供应商管理实施细则.
国有企业供应商管理实施细则
2023国有企业供应商管理实施细则CATALOGUE目录•总则•供应商管理流程•供应商评估标准•供应商分类与分级•供应商合作模式与策略•供应商关系管理•供应商评价与改进•附则与附件01总则为了规范国有企业供应商管理，提高采购效率，降低采购成本，确保供应商提供的商品和服务的品质和交货期稳定可靠，特制定本实施细则。
目的随着市场经济的发展和全球化进程的加速，国有企业面临的供应商竞争日益激烈，供应商的品质、交货期、成本等方面对企业的运营和发展至关重要。
因此，制定国有企业供应商管理实施细则显得尤为重要。
背景目的和背景本实施细则适用于所有参与国有企业采购活动的供应商，包括国内和国外的供应商。
本实施细则也适用于国有企业内部各个部门和岗位，明确了各自的职责和操作规范。
适用范围供应商定义供应商可以分为以下几类分销商：指拥有货物并负责销售的企业；个体户：指以个人名义提供的服务等。
供应商是指向国有企业提供商品或服务的法人、其他组织或自然人。
制造商：指直接生产货物的企业；代理商：指受企业委托，负责销售或采购的企业；01020304050602供应商管理流程供应商信息收集与整理确定信息来源通过市场调研、行业协会、企业官网等途径收集供应商信息。
信息筛选根据企业需求，筛选符合条件的供应商。
信息整理对筛选后的信息进行整理，包括供应商资质、产品类别、规模等。
010203供应商评估与选择根据企业需求，制定评估供应商的标准，如质量、价格、交货期等。
评估标准制定初步评估深入评估供应商选择对收集到的供应商进行初步评估，筛选出符合条件的供应商。
对初步评估合格的供应商进行实地考察、审核，进一步评估其综合能力。
根据评估结果，选择符合企业需求的优质供应商。
合同内容确定与选定的供应商协商合同内容，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
合同签订双方达成一致后，签订正式合同。
合同执行按照合同约定，供应商按时交货，企业按合同支付货款。
合同签订与执行绩效评价指标制定根据企业需求，制定评价供应商的绩效指标，如交货准时率、质量合格率等。
供应商规范管理细则
供应商规范管理细则一、引言供应商是企业运营过程中不可或缺的一部分，供应商管理的规范性和有效性，直接关系到企业的运营效率和产品质量。
本文旨在制定供应商规范管理细则，为企业提供供应商管理的指导和标准。
二、供应商评估与选择1.供应商评估应建立科学的评估体系，包括供应商的资质、经营状况、技术能力、产品质量、交货准时性等方面的考虑。
2.对于积极配合并具备良好合作态度的供应商，应优先考虑选择。
三、合同管理1.合同的签订应明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2.合同中应明确产品的规格、质量标准、交货时间等关键要素，以保证供应商按时交付符合规格的产品。
3.合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式记录。
四、采购过程管理1.采购需求应按照公司内部规定的流程进行申请和审批，确保采购的合理性和合规性。
2.采购人员应及时向供应商提供准确的需求信息，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
3.采购过程中的支付和结算应按照合同约定的方式进行，确保双方的权益得到保障。
五、供应商绩效评估1.建立供应商绩效评估体系，包括供应商交货准时率、产品符合率、售后服务满意度等关键指标。
2.定期对供应商进行绩效评估，并与供应商分享评估结果，以促使供应商改进和提升绩效。
3.根据供应商的表现，及时采取相应的奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
六、供应商风险管理1.对于重要的供应商，应建立供应商风险评估机制，分析供应商可能面临的风险，并采取相应的风险控制措施。
2.定期对供应商的风险进行评估，并采取必要的预防和应对措施，以减少供应链风险对企业的影响。
七、知识产权保护1.建立知识产权保护意识，对涉及知识产权的产品和技术进行相关的保护措施。
2.强调供应商对知识产权的保护责任，并进行相应的法律约束。
八、供应商培养与发展1.建立供应商培养计划，通过培训、技术支持等方式，提升供应商的技术能力和服务水平。
2.与供应商建立长期合作关系，并共同发展，实现互利共赢的目标。
供应商管理细则
供应商管理细则引言：供应商管理是企业采购和供应链管理过程中的一个重要环节。
一个有效的供应商管理系统能够确保企业与供应商之间的合作顺利进行，并最大程度地降低风险和成本。
本文将介绍供应商管理的重要性以及一些采购方在与供应商合作过程中应遵守的管理细则。
一、供应商选择和评估：1.明确采购需求：在选择供应商之前，采购方应先明确自身的采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量等要求。
2.建立供应商数据库：采购方应建立一个供应商数据库，记录所有已有和潜在的供应商信息，包括供应商的资质、信誉度、价格水平等。
3.制定评估准则：采购方应制定供应商评估的准则，根据采购方的需求和要求，对供应商的技术能力、质量控制、交货能力、售后服务等方面进行评估。
4.供应商评估和筛选：根据评估准则，采购方可以筛选出符合要求的供应商，进行评估和比较，最终选择合适的供应商与之合作。
二、供应商合同管理：1.明确合作条款：采购方在与供应商签订合同前，应明确双方的权益和责任，并将其写入合同条款中，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货周期、售后服务等。
2.合同履行监督：采购方应对供应商的合同履行进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决任何因合同履行不达标而产生的问题。
3.合同变更管理：在合同履行过程中，可能会发生变更需求的情况。
采购方应与供应商协商，根据实际情况进行合同变更，并在变更后及时更新合同。
4.合同风险管理：采购方在签署合同时，应评估合同风险，并采取相应措施进行控制和管理，以最大程度地降低合同履行过程中的风险。
三、供应商绩效管理：1.制定绩效指标：采购方应根据合同要求和业务需求，制定供应商绩效评估的指标和标准，包括交货准时率、产品质量、投诉处理速度等。
2.定期评估和反馈：采购方应定期对供应商进行绩效评估，并向供应商提供评估结果和反馈意见，以便供应商进行改进。
3.奖惩机制：采购方可以根据供应商的绩效，制定相应的奖惩机制，激励供应商提升绩效并惩罚不达标的供应商。
国有企业供应商管理实施细则
国有企业供应商管理实施细则1 基本要求1.1 本规定所称供应商是指生产建设所需物资的供应商。
1.2 管理原则1.2.1 统一管理。
维护和完善公司全球供应商管理系统（以下简称供应商网络），所有物资采购必须在供应商网络内选择供应商，保证供应商选用公开、公平、公正。
1.2.2 动态考核。
通过对供应商整体实力、供应份额、合同执行情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。
1.2.3 扶优汰劣。
通过业绩引导订货和升降级，大力培育主力供应商，优化供应商结构，控制供应风险。
1.3 管理体制供应商管理实行统一管理、分工负责的管理体制。
2 职责2.1 物资供应处是公司物资采购供应商的归口管理部门，负责制定公司供应商管理制度，负责自采物资供应商的管理，配合物资装备部对集团化采购物资供应商实施考核和评价。
2.2 各职能部门、用户单位参与公司供应商现场考察、动态量化考核评价等工作。
3 管理内容与要求3.1 管理内容3.1.1 实行供应商资格预审制。
所有供应商必须预先经过资格审查，审查合格后方可加入供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
附5.1物资采购供应商（产品）推荐表。
3.1.1.1 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。
资质证书主要有:有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、相关产品许可证、专利产品证书、质量体系文件、上年度第三方审计财务资料等。
3.1.1.2 对资质审查合格的供应商，按照公司统一制定的供应商现场考察标准，由物资供应处牵头组织相关职能部门和使用单位，成立现场考察小组进行现场考察，出具考察报告，经考察小组全体人员签字后上传到供应商管理系统。
3.1.1.3 根据现场考察结果，按程序对准入供应商进行逐级审批。
3.1.1.4集团化采购供应商（生产商）必须由总部物资装备部主要负责人批准；企业自采物资供应商（生产商、流通商），必须由公司分管物资供应领导批准。
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则供应商已被纳入名录库，且近期内未发生重大违规行为；供应商已获得过业绩奖励或荣誉称号；供应商已获得过其他单位或项目的好评。
1.2发起部门填写供应商信息表：初选通过的供应商，由发起部门填写供应商信息表，包括供应商基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，同时提供供应商的相关资质证书、业绩证明等附件。
2.调查：2.1供应商管理部门审核：对初选通过的供应商信息表进行审核，核实其资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行初步评估，确定是否需要进一步调查。
2.2供应商管理部门调查：对需要进一步调查的供应商，进行实地考察或间接询访，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、环保安全措施、信用状况等方面的情况，综合评价供应商的能力和信誉。
第九条申请入库供应商向公司申请入库，应提交《供应商入库申请表》及相关资质证书、业绩证明等附件。
公司供应商管理部门对申请材料进行审核，确认供应商符合准入条件后，将其纳入名录库。
第十条资格审核供应商管理部门对申请入库的供应商进行资格审核，主要包括对供应商的资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性进行核实，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行评估，确定是否具备准入条件。
第十一条名录库建立供应商管理部门根据资格审核结果，将符合准入条件的供应商组建名录库，名录库应包括供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，供各部门共享使用。
第五章动态管理第十二条动态考核为保证供应商的持续准入和不断提高供货质量，公司对名录库内的供应商进行动态考核。
考核内容应包括供应商的质量管理、交货期、售后服务、价格、信用状况等方面，考核结果应及时通知供应商，并根据考核结果调整供应商在名录库中的等级。
第十三条定期评价公司应定期对名录库内的供应商进行评价，评价内容应包括供应商的业务发展情况、技术创新能力、质量管理水平、环保安全措施、信用状况等方面，评价结果应作为供应商绩效考核和名录库管理的重要依据。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商管理办法实施细则
供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。
下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。
一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。
2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。
3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。
二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。
2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。
3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。
三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。
2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。
3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。
四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。
2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。
3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。
五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。
2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。
3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。
以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。
2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。
3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。
二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。
2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。
3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。
三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。
2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。
3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。
2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。
3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。
五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。
2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。
3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。
以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。
供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。
供应商管理制度
供应商管理制度前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查（一）供应商调查程序1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
供应商名录库管理办法及实施细则
XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。
本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。
第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。
第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商物资入库管理实施细则
供应商物资入库管理实施细则
1. 目的
本文档旨在制定供应商物资入库管理的操作规范，以确保物资入库流程的顺利进行。
2. 范围
本细则适用于所有与供应商合作的部门，包括但不限于采购、仓储和质控部门。
3. 定义
- 供应商：指向公司提供物资或服务的外部单位或个人。
- 物资：指供应商提供的各类产品、原材料或零部件等。
4. 流程
4.1 采购订单确认
- 采购部门收到供应商的交货通知后，确认订单的到货时间和数量是否与合同一致。
- 如有不一致或疑问，采购部门应及时与供应商沟通并确认。
4.2 接收物资
- 仓储部门接收供应商交付的物资，并核对物资的到货数量与
采购订单是否一致。
- 如物资有破损或缺失，仓储部门应及时记录并通知采购部门。
4.3 质量检查
- 质控部门对接收的物资进行质量检查。
- 如物资未通过质量检查，质控部门应及时通知采购部门，并
协调与供应商进行退货或换货。
4.4 入库操作
- 仓储部门将已经接收并质检合格的物资进行入库操作。
- 入库时应按照物资的类别和属性进行分类，确保存放方便和
取用时的有效管理。
4.5 入库记录和信息更新
- 仓储部门应在入库操作完成后，及时更新供应商物资入库记录。
- 入库记录应包括物资的相关信息，如名称、规格、数量、供
应商等。
5. 责任与监督
- 供应商物资入库管理的责任由采购部门、仓储部门和质控部门共同承担。
- 相关部门应建立定期审查和监督机制，确保入库管理流程的有效执行。
本细则自发布之日起正式执行，如有需要，将适时进行修订和补充。
供应商管理制度细则
供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
3.4、供应商（分包）管理细则
XX建筑研究总院有限公司供应商(分包)管理实施细则第一章总则第一条为规范XX建筑研究总院有限公司(以下简称总院)供应商（分包）管理，优化供应商（分包）资源，根据《XX 建筑研究总院有限公司采购管理制度》及集团对总院采购工作有关管理要求，结合总院实际，制定本实施细则。
第二条本细则是总院制度体系的第三层级，其上一级为《XX建筑研究总院有限公司招标投标管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司集中采购管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司采购质量管理办法》，适用于总院及所属委托法人单位、全资子公司及控股企业（以下简称各单位）承担的重大项目劳务分包的管理。
重大项目包括：（一）院投资和开发的项目；- 1 -（二）合同额大于5000万的总承包项目；（三）向总院申请贷款垫资的项目；（四）对总院市场开拓有影响且被总院认定的项目。
第三条在集团统一建立的采购电子商务平台上，实现供应商（分包）寻源、准入、考评、退出等全生命周期的信息化管理。
第六条有关供应商（分包）管理内容的定义参见《供应商（设备物资）管理实施细则》相关定义。
第二章职责第七条采购部负责协调并指导各单位在集团电子商务平台上对供应商（分包）进行准入和考核；组织相关职能部门对供应商（分包）进行现场考察。
第八条各单位和项目经理部负责对供应商（分包）进行现场考察，配合总院对供应商（分包）的现场考察，各单位为集团电子商务平台上对供应商进行准入和考核的责任主- 2 -体。
第九条准入和考核时对与转包的认定存在下列情形之一的，属于转包：（一）将其承包的工程转给其他单位或个人施工的；（二）分包单位未按合同约定在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（三）分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。
第十条准入和考核时对违法分包的认定存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（二）分包单位将其承包的劳务再分包的；- 3 -（三）分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商账户管理实施细则
供应商账户管理实施细则
为了规范公司内部的供应商账户管理，保障公司和供应商的权益，特制定以下实施细则：
一、供应商账户建立
1. 供应商需向公司提交营业执照复印件、开户许可证、税务登记证明等相关材料。
2. 公司根据供应商提供的材料，审核其资质，确认符合公司要求后，向供应商开设账户。
3. 公司为供应商开设账户时，需指定专人进行审核审批，并及时将账户信息录入相关系统。
二、供应商账户使用
1. 供应商使用账户对外采购时，需提供有效的采购合同或订单等相关证明材料。
2. 公司审核供应商提供的证明材料是否真实有效。
3. 如供应商在采购时需要向公司增加信息等其他信息，需通过专人审核审批，并及时更新相关系统。
三、供应商账户冻结与恢复
1. 如供应商有逾期欠款或履约不等情况，公司有权对其账户进行冻结。
2. 公司在冻结前需通过专人审核审批，并通知供应商。
3. 如供应商在规定时间内未能解冻或履行义务，公司有权永久冻结其账户。
4. 如供应商履行义务后，公司有权对其账户进行解冻，恢复正常使用。
四、供应商账户注销
1. 如供应商撤销营业执照、被吊销营业执照等情况，公司有权
注销其账户。
2. 公司在进行账户注销前需通过专人审核审批，并通知供应商。
3. 公司注销供应商账户后，需将其账户信息进行备份存档，并
同时注销其在其他系统内的相关信息。
五、其他规定
1. 本细则适用于所有公司供应商账户的管理。
2. 如供应商对本细则内容有疑议，可向公司相关部门进行咨询。
3. 公司有权对本细则进行修改和完善，并及时通知供应商。
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Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
根据企业当前实际，本着先易后难、循序渐进的原则，本办法重点管理现有供应商。
5.1.2 合格供应商有效期为1至3年，具体标准请依据企业《采购管理实施规定》的有关规定。
5.1.3 通过企业招标、谈判、询价等采购程序的中选供应商，才能纳入供应商管理。
5.1.4 供应商参加采购活动时应当具备的条件，依据企业《采购管理实施规定》的有关规定。
5.1.5 凡是应纳入企业管理的供应商，须根据《供应商信息登记表》填写相关信息，并扫描附上以下资料：a) 企业法人营业执照（事业等其他法人证书）、税务登记证、组织机构代码证和法定代表人身份证；b) 最近一年财务报表(如有)；c) 特许生产、经营或安全卫生许可，特定技术或业务资质，ISO质量和环保管理体系认证，国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书，品牌授权代理等有助于证明其经营和管理能力的证书；d) 根据项目情况所需的其他资料（社会保险登记信息、公司章程、信用报告等）。
5.1.6 项目实施部门负责接收本部门供应商提报的相关信息，并进行初审，提报采购办。
审核合格后方可纳入供应商管理。
5.1.7 供应商出现以下任何一种情况时，由供应商提出，采购办组织项目实施部门、财务科、审计科、法律与改革科等相关部门对该供应商资格进行重新评估：a) 公司发生分立、重组，或被其它公司兼并；b) 公司进行较大产品结构性调整；c) 相关行业资质证书被发证或管理部门吊销；d) 其它认为需要重新评定的情况。
5.2 供应商的权利和义务5.2.1 供应商享有以下权利：a) 了解付款进度，根据合同督促付款；b) 向企业提出改进管理的意见或建议；c) 有机会参加非公开招标项目；d) 对企业供应商管理持有异议，以书面形式提出质疑；e) 法律法规规定的其他权利。
5.2.2 供应商应承担以下义务：a) 自觉遵守国家、烟草行业和公司企业有关采购的规章制度，共同维护采购市场秩序和公平竞争环境，并接受我公司的监督检查；b) 依法、诚信地参加采购活动，履行采购活动中各项承诺；c) 严格遵守商业操守，在采购活动中获取的商业秘密不向任何第三方透露；d) 全面真实地登记供应商相关信息，及时调整变更信息；e) 法律法规规定的其他义务。
5.3 供应商的日常管理及考核5.3.1 供应商管理实行综合评价动态管理机制，分为日常管理评价和年度管理评价。
日常管理评价结果作为年度管理评价的基础依据。
日常管理评价和年度管理评价可作为项目续签的依据。
5.3.2 日常管理评价5.3.2.1项目实施部门、使用部门、验收部门、监督检查部门等有关部门人员，均可根据项目采购、使用及监督检查等过程中的情况，通过《问题供应商反馈表》向采购办进行问题反馈。
采购办组织项目实施部门、监督检查部门等相关部门组成核实小组，对问题进行核实。
属于供应商问题的，核实小组根据5.4.4和5.4.5等条款提出处理意见，如需整改的，责令供应商进行整改，供应商须将整改情况以书面形式提交，核实小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
5.3.2.2 日常管理中，如供应商发生工商变更、注销，资质调整等，项目实施部门应根据《供应商信息变更表》向采购管理办公室申请办理变更、注销手续。
5.3.2.3 采购办负责组织相关部门对企业重大采购项目供应商的履约情况进行抽查。
抽查结果可作为评分的重要依据。
5.3.3 年度管理评价5.3.3.1 在采购年限内，合同期满前，需按照公司董事会批复的年度续签合同采购计划对项目供应商进行合格性评价。
5.3.3.2 企业采购项目，如合格性评价已有相关规定的，从其规定；没有规定的，由项目实施部门在合同期满前1-2个月向采购办提出申请，采购办组织项目实施部门、主要使用部门、费用归口部门、财务科、审计科、法规科等定期召开月度评审会。
5.3.3.3 年度管理评价原则上一年一次。
由采购办组织的月度评审会，采用多项目集中评审的方式，评审时间原则为每月中旬，具体以采购办通知为准。
5.3.3.4 月度评审会对供应商的评价应当遵循“公开、公平、公正”的原则，按照“三关三审”原则组织评审。
第一关为初审，先由项目实施部门在评审会上介绍供应商合同履行的具体情况，项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等结合介绍说明与实际情况进行独立评审；第二关为复审，由财务科、法律与改革科、审计科按照《评价复审表》严格审核；第三关为终审，先由采购办审核签字后，由项目实施部门经办人按照审批权限提报相关领导进行审定。
5.3.3.5 初审关中供应商评价表分两张表，《供应商评价表（偏重专业管理）》由项目实施部门、费用归口部门及其他相关职能部门进行评价，评价内容偏重专业管理方面（如对产品质量、交货时间、响应速度、售后服务、技术支持等定量指标），《供应商评价表（偏重使用感受）》由物品或服务的使用部门人员进行评定，评定内容偏重使用者的体验感受（如对产品功能、外观、实用性等满意度指标）。
对项目实施部门和使用部门为同一部门的，只使用《供应商评价表（偏重专业管理）》。
同时设《供应商评价表（偏重专业管理）》、《供应商评价表（偏重使用感受）》的项目，偏重专业管理的评价表占总评分的70%，偏重使用感受的评价表占总评分的30%。
5.3.3.6 评价表中的每条评价细则按照优秀、良好、一般和差四个档次进行打分，对应的分值为：优秀100分、良好 80分、一般 60分、差 40分。
5.3.3.7 供应商评价计算方式为：a ）同时设偏重专业管理、偏重使用感受两张表格的项目：=70%+30%⨯⨯⨯⨯∑∑每张《》每供应商评价表（偏重使用感受）供应商评价表（偏重使用感受）张《》单项得分权重单《供应商评价表（偏重使用感受）》《供应商评价表（偏重使用感受）》项得分权重得分总数总数b ）只设偏重专业管理表的项目：=⨯∑供应商评价表（偏重使用感每张《受》）《供应商评价表（偏重使单项得分用感受权重得分）》总数5.3.4 根据评价表得分结果，供应商进行如下分类：a) 评分大于或等于90分的，为优秀供应商；b) 评分大于或等于70分，低于90分的，为良好供应商；c) 评分大于或等于60分，低于70分的，为合格供应商；d) 评分小于60分的，为不合格供应商。
5.3.5 终审关中，合同估算价在500万及以下的项目，供应商合格性评价结果报分管领导审批；合同估算价在500万以上的项目，供应商合格性评价报厂长审批。
5.3.6 经“三关三审”审批结束后，项目实施部门及时在企业办事公开平台发布《供应商评价结果公示表》。
公示时间不得少于三个工作日。
5.3.7 公示结束后，项目实施部门要向供应商发出结果通知书。
结果通知书发出后，项目实施部门不得改变年度评价结果。
5.3.8 评价合格且合同金额减少或不变的（如是据实结算项目，合同价格为单价），项目实施部门按照企业合同管理规定办理审批程序，项目合同应自评价结果通知书发出之日起30日内与供应商签订。
5.4 供应商的奖惩及退出5.4.1 对于优秀供应商，在合同许可的范围内应当给予优先采购。
5.4.2 对于评分在60分（含）至70分（不含）的风险供应商，由采购办发出警示通知，并在合同许可范围内由相关部门酌情扣减供应量或暂停供货等。
5.4.3 供应商评价不合格的，经审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在2年内不得再次参加我公司的采购：5.4.4 供应商出现以下任何一种情况，由相关部门提出，经企业、公司审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在2年内不得再次参加我企业的采购：a) 提供的产品或服务出现较为严重的质量问题；b) 一个合同期内，产品或服务中出现的质量问题经过3次以上的整改未能解决的；c) 不配合企业管理，影响项目实施的；d) 公司破产；e) 其他情形。
5.4.5 供应商出现以下任何一种情况，由相关部门提出，经企业、公司审批确认后应立即终止该供应商的资格，且在5年内不得再次参加我公司的采购：a) 向我企业相关工作人员行贿或提供其他不正当利益的；b) 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c) 提供的产品或服务出现严重质量问题，并造成严重后果的；d) 一年内连续2次质疑或投诉而查无实据的；e) 中标后拒不履行合同或中途退出的；f) 发生弄虚作假行为；g) 违反合同规定转包分包的；h) 其他违反法律、法规和规章的重大情形。
5.4.6 采购办建立不合格供应商库，对于企业出现5.4.3，5.4.4和5.4.5条款中被终止的供应商均列入不合格供应商库，并列明供应商名称、列入理由、进入时间、退出时间。
5.4.7 供应商对供应商评价结果或其他供应商管理过程有异议，可以书面形式提出质疑，质疑时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意质疑。
5.5 资料保管5.5.1 采购办指导各项目实施部门收集、保存本部门供应商的相关资料，资料应包含以下：a) 供应商资质等相关资料；b) 现场认证资料；c) 日常管理评价资料；d) 年度管理评价资料；e) 供应商退出资料；f) 其他过程资料。