标准商品保质期检查作业规范

壹、目的：透过例行保质期检查机制，强化商品品质管理。

贰、适用范围：各分店具有保质期性质之标准包装商品(生鲜干货与冻品；杂货食品与清洁用品；百货电池、胶片、机油与传真纸)。

叁、内容：标准商品保质期检查区分为三阶段：收货检查、部门检查与退换货检查。

肆、收货检查：
一、仓管课检查：
（一）仓管课应严格依照保质期收货标准(如附表一)进行收货。

收货标准的定义：如"不超过1/3保质期"应解释为"保质期为1年之商品收货时离保质期到期
日不得少于8个月"。

（二）坚决拒收保质期不符合收货标准之商品。

收货人员除在仓管课拒收商品登记薄（如附表二）与供应商送货单上同时注明拒收原因外，并应立即以电子邮
件通报各店，防范厂商送到其它分店。

（三）仓管课完成收货后，以整箱为单位，用大润发封条封住所收商品，派仓管课员将商品拉至相关营运各课后仓区域。

二、营运课检查：
（一）营运课人员会同仓管课员按营运课收货检查表（如附表三）验收当日进货的商品，进行保质期和数量的检查。

所有当日收货品项之保质期都必须检查。

（二）在双方会检之前，营运课人员不得取用未会检之商品进行补货；如已开封补货，则视同认可所收货物的数量和保质期。

（三）营运课保质期抽检数量以收货数量的20%为最低标准。

发现不符合保质期收货标准时，需立即追究收货人责任。

营运课应立即报请部门当班经理会同客
服经理处理，并由客服经理将处理情况报告店总核实，然后将处理情况填写
于检查表中。

（四）晚班课长于每天21：30时将营运课收货检查表送经理签字后交物流管理部存档。

（五）次日，物流管理部核对S103当日收货明细报表和收货检查表上的收货数量，检查两者之数量差异。

如有差异，通知相关课长与经理处理，并将查明后的
差异原因和处理方法填于收货检查表中，呈店总批示。

（六）营运课收货检查表每课每日使用一张。

（七）物流管理部于每月5日前将上月营运部门商品保质期与收货数量异常统计表（如附表四）以电子邮件传给相关采购和营运处。

（八）营运课收货检查表和保质期与收货数量异常处理统计表存档2个月，每月底销毁上上个月的资料。

伍、部门检查：
一、营运处于每年年初公布分店标准商品保质期检查行程表(如附表五)。

二、营运课长于每档的第二周周一上午集中按标准商品保质期检查表（如附表六）检
查排面和库存区商品的保质期。

检查完毕后于当日将检查表交部门经理签字，于
隔日交物流管理部。

物流管理部需将有异常品项之检查表呈店总批示，其余无异
常品项检查表存档备查。

三、营运课长需在检查表上注明保质期临近警戒点商品的处理方法和完成日期。

四、物流管理部于每月5日前将上月标准商品保质期检查表中进入警戒点的异常品项
汇总至商品保质期与收货数量异常统计表，由部门经理、店总分别签字后，以电
子邮件传至相应采购处和营运专员处。

陆、退换货检查：
一、客服接待课根据商品退货单及换货单统计每周因商品质量问题而造成的退货品项
及数量（如附表七）于每周三报各部门经理呈报店总审阅，以供相应部门分析其退货原因，反馈相应采购处理。

二、营运课长每日查看S108顾客退货明细报表，每周一查看S202和S202-1顾客每周退
货排行榜，并于报表相应课别旁签字示已阅，经理也需在当日报表上签字，以督
导课长报表阅读和了解部门退货情况。

柒、非标准商品品质检查依照生鲜商品及部分保质期较短商品（如日配鲜奶）的作业规范执行。

捌、促销或其它原因引进临近保质期商品操作方法：
一、如因促销或其它原因需引进已临近保质期的商品时，需先由采购经理报请采购总
监与营运处区总同意后，由营运专员以电子邮件通知各店收货，各店方可进行收
货。

赠品的保质期需与正常商品的保质期相同。

二、分店应将进货的临近保质期的商品与正常商品严格区分优先销售，并于促销结束
后立即全数退货或按采购要求做其它相应处理。

玖、使用表单：
一、保质期收货标准。

二、仓管课拒收商品登记薄。

三、营运课收货检查表。

四、每月商品保质期与收货数量异常处理统计表。

五、标准商品保质期检查行程。

六、标准商品保质期抽查表。

七、商品退换货统计表。

八、S103当日收货明细。

九、S108顾客退货明细报表。

十、S202顾客每周退货排行榜（按退货数量）。

十一、S202—1顾客每周退货排行榜（按退销占比）。