公司供应商管理实施细则
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
国有企业供应商管理实施细则
2023国有企业供应商管理实施细则CATALOGUE目录•总则•供应商管理流程•供应商评估标准•供应商分类与分级•供应商合作模式与策略•供应商关系管理•供应商评价与改进•附则与附件01总则为了规范国有企业供应商管理，提高采购效率，降低采购成本，确保供应商提供的商品和服务的品质和交货期稳定可靠，特制定本实施细则。
目的随着市场经济的发展和全球化进程的加速，国有企业面临的供应商竞争日益激烈，供应商的品质、交货期、成本等方面对企业的运营和发展至关重要。
因此，制定国有企业供应商管理实施细则显得尤为重要。
背景目的和背景本实施细则适用于所有参与国有企业采购活动的供应商，包括国内和国外的供应商。
本实施细则也适用于国有企业内部各个部门和岗位，明确了各自的职责和操作规范。
适用范围供应商定义供应商可以分为以下几类分销商：指拥有货物并负责销售的企业；个体户：指以个人名义提供的服务等。
供应商是指向国有企业提供商品或服务的法人、其他组织或自然人。
制造商：指直接生产货物的企业；代理商：指受企业委托，负责销售或采购的企业；01020304050602供应商管理流程供应商信息收集与整理确定信息来源通过市场调研、行业协会、企业官网等途径收集供应商信息。
信息筛选根据企业需求，筛选符合条件的供应商。
信息整理对筛选后的信息进行整理，包括供应商资质、产品类别、规模等。
010203供应商评估与选择根据企业需求，制定评估供应商的标准，如质量、价格、交货期等。
评估标准制定初步评估深入评估供应商选择对收集到的供应商进行初步评估，筛选出符合条件的供应商。
对初步评估合格的供应商进行实地考察、审核，进一步评估其综合能力。
根据评估结果，选择符合企业需求的优质供应商。
合同内容确定与选定的供应商协商合同内容，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
合同签订双方达成一致后，签订正式合同。
合同执行按照合同约定，供应商按时交货，企业按合同支付货款。
合同签订与执行绩效评价指标制定根据企业需求，制定评价供应商的绩效指标，如交货准时率、质量合格率等。
供应商规范管理细则
供应商规范管理细则一、引言供应商是企业运营过程中不可或缺的一部分，供应商管理的规范性和有效性，直接关系到企业的运营效率和产品质量。
本文旨在制定供应商规范管理细则，为企业提供供应商管理的指导和标准。
二、供应商评估与选择1.供应商评估应建立科学的评估体系，包括供应商的资质、经营状况、技术能力、产品质量、交货准时性等方面的考虑。
2.对于积极配合并具备良好合作态度的供应商，应优先考虑选择。
三、合同管理1.合同的签订应明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2.合同中应明确产品的规格、质量标准、交货时间等关键要素，以保证供应商按时交付符合规格的产品。
3.合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式记录。
四、采购过程管理1.采购需求应按照公司内部规定的流程进行申请和审批，确保采购的合理性和合规性。
2.采购人员应及时向供应商提供准确的需求信息，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
3.采购过程中的支付和结算应按照合同约定的方式进行，确保双方的权益得到保障。
五、供应商绩效评估1.建立供应商绩效评估体系，包括供应商交货准时率、产品符合率、售后服务满意度等关键指标。
2.定期对供应商进行绩效评估，并与供应商分享评估结果，以促使供应商改进和提升绩效。
3.根据供应商的表现，及时采取相应的奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
六、供应商风险管理1.对于重要的供应商，应建立供应商风险评估机制，分析供应商可能面临的风险，并采取相应的风险控制措施。
2.定期对供应商的风险进行评估，并采取必要的预防和应对措施，以减少供应链风险对企业的影响。
七、知识产权保护1.建立知识产权保护意识，对涉及知识产权的产品和技术进行相关的保护措施。
2.强调供应商对知识产权的保护责任，并进行相应的法律约束。
八、供应商培养与发展1.建立供应商培养计划，通过培训、技术支持等方式，提升供应商的技术能力和服务水平。
2.与供应商建立长期合作关系，并共同发展，实现互利共赢的目标。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
国有企业供应商管理实施细则
国有企业供应商管理实施细则1 基本要求1.1 本规定所称供应商是指生产建设所需物资的供应商。
1.2 管理原则1.2.1 统一管理。
维护和完善公司全球供应商管理系统（以下简称供应商网络），所有物资采购必须在供应商网络内选择供应商，保证供应商选用公开、公平、公正。
1.2.2 动态考核。
通过对供应商整体实力、供应份额、合同执行情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。
1.2.3 扶优汰劣。
通过业绩引导订货和升降级，大力培育主力供应商，优化供应商结构，控制供应风险。
1.3 管理体制供应商管理实行统一管理、分工负责的管理体制。
2 职责2.1 物资供应处是公司物资采购供应商的归口管理部门，负责制定公司供应商管理制度，负责自采物资供应商的管理，配合物资装备部对集团化采购物资供应商实施考核和评价。
2.2 各职能部门、用户单位参与公司供应商现场考察、动态量化考核评价等工作。
3 管理内容与要求3.1 管理内容3.1.1 实行供应商资格预审制。
所有供应商必须预先经过资格审查，审查合格后方可加入供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
附5.1物资采购供应商（产品）推荐表。
3.1.1.1 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。
资质证书主要有:有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、相关产品许可证、专利产品证书、质量体系文件、上年度第三方审计财务资料等。
3.1.1.2 对资质审查合格的供应商，按照公司统一制定的供应商现场考察标准，由物资供应处牵头组织相关职能部门和使用单位，成立现场考察小组进行现场考察，出具考察报告，经考察小组全体人员签字后上传到供应商管理系统。
3.1.1.3 根据现场考察结果，按程序对准入供应商进行逐级审批。
3.1.1.4集团化采购供应商（生产商）必须由总部物资装备部主要负责人批准；企业自采物资供应商（生产商、流通商），必须由公司分管物资供应领导批准。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
供应商管理办法实施细则
供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。
下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。
一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。
2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。
3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。
二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。
2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。
3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。
三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。
2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。
3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。
四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。
2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。
3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。
五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。
2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。
3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。
以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。
2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。
3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。
二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。
2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。
3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。
三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。
2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。
3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。
2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。
3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。
五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。
2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。
3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。
以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。
供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。
供应商管理制度
供应商管理制度前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查（一）供应商调查程序1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
供应商名录库管理办法及实施细则
XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。
本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。
第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。
第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商管理制度细则
供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
供应商账户管理实施细则
供应商账户管理实施细则
为了规范公司内部的供应商账户管理，保障公司和供应商的权益，特制定以下实施细则：
一、供应商账户建立
1. 供应商需向公司提交营业执照复印件、开户许可证、税务登记证明等相关材料。
2. 公司根据供应商提供的材料，审核其资质，确认符合公司要求后，向供应商开设账户。
3. 公司为供应商开设账户时，需指定专人进行审核审批，并及时将账户信息录入相关系统。
二、供应商账户使用
1. 供应商使用账户对外采购时，需提供有效的采购合同或订单等相关证明材料。
2. 公司审核供应商提供的证明材料是否真实有效。
3. 如供应商在采购时需要向公司增加信息等其他信息，需通过专人审核审批，并及时更新相关系统。
三、供应商账户冻结与恢复
1. 如供应商有逾期欠款或履约不等情况，公司有权对其账户进行冻结。
2. 公司在冻结前需通过专人审核审批，并通知供应商。
3. 如供应商在规定时间内未能解冻或履行义务，公司有权永久冻结其账户。
4. 如供应商履行义务后，公司有权对其账户进行解冻，恢复正常使用。
四、供应商账户注销
1. 如供应商撤销营业执照、被吊销营业执照等情况，公司有权
注销其账户。
2. 公司在进行账户注销前需通过专人审核审批，并通知供应商。
3. 公司注销供应商账户后，需将其账户信息进行备份存档，并
同时注销其在其他系统内的相关信息。
五、其他规定
1. 本细则适用于所有公司供应商账户的管理。
2. 如供应商对本细则内容有疑议，可向公司相关部门进行咨询。
3. 公司有权对本细则进行修改和完善，并及时通知供应商。
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商考察管理规定及实施细则条例
欢迎阅读供应商（承包商）考察管理办法及实施细则
一、总则
1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。
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并编制考察报告。
5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。
三、考察程序
1、考察流程图详见如下：
主责部门考察流程主要工作内容
四、考察要求
1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。
考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审
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情况、不如实汇报考察结果的，视情节轻重追究考察组相关人员的责任。
6、任何厂家直接或变相贿赂考察人员与公司相关部门人员，一经发现，列入黑名单，要求以后其他项目不得参加任何投标活动。
七、附则
1、本办法由*********公司负责解释，自发布之日执行。
2、《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）。
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源单一、数量大、价值高、技术复杂、无替代性的物资和服 务的供应商。 3.5.3 Ⅱ类供应商：提供辅机设备或辅机备件的供应商;定 位：提供产品价值较高，对生产很重要且货源有限、供货周 期长、替代性较差的物资和服务的供应商。 3.5.4 Ⅲ类供应商：提供无质保等级的场内或场外服务、非 生产性物资、现场使用的标准件或消耗材料的供应商，以及 管理计算机网络及管理软件开发商，定位：提供来源广泛、 技术简单、价值低、可替代的物资和服务的供应商。 4 职责 4.1 供应商管理领导小组 4.1.1 供应商管理领导小组由公司分管领导担任组长，成员 由物资部、生技部、工程部、财务部、政法部、审计部等部 门负责人及公司所属各单位分管领导担任。 4.1.2 负责领导组织公司系统供应商评审工作。 4.1.3 负责审批供应商评审及表现评价报告。 4.1.4 负责审批公司合格供应商名录。 4.2 供应商管理评审工作组 4.2.1 供应商管理评审工作组由物资部负责人担任组长，成 员由物资部、生技部、工程部、财务部、政法部、审计部等
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部门人员及公司所属各单位主管部门负责人担任。 4.2.2 负责审核供应商的相关资料，收集并反馈供应商信息， 进行资格评审及表现评价，向供应商管理领导小组提交供应 商评审及表现评价报告。 4.2.3 负责提出并进行供应商源地评审申请，组织策划源地 评审，提交供应商评审报告。 4.2.4 负责审核公司合格供应商名录。 4.3 物资部 4.3.1 物资部是供应商的归口管理部门，负责供应商日常管 理工作。 4.3.2 负责审核供应商申请。 4.3.3 负责收集、整理、汇总供应商的相关资料对资料进行 初审。 4.3.4 负责定期向供应商管理评审工作组提交供应商评审及 表现评价报告。 4.3.5 更新及发布合格供应商数据库信息，跟踪供应商表现 情况。 4.3.6 负责按上级主管部门要求上报有关信息。 4.3.7 负责相关资料保管及归档。
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商名录。 5.2 使用供应商时，应优先从公司合格供应商名录内选取。 5.3 公司定期或不定期对合格供应商进行评价,相关人员均 可向物资部反映供应商提供的物项/服务情况，以保证对供应 商进行客观评价。 5.4 如果因新产品、新技术的应用或发生紧急/直接采购，需 选择合格供应商库以外的供应商时，应按第7条供应商资格评 审执行。 5.5 对提供同类同等级物项/服务的合格供应商数量不少于3 家。 5.6 为保证适度竞争，公司对同类供应商根据评价结果实行 未位淘汰，并补充相应的资质和能力条件较好的供应商。 5.7 被推荐的供应商基本要求 5.7.1 具有独立承担民事责任能力的独立法人或组织。 5.7.2 遵守国家法律、法规，具有独立的生产、经营管理能 力。 5.7.3 具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。 5.7.4 具有良好的信誉和良好的资金财务状况。 5.8 供应商需提供的资料
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4.4 安环部 负责协助安全和环境保护评审工作。
4.5 各部门 负责提供技术支持。
4.6 各单位 4.6.1负责从合格供应商名录中选择相应的供应商，收集并反 馈合格供应商服务情况信息。 4.6.2 参与推荐供应商，配合公司组织的供应商评审工作。 4.6.3 负责组织建立本单位的供应商管理体系和名录。 4.6.。 5 管理内容和程序 5.1 公司实行供应商准入制管理，逐步建立公司合格供应商 名录，合格供应商有效期为两年。 5.1.1 Ⅰ类、Ⅱ类供应商由公司组织评审，并建立合格供应 商名录。 5.1.2 Ⅲ类供应商中属于公司组织招标采购的标准件和大宗 消耗材料供应商由公司组织评审，并建立合格供应商名录。 5.1.3 其他供应商由各单位自行组织评审，并建立合格供应
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5.8.1 企业简介：包括名称、地址、厂房面积、组织机构、 公司性质、生产销售能力、人员结构、设备状况等；营业执 照副本、税务登记证、获奖证书、代理证书等资质文件。 5.8.2 生产技术及质量状况：生产许可证、质量认证书、专 利证书、行业认证(特殊行业)、产品检验报告及相关鉴定资 料(国家或行业)、用户质量证明。 5.8.3 业绩状况：近三年业绩及目前正在执行合同情况。 5.8.4 信誉状况：银行资信证明、工商部门资信证明。 5.8.5 售后服务状况：售后服务保证书及服务能力。 5.8.6 财务状况：近三年财务报表。 5.8.7 其它需要提供的资料。 5.9 供应商推荐 5.9.1 供应商推荐部门包括物资部、生技部、工程部及公司 所属各单位。 5.9.2 供应商推荐部门或单位填写《供应商推荐表》(附件2)， 按照物资等级，注明供应商的类别，详细说明推荐的理由、 产品的性能优势、服务等方面的内容。 5.9.3 《供应商推荐表》经推荐部门领导或各单位分管领导 同意签字后，汇总至物资部。
XXXXXXX 有限公司 供应商管理实施细则
1 目的 规范公司供应商管理，保证供应商管理工作有序进行。
2 适用范围 公司本部及所属各单位。
3 定义 3.1 供应商：为公司提供物项/服务的厂家及其代理/分销商。 3.2 物项：包括构造物、系统、设备、零件或材料等的通用 术语。 3.3 服务：由某一供应商实施的活动，如（但不限于）设计、 制造、检查、维修、检验、修理或安装清洗等。 3.4 限制范围：指缺乏实施某一具体功能或活动的能力，其 不应包括在合同或采购订单的范围内。 3.5 供应商的类别 3.5.1 供应商的分类依据：根据供应商提供产品的种类及范 围，确定供应商类别。 3.5.2 Ⅰ类供应商:提供主机设备或主机备件的供应商，以及 非标准的备品备件进口国产化替代的供应商，定位：提供来
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5.9.4 物资部收到《供应商推荐表》,应检查推荐供应商信息 的完整性和所定质量级别的正确性,经本部门领导批准后，5 个工作日内向供应商发出征询文件及《供应商资格调查表》 （附件3），索取评审资料。 5.9.5 供应商按要求提供评审资料，未按时提供评审资料的 供应商将被拒绝。 5.10 供应商的资格审查 5.10.1 物资部对供应商提供的资料进行初审，经部门负责人 同意，提交供应商评审工作组评审。 5.10.2 供应商评审工作组对推荐供应商的资质文件进行审 查。 5.11 供应商资格评审内容 5.11.1 供应商的企业营业执照、税务登记证、质量体系、安 健环管理等资质证明是否合格，相关证件是否齐全。 5.11.2 生产和技术能力是否达到本公司所需的技术要求。 5.11.3 产品的价格合理性。 5.11.4 履行合同的能力。 5.11.5 售后服务的能力。 5.11.6 财务及信用状况。