采购流程及相关单据
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
采购流程具体步骤
采购流程具体步骤
做采购员，需要知道采购的步骤。
采购的具体步骤有哪些。
关于采购有哪些相关的了解。
小编给大家整理了关于采购流程具体步骤，希望你们喜欢!
采购流程具体步骤
包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据：
请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购一般流程
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一
轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
采购、保管、财务单据流程及要求
采购、保管、财务单据流程及要求一、供应链流程：采购申请—采购计划审批—请款—采购--随货清单—采购入库单—购货发票（运费）1、跟供应商索取“随货清单”，清单内容包含品名、规格型号、数量单价、金额等。
不能取得的要求采购员手工书写清单。
2、保管员验货入库，出具“外购入库单”，并填列采购单价。
保管员对实物负责，采购员对单价、质量负责。
保管员入库单价只是采购单价，不考虑运费因素，运费在发票报销时处理，计入材料成本。
外购入库单一式四份，保管、采购员、供应商、财务各执一份。
3、采购员需追索购货发票，发票到达后对应其“外购入库单”和运费单一并到财务报销。
4、往来挂账：月末，供应商发票没有到达，财务依据外购入库单暂估入账，形成暂估应付账款；发票达到依据发票登记正式应付账款。
5、付款：财务只对有发票正式应付账款结算付款，并严格要求采购员等经手人跟对方索要“收款单据”或手工收条。
收据或收条返回财务冲减个人欠款或供应商往来款。
二、保管、统计单据：1、外购入库单：前已述，验质收货，写单价，一式四份。
相关签字人：项目经理、保管员、采购员。
2、生产领料单：一式三份，保管、财务、领料人各执一份。
相关签字人：项目经理、保管员、领料人。
3、盘盈盘亏单：一式三份，保管、财务、项目经理各执一份。
相关签字人：项目经理、保管员、主管副经理。
4、产品入库单：保温管等自制品入库使用，一式三份，保管、财务、生产各执一份。
相关签字人：生产负责人、保管员。
5、销售出库单：直接对外销售成品或半成品。
一式三份，保管、财务、经手人各执一份。
相关签字人：销售经理、保管员、经手人。
6、设备出租单：分为出库和退回两单，作为物资入库出库管理单据。
一式三份，保管、财务、设备部各执一份。
相关签字人：设备经理、保管员、经手人。
采购的工作流程
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－下PO －审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。
采购的工作流程：采购员工作流程i 进货订单" 进货订单" 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii 进货开票当进货业务发生时，需要做一张" 进货单" 。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
" 进货单" 存盘后生成一张" 未审核进货单" ；只" 保存" 不" 审核" 的" 进货单" 不增加商品库存；只有经过审核的" 进货单" 才增加商品库存，同时增加" 应付账款" ；在进货开票时可以选择" 最近进价" 或" 进货价" 作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii 进货审核进货单保存后生成一张" 未审核进货单" 。
" 未审核进货单" 通过" 进货审核" 便成为" 已审核进货单" 。
" 进货审核" 使商品的库存数量增加，同时增加" 应付账款" 。
iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理" 原单进货退回" 和" 非原单进货退回" 。
" 进货退回" 将减少库存数量。
采购管理的基本单据流程
采购管理的基本单据流程
采购管理基本单据流程：
①采购申请：业务部门根据需求填写采购申请单，经审批后提交采购部；
②采购计划：采购部依据申请及库存情况，制定采购计划，生成采购单；
③询价比价：向供应商发出询价单，收集报价信息，进行比价分析，确定最优供应商；
④采购订单：与选定供应商签订采购合同或出具采购订单，明确商品、数量、价格、交期等；
⑤到货通知：供应商发货后，提供送货单或到货通知单，告知预计到货时间；
⑥收货验货：货物到达后，仓库人员对照采购订单进行实物验收，填写收货单，记录实收情况；
⑦入库单据：验货合格后，办理入库手续，填制入库单，更新库存台账；
⑧对账付款：采购部与供应商核对送货数量、金额，无误后开具对账单，财务部门据此安排付款；
⑨采购发票：供应商开具增值税专用发票，采购部审核无误后办理发票认证、入账；
⑩采购档案：将全套采购单据整理归档，以便查询、审计及后期质量追溯。
采购流程
采购流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，仓库保管员填写所缺配件申请表，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，并上报分管领导审批。
经领导批准后再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员按照具体情况进行订单审核。
4. 订单发给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一）.实物入库：
仓库收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
货到后采购人员需通知质检人员对配件进行检验，检验合格后由质检人员在到货单上的签字，未经检验的物品仓库保管员不得办理入库。
采购流程
四，退货：
不合格配件由质检员填写不合格品报告单，采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
采购的流程及相关的单据名称
接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purcha sing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourci ng）和日常采购（procur ement）两部分。
战略采购是采购人员（commod ity manage r）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM materi al）和间接物料（MRO materi al），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
采购入库单据流程
采购工作流程主要纲要
1.所有需采购物质必须由仓库填写申购单，并报领导审批（泡沫原料，木托，塑料袋，蜂窝纸板，无需申购单，按周计划采购）。
注：泡沫和中空板生产部所申购的物资必须分开，供应商和零星采购物资也要分开。
2.审批完的申购单转给综合部，综合部按照申购单完成采购。
3.物资购回后先由综合部录入用友通，然后由仓库根据采购入库单核对物资，无误后完成采购入库单的审核。
4.纸质入库单的分配：仓库白联；财务红联；采购蓝联；其余备用。
5.采购人员把申购单入库单票据附在一块交给财务挂账，所有物资采购必须带有发票。
运费除外，根据情况而定。
6.中空板原料采购：仓库口头通知综合部，综合部跟领导沟通后，告知仓库，仓库再打申购单。
7.采购每月10号以前将供应商对账单交予财务。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
采购单据流程
采购单据流程采购单据流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到采购计划、采购申请、采购订单、采购合同、验收入库、付款等环节。
一个完善的采购单据流程可以有效地规范采购行为，保障采购活动的合规性和效率。
下面将详细介绍采购单据流程的各个环节。
首先是采购计划，采购计划是企业根据生产经营需要，对所需的物资、设备、零部件等制定的采购计划。
在制定采购计划时，需要综合考虑市场需求、库存情况、生产计划等因素，合理安排采购时间和数量。
接下来是采购申请，采购申请是由使用部门向采购部门提出的购买物品的申请。
在填写采购申请时，需要明确物品名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
然后是采购订单，采购订单是采购部门向供应商发出的购买物品的书面指令。
在制定采购订单时，需要明确物品的名称、规格型号、数量、价格、交货地点、交货时间等具体要求，并由采购负责人签字确认后发送给供应商。
接着是采购合同，采购合同是采购部门与供应商签订的正式购买协议。
在签订采购合同时，需要明确双方的权利和义务、交货期限、付款方式、质量标准、索赔条款等内容，以确保双方利益。
随后是验收入库，验收入库是指在供应商交付货物后，采购部门进行货物的质量和数量检验，并确认入库。
在验收入库时，需要核对货物的数量和质量，对不合格品进行退货或索赔，并及时更新库存记录。
最后是付款，付款是指采购部门根据采购合同约定的付款方式和期限，将货款支付给供应商。
在付款过程中，需要核对发票、验收记录等相关单据，确保付款的准确性和及时性。
综上所述，一个完整的采购单据流程包括采购计划、采购申请、采购订单、采购合同、验收入库、付款等环节。
每个环节都需要严格按照规定程序和要求进行操作，以确保采购活动的合规性和有效性。
只有这样，企业才能实现采购成本的控制、供应链的优化，提高企业的竞争力和经济效益。
采购单据流程
采购单据流程首先，采购单据流程的第一步是需求确认。
在企业内部，采购需求往往来自各个部门，因此，采购部门需要与各部门进行沟通，确认具体的采购需求。
在需求确认的过程中，采购部门需要了解采购物品的具体规格、数量、质量要求以及交付时间等信息，以便后续的采购工作能够顺利进行。
第二步是供应商选择。
一旦采购需求确认，采购部门就需要开始寻找合适的供应商。
在选择供应商的过程中，采购部门需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格以及售后服务等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求。
第三步是采购合同签订。
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
在签订采购合同的过程中，采购部门需要明确采购物品的具体规格、数量、价格、交付时间以及付款方式等重要信息，以确保双方在合同履行过程中能够达成一致。
第四步是采购订单下达。
一旦采购合同签订完成，采购部门就需要下达采购订单给供应商。
采购订单中需要包含采购物品的具体信息，以及双方在合同中约定的交付时间和付款方式等内容。
采购订单的下达标志着采购流程正式启动，供应商也会根据采购订单开始准备采购物品。
第五步是采购物品验收。
当供应商将采购物品送达企业时，采购部门需要对采购物品进行验收。
在验收过程中，采购部门需要核对采购物品的数量、质量以及规格是否与采购订单中的要求相符，确保采购物品符合企业的需求和标准。
最后一步是付款结算。
在采购物品验收合格之后，采购部门需要与财务部门进行对账，确认采购物品的实际情况，并及时向供应商进行付款结算。
付款结算的及时与否关系到企业与供应商的合作关系，因此需要尽快完成。
综上所述，一个完善的采购单据流程对企业来说至关重要。
通过规范的采购单据流程，企业可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购的合规性和透明度，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
因此，企业需要重视采购单据流程的建立与优化，不断完善采购管理体系，提升企业的竞争力和经营效益。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
完整的采购流程
完整的采购流程
采购员的工作流程通常包括以下八个环节：
1.采购计划
根据使用部门的需求计划，核实采购计划的准确性并与相关人员确认后，做出最终的采购计划并保存。
2.询价和还盘
发询价函给供应商，确认价格、交货时间、付款方式、售后服务等细节，并进行议价，以达到最能保障公司利益的企业进行合作。
注意要求多家供方报价单，做到细节出处并验证，以便后面还价有理有据。
3.做采购订单、合同
在询价议价完成后，做采购订单，并将各供应商提供的书面报价、比价表及采购计划、计划确认单等装订到一起。
还需做合同版本，根据公司要求和与供方谈判的结果及不同材料的要求而变化。
4.跟踪货物
了解整个供应过程是否正常，及时通知供应商和接货人，并了解承运人的联系方式等，以便随时跟踪货物在途中的状态。
5.组织仓储接货
通知库管人员做好接货准备，制订统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。
6.组织质检验货
及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准等，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
做好前期检验、中期检验、后期检验，避免到货才发现问题影响其他。
7.货物达到要求后仓储入库
产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备，强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。
8.结算
提前备好相关单据，按照合约及时付款，遵守“说到哪里
做到哪里”“诚信”的原则，对你对他都重要。
付款准备的资料
包括付款申请单、、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。
（完整版）采购业务流程及方案
（完整版）采购业务流程及⽅案采购业务流程及说明⼀、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购⽣产性物料（原材料、包装材料、五⾦配件、低值易耗品）和⾮⽣产性物料（办公劳保⽤品）的供应计划、采购作业、物料⼊库、付款结算等业务流程中的重要节点进⾏全⾯监控和管理。
⼆、采购流程三、采购流程说明由资产的使⽤部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使⽤部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运⾏部，由经济运⾏部进⾏审核并备案。
由经济运⾏部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对⽅销售⼈员（或运输⼈员）以及仓库管理⼈员负责办理材料⼊库。
并索取销售发票；仓库管理⼈员认真检验核实采购的物资后，开具《材料⼊库单》；将由对⽅开具的销售发票和《材料⼊库单》传递给财务部门；请购⼈员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料⼊库单》做账务处理；四、关键控制点各使⽤部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款⽅式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进⾏分类汇总和其他形式的加⼯，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息⽀持；采购部内部设⼀名采购主管，采购员2—3名；经济运⾏部：经济运⾏部是公司采购业务的归⼝管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资⾦计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价⼯作。
对采购合同进⾏法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
采购单据流程
采购单据流程首先，企业应当建立完善的采购管理制度，明确采购流程、权限和责任。
在制度中规定采购的各个环节，包括需求申请、采购申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库和付款等环节。
同时，明确各个环节的责任人，规定权限范围和审批流程，确保采购活动的合规性和规范性。
其次，对于采购需求的产生，企业应当建立健全的需求申请流程。
员工在提出采购需求之前，应当填写采购申请表，明确说明需求物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息，并由部门负责人审批。
这样可以避免因为需求不明确或者过度采购导致的浪费现象。
接下来，企业需要建立供应商选择和评估的流程。
在确定采购需求后，采购部门应当根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素进行综合评估，选择合适的供应商。
并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
随后，企业应当建立合同签订和执行的流程。
在选择好供应商之后，应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，规定交货期、质量标准、价格条款等内容。
同时，对采购合同的执行进行监督和跟踪，确保供应商按照合同履行义务，及时交付货物。
最后，企业需要建立完善的验收入库和付款流程。
在供应商交付货物后，应当对货物进行验收，确保货物的质量和数量符合合同要求，然后将货物入库。
同时，应当及时进行付款，按照合同约定的付款方式和时间进行付款，确保及时足额地支付给供应商。
总之，一个完善的采购单据流程是企业采购管理的重要保障，它可以有效地规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障企业的正常运转。
因此，企业应当重视采购单据流程的建立和执行，不断完善和优化采购管理制度，确保采购活动的合规性和规范性。
采购流程及相关单据
采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）
2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）
3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理
4、审核财务总经理
5、收货进货单工程部、物业部
6、付款财务
二、相关单据
1、清购单
2、采购单
3、询价单
4、进货单
请购单
日期：部门：单号：所属项目：
公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：
询价单
供应商名称：业务联系人：采购人员：
供应商电话：供应商地址：询价日期：
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
审核：批准：
进货单。
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采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）
2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）
3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理
4、审核财务总经理
5、收货进货单工程部、物业部
6、付款财务
二、相关单据
1、清购单
2、采购单
3、询价单
4、进货单
请购单
日期：部门：单号：所属项目：
公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：
询价单
供应商名称：业务联系人：采购人员：
供应商电话：供应商地址：询价日期：
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
审核：批准：
进货单。