问题跟踪表
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项目问题跟踪表
项目问题跟踪列表
项目问题列表 序号 项目或系统* 版本 问题描述* 其他平台->应用管理 商务上传更新包，经审核/测试通过。自动显示在"应用管理" （显示更新记录），但各渠道没有此条记录。需手动操作“分 配包”，重新分配。 其他平台->测试管理 点 击“开始测试”,显示"测试渠道存在相同包名，请先处理"（包 编号6109 、6110） 项目地址 参考图片 问题来源* 提出人* 提出日期*
1
新架构平台
图一
运营
陈永丽
2014-7-30
2
新架构平台
图二
运营
陈永丽
2பைடு நூலகம்14-7-30
题跟踪列表
问题紧迫 问题严 问题当 程度* 重程度* 前状态* 任务解决措施 及后续优化措施 解决负责人 计划解决日期 实际解决日期 修复验证人 备注
紧迫
高
紧迫
高
项目问题列表 序号 项目或系统* 版本 问题描述* 其他平台->应用管理 商务上传更新包，经审核/测试通过。自动显示在"应用管理" （显示更新记录），但各渠道没有此条记录。需手动操作“分 配包”，重新分配。 其他平台->测试管理 点 击“开始测试”,显示"测试渠道存在相同包名，请先处理"（包 编号6109 、6110） 项目地址 参考图片 问题来源* 提出人* 提出日期*
1
新架构平台
图一
运营
陈永丽
2014-7-30
2
新架构平台
图二
运营
陈永丽
2பைடு நூலகம்14-7-30
题跟踪列表
问题紧迫 问题严 问题当 程度* 重程度* 前状态* 任务解决措施 及后续优化措施 解决负责人 计划解决日期 实际解决日期 修复验证人 备注
紧迫
高
紧迫
高
项目问题跟踪表-模版
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
软件无法设置自动亮度调节 6.6V左右截止充电，此时无充电电流，但是充电图标仍 在显示充电，无告警提示 识别充电器速度较慢，一般在5秒左右 触控效果极差，边线位置，开网页操作无法进行操作。 边缘约4mm左右无法触摸。 TP触摸位置不准确。 连接HDMI后只有HDMI电视单屏显示，平板无显示，不方 便操作。应改为可以选择双屏显示 手机插耳机界面无耳机图标显示，期望有耳机图标显示 浏览网页时,提示:很抱歉,"浏览器"已停止 运行.(出现一次) 电子邮件中‘可回收的项目’与gmail中‘发送’菜单
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
结构物料摄像头支架不配套，本次装配使用的其他型号 结构 产品旧的物料装配。 前置摄像头，后置摄像头不居中。 结构 喇叭垫片过厚，需要取消。 摄像头座需要增加垫片垫高。 触摸屏FPC背面需要增加背胶，现在无法固定。 喇叭线有些偏长。 Reset按键过长顶死，需要改板向内移动。 1pcs样机Power按键手感差。 EMI测试不通过。 6pcs样机中，5台WiFi连接不上。 ESD测试，1台需要手工操作才能恢复。 时钟芯片封装错误，未能贴片。 恒信CPT屏幕装配FPC有干涉，无法装配。 USB线和充电器的EMI测试，不能通过。 结构 结构 结构 结构 结构 结构 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 100% 硬件 100%
软件 软件 软件 100% 软件 100% 软件 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
生产重大异常问题跟踪报表
生产异常问题跟踪报表
日期 线别 班组 生产异常问题描述 分析报告
题跟踪报表
预防措施 责任人 完成日期 是否关闭 备注
open close
生产阶段 场所 不良警戒水 平 IPQC首件不 通过 连续出现3个 不良 单项不良率 ≥1% 外观单项不 良率≥5% 生产工位 时 性能单项不 良率≥2% 时 单项不良率 ≥1%，但 是不良项目 外观单项不 良率≥10% 性能单项不 良率≥5% 不良率≥ 2% 不良率≥ 10% 每批判退 QC检验 QC抽验 抽检发现产 品混入其他 产品或部件 同一产品同 一故障连续2 批判退 同一产品当 天5批送检中 出现3批判退
生产制造
QC全检验
处理方法 次/时间
在线分析 立即
在线分析 立即 产量超过 300 产量超过 500 产量超过 300 产量超过 300 产量超过 500 产量超过 300
பைடு நூலகம்
在线分析
在线分析
在线分析
停线分析
停线分析
停线分析
在线分析 每检验批
停线分析 每检验批
不良分析 每检验批
在线分析 每检验批
停线分析 按检验批
停线分析 按检验批
日期 线别 班组 生产异常问题描述 分析报告
题跟踪报表
预防措施 责任人 完成日期 是否关闭 备注
open close
生产阶段 场所 不良警戒水 平 IPQC首件不 通过 连续出现3个 不良 单项不良率 ≥1% 外观单项不 良率≥5% 生产工位 时 性能单项不 良率≥2% 时 单项不良率 ≥1%，但 是不良项目 外观单项不 良率≥10% 性能单项不 良率≥5% 不良率≥ 2% 不良率≥ 10% 每批判退 QC检验 QC抽验 抽检发现产 品混入其他 产品或部件 同一产品同 一故障连续2 批判退 同一产品当 天5批送检中 出现3批判退
生产制造
QC全检验
处理方法 次/时间
在线分析 立即
在线分析 立即 产量超过 300 产量超过 500 产量超过 300 产量超过 300 产量超过 500 产量超过 300
பைடு நூலகம்
在线分析
在线分析
在线分析
停线分析
停线分析
停线分析
在线分析 每检验批
停线分析 每检验批
不良分析 每检验批
在线分析 每检验批
停线分析 按检验批
停线分析 按检验批
confluence 问题跟踪表模板
confluence 问题跟踪表模板【原创版】目录1.介绍 Confluence 问题跟踪表模板2.Confluence 问题跟踪表模板的主要组成部分3.如何使用 Confluence 问题跟踪表模板4.Confluence 问题跟踪表模板的优点和局限性正文Confluence 问题跟踪表模板是一种可以帮助团队管理项目问题的工具。
该模板通常包含一系列问题，以帮助团队识别和解决问题。
下面我们将详细介绍 Confluence 问题跟踪表模板的主要组成部分，以及如何使用它。
Confluence 问题跟踪表模板的主要组成部分包括以下几个方面：1.问题描述：该部分用于描述问题的具体情况，包括问题发生的时间、地点、人员等信息。
2.问题影响：该部分用于描述问题对项目或团队的影响，包括对进度、质量、成本等方面的影响。
3.问题原因：该部分用于分析问题发生的原因，可以帮助团队找到问题的根源。
4.解决方案：该部分用于描述问题的解决方案，包括如何解决问题、由谁来解决问题等。
5.问题状态：该部分用于描述问题的状态，包括已解决、正在解决等。
6.问题责任人：该部分用于指定问题的责任人，以便对问题的解决进行跟踪。
那么，如何使用 Confluence 问题跟踪表模板呢？首先，团队需要确定问题跟踪表的格式和内容。
然后，团队成员可以按照问题跟踪表的要求，将问题添加到跟踪表中。
接着，团队成员可以针对问题进行讨论和分析，以找到问题的解决方案。
最后，团队成员可以按照问题的状态和责任人，对问题的解决进行跟踪。
Confluence 问题跟踪表模板的优点在于，它可以帮助团队集中管理问题，避免问题遗漏或重复。
同时，它也可以帮助团队分析问题的根源，找到问题的解决方案。
问题改善跟踪表
部门/单位 序号
物探/采购 1 （金丹） 2
问题点 毛坯到货率低 岗位职责不清
温岭市双江车辆部件有限公司
第 周（ 月 日至 月 日）问题改善跟踪表
原因分析
限电问题，导致厂商生产进 度受阻
改善措施
责任人 金丹
跟进人
计划完成 时间
实际完 成时间
没有明确的岗位职责说明书
设立岗位说明书
董连勇
8月10日 8月10日
1 毛坯漏加工及工废件多
张华侨
生产/装配 2 （胡光明） 3
毛坯供应不及时 牡丹泵弹片不合理
金工车间未按订单加工毛坯 件
按新的订单生产计划进度表进行加工
张华侨
林刚
胡光明 8月17日 胡光明 8月17日
4
员工辞职现象较严重
1、加强与员工的沟通；2、采取工资 激励机制。
胡光明
罗老师
在制品的质量管控失控，
沟通不畅；岗位职责不明
王杰
陈小鹏
4
库存数量不清，造成发货 短装
初盘数量不准
重新进行复盘
陈小鹏 陈文燕
杜振海 1
外协件未受控
1、采购对厂商管控不力；2 1、加强对厂商的管控；2、设立
、未设立IQC对来料进行管控
IQC，加强来料质量管控
ห้องสมุดไป่ตู้
2
造成质量管控困难
金工车间生产加工排序不合 理，
生产加工工序尽可能地排成流水线型
生产/金工 （张华侨）
1
有批量性不良品流至下道 生产加工工序安排不合理， 生产加工工序尽可能地排成流水线型 张华侨
工序
杜振海
2
外来毛坯件质量较差:杂料 1、采购对厂商管控不力；2
物探/采购 1 （金丹） 2
问题点 毛坯到货率低 岗位职责不清
温岭市双江车辆部件有限公司
第 周（ 月 日至 月 日）问题改善跟踪表
原因分析
限电问题，导致厂商生产进 度受阻
改善措施
责任人 金丹
跟进人
计划完成 时间
实际完 成时间
没有明确的岗位职责说明书
设立岗位说明书
董连勇
8月10日 8月10日
1 毛坯漏加工及工废件多
张华侨
生产/装配 2 （胡光明） 3
毛坯供应不及时 牡丹泵弹片不合理
金工车间未按订单加工毛坯 件
按新的订单生产计划进度表进行加工
张华侨
林刚
胡光明 8月17日 胡光明 8月17日
4
员工辞职现象较严重
1、加强与员工的沟通；2、采取工资 激励机制。
胡光明
罗老师
在制品的质量管控失控，
沟通不畅；岗位职责不明
王杰
陈小鹏
4
库存数量不清，造成发货 短装
初盘数量不准
重新进行复盘
陈小鹏 陈文燕
杜振海 1
外协件未受控
1、采购对厂商管控不力；2 1、加强对厂商的管控；2、设立
、未设立IQC对来料进行管控
IQC，加强来料质量管控
ห้องสมุดไป่ตู้
2
造成质量管控困难
金工车间生产加工排序不合 理，
生产加工工序尽可能地排成流水线型
生产/金工 （张华侨）
1
有批量性不良品流至下道 生产加工工序安排不合理， 生产加工工序尽可能地排成流水线型 张华侨
工序
杜振海
2
外来毛坯件质量较差:杂料 1、采购对厂商管控不力；2
医院存在问题持续改进跟踪表
安岳骨科医院
等级医院评审医院存在问题持续改进跟踪表
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）。
问题整改跟踪表
5、各营业机构存量是否符 合管理要求
6、管理人员、营业人员交 接登记簿是否建立
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
类别
整改单位： 问题
事项
1、办理告特殊业务时是否 客户身 保存客户身份证明 份识别 管理 2、新开户、代开户是否按
照规定要求实行实名制
整改单位： 问题
事项
3、储蓄资金上划是否实行 审批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
现金日 记账、 银行日 记账管 理
1、现金日记账、银行日记 账是否按日登记、完整情况 如何点资金提取是否实行 分级审批
资金管 理是否 2、市县支行提取是否实行 实行审 审批
批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
资金管 理是否 实行审 类批别
整改单位：
问题
类别
事项
1、进出库、钥匙、密码、 值守是否实行双人管理
2、库存现金是否建立日记 帐，账实是否相符
3、值守记录、交接手续是 否完整
4、非日常工作人员进出是 现金业 否建立登记簿 务库管
理 5、备用钥匙是否按要求由 业务主管封存管理
6、人员变动时保险柜密码 是否更改
7、是否建立查库登记簿
8、出纳员（收款员）到机 构收款时签收手续是否完整
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
6、管理人员、营业人员交 接登记簿是否建立
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
类别
整改单位： 问题
事项
1、办理告特殊业务时是否 客户身 保存客户身份证明 份识别 管理 2、新开户、代开户是否按
照规定要求实行实名制
整改单位： 问题
事项
3、储蓄资金上划是否实行 审批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
现金日 记账、 银行日 记账管 理
1、现金日记账、银行日记 账是否按日登记、完整情况 如何点资金提取是否实行 分级审批
资金管 理是否 2、市县支行提取是否实行 实行审 审批
批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
资金管 理是否 实行审 类批别
整改单位：
问题
类别
事项
1、进出库、钥匙、密码、 值守是否实行双人管理
2、库存现金是否建立日记 帐，账实是否相符
3、值守记录、交接手续是 否完整
4、非日常工作人员进出是 现金业 否建立登记簿 务库管
理 5、备用钥匙是否按要求由 业务主管封存管理
6、人员变动时保险柜密码 是否更改
7、是否建立查库登记簿
8、出纳员（收款员）到机 构收款时签收手续是否完整
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
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2008/7/10
系统实现
添加上年度考试情况总体信息总局查看 技术问题 2008/7/10
2008/5/19 使用KEY登录功能的需求没有明确确认 技术问题
2008/5/19 业务和功能描述混在一起，逻辑不清 技术问题
2008/5/19 需要突出重要部分，章节布局有些混乱 技术问题 查询统计，第一个页面的起始日期与截 止日期，在统计方面不够合适(如培训次 技术问题
需求 需求
套用CMMI过程管理，对过程的不理解。
2008/5/22
由于是新业务，客户对于直销系统的信 息化建设认识不够，需求调研花费了大 量时间，并且有可能会发生变化，造成 2008/5/22 大量返工，存在很大风险
管理问题 技术问题
需求阶段 需求阶段
-3
使用公司内部平台页面风格和操作有一 定局限性，并在开发过程中存在一定风 2008/5/22 险 客户紧迫要求快速上线报备子系统，进 2008/5/22 度安排比较紧张，会有一定风险 总局是否需要对企业报备的信息进行审 2008/5/18 核 2008/5/18 是否向企业用户提供多记录删除的功能 企业报备的一些字段设置不合理，或是 2008/5/18 文字表述不清晰
2008/6/23 企业报备/培训情况/代码未正确缩进
2008/6/23 企业报备/直销员代码未正确缩进
2008/6/23 企业报备/基本信息/代码未正确缩进
2008/7/5
企业报备/培训情况/保留有部分的测试 代码
2008/7/5
企业报备/涉案情况/存在方法名命名不 规范情况
2008/7/5
企业报备/直销员/存在少量变量命名不 清晰情况，如使用不规范的缩写
企业报备/直销员/代码中普遍使用了逻
2008/7/5 辑清晰的循环结构，但是部分的多重循
环效率较低
2008/7/5
企业报备/基本信息/ Switch结构缺少 default条件
2008/9/21
举报投诉/总局受理/用户界面不符合设 计要求
2008/9/21
查询统计/统计/存在变量名重复使用情 况
2008/9/21 查询统计/统计/分支嵌套过深
2008/5/19 数、考试(统计单位是年)
2008/5/19 总局公告是否需要标题未确认。
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2008/5/19 需求中需要介绍“直销”概念
技术问题
需求中需要说清楚什么是“共享区”系 2008/5/19 统
技术问题
2008/5/19 文章中布局风格有些不一致
技术问题
系统实现 需求 需求 需求
需求 需求 需求
2008/6/2
硬件环境需要详细说明系统使用的服务 器配置参数
开发平台多次升级版本，对系统开发进 2008/6/12 行有影响
开发平台在WebSphere6.0应用服务器上 2008/6/9 出现很多问题
技术问题 技术问题 技术问题 技术问题
系统设计 系统设计 系统实现 系统实现
-2
开发过程中页面操作风格不统一 2008/6/19
技术问题
2008/7/10 添加上年度考试情况总体信息报备
技术问题
2008/7/10 添加其他机构信息总局查看
技术问题
2008/7/10 添加服务网点汇总信息总局查看
技术问题
系统实现 系统实现 项目启动 项目启动 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现
添加上年度培训情况总体信息总局查看 技术问题
2008/9/21
查询统计/统计/存在布尔测试没检查过 正确的条件
技术问题
技术问题
技术问题 技术问题 技术问题 技术问题 技术问题
2008/5/26
建议将组织结构中的角色写上具体的姓 名，责任到位
管理问题
2008/6/2
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技术问题
2008/6/2
图表编号不完整，存在不规范的编号命 名
序号
问题编 号
发现日期
问题简述
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类型 发现阶段 技术问题 系统实现
2008/7/10
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技术问题
2008/6/15
企业报备/基本信息/企业基本情况报备/ 代码注释不完整
技术问题
2008/6/12
企业报备/基本信息/文件目录结构不符 合规范，模块划分不合理
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安全体系等设计内容不应作为概要设计 的评审内容
2008/6/2
设计中不需要大篇幅的介绍系统所使用 烽火台开发平台的特性
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技术问题 技术问题 技术问题 技术问题
系统设计 系统设计 系统设计 系统设计
2008/6/2 页面格式的描述最好附加图片说明
对项目新进人员工作督促不严，造成项 2008/10/9 目开发任务局部拖延
技术问题 管理问题
2008/5/22 需要技术支持
管理问题
2008/5/22 需要配备一台服务器
管理问题
2008/7/10 添加其他机构信息报备
技术问题
2008/7/10 添加服务网点汇总信息报备
技术问题
2008/7/10 添加上年度培训情况总体信息报备
技术问题
系统测试
系统实现
系统实现
系统实现 系统实现 系统实现
系统实现
系统实现
企业报备/培训情况/文件上传下载代码 2008/6/28 存在问题，表现：一次下载后系统删除 技术问题
原始上传文件，二次下载时出错
2008/6/20
企业报备/涉讼情况/Switch结构缺少 default条件
2008/6/22 企业报备/系统用户登录权限不明确
技术问题
2008/6/2
系统角色划分不清晰，内部用户应该区 分总局用户和地方局用户
技术问题
系统实现
系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现
策划
系统设计
系统设计
系统设计
2008/6/2 目录显示不完整，部分目录项未对齐
技术问题 系统设计
2008/6/2 电子政务信息化模型表示不是很规范
2008/7/5
企业报备/涉案情况/存在少量的代码未 正确缩进
技术问题
技术问题 技术问题 技术问题 技术问题 技术问题
技术问题
技术问题
技术问题
系统实现
系统实现
系统实现 系统实现 系统实现 系统实现
系统实现
系统实现
系统实现
系统实现
-1
2008/7/5
企业报备/培训情况/仍有少量的调试代 码未被注释掉
技术问题
2008/6/15
企业报备/退货情况/变量名使用不规范 的缩写
技术问题
2008/6/13 企业报备/直销员/方法名命名不规范 技术问题
2008/6/15 企业报备/直销员/变量名使用不规范的 技术问题
2008/6/12
企业报备/直销员/文件目录结构不符合 规范
技术问题
2008/6/13
企业报备/培训情况/文件目录结构不符 合规范