厦门大学物资采购流程图
SCM PM采购管理手册
供应商品质管理(SQM)
供应商品质管理(SQM)（森涛课程）三、供应商的选择、评估与开发◇ 传统5R理论的不足◇ 偏重供应商管理品质管理流程总图◇ 采购物质的四象限分类及对应认证策略◇ 一般产品/瓶颈产品/杠杆产品/战略产品◇ 新产品导入与导入后管理◇ 供应商管理当中的加法 减法 乘法◇ 供应商评估与选择的方法与流程◇ 案例：西门子供应商关系15条原则解析◇ 讨论：公司供方物资分类及对应考查方法◇ 考查与认证准备工作◇ 工厂内部需求明确，评估潜在供应商◇ 采购物资分析 供应市场的分析、◇ 潜在供应商的调查与分析-初选供应商◇ 范例：初步调查问卷设计供应商卡片◇ 建立公司供应商分类评估体系◇ 认证体系四原则：◇ 量体选衣2.分类量化3.三公客观4.重视易行◇ 供应商认证与选择体系建立要点◇ 认证方法介绍：综合记分法\其他方法◇ 供应商认证参考标准及表单（日企实例）◇ 案例：某国内著名家电企业供应商评估过程分析四、供应商现场质量评估◇ 认证团队组成、成员组成及资格、分工会议◇ 如何做好供方联络与协调◇ 开一个成功的初次会议 正式审核认证要点及步骤 ◇ 实战经验分享 .验证活动从出发开始 .◇ 供应商的客户投诉处理，如何看，问什么◇ 人、机、物、料、法、环如何打分◇ 为什么去看不良品区及仓库◇ 如何从产品精度查计量仪器◇ 问话技巧及现场验证、记录要求◇ 末次会议如何开：五五法（表单）考查后问题跟踪 ◇ 案例：现场质量审核表范本五、质量检验与SQA、SQE质量检验的关键点进料检验：全检、抽检、免检◇ 进料检验6大项及进料检验的常用方法◇ MIL-STD-105E与GB2828与AQL◇ 正常检查、加严检查和放宽检查◇ 合格品与不合格品处理方式◇ 问题发生与解决（5Why与5W2H）◇ 三现主义与三不主义◇ 范本案例：日常品质异常处理之：8D与CLCA范本： 进料检验记录要点与注意事项材料不良改善通知书要点与注意事项进料检验日报与月报要点与注意事项◇ 质量检验与SQA、SQE的关系◇ SQE职能，SQM下的SQA与SQE、IQC角色分工◇ 制订SQE品质计划◇ SQE计划实施控制要点◇ SQE专业技能要求◇ SQE沟通与人际能力◇ 供应商品质监控与辅导◇ 供应链上下游的技术和标准的一体化；◇ 共享的信息通道和作业流程◇ 供应商4M1E变动 识别、控制与联动◇ 供应商品质管理现状调查◇ 供应商品质保证组织调查与评估◇ 品质保证组织图[填写范例]◇ 批次管理与可追溯性调查与评估◇ 机械 计测器管理调查与评估◇ 500强日企供应商品质自主保证基准公司适用分析（现状与将来）◇ 三种品质监察：◇ QA体系、纠正处理、检查管理（表单）案例：世界500强日系打印机公司来料不良迅捷处理六、供应商品质管理（SQM）工具◇ 二类供应商品质辅导◇ 提升供应商品质计划制作实施（短期、中期、长期供应商品质的联合改善实务◇ 与供应商联合改善活动的方式（QC小组）◇ QCC与QC七大手法的应用◇ QC Story◇ 与供应商联合改善活动的工具SPC报表、大脑风暴法、流程图、因果矩阵、FMEA改善活动成果报告，经验的有效积累七、管好供应商之绩效考核与关系管理◇ 致供应商的公开信与供应商须知◇ 供应商业绩评价的要素◇ 基于评价标准的业绩评价方法◇ 供应商之绩效考核实例500强日企外协考核◇ 月报制度、供应商大会、供应商日◇ 基于供应商绩效的有效正激励手段◇ 负激励，最差供应商处理措施及注意事项◇ 供应链管理下的跨部门团队合作案例：A知名电子企业召开供应商质量大会的全景八、交流答疑● 讲师介绍 Anthony Jiang/姜宏锋：教育及资格认证：特聘高级讲师、厦门大学 MBA ，国际职业培训师，中国著名3T(TQM\TPS\TPM)供应链与生产运营整合专家; 国际供应链与生产运营协会授证中国区导师，中国供应链管理网首席顾问。
采购合同备案及公示操作指南
一般合同 制式合同
合同备案材料
分散采购合同
所有合同模板、格式文件 均可在采购信息网“文档
下载”中下载
补充/变更合同
一般合同 制式合同
合同文本 特殊采购合同备案表
制式合同
合同文本 分散采购清单 分散采购记录
特殊采购合同备案表
制式合同
分散采购清单
分散采购记录
补充/变更合同 制式合同
word格式文件 PDF格式扫描件
采购合同备案及公示操作指南
采购与招标管理办公室
1 Part CHAPTER 采购合同备案
集中采购 分散采购
工程 集采限额 60万 货物、服务 50万 集采限额
必须签订 5万 合同限额
0万 采购合同额
1 什么样的项
目签合同
2 什么样的采购
合同需要备案
3 报销材料
必须签订采购合同
由经费负责人 （经费主管部门） 自行确定是否签 订采购合同
合同备案操作步骤
第八步:采购与招标管理办公室盖章、备案
1.“委托代理人”应为经费负责人 2.日期应为加盖合同章的日期 3.所有信息应填写完整
合同备案时需携带合同 及分散采购记录、清单
（仅分散采购）
2 Part CHAPTER 常见问题
问题一：采购各环节顺序
采购过程
集中采购：在“管理信 息系统”提交采购申请 分散采购：填写记录及 清单
所有采购合同均 需经系统备案并 加盖“大连理工 大学合同专用章 （1）”
签订合同的项目： 合同（原件）+报
销单
未签订合同的项目（仅 5万元以下）：
依据财务处“关于 变更5万以下采购项目 报销手续的通知”（校 园门户-校内通知20174-11）
客如云供应链操作指导手册
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购内控制度培训资料
目录第一章采购需求方案 (2)第一节采购方案管理制度 (2)第二节采购需求方案流程 (5)第三节采购需求方案表格 (6)一、采购申请表 (6)二、采购数量方案表 (7)三、年度采购方案表 (8)第二章采购价格管理制度 (9)第一节采购价格管理制度 (9)第二节采购价格管理表格 (10)一、采购询价单 (10)二、议价记录表 (11)第三章采购控制管理 (12)第一节采购控制制度 (12)第四章采购申请审批管理 (17)第一节采购申请审批制度 (17)第五章物料采购跟催方案 (20)第六章采购供给商管理 (23)第一节供给商管理制度 (23)第二节供给商选择流程 (28)第三节采购供给商管理表格 (29)一、供应商评估表〔内部〕 (29)二、供给商评定表 (30)三、＿＿年供方业绩评定表 (31)第七章采购合同管理 (32)第一节采购合同管理制度 (33)第二节采购合同签订流程 (36)第三节采购合同管理 (37)一、合同签订审批单 (37)二、合同信息统计表 (39)第八章采购招标管理 (40)招标采购管理制度 (40)第二节招标采购工作流程 (43)第三节采购招标管理表格 (44)一、拟报价/招标单位名单 (44)第九章采购验收管理工作 (45)第一节采购验收管理制度 (45)第二节采购验收流程 (48)第三节采购验收管理表格 (49)一、原辅材料及外购、外协件报检单 (49)二、质量〔让步〕特采申请单 (50)三、进货检验/验证记录 (51)第十章采购付款管理 (52)第一节采购付款工作管理制度 (52)第二节采购付款工作流程 (55)第三节采购付款管理表格 (56)一、材料采购付款汇总表 (56)第一章采购需求方案第一节采购方案管理制度一、目的为加强采购方案的管理，标准采购方案的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。
邹城市邹西产煤塌陷区运营框架方案528
邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目运营方案框架邹城中电建博天圣城环境治理有限公司二○一八年五月目录公园简介 (4)一、内容简介 (4)二、规模大小 (6)表1-1 主要建设内容及规模 (6)运营策划框架 (7)一、定位消费群体市场定位 (7)二、具体旅游定位 (7)（一）、景区运营期方案概述 (7)（二）、营业收入 (8)（三）、宣传方式 (8)1、报纸 (8)2、户外广告 (8)4、直接行销、微信直接宣传 (9)5、促销及宣传纪念品 (9)6、借助媒介促销 (9)7、人员销售 (9)（四）、具体策划 (10)1、柳隩渔村策划 (10)2、古刹禅林策划 (11)3、观澜书院策划 (12)4、汤家花园策划 (13)5、环境检测中心策划 (14)6、游客中心策划 (14)7、观鸟屋策划 (14)8、南湖北湖策划 (15)9、科普宣教中心 (17)10、其它设施策划 (18)运营主要经济 (19)一、经济分析 (19)二、主要技术经济指标 (19)经济效益分析 (20)一、基本参数 (20)（一）运营计算期 (20)（二）基准收益率 (20)（三）税金及其附加 (21)（四）所得税 (21)二、收入分析 (21)1、最大游客容量 (21)（1）运营日环境容量 (21)（2）最大游客容量 (21)2、满负荷运营接待游客量 (22)3、运营负荷 (22)4、营业收入 (22)（三）补贴收入 (23)三、成本分析 (24)四、盈利能力分析 (25)1、利润总额及分配 (25)2、根据利润表和现金流量表计算 (25)3、根据现金流量表计算 (25)五、敏感性分析 (25)六、结论 (25)运营概况简介 (25)一、运营公司简介 (25)二、运营期 (26)组织管理与人力资源 (26)一、运营公司组织机构 (26)二、劳动定员 (27)运营主要管理措施方案 (27)一、运营管理原则 (27)1.1 时间最优化原则： (27)1.2 资源最优化原则： (28)1.3成本最优化原则： (28)1.4决策最优化原则： (28)1.5能动性最大化原则： (28)二、运营管理制度 (28)2.1.1 员工轮班制度 (28)2.1.2 岗位交接班制度 (29)2.1.3 生产运行安全操作制度 (29)2.1.4 特种作业管理制度 (30)2.1.5 特种设备安全检查制度 (32)2.1.6 特种作业人员持证上岗制度 (32)2.1.7 节假日期间运行管理制度 (34)2.2.4 会议管理制度 (36)2.3.1 员工招聘录用管理制度 (39)1、自动辞职 (40)2、解聘 (40)2.3.2 员工考勤管理制度 (40)2.3.3 绩效考核管理制度 (41)第一条绩效管理职责 (41)第五条绩效评估的内容 (42)第六条绩效评估的种类 (42)2.3.4 员工培训管理制度 (43)第一条培训分类 (43)第二条培训形式 (44)2.3.5 员工福利管理制度 (44)2.3.6 财务管理制度 (46)2.6.1 总则 (52)2.6.2职责权限 (52)2.6.3采购原则 (52)2.6.4 采购流程 (53)2.6.5供应商管理 (54)2.6.6审计与考核 (54)2.7.1 总则 (54)2.7.2 管理机构与职责 (55)2.7.3 定义 (55)2.7.4 公共设施维修 (55)（1）报修 (55)（2）维修 (55)（3）巡检 (55)2.7.5 工作要求 (55)2.7.6 公共设施配件采购、验收和保管 (56)2.7.7 公共设施保护和处理 (56)三、运营服务质量目标、保证体系及措施 (63)3.1 运营管理目与服务质量目标 (63)3.2运营质量保障体系 (64)3.2.1 建立的原则 (64)1、分层次规划原则 (64)2、目标分解原则 (64)3、质量责任制原则 (64)4、系统有效性原则 (64)3.1.2 建立的程序 (64)3.1.3 运营质量保证体系 (65)1、结构特点 (65)2、思想体系 (66)3、控制体系 (66)4、组织体系 (67)3.1.4 运营质量保证体系文件 (69)3.1.5 质量保证体系的运行 (70)1、运行环境 (70)2、运行机制 (70)3、体系运行 (71)3.2.1 组织保证措施 (72)1、组织体系保障 (72)2、人力资源保障 (73)3.2.2 管理保证措施 (73)1、建立健全各项质量管理制度 (75)2、建立完善的巡检制度 (75)3、建立项目运营公司应急管理体系 (75)4、PDCA循环的质量管理方法 (75)3.2.3 经济保证措施 (76)3.3.4 技术保证措施 (76)四、维护质量指标和保障措施 (77)4.1 维护质量指标 (77)4.2 管理指标保障措施 (80)五、公园设施维修方案 (82)5.1 房屋、配套设施管理、配套设施日常和定期维修 (82)5.2排水系统管理方案 (82)5.3 物业内标志及标牌管理方案 (82)1、建筑标识 (82)2、设备标识 (82)3、标志及标牌管理养护 (82)5.4维修及回访流程 (83)（1）回访种类分工 (84)（2）回访的形式 (84)（3）回访的流程和工作内容 (84)六、运营期保险方案 (85)6.1投保险种 (85)6.2财产一切险 (86)6.3（财产一切险之）业务中断险 (86)6.4机器故障损坏险 (86)6.5（机器故障损坏险之）业务中断险 (87)6.6第三者责任险 (87)6.7其它险别 (88)七、运营期主要污染源及治理措施 (88)1、水污染、水土流失 (88)2、大气污染、噪声污染 (88)3、固废污染 (88)4、节能管理措施 (88)公园简介一、内容简介邹城塌陷区湿地公园，为邹城太平国家湿地公园的配套基础设施一期建设部分，主要包括古刹禅林、汤家花园等景观建设、道路、管网铺设、土地平整、绿化及喷灌、码头、电瓶车站等基础设施建设、湿地研究中心、游客中心建设等内容。
采购部外协品采购流程图及说明
产成品 入库
仓库核对 数量
入库及记 账
成品（含外协品）入库流程
仓库
生产部
采购部
开始
财部
生产管理 流程
外协品采 购流程
填写入库单
货品核对
入库单 入库记账
帐务处理
结束
成品（含外协）入库流程说明
目的 ✓ 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：仓库 ✓ 配合部门：生产部 ✓ 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 ✓ 所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 ✓ 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 ✓ 入库单
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
议价流程； ✓ 形成比价单后报财务审批； ✓ 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； ✓ 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 ✓ 采购合同表 ✓ 比价单
制造企业仓储管理信息系统
大连民族大学制造企业仓储管理信息系统学院（系）：机电信息工程学院专业：工业工程学生姓名：宋长红学号：2011*******评阅教师：完成日期：大连民族学院摘要.................................................................................................................................... . (3)Abstract ........................................................................................................................... .. (5)第一章绪论 (6)1.1 选题背景及研究意义 (6)1.2 国内外研究地发展状况 (7)1.2.1管理信息系统发展回顾 (7)1.2.2 国外近年来应用状况调查 (8)1.2.3国内企业管理信息系统地应用现状 (9)1.3 系统目标 (9)1.4 本章小结 (9)第二章系统支撑技术 (10)2.1 网络计算模式 (10)2.2 ASP技术 (11)2.3 Dreamweaver CS5 (13)2.4 IIS服务器 (14)2.5 Access2007 (16)2.6 Rational Rose2003 (16)第三章制造企业仓储管理信息系统需求及整体建模 (17)3.1 需求分析 (17)3.2 系统参与者 (19)3.2.1 构建系统用例模型 (19)3.3 创建系统地静态模型 (23)3.4 创建系统地动态模型 (24)3.4.1 创建序列图和协作图 (24)3.4.2 采购员登录管理系统地工作流程 (24)3.4.3采购员查询生产物料信息地工作流程 (25)3.4.4 仓库管理员登录仓储管理系统地工作流程 (27)3.4.5 仓库管理员添加产品入库信息地工作流程 (28)3.4.6 仓库管理员添加产品出库信息地工作流程 (30)3.4.7 仓库管理员设置管理信息（修改供应商信息、修改产品信息） (31)3.4.8 系统管理员管理员工信息地工作流程 (32)3.4.9 销售员销售商品地工作流程 (33)3.5 创建状态图 (34)3.5.1 系统管理员查询员工信息活动图 (34)3.5.2 系统管理员添加员工信息地活动图 (35)3.5.3 系统管理员修改员工信息活动图 (36)3.6 创建系统部署模型 (37)第四章系统数据库设计 (39)4.1 数据库需求分析 (39)4.2 数据库逻辑结构设计 (39)5.1 用户登录 (45)5.2 权限分配 (46)5.3 后台管理 (46)5.4 工程管理 (47)第六章论文总结 (49)致谢.......................................................................................................... 错误！未定义书签。
服务询价文件范本
项目询价通知书（服务类）》项目编号：采购人：（公章）采购代理机构：（公章）日期：二〇一五年月日^使用说明一、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》用相同序号标示的章、条、款、项、目，供采购人和供应商使用；以空格或者括号标示的为采购人填写或者选择的内容，采购人应根据采购项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。
二、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》第一章“政府采购计划编号”统一使用财政部门确定的编号。
“供应商资格要求”中采购人根据采购项目具体特点、实际需要选择和设置资格条件，但不得将带有倾向性、排他性等不合理限制条件设置为供应商资格条件。
国务院有关部门对资格要求有规定的，从其规定。
三、采购人按照《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》第一章的格式发布询价公告后，将实际发布的询价公告编入出售的询价通知书，作为询价邀请。
四、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》第二章“供应商须知”中“□√”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
“供应商应当提交的资格、资信证明文件”中，采购人根据采购项目具体特点和实际需要选择并增减。
国务院有关部门对资格、资信等有规定的，从其规定。
五、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》第三章“评审办法”制定了比照最低评标价法，供采购人根据项目具体特点和实际需要使用。
六、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》第六章“项目技术和商务要求”由采购人根据采购项目具体特点和实际需要编写。
“项目技术和商务要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或者标明某特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应商，不得含有倾向性或者排斥潜在供应商的其他内容。
七、《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》为2015年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。
各使用单位或者个人对《菏泽市政府采购询价通知书范本（服务类）》的修改和建议，可向菏泽市政府采购管理办公室反映。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
定向采购操作指引V
定向谈判采购操作指引中国铁塔股份有限公司广东省分公司二○一四年十二月目录第一章适用范围 (1)第二章定向谈判流程图 (2)第三章定向谈判流程说明 (3)一、采购需求审批流程 (3)二、定向谈判项目委托（如有） (3)三、采购文件编制 (3)四、采购方案审批流程 (4)五、采购文件发放 (4)六、应答文件接收 (5)七、谈判 (5)八、采购结果审批流程 (5)九、发放中选通知书 (6)十、签订合同 (6)十一、移交、归档 (6)附件 (8)附件一：定向谈判过程文件列表 (8)附件二：定向谈判过程文件模版 (9)1.《采购需求审批表》 (9)2.《采购方案审批表》 (10)3.《应答文件提交登记表》 (12)4.《定向谈判报告》 (14)5.《采购结果审批表》 (15)6.《中选通知书》 (16)第一章适用范围一、采用定向谈判方式的，采购小组与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定向谈判方式采购：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
第二章定向谈判流程图第三章定向谈判流程说明一、采购需求审批流程1、采购需求部门如需定向谈判采购，应按照附件三《采购需求审批表》，提起采购需求审批。
2、采购需求提交前，项目经理应确认项目资金来源\费用预算已经落实。
3、采购需求审批通过后，应组建定向谈判采购小组。
定向谈判采购小组由采购实施部门、需求部门或相关部门三人以上（含三人）单数组成，负责编制定向谈判采购文件和评审。
二、定向谈判项目委托（如有）定向谈判项目采购，可委托代理机构实施。
如委托代理机构的，需签订《定向谈判代理委托书》。
《定向谈判代理委托书》可采取年度框架协议的方式，也可采取单项目委托的方式。
三、采购文件编制1、采购小组负责编制《定向谈判采购文件》，确认《定向谈判采购文件》的最终内容。
询比采购文件示范文本
询比采购文件示范文本采购项目(采购编号：)询比釆购文件采购人(或采购代理机构）：(盖单位章)年月日目录第一章询比采购公告 (1)1采购项目简介 (1)2采购范围及相关要求(A) (1)2采购范围及相关要求(B) (1)2采购范围及相关要求(C) (1)3供应商资格要求 (2)4采购文件的获取 (2)5响应文件的递交 (3)6响应文件开启时间和地点 (3)7发布公告的媒介 (3)8其他 (3)9联系方式 (3)第二章供应商须知 (11)供应商须知前附表 (12)1 总则 (16)1.1采购方式 (16)1.2采南项目概况和供应商资格要求 (17)1.3费用承担 (17)1.4保密 (17)1.5语言文字 (17)1.6计量单位 (17)1.7踏勘现场 (17)1.8询比采购预备会 (17)1.9分包(A、C) (17)1.9主要材料和关键部件外购(B) (18)1.10响应和偏差 (18)2采购文件 (18)2.1采购文件的组成 (18)2.2采购文件的澄清和修改 (18)3响应文件 (19)3.1响应文件的组成 (19)3.2报价 (19)3.3响应文件有效期 (20)3.4响应保证金 (20)3.5资格审查资料 (21)3.6响应方案 (21)3.7响应文件的编制 (21)4响应文件的递交 (22)4.1响应文件的包装与标记 (22)4.3响应文件的修改与撤回 (22)5开启响应文件 (23)5.1开启响应文件的时间和地点 (23)5.2开启程序 (23)5.3递交响应文件的供应商不足的情形 (23)6评审 (24)6.1评审小组 (24)6.2评审 (24)7合同授予 (24)7.1候选成交供应商履约能力核查 (24)7.2确定预成交供应商 (25)7.3预成交结果公示 (25)7.4发出成交通知书 (25)7.5发布成交公告 (25)7.6履约保证金 (25)7.7签订合同 (25)8异议 (26)8.1提出异议 (26)8.2异议处理 (27)9纪律要求 (27)9.1对采购人的纪律要求 (27)9.2对供应商的纪律要求 (27)9.3对评审小组成员的纪律要求 (27)9.4对与询比活动有关的工作人员的纪律要求 (27)10需要补充的其他内容 (28)10.1采购代理服务费 (28)10.2其他 (28)附件1 开启记录表 (29)附件2问题澄清通知 (30)附件3问题的澄清 (31)附件4 成交通知书 (32)附件5 确认通知 (33)第三章评审办法 (34)评审办法前附表 (35)1评审方法(最低价法） (37)1评审方法(综合评分法） (37)2初步评审标准和程序 (38)2.1初步评审标准 (38)2.2初步评审程序 (38)3详细评审标准和程序(最低价法） (39)3详细评审标准和程序(综合评分法） (39)3.1分值构成 (39)3.3评分标准 (40)3.4评分 (41)3.6排序 (41)3.7特殊情形处理 (41)4评审结果 (41)4.1提交书面评审报告 (41)4.2推荐候选成交供应商排序要求及数量 (41)5直接转换采购方式评审程序 (42)5.1初步评审 (42)5.2转换采购方式 (42)第四章合同条款及格式 (45)第五章采购需求 (46)第六章响应文件格式 (48)一、响应函 (51)二、授权委托书 (53)三、联合体协议书 (54)四、响应保证金 (55)五、商务和技术偏差表 (56)六、报价表(A) (57)六、报价表(B) (58)六、报价表(c) (59)七、资格审查资料(A) (60)（一）基本情况 (60)（三）近年的类似项目情况表 (60)（四）拟委任的主要人员汇总表 (61)（五）主要人员简历表 (62)七、资格审查资料(B) (63)（一）基本情况 (63)（二）近年财务状况 (63)（三）近年的类似项目情况表 (63)七、资格审查资料(C) (64)（一）基本情况 (64)（二）近年财务状况 (64)（三）近年的类似项目情况表 (64)（四）拟委任的主要人员汇总表 (65)（五）主要人员简历表 (66)八、响应方案(A) (67)（一）施工组织设计 (67)（二）拟分包项目情况表 (67)八、响应方案(B) (68)（一）货物质量标准或技术性能指标的详细描述 (68)（二）技术支持资料 (68)（三）相关服务计划 (68)八、响应方案(C) (69)九、其他资料 (70)第一章询比采购公告(适用于公告邀请供应商方式）(采购项目名称）询比采购公告(采购项目名称)已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。
用友NC6.5产品手册-采购计划
采购计划产品的功能架构如图 1-01 所示：
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图 1-01 采购计划产品的功能架构
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第二章 产品应用
采购计划是全面预算的分支之一，若系统性地理解相关概念，请参照《产品手册-全面预算》。本手册 侧重于告诉读者如何操作使用这个工具。读者在掌握基本操作的基础上，再进行扩展性的概念理解、功能 应用，就会变得相对容易。
2. 产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. 《产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。 4. 《产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和
应用进行更问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕 产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相 匹配的思路。
本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务 场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重 要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。
采购计划产品支持按照采购计划体系，下级组织对采购计划填报、审批、批复，上级组织对下级计划 汇总、修订、调整。支持采购计划按照指定的审批流流转，同时支持按照计划平台的工作流程进行多级批 复。
SAP-教你创建采购信息记录
创建采购信息记录主数据流程目录1用途 (4)2前提 (4)2.1预备步骤 (4)2.2角色 (4)3处理步骤 (4)3.1创建采购信息记录 (4)4附录 (6)4.1处理步骤的冲销 (6)5后继处理 (6)5.1创建货源清单 (6)5.2创建工艺路线 (7)创建采购信息记录用途在本文档中，您可以创建采购信息记录。
前提预备步骤已成功完成业务情景155.14、155.25、155.26、155.27。
角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP Netweaver 业务客户端(NWBC) 中执行相关活动。
此外，还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
如果不使用NWBC 界面而使用标准的SAP GUI 界面，则不需要这些角色。
前提已将业务角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
处理步骤创建采购信息记录步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面(SAP GUI)选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端(SAP NWBC)2. 在初始屏幕上，输入下列值，然后按回车：3. 在创建信息记录:一般数据中，输入可选项（如果知道，请输入供应商的物料编号）。
4. 在采购组织数据1中，输入下列值，然后按回车：5. 要输入更多定价明细，请选择条件。
6. 在条件补充中，选择价格行。
7. 要输入价格范围，请选择等级。
8. 根据需要输入定价范围。
输入定价范围：•请在数量范围中，输入适当的价格范围值。
保留第一个数量范围为空，之后从零到下一个数量范围的每个数量都将拥有第一个价格。
•在金额中，输入范围金额。
示例：•范围1：数量（空），金额（10 CNY）•范围2：数量(100)，金额（9.75 CNY）•范围3：数量(1000)，金额（9.25 CNY）在本示例中，99 以内的每个数量的单位价格都是10 CNY。
数量在100 至999 之间的数量，单位价格为9.75 CNY。
电子商务下的物流配送流程分析
物流技术２００９年第２８卷第１２期（总第２０７期）
电子商务下的物流配送流程分析
刘龙政。焦岳红 （厦门大学 经济研究所，福建厦门 ３６１００５）
【摘要】电子商务给物流配送带来了新变化，同时也对物流配送提出了新要求。物流配送作为电子商务的一个关键环节，承 担着将虚拟活动变为现实的职能。物流配送流程可分为采购、仓储、配送作业流程和退货及后续处理作业流程等四个环节，需要 在流程管理方面优化方案，提高效率。物流配送业要以目前商务模式的变革为契机，提升物流配送的专业化和现代化水平，在促
制单员在每次制单时运用配送路线模型确定路线不必考虑运输工具的差异性只需在配送路线模型中输进几个需要配送的地点每个点需要配送货物的数量模型就会自动选出几条可供选择的路线让调度人员根据所在区域的交通流来灵活选择确定配送点的合理配送路线从而做到尽可能不安排配送跨度很大的车次
研究与探讨
ｄｏｉ：ｌ Ｏ．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１ ００５－１ ５２Ｘ．２００９．１ ２．０１ ３
（２）仓储作业流程。仓储作业流程是采购作业的延续。仓 储中心受业务管理部门的统一管理，它的主要作业区是收货 区、拣货区和发货区。当仓储中心收到供应商的送货单和货物 后，在进货区对新进入的货物通过条形码扫描仪进行货物验 收．确认发货单与货物一致后，对货物进行进一步处理（如验收 不合格，退货）。一部分货物直接放入发货区，进行暂时储存，属 直通型货物，这仅仅适用于周转率大的商品。今天进仓明天出 货的商品最适合于利用仓库首层暂存区放置。另一部分货物 属于存放型货物，要进行人库储备处理，即进入拣货区，这是
单；供应商收到采购订单并加以确认后向业务部门发出供货
通知，业务部门再向仓储中心发出接货的信息，而仓储中心根
据货物情况准备合适的仓库，最后由供应商将发货单通过ｌｎ—
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厦门大学物资采购流程图
符合《厦门大学物资采购管理办法》招标范
围的采购进入招标流程 邀请招标 公开招标 集中采购 非招标范围内物资采购
竞争性谈判 询价 单一来源 其他方式
确定供应商，签订采购合同、技术协议
设备验收、进行资产登记
财务报销
使用单位提交采购申请（登录“厦门大学物资采购管理系统”进行网上申购，审批完成后经费负责人签字）
未经申购任何单位都不得先行采购物资
自行采购
自行采购流程可参照集
中采购流程执行。