建立日期
日期代号由年组成，如2016年建立的表格则写：2016
5）第五部分：文件流水号
表格流水号：数字表示，从0001到9999
6）第六部分：文件类型编号
版本、版次号按该制度制订、修订的先后顺序确定，制度修订、整体更新一次就发
布一次版本或版次号，修订一次即以阿拉伯数字形式修改版次，即用0、1、2、3 (9)
表述，制度进行整体更新或修订次数过多时即用大写英文字母修改版本号，即用A、
B、C、D…Z表述，如：第A版第零次的表述为“A/0”，第A版第1次的表述为“A/1”。

3、具体表示方式
举例：懒熊行政部文件交接登记簿表格
编码：LX-AD-FR-2016-01。

ISO9000-质量管理文件-标准编号规则

山东省XXX有限责任公司标准编号规则一、标准编号规则示意图：XX/ ××××××—××××—×××—6、序列号（三位）5、年代号（四位）4、业务性质代号（二位）3、发文性质代号（二位）2、部门代号（二位）1、公司标准代号注译：1、公司标准代号XX/ 代表XX公司制定、批准、发布的企业标准。

2、部门代号是用部门名称的二位汉语拼音字头表示，[见表1]。

3、发文性质代号指对内/外发文，是否受控，该代号使用内外的汉语拼音字头及是否得英文头字母表示，[见表2]。

4、业务性质代号是指文件的业务性质是管理类，还是业务类，用管理/业务两词的汉语拼音字头表示，[见表3]。

5、年代号用四位数表示。

6、序列号指公司按上述规定编列的顺序号，不足三位用零补齐。

表1 部门代号表2 发文性质代号表3 业务性质代号二、质量管理体系文件的编号规则质量管理体系文件的范围1、质量手册，含质量方针和质量目标，即一阶段文件；2、程序文件，即二阶段文件；3、作业指导书、生产操作规范、检验标准、工艺流程以及外来文件（非本公司编制但供公司质量管理体系使用的文件，如国家或行业标准、法律法规、客户文件和技术资料等），即三阶段文件；4、质量管理有关的表单和记录，即四阶段文件。

编号方法1、质量手册的编号方法：QM - ××××(发布年号）2、程序文件的编号方法：QP - ××（对应的ISO标准条款）- ××（流水号）3、作业指导书,检验标准,设备操作规范等三阶文件编号方法:QI –××（部门代号）- ××（流水号）4、表单编号方法：××××××（表单出自的文件的编号）- ××（流水号）。

公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定

1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。

2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。

3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。

3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。

3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。

4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。

4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。

4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。

4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。

4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。

4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。

4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。

4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。