XX有限供应商管理实施细则
国有企业供应商管理实施细则
2023国有企业供应商管理实施细则CATALOGUE目录•总则•供应商管理流程•供应商评估标准•供应商分类与分级•供应商合作模式与策略•供应商关系管理•供应商评价与改进•附则与附件01总则为了规范国有企业供应商管理，提高采购效率，降低采购成本，确保供应商提供的商品和服务的品质和交货期稳定可靠，特制定本实施细则。
目的随着市场经济的发展和全球化进程的加速，国有企业面临的供应商竞争日益激烈，供应商的品质、交货期、成本等方面对企业的运营和发展至关重要。
因此，制定国有企业供应商管理实施细则显得尤为重要。
背景目的和背景本实施细则适用于所有参与国有企业采购活动的供应商，包括国内和国外的供应商。
本实施细则也适用于国有企业内部各个部门和岗位，明确了各自的职责和操作规范。
适用范围供应商定义供应商可以分为以下几类分销商：指拥有货物并负责销售的企业；个体户：指以个人名义提供的服务等。
供应商是指向国有企业提供商品或服务的法人、其他组织或自然人。
制造商：指直接生产货物的企业；代理商：指受企业委托，负责销售或采购的企业；01020304050602供应商管理流程供应商信息收集与整理确定信息来源通过市场调研、行业协会、企业官网等途径收集供应商信息。
信息筛选根据企业需求，筛选符合条件的供应商。
信息整理对筛选后的信息进行整理，包括供应商资质、产品类别、规模等。
010203供应商评估与选择根据企业需求，制定评估供应商的标准，如质量、价格、交货期等。
评估标准制定初步评估深入评估供应商选择对收集到的供应商进行初步评估，筛选出符合条件的供应商。
对初步评估合格的供应商进行实地考察、审核，进一步评估其综合能力。
根据评估结果，选择符合企业需求的优质供应商。
合同内容确定与选定的供应商协商合同内容，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
合同签订双方达成一致后，签订正式合同。
合同执行按照合同约定，供应商按时交货，企业按合同支付货款。
合同签订与执行绩效评价指标制定根据企业需求，制定评价供应商的绩效指标，如交货准时率、质量合格率等。
XX有限责任公司供应商管理办法
XX有限责任公司供应商管理办法第一章总则第一条本程序文件的制定和执行是按照XX有限责任公司公司2009年3月1日下发的物资管理相关文件精神进行修订的，旨在规范物资采购活动，以确保采购的产品在质量、交付和服务等方面符合相关生产技术要求。
第二条本程序文件适用于XX有限责任公司公司所属范围内所有物资采购活动及其管理。
第三条引用标准：根据XX有限责任公司XX有限责任公司《采购管理制度》、《采购物资质量验收管理制度》、《供应商管理制度》。
第二章供应商管理第四条供应商管理部门及职责(一)规划发展部是XX有限责任公司公司供应商管理的职能部门。
(二)负责制定供应商管理制度。
（三）负责组织对供应商的选择、准入、评价、优化、停权、解冻和管理（供应商的停权和解冻应上报主管物资经理，按照权限审批后方可实施，并将审批结果上报XX有限责任公司公司购销部备案）。
第五条供应商信息来源（一）XX有限责任公司公司已建立的合格供应商档案。
（二）招投标及市场（考察）调查。
（三）使用单位（部门）指定的供应商（所供物资为唯一或使用部门认可的物资）。
（四）规划发展部有权根据实际情况委托采购单位收集整理供应商审查资料，并报规划发展部存档。
第六条供应商准入条件（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力。
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉。
（三）具备相应专业技术的资质要求，具有良好的履行合同的记录。
（四）具备完善的生产、供货、工程建设、检修和提供服务的能力。
（五）财务和经营状况良好。
（六）履行缴纳社会保障、税收义务。
（七）生产的产品或经营的商品符合国家相关标准规定和XX有限责任公司公司工程施工、生产要求达到的技术标准。
（八）法人代表在申请资格前没有不良信誉记录；（九）符合XX有限责任公司公司按相关规定要求的条件及招投标文件规定的其他条件。
第七条供应商进入XX有限责任公司公司前必须提供供应商的基本信息（基本信息样板见附件4）。
山东xx供应商黑名单管理实施细则
山东xx供应商黑名单管理实施细则第一条为规范对外合作与交往，营造中国xx员工廉洁从业的外部环境，构建公司与供应商之间公平、互惠、互利的合作关系，维护公司利益，推动建立“不能腐”的长效工作机制，根据《中国xx供应商黑名单管理办法》（中国xx集团〔2019〕158号）,结合山东xx 党风廉政建设和反腐败工作实际制定本细则。
第二条本细则适用于中国xx德州市分公司、山东省xx通信有限公司，以及各所属单位（以下简称山东xx）。
第三条本细则所称供应商是指为山东xx提供产品或服务的法人、其他组织或者自然人，但中国xx控股的子公司除外。
供应商的工作人员或受其委托的相关人员在与山东xx合作与交往中所发生的行为，一律视同供应商的行为。
第四条本细则所称黑名单供应商，是指在与山东xx开展商务洽谈、投标、合同履约等业务合作过程中，因其不当行为导致损害山东xx利益或导致山东xx员工被司法机关认定为存在违法行为，或者供应商员工与山东xx员工存在特殊利益关系，经查实后被山东xx采取禁入措施的供应商。
第五条供应商存在以下不当行为，经查实后列入黑名单：（一）通过行贿或者其他非法手段谋取利益，致使山东xx员工违反国家法律法规并被追究责任的。
（二）在采购活动中，存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的。
（三）有山东xx各级领导人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理相关业务的。
（四）有山东xx各级领导人员离职或者退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定的范围内担任法定代表人、董事长、总经理的。
（五）其他危害山东xx利益的行为。
第六条根据供应商所提供产品或服务是否具有可替代性，对其采取相应的惩处措施。
第七条若供应商所提供的产品或服务具有可替代性，应对列入黑名单的供应商采取业务全面禁入措施，并视其不当行为对山东xx利益的损害程度，设定1-3年的禁入期限。
对列入黑名单的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织，应同步采取业务全面禁入措施。
供应商管理实施细则
供应商合同管理简介
供应商合同管 理简介
了解合同管理的概 念和作用
供应商合同的 种类
分类、适用场景及 主要条款
供应商合同的 主要内容
审批、执行、变更、 终止等内容概述
供应商合同管理方法
供应商合同管 理方法
系统化、标准化的 管理方式
供应商合同管 理要点
合同文本、合同变 更、合同终止等主
要注意事项
供应商合同管 理步骤
供应商绩效管理中的问题
指标不合理
评估指标不符合行 业特点和企业实际 情况，评估结果不
准确。
沟通ห้องสมุดไป่ตู้畅
供应商与采购方之 间沟通不畅，信息 不对称，难以达成
共识。
数据缺失
缺乏完备的评估数 据，评估结果不全
面、不客观。
供应商绩效管理改进方案
优化评估指标
根据行业特点和企 业实际情况，进一 步细化和完善评估 指标，提高评估精
监督供应商绩效
定期检查供应商质量 监督供应商交付 处理供应商投诉
评估供应商绩效
定期评估供应商 为供应商评级 奖惩供应商
供应商管理的规 划
规划是供应商管理的重要 环节，管理者需要制定供 应商策略规划和供应商合 作规划，以便更好地控制 供应链管理和降低风险。
供应商策略规划
供应商定位
精准定位供应商， 避免资源浪费
优化管理方式、流 程及工具
供应商合同管 理中的问题
常见问题及处理方 法
合同管理要点
合同管理是供应商管理中 重要的一环，主要包括合 同管理方法、合同管理流 程、合同管理注意事项等， 要点如下：
- 系统化、标准化的合同 管理方法 - 全流程合同管理的标准 流程 - 遵守法律法规及公司标 准
国有企业供应商管理实施细则
沟通与协调
加强与供应商的沟通与协 调，及时解决合作过程中 出现的问题，确保采购活 动的顺利进行。
激励与约束
通过合理的激励机制和约 束机制，激发供应商的积 极性和创造力，提高采购 效率和质量。
03
供应商管理流程
供应商登记与审核
供应商登记
所有潜在供应商需在指定平台进行注册，填写公司信息、资质证明等必要内容。
加强供应商绩效评估
设立全面的绩效评估指标
从交货期、质量、成本、服务等方面对供应商进行全面评估，确 保供应商的综合表现。
实施定期的绩效评价
每季度或每年对供应商进行绩效评价，根据评价结果对供应商进行 奖惩或调整。
建立绩效改善机制
针对绩效不佳的供应商，提供改善建议和支持，帮助其提升绩效。
提升供应链协同能力
采购
国有企业向供应商购买 产品或服务的行为。
合同
国有企业与供应商之间 签订的具有法律效力的
协议。
02
供应商管理策略
供应商分类
按照采购金额
将供应商分为战略供应商、重要 供应商、普通供应商等，针对不 同类别的供应商采取不同的管理 策略。
按照采购物品
将供应商分为原材料供应商、零 部件供应商、服务供应商等，针 对不同类别的供应商制定相应的 采购策略。
供应商审核
根据供应商提供的信息，组织相关部门对供应商进行审核，包括资质、信誉、技 术能力等方面。
供应商分类与评级
供应商分类
根据供应商的专业领域、服务范围、行业地位等因素，将供 应商分为不同的类别。
供应商评级
根据供应商的业绩、服务质量、交货期、价格等因素，对供 应商进行评级，为后续选择提供参考。
供应商选择与合同签订
供应商选择
国有企业供应商管理实施细则
国有企业供应商管理实施细则1 基本要求1.1 本规定所称供应商是指生产建设所需物资的供应商。
1.2 管理原则1.2.1 统一管理。
维护和完善公司全球供应商管理系统（以下简称供应商网络），所有物资采购必须在供应商网络内选择供应商，保证供应商选用公开、公平、公正。
1.2.2 动态考核。
通过对供应商整体实力、供应份额、合同执行情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。
1.2.3 扶优汰劣。
通过业绩引导订货和升降级，大力培育主力供应商，优化供应商结构，控制供应风险。
1.3 管理体制供应商管理实行统一管理、分工负责的管理体制。
2 职责2.1 物资供应处是公司物资采购供应商的归口管理部门，负责制定公司供应商管理制度，负责自采物资供应商的管理，配合物资装备部对集团化采购物资供应商实施考核和评价。
2.2 各职能部门、用户单位参与公司供应商现场考察、动态量化考核评价等工作。
3 管理内容与要求3.1 管理内容3.1.1 实行供应商资格预审制。
所有供应商必须预先经过资格审查，审查合格后方可加入供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
附5.1物资采购供应商（产品）推荐表。
3.1.1.1 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。
资质证书主要有:有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、相关产品许可证、专利产品证书、质量体系文件、上年度第三方审计财务资料等。
3.1.1.2 对资质审查合格的供应商，按照公司统一制定的供应商现场考察标准，由物资供应处牵头组织相关职能部门和使用单位，成立现场考察小组进行现场考察，出具考察报告，经考察小组全体人员签字后上传到供应商管理系统。
3.1.1.3 根据现场考察结果，按程序对准入供应商进行逐级审批。
3.1.1.4集团化采购供应商（生产商）必须由总部物资装备部主要负责人批准；企业自采物资供应商（生产商、流通商），必须由公司分管物资供应领导批准。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
XX股份有限公司IT供应商服务管理制度
第一章总则第1条为实现对IT供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购总成本，特制定本办法。
第2条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与XX集团总部IT办公室发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理。
第3条本办法适用于XX集团总部IT办公室。
第4条供应商管理工作应遵循如下原则：1．严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。
2．公开、公平、公正和诚实信用。
3．保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。
4．贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。
5．遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
第二章供应商分类管理第5条从供应商为IT办公室提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：1．IT维保服务供应商: 维保服务供应商是指与XX集团签订IT维保服务合同，为XX集团提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。
2．IT设备供应商: 设备供应商是指与XX集团签订IT软硬件设备采购合同，为XX集团提供IT软硬件设备的供应商。
3．IT系统供应商: 系统供应商是指与XX集团签订IT系统建设合同，为XX集团建设IT系统的供应商。
第6条 IT供应商的选择：公司通过公开招投标、询价比价或竞争性谈判的方式确定IT供应商，对于招投标等过程资料应当妥善保管。
第三章供应商合同管理第7条供应商合同管理遵循以下基本原则：1．合同主管要严格按照XX集团标准的合同模板以及合同审批流程与供应商签订合同。
2．合同签订完成后的一周内，合同负责人将合同分类存档并做好登记工作。
第四章供应商人员管理第8条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，IT办公室应要求供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备（数量、技术能力、资质）要满足IT维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商管理办法实施细则
供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。
下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。
一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。
2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。
3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。
二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。
2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。
3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。
三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。
2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。
3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。
四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。
2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。
3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。
五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。
2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。
3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。
以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。
2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。
3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。
二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。
2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。
3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。
三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。
2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。
3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。
2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。
3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。
五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。
2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。
3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。
以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。
供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。
供应商名录库管理办法及实施细则
XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。
本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。
第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。
第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
3.4、供应商（分包）管理细则
XX建筑研究总院有限公司供应商(分包)管理实施细则第一章总则第一条为规范XX建筑研究总院有限公司(以下简称总院)供应商（分包）管理，优化供应商（分包）资源，根据《XX 建筑研究总院有限公司采购管理制度》及集团对总院采购工作有关管理要求，结合总院实际，制定本实施细则。
第二条本细则是总院制度体系的第三层级，其上一级为《XX建筑研究总院有限公司招标投标管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司集中采购管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司采购质量管理办法》，适用于总院及所属委托法人单位、全资子公司及控股企业（以下简称各单位）承担的重大项目劳务分包的管理。
重大项目包括：（一）院投资和开发的项目；- 1 -（二）合同额大于5000万的总承包项目；（三）向总院申请贷款垫资的项目；（四）对总院市场开拓有影响且被总院认定的项目。
第三条在集团统一建立的采购电子商务平台上，实现供应商（分包）寻源、准入、考评、退出等全生命周期的信息化管理。
第六条有关供应商（分包）管理内容的定义参见《供应商（设备物资）管理实施细则》相关定义。
第二章职责第七条采购部负责协调并指导各单位在集团电子商务平台上对供应商（分包）进行准入和考核；组织相关职能部门对供应商（分包）进行现场考察。
第八条各单位和项目经理部负责对供应商（分包）进行现场考察，配合总院对供应商（分包）的现场考察，各单位为集团电子商务平台上对供应商进行准入和考核的责任主- 2 -体。
第九条准入和考核时对与转包的认定存在下列情形之一的，属于转包：（一）将其承包的工程转给其他单位或个人施工的；（二）分包单位未按合同约定在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（三）分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。
第十条准入和考核时对违法分包的认定存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（二）分包单位将其承包的劳务再分包的；- 3 -（三）分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则供应商管理实施细则〈修订版〉采购供应部供给商治理实施细则1主题内容与有用范畴 (3)1.1 本细则规定供给商治理中的具体实施过程和手续。
(3)1.2 本细则结合春风所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）治理的要求，对供给商进行QCDS治理和KPI指标考察。
(3)1.3 本细则有用于春风车桥车桥协作配套产品合格供给商目次中的所有供给商。
(3)2术语 (3)3供给商治理基来源差不多则 (5)3.1 供给链治理原则 (5)3.2 KPI指标分化与实施原则 (5)3.3 为用户办事、临盆现场办事的原则 (5)3.4 自立治理的原则 (6)3.5 差别对待的原则 (6)3.6 验证原则 (6)3.7 一级追溯原则 (6)3.8 可申述原则 (6)4供给商治理细则 (6)4.1 供货治理 (6)4.2 供货质量治理 (8)4.3 供给商标识治理 (10)4.4 供给商积分担理 (12)4.5 治理与考察 (14)5其他 (19)5.1 采购供给部同供给商签订相干协定使供给商认同本协定内容。
(19)5.2 供给商KPI指标确认。
(19)5.3 本供给商治理实施细则的说明权以及补偿修改由采购计策室履行。
(19)供给商治理实施细则1主题内容与有用范畴1.1本细则规定供给商治理中的具体实施过程和手续。
1.2本细则结合春风所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）治理的要求，对供给商进行QCDS治理和KPI指标考察。
1.3本细则有用于春风车桥车桥协作配套产品合格供给商目次中的所有供给商。
2术语整改通知、亮牌：对供给商进行产品德量、供货、办事等进行操纵的方法。
供货治理：供货治理的内容包含：交货量——少于筹划数：短交；跨过筹划数：超交。
交货期——提早交货；过期交货。
供给商未能按供货筹划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大年夜的情形由各驻厂采购室提出由采购计策室对供给商履行响应处罚；其他情形各驻厂采购室按本细则履行，并将此信息传递到采购总部立案。
公司供应商投标保证金管理实施细则
公司供应商投标保证金管理实施细则第一章总则第一条为加强阳光集团有限公司（以下简称“集团公司”）物资、工程及服务类招标投标活动的监督管理，提高采购效率，规范供应商（本实施细则非特指，供应商包括物资类采购供应商、工程采购分包商及服务类采购服务商，下同）投标行为，防范履约风险，保护招、投标双方的合法权益，根据国家相关法律法规结合集团公司实际情况特制订本实施细则。
第二条本细则是集团公司采购管理体系的第三层级，其上一级为《阳光集团有限公司工程物资采购管理办法》、《阳光集团有限公司分包招标管理办法》、《阳光集团有限公司工程项目施工分包商管理办法》和《阳光集团有限公司供应商管理办法》。
第三条本细则适用于集团公司范围内的物资、工程及服务类招标采购投标保证金管理。
第四条本实施细则所称“供应商投标保证金”（以下简称“投标保证金”）是指投标人（供应商）按照招标（采购）文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保，用于避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。
第五条本细则主要应对以下风险：（一）供应商没有缴纳投标保证金，投标报价不负责任，可能导致报价偏离市场价格。
（二）供应商没有缴纳投标保证金，中标后拒绝签订合同，可能导致合同履约风险。
（三）供应商没有缴纳投标保证金，投标报价出现问题后无法进行处罚，可能导致对供应商管理失控。
第六条集团公司对投标保证金实行“依法、安全、规范、高效”的管理原则，任何单位及个人不得将投标保证金挪作他用。
第二章管理职责第七条集团公司招标采购中心职责：（一）负责制定和完善投标保证金管理实施细则。
（二）负责指导、监督集团公司投标保证金实施细则的执行。
（三）负责集团公司供应商年度投标保证金及招采中心负责招标项目单次保证金的收缴、返还、统计、扣罚等工作。
（四）负责编制或审核招标（采购）文件中投标保证金条款。
（五）负责对准入的供应商进行本细则的告知和宣贯。
供应商优化实施细则
供应商优化实施细则1.制定供应商优化策略：企业需要明确供应商优化的目标和策略。
优化的目标可以包括提高供应商表现、降低采购成本、优化供应链等。
策略可以包括选择新供应商、优化现有供应商关系等。
2.评估现有供应商：企业需要对现有供应商进行评估，了解供应商的绩效和服务质量。
评估可以包括对供应商的物料质量、交货时间、价格、售后服务等方面进行评估，并与企业的标准进行比较。
3.选择新供应商：如果现有供应商的表现不尽如人意，企业可以考虑选择新的供应商。
选择新供应商时，企业需要考虑供应商的信誉、经验、质量管理能力等因素，并与现有供应商进行比较。
4.提供培训和指导：为了提高供应商的绩效，企业需要向供应商提供培训和指导。
培训可以包括质量管理、采购流程、供应链管理等方面的内容。
指导可以包括定期的供应商会议、供应商关系管理等。
5.建立绩效评估机制：企业需要建立供应商绩效评估机制，对供应商进行定期的评估和考核。
评估可以包括质量、交货时间、价格、服务等方面的指标，并与合同约定的要求进行比较，并及时与供应商进行沟通和改进。
6.实施供应商合作项目：为了提高供应商的绩效，企业可以与供应商共同开展合作项目。
合作项目可以包括质量改进、成本降低、供应链优化等。
企业可以与供应商一起制定项目目标、计划和实施方案，并监督项目的执行和结果。
7.建立长期合作关系：企业不仅需要与供应商建立合作关系，还需要建立长期的合作关系。
长期合作关系可以建立在互信、共同发展、共同利益的基础上，通过定期的交流、沟通和合作，提高供应商的绩效和服务质量。
8.风险管理：企业还需要对供应商进行风险管理，以防止潜在的供应风险。
风险管理可以包括对供应商的财务稳定性、地理位置、政治和法律环境等方面进行评估，并制定相应的风险应对措施。
9.监督和改进：企业需要定期监督和改进供应商的表现。
监督可以通过定期的供应商绩效评估和供应商会议等方式进行。
企业还应与供应商建立反馈机制，及时收集和处理供应商的反馈信息，并对供应商的问题进行改进和解决。
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东风汽车有限公司供应商管理实施细则〈修订版〉采购供应部供应商管理实施细则1.主题内容与适用范围本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
本细则结合东风有限公司所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）管理的要求，对供应商进行QCDS管理和KPI指标考核。
本细则适用于东风汽车有限公司汽车协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商。
2.术语整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。
交货期——提前交货；逾期交货。
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各驻厂采购室提出由采购战略室对供应商执行相应处罚；其他情况各驻厂采购室按本细则执行，并将此信息传递到采购总部备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购供应部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购供应部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求汽车有限公司赔偿的，汽车有限公司有权通过采购供应部向供应商追溯索赔。
份额调整：采购供应部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购供应部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：采购供应部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。
包括进货检验信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。
采购纳入不良品率：供应商的零部件从交付到公司，汽车有限公司在进货检验、加工、装配等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。
计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm采购供应部依据生产质量部当年的KPI指标，结合供应商实际的交货能力，落实到不同的类别产品的，制定不同类别的协配件采购纳入不良品率的指标。
资金索赔率：供应商的资金索赔率是指处理年度的索赔费用同在我公司销售额中所占的比率。
结合公司年度KPI指标制定供应商的资金赔偿率指标。
批量质量问题：一次性在造成各种总成12辆份以上不合格的总成和零部件。
态度/沟通：采购部信息反馈数与发出信息总数的比率；改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。
超交：如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
短交：如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
时间遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商交付零部件时间，即准时交付零部件的次数/计划交付次数×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的时间遵守率指标。
批量遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商交付零部件批量，即准时交付零部件的批量/计划交付批量×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
特定产品计划遵守率：指的是汽车有限公司要求的供应商按特定产品计划进度要求，完成的时间和数量满足率和试装通过率。
实际完成期量/计划完成期量×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
3.供应商管理基本原则供应链管理原则供应商作为东风上游供应资源，应该与东风供应链系统密切合作，并接受东风汽车有限公司对于上游供应链的管理。
供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对东风汽车和下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对下游用户实施让利。
指标分解与实施原则采购供应部对供应商相关的QCDS能力指标进行调查，结合汽车有限公司年度KPI指标的计划，分解成为供应商的KPI（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后，本年度按这个KPI绩效指标执行。
完成预定绩效指标给与积分奖励，未完成将予以考核。
为用户服务、生产现场服务的原则供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任。
自主管理的原则本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。
区别对待的原则等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
一级追溯原则采购供应部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。
可申诉原则供应商接到采购供应部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购供应部申诉。
4.供应商管理细则供货管理4.1.1供应商在同东风汽车有限公司签了《汽车协作配套产品采购通则》后，成为东风汽车的合格供应商，遵守《采购通则》中的相关条款，根据其中的第三章中“协配产品供货要求”中的规定供货。
供应商严格按汽车有限公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点向汽车有限公司供应合同产品。
供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。
如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
驻厂采购室根据年度KPI指标中的交货时间遵守率、交货批量遵守率等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。
各厂采购室对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，驻厂采购室根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
采购运营室收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购战略室，采购战略室发整改通知要求整改、视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。
各厂采购室对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计划的20%或其他影响到库存空间的情况，驻厂采购室执行索赔考核规定中具体条款，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
采购战略室对供货管理信息中的供应商两个月连续出现超交现象或拒收滞留交货地占居汽车有限公司存放地一周以上的情况。
采购战略室对供应商进行予以考核，或处罚性降低供货比例或暂停供货。
供货质量管理4.2.1用户使用产品质量信息。
市场营销部接到用户抱怨、索赔和投诉信息后，按照《质量问题处理规定》组织相关部门和人员分析处理，结论后反馈到生产质量部，然后转到采购供应部作为供应商质量管理依据。
采购供应部根据生产质量部《质量周报》和市场营销部转发的突发的采购件在客户处的信息中反映的采购产品质量情况，及时处理考评供应商质量问题，并登记汇总分析作为供应商质量管理依据。
4.2.2采购件进货检验验收信息、加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻厂采购室根据外检班和各厂质检科的相关信息，按周反馈到采购战略室。
日常发生的异常情况及时通知采购战略室，紧急情况立即报告。
进货检验反馈信息包括月份交付批次及数量、接收批次及数量、让步批次及数量、拒收批次及数量；按月统计对于单个供应商采购纳入不良品率，采购纳入不良品率分为A、B、C、D(分别指1000ppm以下，2000ppm以下、5000ppm以下、5000ppm以上)四个等级，其中重复发生保安项和关键项不合格（包括让步）的直接降为D等。
加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对单个供应商采购后工程不良品率；根据生产质量部的规定的采购后工程不良品率标准，评价结果分为A、B、C、D四个等级。
交付后服务评价信息指：各驻厂采购室针对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，评价结果分为A、B、C、D（分别指满意、较满意、一般、不满意）四个等级。
4.2.3质量业绩评价生产质量部对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。
生产质量部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。
当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。
最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。
采购供应部根据生产质量部产品质量综合评价结果，同时结合日常收集的“进货检验评价信息”、“加工和装配评价信息”、“交付后服务评价信息”等对供应商予以考评。
4.2.4供应商质量业绩影响供应商因质量原因出现在生产质量部中《质量月报》业绩排名后十名中或一次批量性的质量问题，采购战略室将同生产质量部对供应商进行质量保证能力认证，同时降低供应商等级，从而降低供货份额幅度在30%-50%。
供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，采购供应部发出整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，采购供应部发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。
供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，采购供应部视供货管理情况，适当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。
供应商产品质量出现较大问题，采购供应部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO或其全权代表）到采购供应部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。
召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
供应商标识管理4.3.1标识要求供应商为我公司提供的所有协作配套产品原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须在采购战略室备案。
小零件或特殊情况不能做标识的必须通知采购战略室备案。
采购战略室向汽车有限公司各职能部门提供标识档案。
大零部件标识包括：1、生产的公司标志；2、我公司图纸规定的零件号；3、零件炉号或生产批号；4、属于加工的需使用钢号在固定位置打上最后工序的编号；5、有条件的公司可以使用条码并建立零件信息查询。