分部开单操作流程
分部开单操作流程
接线员操作流程分部拉包工操作流程分部进港操作流程分部出港操作流程卸货员工作职责与操作程序一、工作职责1、货物的及时装卸工作2、协助对单员做好货物的清点、检查工作3、货物的正确分检工作4、货物的区域堆放工作二、操作流程1、客户发货时指挥发货车辆倒入指定卸货区内；2、小心安全地打开所发货物车辆的车门；3、若须用铲板的把铲板抬到车门处轻轻放好；4、卸货车辆装的比较满时卸货人员在卸车门最上面的货物时必须下面有卸货人员接牢方可松手；5、卸货时必须看清每件货物的编号并用普通话大声报读货物编号，但必须使记号或对号人员听清记录后再下一编号；6、卸货时必须注意车门的门扣不得挂牢损坏货物；7、货物卸下时应检查货物外包装是否完好无损，若有破损必须马上修补好；&卸货时根据客户所发货物轻重形状轻拿轻放整齐码放在铲板上；9、若所卸货物要直接用输送机装车的：1、首先调整好输送机的位置并调试好输送皮带必须保证皮带在输送机的中心位置; 2、车辆停放位置必须离输送机有（50 公斤以上的）服包放在下面,然后打开输送机开机按钮平稳把所卸货物放在输送机上输送到车上；3、上不规则货物时必须后面放一件规则货物助推;4、大件服包输送机带不动时装卸人员必立急用事先准备好的木棒助推,特大件服包必须用铲车；5、两分钟内无货物上机时装卸人员必须马上停机待下次货物来时再开机;10、检查是否有违禁物品，凡有可疑物品，应该立即上报主管查看，必要时开箱检查；11、货物卸完后关好发货车门和开单（或对单）人员一同清点件数；12、根据货物品种与抵运地不同分开码放整齐；装车员工作职责与操作程序一、工作职责1、承运车辆必备工具的检查与车长的测量2、车厢货物装车的科学性与合理性，最大限度的利用好车厢空间3、监督地面工作人员上货的正确性，发现错误应及时纠正4、做好自身安全工作，保护好自己5、及时向主管反馈车厢剩余空间，以便合理安排货位二、操作流程1、装车前必须检查车况是否良好，绳索、油布等工具是否齐全，若有问题及时向主管反应。
国美业务操作流程
二、主要流程 （二）费用产生及兑付流程 2、场地支持费
（1）国美一般采用一年重装一次门店，各品牌重新选位，因位置存 在好坏，对销售影响较大，国美分部对较好的位置收取一定费用， 销售好的门店收取较多费用。虽然国美总部最后确认各品牌的位 置，但当地品牌的占有率、与当地国美的关系和给予场地支持费 的多少，三者决定位置的好坏，费用支持起到很大作用。 （2）国美重装或新开门店时与当地谈好某个位置给予多少费用支持， 因大合同规定不再收取场地支持费，国美当地要求我们给予销售 或促销支持费，如我们为确保某个位置而给予一定费用，建议确 认函要明确如果不能给予该位置，该费用确认函作废，以防当地 谈好，而被国美总部强制调整，支付无效费用。 （3）场地支持费可票折兑付，但国美往往改成其他费用，如促销支 持费、赠品费用，该类费用只能开普通发票，从货款中扣除。
二、主要流程 （三）结算回款流程 1、帐 期：货到15天。 2、结算地点：国美分公司。 3、结算资料：发票、到账期的入库单（根据入库时间核算是 否到帐期）一并交国美当地财务结算处，并取得国美的发 票签收单，发票有误国美会拒收。 4、结算方式：6个月期限的银行承兑汇票。
胜通2008工程量清单操作说明
胜通2008工程量清单使用说明目录操作流程图 (4)1．软件的安装 (5)1.1 软件应用范围 (5)1.2软件运行环境 (5)1.3软件的安装 (5)2.软件的基本使用 (5)2.1软件的启动 (5)2.2软件界面介绍 (5)2.3菜单栏、工具栏、状态栏 (6)2.4新建打开工程 (6)2.5 目录列表 (7)3编制清单报价 (7)3.1新建工程、单位工程 (7)3.2进入“选项”页标签 (10)3.3分部分项工程 (10)(一)清单项目输入 (11)(二)清单项目输入右键菜单功能 (12)(三)清单子目输入方式 (13)(四)子目输入右键菜单功能 (14)(五)设置取费程序 (16)(六)综合单价计算、分析 (17)(七)工料机汇总 (17)(八)主材汇总 (18)3.4措施项目一 (18)3.5措施项目二 (20)3.6其他项目清单 (20)(一)汇总表 (20)(二)暂列金额（12-1） (20)(三)材料暂估价（12-2） (20)(四)专业工程暂估价（12-3） (20)(五)计日工表（12-4） (20)(六)总承包服务费计价表（12-5） (21)3.7规费税金表 (21)3.8费用汇总表 (21)4单项单位工程汇总表 (22)7工程项目汇总表 (24)8总说明 (24)9封面 (24)10标书 (24)操作流程图1．软件的安装1.1 软件应用范围胜通2008工程量清单是按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）和（GB50500-2008）标准，结合山东省清单计价办法，在原胜通工程量清单的基础上，经过各地用户的反馈，对软件进行重新编制，功能更为强大的全新产品。
广泛应用于建设行业建设工程的工程量清单计价活动，包括工程标底、预算、结算及工程审计的编制工作。
1.2软件运行环境略1.3软件的安装略2.软件的基本使用2.1软件的启动双击windows桌面上的“胜通-建设工程造价管理系统”快捷图标，或者单击开始→程序→胜通软件→胜通-建设工程造价管理系，即可启动软件。
蛋糕店开单流程和要求
蛋糕店开单流程和要求Opening a cake shop is an exciting venture that requires careful planning and attention to detail. From creating a menu to designing the space, every aspect of the business must be carefully considered. 开一家蛋糕店是一项令人兴奋的事业，需要细心的计划和对细节的关注。
从创建菜单到设计店面，业务的每个方面都必须仔细考虑。
One of the most crucial aspects of operating a cake shop is the ordering process. Customers rely on a smooth and efficient systemto place their orders and receive their delicious treats. 蛋糕店运营的一个最关键的方面是订购流程。
顾客依赖一个顺畅高效的系统来下订单并收到他们的美味甜点。
When a customer enters the cake shop, they should be greeted warmly by the staff and guided towards the ordering counter. A friendly and welcoming atmosphere sets the tone for a positive customer experience. 当顾客进入蛋糕店时，他们应该受到员工热情的问候，并被引导到订购柜台。
友好和热情的氛围为积极的顾客体验奠定了基调。
The menu should be prominently displayed with clear descriptions of each cake available for purchase. Customers should be able to easily browse through the options and make an informed decision. 菜单应该明显展示，每种可购买的蛋糕都有清晰的描述。
危险性较大分部分项工程的审批流程手续
危险性较大分部分项工程的审批流程手续1.项目开发单位首先提交工程设计方案，并由相关部门进行初步审核。
The project development unit first submits theengineering design scheme and is preliminarily reviewed bythe relevant department.2.经过初步审核合格后，递交相关部门进行详细审查。
After passing the initial review, it is submitted to the relevant department for detailed examination.3.相关部门进行技术方案审核，并提出修改意见。
The relevant department conducts a technical plan review and puts forward modification opinions.4.工程设计方案经过多次修改后，重新递交相关部门审核。
After multiple revisions to the engineering design scheme, it is resubmitted for review by the relevant department.5.相关部门审核合格后，提交给上级主管部门进行审核。
After passing the review of the relevant department, itis submitted to the higher-level supervisory department for review.6.上级主管部门进行审批，并提出审批意见。
The higher-level supervisory department approves and puts forward approval opinions.7.工程设计方案经过上级主管部门审批后，移交给专业技术评审机构进行评审。
物流公司开单管理制度
物流公司开单管理制度第一章绪论一、为了规范物流公司的运营管理，提高业务效率，保障客户满意度，特制定本开单管理制度。
二、本制度适用于物流公司所有开单环节，包括客户下单、信息录入、跟踪查询、运输安排等各个环节。
第二章开单流程一、客户下单1. 客户通过物流公司的官方网站、电话、微信公众号等渠道下单，提供详细的货物信息、发货地点、收货地址、联系方式等。
2. 接收到订单后，开单员将客户提供的信息进行录入，并核实其准确性，如有疑问应及时沟通客户。
3. 确认无误后，开单员将订单信息传递给物流运输部门。
二、信息录入1. 物流运输部门接收到订单信息后，将按照客户要求选择适合的运输方式、车辆、司机等资源进行安排。
2. 同时，运输部门将订单信息录入系统，并生成运输计划表，确保每个环节的信息准确传递。
三、跟踪查询1. 客户在下单后可以通过物流公司提供的跟踪系统进行实时查询货物的运输情况，包括货物位置、预计到达时间等。
2. 物流公司也应及时更新运输情况，确保客户可以随时了解货物的状态。
四、运输安排1. 物流公司将根据订单信息安排合适的车辆和司机进行运输，确保货物能够准时、安全地送达目的地。
2. 在运输过程中，司机应及时报告货物状态，如有异常情况应及时协调解决。
第三章开单管理一、开单员应严格按照流程操作，确保订单信息的准确性和完整性。
二、开单员应及时沟通客户，解答疑问，确保订单信息的及时性。
三、运输部门应及时安排运输，保证货物的准时送达。
四、司机应严格按照运输计划执行，确保货物的安全运输。
五、客户服务部门应随时关注客户反馈，及时处理投诉和异常情况。
第四章监督检查一、物流公司应定期对开单流程进行检查，发现问题及时整改。
二、物流公司应加强对员工的培训和指导，提高员工的开单技能和意识。
三、物流公司应建立健全的监督体系，确保开单流程的规范执行。
第五章结束语一、本制度将有助于物流公司提高运营管理水平，保障客户利益，提升企业竞争力。
二、物流公司各部门应密切配合，共同遵守本制度，确保开单流程的顺畅进行。
全食品营销管理SD业务操作培训
基础数据 业务操作 功能增强 数据输出
基础数据
组织数据
数据内容：销售组织、销售渠道、销售办公室、销售组、产品组 操作路径：IMG—企业结构—定义—销售和分销
IMG—企业结构—分配—销售和分销
业务数据
数据内容：客户、贸易伙伴、供应商、客户分类、统驭科目、排序码、
付款条件、发票类型、销售地区、销售部门、客户组、定价组、定价过程、 账户分配、合作伙伴、地区、销售员、联系人、客户层次
步骤 业务角色
步骤名称
1 仓库内勤
创建/修改销售订单
事务码
VA01 / VA02
2 仓库内勤 3 仓库内勤
创建/修改交货单
VL01N / VL02N
带拣配的交货单装货后打印 ZSJ1N
参考文献： 五金劳保“代售”业务流程
业务操作-五金劳保“代售”退货
步骤 业务角色
步骤名称
1 仓库内勤
创建/修改销售退货订单
5 成品库
过账交货单
VL02N
6 成品库
打印交货单
ZSJ1N
参考文献： 标准“代售”业务（总部）流程
业务操作-“代售”退货（总部）
步骤 业务角色
1 总部客服 2 成品库
步骤名称
事务码
创建/修改销售订单（客 户自提）
VA01/VA02
创建/修改交货单
VL01N/VL02N
3 成品库 4 成品库 5 成品库
步骤名称
创建/修改销售订单 创建交货单（交货） 发货过账 交货单转采购订单 MIGO收货
事务码
VA01/VA02 VL01N VL02N ZSD017 MIGO
参考文献： 原材料销售业务流程
业务操作-材料退货
金建预算软件操作手册
目录第一章软件的安装和软件主界面介绍..............................................................................................................1.1 软件的运行环境.............................................................................................................................................1.1.1硬件环境 (4)1.1.2软件环境 ..................................................................................................................................................1.2软件安装与卸载 .........................................................................................................................................1.2.1软件安装...................................................................................................................................................1.2.2软件卸载 ..................................................................................................................................................1.3 软件主界面介绍.............................................................................................................................................1.3.1主界面的构成 ..........................................................................................................................................1.3.2主界面菜单栏的介绍 ..............................................................................................................................1.3.3主界面工具栏的介绍 .............................................................................................................................. 第二章软件功能介绍..........................................................................................................................................2.1 清单计价软件-[新建向导].............................................................................................................................2.1.1新建向导 ..................................................................................................................................................2.1.2新建单位工程 ..........................................................................................................................................2.1.3新建项目管理 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
工程项目派单制度内容包括
工程项目派单制度内容包括一、制度背景为了规范工程项目的派单流程，提高派单效率、减少工程项目管理的误差和风险，特制定本派单制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的派单流程，包括工程设计、施工、监理等环节。
三、派单流程1. 派单发起项目经理在确定了需要派单的工作后，向派单人员提交派单申请。
2. 派单审批派单人员接收到派单申请后，进行审批。
审批内容包括工作内容、工期、工程量、工程费用等。
审批通过后，将派单内容发送给相应的执行人员。
3. 派单执行执行人员接收到派单内容后，开始履行相应的工作。
在执行过程中，如遇到问题需及时向项目经理或派单人员汇报。
4. 派单反馈执行人员在完成工作后，需提交派单反馈报告，包括工作过程中的问题、解决方案、工作成果等内容。
派单人员与项目经理对反馈报告进行评估，确认工作是否按要求完成。
5. 派单结算根据派单内容和执行情况，进行相应的结算工作。
如有争议，需及时解决。
四、派单责任1. 派单人员负责确定派单内容、审批派单申请、监督执行人员履行工作、评估派单反馈报告、进行结算工作等工作。
2. 执行人员负责按照派单内容履行相应的工作，并在派单反馈报告中如实反映工作情况。
3. 项目经理负责对工程项目进行整体管理，包括确定需要派单的工作、协调派单人员与执行人员的工作等。
五、派单监督1. 项目管理部门对派单流程进行监督，确保派单工作的规范进行。
2. 定期对派单流程进行评估，及时发现问题，提出改进建议。
3. 对派单流程中出现的问题、事故进行调查处理，确保项目进度不受影响。
六、派单制度的执行和绩效考核1. 执行人员按照派单内容完成工作，质量、效率达到预期要求的，公司将对其进行奖励和表彰。
2. 派单人员负责监督执行人员的工作，及时解决问题、提出建议的，公司将对其进行奖励和表彰。
3. 对于不遵守派单制度、工作不按要求完成的情况，公司将进行批评、教育，并视情况进行处罚。
七、制度宣传和培训1. 公司将定期组织派单制度的宣传活动，提高员工对派单制度的认识和重视程度。
金鲁班造价软件的操作说明
软件操作流程一、打开预算软件新建工程:1．打开预算软件双击桌面上的快捷方式“金鲁班预算2009”，运行软件，程序显示如图1-1所示，在此界面可以看到公司网址、、序列号、版本信息等。
然后软件会自动进入预算软件主界面。
（图1-1）2、新建一份清单预算在软件主界面中按下“新建”按钮，或执行菜单命令“项目管理”—“新建预算”，程序显示如图1-2所示新建预算对话框。
在基本信息中指定所做工程的计价方式(定额计价模式/清单计价模式)，选择相应定额库、取费类别及相应材料市场价（注：材料市场价文件可从网上免费下载）(图1-2)定义好计价方式及取费后选择计算设置定义清单单价组成如图1-3：（图1-3）命令按钮：引用其他工程量清单工程的格式模板；命令按钮：将当前工程量清单计算模式保存为标准模板；命令按钮：查看可用的费用代码，按下此按钮，程序显示可用费用代码如图1-4所示。
（图1-4）根据《建设工程工程量清单计价规》规定：分部分项工程量清单的综合单价由五部分费用组成，即：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润。
为适应不同地区需要及处理清单计算特殊情况，程序定清单综合单价由十一部分费用组成，即人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、其他费1、其他费2、其他费3、其他费4、其他费5、其他费6，如果采用国标清单计价标准，则其他费1、其他费2、其他费3、其他费4、其他费5、其他费6设置为零即可（如图1-3中设置），用户可以根据具体招标工程情况及招标文件要求修改清单综合单价中各项费用的计算基数及计取系数。
注：费用项目名称也可修改。
例如图1-3中的设置，是按省清单“08综合单价”规定设置的：人工费：计算基数为“DFBJ_RGF”，计算系数为“1”，表示清单人工费按构成清单的所有人工数量乘以各自市场价之和计算，并将计算结果保存于变量“QD_RGF”中。
材料费：计算基数为“DFBJ_CLF”，计算系数为“1”，表示清单材料费按构成清单的所有材料数量乘以各自市场价之和计算，并将计算结果保存于变量“QD_CLF”中。
金石软件2x版操作手册
二、操作流程软件的基本操作流程：1.新建工程2.设定费率3.输入分部分项工程量清单4.输入措施项目清单5.输入其他项目清单6.输入其他项目明细7.输入人材机现行价格8.设定规费税金费率9.报表打印10.生成投标文件11.符合性检查三、工程操作3.1新建工程说明：软件可以新建4种类型的工程，分别是2003清单规范下的清单工程、2003清单规范下的定额计价工程、2008清单规范下的清单工程、2008清单规范下的定额计价工程。
文件的扩展名，前两种为“sgc”，后两种为“bgc”。
文件的扩展名这里有个简单记忆法，2003工程，可记忆成“三工程S G C”；2008工程，可记忆成“八工程B G C”。
操作方法：在菜单中选择新建工程，按照如下向导逐步操作即可完成。
第一步：选择工程计价方式。
有两种计价方式，一种是清单法，一种是计价法。
第二步：选择定额库，然后选择对应选择定额库的工程模板。
如果前面选择的计价方式是清单法，则在第二步中显示的都是清单法的工程模板，相反显示的都是计价法的模版。
第三步：输入工程信息，主要有工程名称、编制人、编制单位等信息。
第四步：点击【完成】，选择文件保存路径，保存完成后软件自动打开新建的工程。
3.2新建项目说明：软件可以新建2种类型的项目，分别是2003清单规范下的项目、2008清单规范下的项目。
文件的扩展名，分别为“sxm”、“bxm”。
这里有个简单记忆法，2003项目，可记忆成“三项目S X M”；2008工程，可记忆成“八项目B X M”。
操作方法：选择新建项目，在弹出的新建项目对话框中选择项目类型，然后输入项目信息，最后点击【确定】按钮，选择项目文件的保存路径即可。
新建项目完成后软件会自动打开新建的项目。
项目窗口单位工程信息3.3打开工程操作方法：选择【工程】菜单下的【打开工程】项，在弹出的文件对话框中选择需要打开的工程文件。
3.4打开项目操作方法：选择【工程】菜单下的【打开项目】项，在弹出的文件对话框中选择需要打开的项目文件。
出单的管理制度
出单的管理制度第一章总则第一条为规范出单管理工作，提高出单效率，保障出单质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门和人员在工作中进行出单活动的过程中。
第三条出单是指根据客户的需求，向其提供相应的产品或服务，经过审核、核准、签字等程序后形成的一种具有权威性的文书。
第四条所有部门和人员必须遵守本管理制度的规定，切实加强出单管理工作，确保出单的规范、及时、准确。
第二章出单流程第五条出单流程包括以下步骤：客户需求确认、资料准备、审核核准、签字盖章、归档存档。
第六条客户需求确认：客户向公司提交出单申请，公司负责人或相关部门负责人确认客户需求的合理性和真实性。
第七条资料准备：根据客户需求，相关部门准备相应的资料，包括产品信息、服务内容、价格方案等。
第八条审核核准：审核部门对资料进行审核，核准部门进行核准，确保出单内容符合公司政策和要求。
第九条签字盖章：经过审核核准后，相关部门负责人签字确认，并加盖公司公章，形成正式文件。
第十条归档存档：出单文件按照规定归档存档，确保信息完整、准确、便于查阅。
第十一条上级部门有权对下级部门的出单流程进行检查，发现问题及时指导整改。
第三章出单注意事项第十二条出单文件必须真实、准确，严格按照公司政策和规定执行。
第十三条出单文件必须经过规定的程序审核、核准，任何人员都不得擅自修改或私自出单。
第十四条出单文件中涉及的产品、服务、价格等内容必须清晰明了，避免产生歧义。
第十五条出单文件必须保密，未经许可不得向外泄露，确保客户信息的安全。
第十六条出单文件必须规范保存，避免遗失或损坏，确保文件的完整性和可追溯性。
第四章出单管理评估第十七条定期对出单流程进行评估，了解出单过程中存在的问题和难点，制定相关对策。
第十八条对出单工作进行考核，评选出优秀出单人员和单位，激励其提高出单能力和水平。
第五章附则第十九条本管理制度由公司负责人负责解释，经公司相关部门审批后实施。
第二十条本管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应提前征得相关部门的同意。
清单软件操作流程
清单软件操作流程招标方使用软件流程：投标方使用软件流程：目录单元一、新建工程 (3)一、启动软件 (3)二、新建工程 (3)三、工程概况 (5)单元二、编制工程量清单 (7)一、分部分项工程量清单编制 (7)（一）清单项的录入 (7)（二）工程量的录入 (8)（三）编辑项目特征 (9)（四）清单分部整理 (11)二、措施项目清单编制 (11)三、其他项目清单 (12)四、报表导出及设计 (13)单元三、工程清单计价（投标） (15)一、导入Excel文件 (15)二、分部分项工程量清单组价 (17)（一）子目输入 (17)（二）子目换算 (19)（三）单价构成 (23)三、措施项目清单组价 (25)四、其他项目清单组价 (29)五、人材机处理 (30)六、工程造价调整 (36)七、报表输出 (38)单元四、安装专业特性 (39)一、安装主材设备处理 (39)二、安装费用处理 (40)单元五、导入广联达GCL工程数据 (44)单元一、新建工程一、启动软件1、双击桌面上的“广联达工程量清单整体解决方案”快捷图标。
2、选择“工程量清单计价软件GBQ3.0”，即可打开软件。
二、新建工程软件启动后，通过“新建向导”界面，新建一个工程。
1、点击“新建向导”，选择计价模式。
在这个界面能够选择清单计价软件GBQ 3.0提供的两种计价方式：清单计价与定额计价。
其中，清单计价分为三种类型，三种类型分别对应我们业务流程中的三种业务：工程量清单：招标方需要编制工程量清单，当选择工程量清单类型时，能够建立一份工程量清单文件，为投标方提供一份工程量清单文件。
工程量清单计价（标底）：在现阶段，招标方在评标时，为了操纵总价，仍然是通过标底来操纵，软件为招标方编制标底提供一种选择的计价类型。
工程量清单计价（投标）：投标方在接到招标方提供的工程量清单后，要针对提供的工程量清单进行组价报价，工程量清单计价（投标）就是软件提供给投标方投标报价的计价类型。
餐饮部各岗位SOP
餐饮部各岗位SOP 餐饮部规范作业流程目录餐饮部规范作业流程规范作业：中餐零点效劳顺序政策编号：FB/SOP2021/001 部门：餐饮部分部：中餐厅制定人：餐饮总监唐红斌副总经理总经理失效日期：取代：页数：1页1目的：为了使效劳员在效劳进程中更好的为每位宾客提供优质的效劳。
2作业流程：2.1 迎宾效劳。
2.2 拉椅让座。
2.3 香巾效劳。
2.4 茶水效劳。
2.5 餐巾效劳。
2.6 撤筷套效劳。
2.7 点菜效劳。
2.8 汁酱效劳。
2.9 酒水效劳。
2.10 上菜效劳。
2.11 席间效劳。
2.12 买单效劳。
2.12 送客效劳。
2.13 桌面整理。
餐饮部规范作业流程规范作业：领位效劳顺序政策编号：FB/SOP2021/002部门：餐饮部分部：中餐厅制定人：餐饮总监唐红斌副总经理总经理失效日期：取代：页数：共2页1 目的：一致规范规范效劳。
2作业流程：2.1 问候主人2.1.1当主人离开餐厅时,领位员热情礼貌地问候主人。
2.1.2讯问主人能否有预订,假定主人尚未预订,应立刻为主人做预订；假定主人有预定,领位员即为主人引领入座。
2.1.3 领位员讯问应做到热情有礼貌，如:〝早晨好！欢迎莅临！〞2.2 引领主人入座2.2．1 迎宾员引领主人进餐厅时,和主人坚持的距离以1米---1.5米为宜。
2.2.2迎宾员将主人带到餐桌前,咨询主人能否满意。
2.2.3征得主人赞同,迎宾员应为主人拉椅让座。
2.2.4迎宾员须告知效劳员就餐主人的人数,主人姓名及单位以便效劳员更好的为主人效劳。
2.2.5主人如有带物品应自动上前协助主人带到厅房。
2.3本卷须知2.3.1如是熟客应自动称谓主人的姓，〔××先生/小姐等〕并将其引见给效劳员。
2.3.2步速要适中，随时回头关顾主人。
餐饮部规范作业流程规范作业：拉椅让座顺序政策编号：FB/SOP2021/003部门：餐饮部分部：中餐厅制定人：餐饮总监唐红斌副总经理总经理失效日期：取代：页数：共1页1 目的：一致规范规范效劳。
开单人员规章制度内容
开单人员规章制度内容第一章总则第一条为规范公司开单流程，明确开单人员的职责和权限，保障公司经营活动的正常开展，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司所有开单人员，包括销售人员、财务人员等。
第三条开单人员应遵守公司规章制度，按照公司相关规定开展工作。
第四条开单人员应以公司利益为先，维护公司形象和声誉。
第二章开单流程第五条开单人员在进行开单工作时，应按照以下流程进行：1. 接收订单：接收销售人员提供的订单信息；2. 数据录入：将订单信息录入系统并生成相应的发票或合同；3. 核对信息：核对订单信息与系统录入信息的一致性；4. 审批确认：待上级领导审批后确认订单信息无误；5. 发送确认：将确认的订单信息发送给客户，并保留相关文件备查。
第六条开单人员应严格按照流程操作，确保订单信息准确无误。
第三章开单人员的职责第七条开单人员的主要职责包括：1. 接收并处理销售人员提供的订单信息；2. 确保订单信息的准确性和完整性；3. 根据公司规定，生成相应的发票或合同；4. 协助销售人员与客户沟通，解决订单相关问题；5. 定期对订单进行追踪和更新，及时反馈订单进度。
第八条开单人员应熟悉公司产品和服务，能够准确了解客户需求，做到有问必答。
第四章开单人员的权限第九条开单人员的权限包括：1. 根据订单信息生成相应的发票或合同；2. 进行订单信息的修改和更新；3. 提交相关文件并进行备份。
第十条开单人员应严格遵守公司规定，不得擅自修改订单信息，不得私自处理订单。
第五章开单人员的禁止行为第十一条开单人员不得有以下行为：1. 不按照公司规定进行开单操作；2. 不按照流程操作，导致订单信息错误；3. 私自处理订单，致使公司利益受损；4. 向他人泄露客户信息，损害公司形象。
第十二条开单人员违反规定的，将受到公司纪律处分，甚至追究法律责任。
第六章开单人员的奖惩措施第十三条公司将根据开单人员的工作表现，给予相应的奖励或奖励，包括但不限于：1. 工作表现优秀的开单人员将获得表扬信和奖金；2. 有创新和贡献的开单人员将获得晋升或加薪等奖励。
物流开单处管理规章制度
物流开单处管理规章制度第一章总则第一条为规范公司物流开单处的管理工作，提高工作效率，优化服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司物流开单处，具体包括开单人员、物流管理人员等。
第三条物流开单处是公司的重要部门之一，负责处理货物开单、发运、跟踪等工作。
第四条物流开单处的工作人员应具备相关的开单知识和技能，遵守规章制度，严格执行操作流程。
第五条物流开单处的工作人员应严格遵守工作纪律，保持良好的职业道德，提供高质量的服务。
第六条物流开单处的工作人员应保护公司的商业机密和客户信息，不得泄露给外部人员。
第七条公司将定期对物流开单处的管理工作进行评估和监督，确保工作顺利进行。
第二章开单流程第八条物流开单处的工作人员应根据客户的要求，填写相应的开单单据，包括货物名称、数量、价格等。
第九条开单人员应核对客户提供的信息是否准确，并在开单单据上进行记录。
第十条开单人员应及时将开单单据交给物流管理人员进行核对，并按照操作流程办理相应手续。
第十一条物流管理人员应对开单单据进行审批，确认无误后，安排货物发运。
第十二条开单人员应及时跟踪货物的运输情况，随时向客户提供相关信息。
第十三条开单人员应妥善保管开单单据和相关文件，便于查阅和核对。
第三章工作职责第十四条物流开单处的工作人员应按照公司制定的标准，认真负责地完成各项工作。
第十五条开单人员应熟悉开单流程，掌握开单技巧，确保开单准确无误。
第十六条物流管理人员应对开单人员的工作进行指导和监督，及时纠正错误。
第十七条开单人员应协助物流管理人员处理客户投诉和纠纷，保持良好的客户关系。
第十八条物流管理人员应及时向上级领导汇报工作进展，提出改进建议。
第十九条开单处的工作人员应密切配合其他部门的工作，保持良好的团队合作精神。
第四章管理制度第二十条物流开单处应建立健全的管理制度，规范工作流程，提高工作效率。
第二十一条物流开单处应建立档案管理制度，定期整理档案，进行备份，确保数据安全。
分部分项工程方案审批流程
分部分项工程方案审批流程分部分项工程是指对建筑工程的部分构件、部位或分项进行设计、施工等专项工程的工程。
在建筑工程中，分部分项工程方案审批是非常重要的一个环节，它直接影响到工程的质量、进度和安全。
因此，建立科学、严谨的分部分项工程方案审批流程就显得至关重要。
二、审批流程的制定1. 应由建设单位或总承包单位制定审批流程，明确审批的对象、范围和要求；2. 应制定审批流程的具体实施步骤、审批条件和相关责任人；3. 应依据相关法律法规和标准规范，结合具体的工程特点进行审批流程的制定；4. 应在审批流程中加强对各个环节和责任人的监督和评估。
三、审批流程的主要步骤1. 方案编制建设单位或总承包单位应按照相关规范和标准，对分部分项工程进行方案的编制。
方案应包括设计依据、设计内容、设计条件等内容，并附上相关的图纸和资料。
2. 方案审查建设单位或总承包单位应将编制好的分部分项工程方案提交给相应的设计、审图机构进行审查。
审查应严格按照相关规范和标准进行，对方案的合理性、科学性和安全性进行评估。
3. 方案修改审查机构对方案进行审查后，如发现问题，应及时提出修改意见，建设单位或总承包单位应对修改意见进行详细、认真的分析，并进行相应的方案修改。
4. 方案复审经过修改后的分部分项工程方案，应再次提交给审查机构进行复审。
复审的目的是确认方案修改的合理性和科学性，必要时应进行现场核查。
5. 方案批复审查机构经过复审后，对分部分项工程方案进行批复。
批复的内容应包括审查结论和审查意见，对方案中存在的问题和改进意见进行详细说明，同时对方案进行限定的时间、范围和要求。
6. 方案实施经过批复的分部分项工程方案，应由建设单位或总承包单位按照批复内容进行实施。
对批复内容的合理性、科学性和安全性应加强监督。
四、审批流程的相关要求1. 审批流程应遵循公开、公平、公正的原则，对审批对象的资格、能力和责任进行评估；2. 审批流程应遵循程序合法性和结果合理性原则，对审批的程序和结果进行监督；3. 审批流程应遵循监督和评估原则，对审批的全过程和结果进行监督和评估；4. 审批流程应遵循多方协作的原则，对审批的各个环节和相关责任人进行协调合作。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1门店后台管理2宇文皓月1.1分支机构请货计划单21.2门店应用31.2.1计划设推销置31.2.2推销计划单51.2.3门店请货，总部配送121.2.4门店退货，总部收回161.2.5直调入库单241.2.6店店调拨261.3总部调价单281.4包装拆零311.5促销流程361.5.1价格促销361.5.2配货促销371.5.3金额促销382门店前台管理412.1零售开单412.1.1价格促销442.1.2配货促销452.1.3金额促销463.1零售收款473.2退货483.3报表493.4会员积分离线上传50 3.5日结511门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖推销管理〗，可以清晰的看到推销管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、推销计划、、入库。
子功能包含：〖推销计划〗单击进入，包含推销计划设置，推销计划单。
〖入库〗单击进入，包含推销入库，推销退货。
1.2门店应用1.2.1推销计划设置推销员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定推销计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操纵过程：操纵时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、推销周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标识表记标帜商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查推销计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供推销人员参考，检查计划的合理性。
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接线员操作流程
分部拉包工操作流程
分部进港操作流程
分部出港操作流程
卸货员工作职责与操作程序
一、工作职责
1、货物的及时装卸工作
2、协助对单员做好货物的清点、检查工作
3、货物的正确分检工作
4、货物的区域堆放工作
二、操作流程
1、客户发货时指挥发货车辆倒入指定卸货区内；
2、小心安全地打开所发货物车辆的车门；
3、若须用铲板的把铲板抬到车门处轻轻放好；
4、卸货车辆装的比较满时卸货人员在卸车门最上面的货物时必须下
面有卸货人员接牢方可松手；
5、卸货时必须看清每件货物的编号并用普通话大声报读货物编号，
但必须使记号或对号人员听清记录后再下一编号；
6、卸货时必须注意车门的门扣不得挂牢损坏货物；
7、货物卸下时应检查货物外包装是否完好无损，若有破损必须马上
修补好；
8、卸货时根据客户所发货物轻重形状轻拿轻放整齐码放在铲板上；
9、若所卸货物要直接用输送机装车的：1、首先调整好输送机的位置并调试好输
送皮带必须保证皮带在输送机的中心位置; 2、车辆停放位置必须离输送机有（50公斤以上的）服包放在下面,然后打开输送机开机按钮平稳把所卸货物放在输送机上输送到车上；3、上不规则货物时必须后面放一件规则货物助推;4、大件服包输送机带不动时装卸人员必立急用事先准备好的木棒助推,特大件服包必须用铲车；5、两分钟内无货物上机时装卸人员必须马上停机待下次货物来时再开机;
10、检查是否有违禁物品，凡有可疑物品，应该立即上报主管查看，必要时开箱
检查；
11、货物卸完后关好发货车门和开单（或对单）人员一同清点件数；
12、根据货物品种与抵运地不同分开码放整齐；
装车员工作职责与操作程序
一、工作职责
1、承运车辆必备工具的检查与车长的测量
2、车厢货物装车的科学性与合理性，最大限度的利用好车厢空间
3、监督地面工作人员上货的正确性，发现错误应及时纠正
4、做好自身安全工作，保护好自己
5、及时向主管反馈车厢剩余空间，以便合理安排货位
二、操作流程
1、装车前必须检查车况是否良好，绳索、油布等工具是否齐全，若有问题及时向
主管反应。
并在问清班长检查的车辆证件齐备的基础上，准备装车事宜。
2、装车时必须先与班长一起查看货物，根据货物的种类再要求叉车员铲货到指定
位置。
3、所装货物必须成砌墙状，码捞码实，不得留有较大缝隙，并保证货物不得歪斜。
4、液体货物要用油布或纸板隔开，上面应堆放较轻货物。
5、贵重或易碎货物应放在顶层中间，上面在放一层较轻的货物，并要求打单人员
在大单上注明所装位置，以提醒卸货时留意。
6、装货时如发现有货物破损，必须马上修补后方进行装配。
7、装货过程中应掌握货物的轻重搭配，控制好车辆高度，同时控制装配时间，保证车辆的及时发出。
8、货物装好后，要及时关好车门。
如半挂车应协助司机盖好油布和拉网，并要求
拉紧每道绳索，直至车辆安全发出为止。
对单员的工作职责与操作程序
一、工作职责
1、负责对所点货物的分检指导，保证货物的正确区域分类
2、负责对货物进行验收工作的监督，并承担违禁物品被查处造成损失的部分相应
责任。
3、负责确保货单相符并承担有单无货、有货无单的相应责任。
4、负责确保货物编号、件数相符，并承担相应岗位责任。
5、负责在对单过程中发现问题后的及时与相应分部联系和跟进事宜。
二、操作流程
1、卸货车辆进入卸货区域必须主动迎上去，在确保安全的前提下指挥车辆倒入指
定位置。
2、待卸货车辆停稳后后及时与驾驶员进行货物交接手续。
3、根据驾驶员所提供的货物清单及随货收发货凭证相互销单、对单。
4、（1）如在核对清单和小单时，发现清单上有的编号而小单没有时，必须立即做好记录，并且在对货过程中如发现有此货，应该将此货暂放“问题货物区域”，并立即通报相关档口，将小单带回总部后方可发货。
如果在对货过程中，也没有对到此货，必须做为档口差错记录在案，同时将这一情况反馈给相应档口负责人。
（2）如在核对清单和小单时，发现有小单但清单上没有注明，必须做好记录，且如在对货过程中发现有此货，将做为相关档口差错记录在案。
如在对货过程中没有此货，必须立即通报主管和品管部，由主管和品管部共同核实确认（如驾驶员在场最好叫驾驶员签字确认）后，品管员负责暂时保管，待该货到达后放单装货。
（当班品管员负责通报档口并跟进，直至事情完满解决为止）。
（3）在特殊情况下（如快件服装包）发现有单无货操作程序同上；如发现有货无单，在时间上来不及时，可以询问开单档口后补单，并且开单档口此票小单必须作废。
（如没有作废而导致任何纠纷都由开单档口承担）
5、根据已经核对的货物清单安排人员进行卸货，并一一核对单与货物，做到单货相符。
6、在卸货过程中，应根据货物到达区域指导卸货员进行分开码放整齐。
7、在码放过程中，对易碎品或其他重货要求卸货员不得堆放过高，避免倒下导致
货物损坏。
8、在车辆卸完货后，对发现的差错应及时与相应分部取得联系和跟进，并上报与理单员处。
完毕后在清单上注明自己的姓名。