验收入库流程图(word可编辑)
某医药公司收货验收入库流程
★★★①药品到货时，收货员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购订单。
无随货同行单（票）或无采购订单的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购订单以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部处理。
②收货员依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部进行处理。
③收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购订单的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。
④进口药品要有《进口药品注册证》或《医药产品注册证》；《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》1.采购收货验收入库管理1.整体流程图1.业务流程1.采购收货保管员核对采购订单、供应商随货同行、实货、运输情况和温度情况进行收货，并做如下处理：符合合格收货条件的：•实货与随货通行单、采购订单相符，直接收货；•运输工具和状况不符合，报质管部处理，经质管部确认符合要求，收货；•无随货同行单或无采购记录，随货通行单与采购记录和企业实际情况不符，报采购部处理，予以确认，处理后符合要求，收货；•随货同行单与实物不符，报采购部处理，处理后符合要求，收货；针对后2-3条项目内容，在软件中的收货记录上标注。
收货过程采购协作：采购员接收到保管员的确认要求，根据以下情况处理：无随货同行单的：与供应商通知，确认随货同行单；无采购记录的：确认是应该采购，没有采购记录的，补录采购订单；随货同行单与采购记录不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；随货同行单与实货不符的：确认是应该采购的，补录采购订单；协作过程要做好记录；收货过程质管部协作：运输工具和状况不符合的，质管部协同采购部与供应商确认商品是否符合要求并索要相关证明文件，并将结果反馈给收货人员；协作过程要做好记录；应当拒收的：1.实物外包装破损、污染、标示不清，拒收；2.运输工具和状况不符合，报质管部处理，质管部确认不符合要求拒收；3.随货同行单与采购记录以及实物不符，供货单位不予以确认，报质管部处理后，质管部确认拒收；注意：此项拒收，应在软件标注拒收原因；采购收货单审核生成拒收单，打印《采购收货拒收单》，审核单据；冷藏品种收货的：应当按规范检查相关项目，并登记运输和温度信息；收货完毕下传：打印《采购收货&验收通知单》2联（保管/验收员）和《采购收货拒收单》3联（保管/验收员/采购员）通知验收员进行验收；协助验收员进行电子监管码收集工作；验收完毕后的商品入库，实货上架工作；。
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
GSP流程图(3)
品名
规格
待
等有 疑问
分
的
装
移入分装 区，核对
的
品名、规
中 药
生产日期 （批号）、 外观质量
饮
片
质 量 部
确认质量不合格
移入不合格药品 库（区）并记录
门
复
查
确
认
确认 质量 合格
校准称量 器具并按 数量要求 进行分装
填写标 签及有 关内容
包 装 封
口
移入 成品库
分装 记录
成
清场并 记录
件 包 装
抽样 检查 装量 质量
药品质量检查验收程序
收货员 收货
验收员在待 验区接货
填写“药品拒 收通知单据
质量管理员 确认
不合格 不合格
合格
合格
待验区检查 合格 待验区检查 合格 填写“药品入库验 填写“药品入库验
包装并记录
包装并记录
收记录”写明验收 收记录”写明验收
合格结论并签名 不合格结论并签名
进入“药品入 库储存程序“
与保管员办 理交接手续
做好购进记录
药品拆零和拼箱发货的程序
发货员对出 库凭证确认
填制拣货单，确定 拼箱区货位，分发 拣货单
保管员在拆零区拣货 记录批号和保管帐，药 品送拼箱区指定货位
复核对照实物进行项目 数量核对和质量检查并 做好出库复核记录
按不同的属性 剂型装箱
发货给顾客或 本企业的运输 部门
分装中药饮片的程序
质量
销售部门开 具“销后退 回通知单“
保管员凭“销后 退回通知单“对
照实物收货
存放在退货区 并做好退货记录
按“药品质量检查 验收程序“验收并
仓库货物验收入库流程
1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件湖南鸿豪能源贸易有限公司仓库收货流程仓库货物验收入库流程图说明：一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。
二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。
如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。
三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。
效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。
对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。
对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。
四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。
验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。
五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。
《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。
《收货单》式样见附表。
六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。
湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部1．2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件一一年十一月二十三O二日《湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单》附表：2．3湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件湖南鸿豪能源贸易有限公司单收货第一联：客户联收单位送货单位：发货单位：：备注：财务联、装卸联、留存联格式不变，只是右上角的分别改成：财务联、装卸联、仓库联。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
仓库货物验收入库流程
湖南鸿豪能源贸易有限公司仓库收货流程仓库货物验收入库流程图说明：一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。
二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。
如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。
三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。
效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。
对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。
对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。
四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。
验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。
五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。
《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。
《收货单》式样见附表。
六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。
湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部二O一一年十一月二十三日附表：《湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单》湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单第一联：客户联：备注：财务联、装卸联、留存联格式不变，只是右上角的分别改成：财务联、装卸联、仓库联。
办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门:总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
流程图
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
物流基地仓储作业规范,货物入库、出库、盘点的祥细流程
物流基地仓储作业规范全文目录一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、术语和定义 (2)五、物流基地仓管部作业流程及规范 (3)1、入库作业 (3)1.1接收入库计划 (3)1.2入库前预备应包括 (3)1.3单据和证件查收 (3)1.4进行车辆检查和停靠 (4)1.5安排装卸作业 (4)1.6常规验收货物 (4)1.7清点件数，检查货物生产日期 (5)1.8复核 (5)1.9签收单据 (5)1.10扫码入库上架 (5)1.11单据处理 (5)1.12作业现场的清理 (6)1.13收货验收入库标准作业流程图 (7)2、出库作业 (8)2.1接收出库计划 (8)2.2打印单据 (8)2.3车次订单汇总分析 (8)2.4补货 (8)2.5出库分拣 (8)2.6备货区分拣复核 (9)2.7装车交接 (9)2.8作业现场整理 (10)2.9分拣出库装车交接标准作业流程图 (10)3、盘点作业 (11)3.1盘点计划 (11)3.2制定现场盘点计划 (11)3.3现场盘点作业 (11)3.4复盘 (11)3.5提交盘点报告 (11)3.6整理盘点现场 (11)3.7盘点作业标准流程图 (12)六、实施保障 (12)1、治理制度 (12)2、人员 (12)3、设施设备 (13)4、信息治理 (13)5、安全治理 (13)一、目的规范仓储作业的标准化和提升服务质量制定本治理规范。
二、适用范围本规范适用于物流基地的仓储作业的各项活动。
本规范规定了物流基地仓储作业的流程和作业规范，以及对作业规范的评价、改进和仓储作业服务质量评价指标等方面的内容。
三、职责财务运营治理中心：负责对出入库订单和盘点计划的需求提出和审核。
物流配送计划治理中心：负责对入库或出库订单信息收集、整理、排单（根据订单要求时间、地点等因素进行平衡），制定入库计划和配送计划。
物流中心指挥中心：负责对入库计划和配送计划的下达和监控，包括过程的跟踪，异常的处理及反馈，完成结果的核实及费用的发起。
入库流程图
个人岗位操作手册姓名：何郯部门：质管部岗位：验收员一．岗位工作：1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。
2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。
3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理.4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接.5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。
6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。
7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。
二．日常工作：1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。
2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。
3.完成领导临时交付的其他任务。
附．岗位操作手册1 进货验收1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区,根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等,填写《药品验收入库通知单》,通知验收组进行质量验收。
1.2 验收组接到通知后,依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品,验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格"并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。
验收后库管员对药品进行核实，然后将药品放入规定地点办理入库手续,并记录保管帐。
1.3 检验结果的判定。
验收员按规定验收合格的的药品,可直接判定合格结论并签章；凡判定为不合格的或判定有疑问时，应报质量管理部确定，必要时送法定认可的检测部门检测，为假药则报市药品监督管理部门;直接判定为不合格的药品有：未经药品监督管理部门批准生产的、整件包装无出厂检验合格证的、标签说明书内容不在批准范围内的、购自不合法企业的、性状外观与合格品有明显差异的、内外包装有明显破损或封口不严的药品.1。
改装厂零部件入库退库工作程序(WORD6页)
1适用范围本程序适用于物流公司仓储的车桥及专用车零部件。
2术语定义（无）3职责3.1专业厂采购部门负责零部件的进货工作。
3.2物流公司负责零部件的入库、退库的管理。
4工作程序和要求4.1 仓储物资所有权的界定4.1.1为供应商代管的车桥厂、专用车厂等部门专用零部件，所有权属供应商。
4.1.2与供应商购进的零部件，如进口零部件、试制及小批量零部件，所有权属厂内各专业厂。
4.2 零部件入库流程4.2.1 计划下达4.2.1.1专业厂计划员每月底向供应商和物流公司保管员下达次月零部件供货计划。
4.2.1.2 供货计划应包括供应商同一产品的供货比例和产品的库存储备限量。
4.2.2 入库验收及检验4.2.2.1产品到货后，保管员填写《产品到货通知单》通知各专业厂采购员，采购员审核是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后在通知单上签字。
4.2.2.2保管员认真核对到厂产品的品种、数量、厂家及标识等，填写实际接收数量并签字，同时供应商在通知单上签字。
4.2.2.3若实际到货数量与计划数量不一致时，保管员不得随意接收和更改通知单。
4.2.2.4到货产品暂存验货区，质量检验员检查合格后方可转入仓储区。
4.2.2.5保管员填写《零部件入厂检验报告单》与供应商《自检报告》一并交付检验部门报检。
4.2.2.6无《自检报告》或《自检报告》不合格的不得接收，保管员通知采购员或供应商在十日内将货取走。
4.2.2.7产品报检后，急件应在当日内完成检验，最迟在二日内检验完毕。
4.2.2.8检验员每天将《零部件入厂检验报告单》转保管员。
4.2.3 入库及计账4.2.3.1保管员根据检验报告单，在《产品到货通知单》上如实标注合格数及不合格数。
4.2.3.2保管员当天根据《产品到货通知单》进行记手工账和计算机录入工作。
4.2.3.3对无采购价格的新产品零部件，计划财务部应及时制定厂内计划价格，并通知保管员。
4.2.4 零部件的仓储4.2.4.1合格产品按供应商的不同分品种摆设，不合格品不得置于仓储场地和仓储货架上。
库存管理系统流程图
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应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
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发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
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收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
供应商对账流程图
供应商对账流程图
一、对账流程如下:
↓
↓
↓
注：1、请供应商拿号码牌排队对账（丢失号码牌者需赔偿工本费3元）。
2、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出，否则离窗后一概不负责。
3、供应商入库单、退货单、更正补救单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推，对账
日前3天单据不结款，当天的入库单据不能对账。
二、入库单结算联丢失处理方法：
遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及
签名并确认是否已结算。
委托书上必须声明不会产生二次结款。
若发现二次结款时，愿
无条件接受我司相关条例的处罚。
至采购经理办递交。
经采购经理同意签字确认予以结
算。
遗失方持资料到财务部对账。
财务部按相关流程给予办理，无需再次打入库单。
（罚
款金额：单据金额200元以下200元，200元以上800元）。
友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。
药品GSP流程图ppt课件
复核员根据“药品购进退出 单”对照实物进行复核并签名
保管员根据“药品退货通知单” 制作“药品购进退出单”并做好 消帐（卡）或减帐（卡）和退 货记录，将退货药品移至发货区
首营企业、首营品种报验流程图
首
采购部门
营
企
业
、
首
品种与价格
营
品
种
合法性和
质量情况
签订进货合同或 质量保证协议
生产企业检验 报告书
购进首营药品
发现超出规定范围，应立 即采取调控措施并记录
填写“药品质量 处理通知单
通知业务部门 进行处理
保管员将药品 移入不合格库
记不合格药品 保管帐
药品销后退回的处理程序
销售部门开 具“销后退 回通知单“
保管员凭“销后 退回通知单“对
照实物收货
存放在退货区 并做好退货记录
按“药品质量检查 验收程序“验收并
办理交接手续
做好购进记录
进口药品进货程序
国
产 药 品
经营 企业
首营 企业
企业证照 审查、质 量信誉审 查、填写“ 首营企业 审批表”
非首营 企业
销售人员资 格审查： 1、企业法人 签署的销售 人员委托书 原件 2、身份证复 印件 3、岗位证书
签定合 同或质 量保证 协议书
索取资料：
该药品的《进口药 品注册证》或《医 药产品注册证》及 该批号《进口药品 检验报告书》或 《进口药品通关单》 加盖供货单位质量 管理印章
制作含有购货单 位名称、分件数 总件数的标签贴 于每件箱上
按不同的属性 剂型装箱
质量管理部 门提出退货
质量管理部 门提出退货
药品购进退出程序
购进部门联系供 货单位接纳退货
仓库收发流程图
仓库物资管理制度一、物资旳验收入库仓库管理制度1、物资到库后仓库管理员根据申购清单上所列旳品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检查员对质量检查合格后，方可入库。
如物资浮现损坏，可根据损坏状况决定与否退货，不能拟定旳联系领导，拟定需要退货旳，写清退货因素、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有如下状况时可回绝验收或入库：①．未经总经理级或部门主管批准旳采购；②．与合同筹划或请购单不相符旳采购物资；③．与规定不符合旳采购物资；4、因生产急需或其她因素不能形成入库旳物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，登记物资台账，同步需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
①．二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁；②．三清：材料清、数量清、规格标记清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动旳物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出因素并改正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据旳精确性和可靠性。
三、物资旳领发仓库管理制度1、仓库管理员凭领料人旳领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改旳，仓库管理员有权回绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”旳仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时告知使用部门，使用部门按规定填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新旳物资一律交旧领新。
领用旳多种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。