产品追踪流程表
BRC第7版全套作业程序20 产品召回程序---------20
5.4根据上述所查出的资料，结合该订单，该产品的追踪资料表，追溯出问题产品的生产批次、批次生产日期、批次生产数量、批次领料/来料情况，批次QC、QA报表情况。
5.5根据追溯出的问题产品批次号，追溯出该批次问题产品的仓存数量，走货数量，走货国家等。
6.7生产部按客户交期要求和返工作业指导，安排返工生产,适宜时先由品质部挑选出合格品后,再对不合格品进行返工,返工过程中,品质部按《过程检验程序》和《成品检验程序》进行作业.
6.8返工完成后由QC约客户QC派人负责返工货品的最终放行检验.
7回收货品的追溯作业：
7.1参照《产品追踪程序》进行追溯作业.
2在4小时内完成从原料、包装料和成品到第一个外部客户的追踪.
7.3追溯流程图：
8模拟回收：
8.1本公司每年进行一次内部模拟追踪演习,每次模拟召回追踪需要审查《产品召回追踪联络人清单》是否最新,并测试清单上人员是否理解其在产品召回追踪中的职责.以检验本程序的有效性，并保存演习记录，演习中出现的问题，按《纠正预防措施》处理。
6.2确定问题产品该批次需召回时，根据问题产品的相关情况，必要时香港市场部通知客户报相关海关或政府机构。
6.3香港市场部收到召回的客户退货，在第一时间通知大陆工厂总经理或管理者代表或品质部经理,并同时将客户退货报告传真至大陆工厂品质部.品质部接香港市场部传真后应对客户退货作好记录并保存。
6.4大陆工厂收到客户退货后,货仓部负责清点货品数量.如有异常即报管理者代表,由管理者代表通知香港市场部与客户联系处理.
5问题产品的定位：
5.1召回人员了解清楚客户、消费者对问题产品的投诉详细资料（例：产品名称，出货日期、箱号、问题点等等）或我厂发现产品出现严重质量问题时的详细资料。
如何正确进行产品跟踪和追踪
如何正确进行产品跟踪和追踪产品跟踪和追踪是企业管理中非常重要的一环。
通过正确的产品跟踪和追踪，企业可以实时了解产品的生命周期、销售情况以及客户反馈，从而做出相应的调整和改进。
本文将介绍如何正确进行产品跟踪和追踪，以帮助企业提高产品管理和市场竞争力。
一、建立产品跟踪和追踪的流程产品跟踪和追踪的第一步是建立相应的流程。
这个流程应该包括以下几个环节：1. 产品信息收集：在产品上市前，需要收集详细的产品信息，包括产品特点、规格、功能等。
同时，还需要确定产品的售价和定位，以及目标市场和受众群体。
2. 销售数据记录：在产品上市后，需要建立一个销售数据记录系统，及时记录产品的销售情况。
这个系统应该包括销售数量、销售额、销售渠道等信息，以便后续的分析和评估。
3. 客户反馈收集：除了销售数据，还需要收集客户的反馈信息。
可以通过电话、邮件、社交媒体等渠道主动与客户进行沟通，了解客户对产品的满意度、需求以及改进建议。
4. 数据分析和评估：根据收集到的产品信息、销售数据和客户反馈，进行数据分析和评估。
可以利用统计方法和数据可视化工具，对产品的销售趋势、市场需求等进行深入分析，找出问题和改进的方向。
二、利用技术手段进行产品跟踪和追踪除了建立流程，还可以利用现代技术手段来进行产品跟踪和追踪。
以下是一些常用的技术手段：1. 电子数据交换（EDI）：通过EDI系统，可以实现与供应商和客户之间的实时数据交换。
这样可以更加方便地跟踪产品的生命周期和流向，及时处理订单和库存等问题。
2. 物联网（IoT）技术：利用物联网技术，可以将产品与互联网连接起来，实现对产品的远程监控和追踪。
例如，可以通过传感器监测产品的温度、湿度等参数，及时发现问题并采取措施。
3. 数据分析工具：利用数据分析工具，可以对大量的产品数据进行处理和分析。
例如，可以利用机器学习算法对销售数据进行预测，找出产品的热销时段和地区，以便进行精准的市场推广。
三、持续改进和优化产品跟踪和追踪是一个持续的过程，需要不断地进行改进和优化。
产品追溯管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品追溯管理制度篇一：产品追溯制度产品追溯制度1、目的通过建立追溯制度，确定从源头种植或养殖，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。
2、范围适用于本公司产品。
3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、可追溯性：通过登记的识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。
4.2、实施4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。
4.2.2蔬菜类原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、种植地及种植地的土壤状况、农药使用情况等）；4.2.3肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等）；4.2.4原料进厂，由仓储部通知品控部，对货物进行进厂检查。
品控部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。
4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库上架后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期）；4.2.6车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、用途、领用人等）；4.2.7车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。
4.2.8成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库上架，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。
订单操作流程追踪表
订单操作流程追踪表下面是一个包含订单操作流程追踪的表格示例，包括列名、说明和示例数据。
序号，任务名称，操作步骤，负责人，开始时间，结束时间，备注----，--------，--------，------，--------，--------，----1，订单接收，收到订单，销售部，9:00，9:052，订单确认，核实订单信息，包括商品、数量、价格等，销售部，9:05，9:153，库存检查，检查产品库存是否足够，是否需要采购，仓储部，9:15，9:304，采购商品，根据库存情况进行采购，采购部，9:30，10:005，订单分配，分配订单给相应的仓库进行备货，仓储部，10:00，10:306，备货完成，仓库根据订单进行商品备货，仓储部，10:30，11:00 7，订单打包，打包商品，准备发货，仓储部，11:00，11:308，物流安排，安排物流公司进行订单配送，物流部，11:30，12:00 9，发货通知，通知客户订单已发货，并提供跟踪号码，销售部，12:00，12:0510，订单结算，确认收到货款，完成订单结算，财务部，12:05，12:3011，订单完成，所有流程完成，订单交易结束，销售部，12:30，12:35上述表格中，序号列用于标识每个任务的顺序。
任务名称列用于描述每项任务的名称，使整个流程清晰可见。
操作步骤列则详细说明了每个任务需要进行的具体操作步骤。
负责人列指明了负责执行该任务的部门或人员，便于任务分工和协调。
开始时间和结束时间列记录了每个任务开始和完成的时间，以便按时进行进度追踪和调整。
最后，备注列可以记录其他相关信息，如遇到的问题和解决方案等。
通过订单操作流程追踪表，管理人员可以及时了解订单的进展情况，协调各个部门间的工作，确保订单按时处理和交付。
同时，也可以通过追踪表的数据分析，发现订单处理中存在的问题和瓶颈，进行改进和优化，提升订单处理的效率和质量。
总之，订单操作流程追踪表是管理订单处理流程的重要工具，可以帮助企业建立高效的订单管理体系，提升客户满意度，并达到优化企业内部流程的目标。
产品质量追溯操作规程
产品质量追溯操作规程一、引言产品质量是企业永恒的追求，而追溯机制则是确保产品质量的重要手段之一。
本文将详细介绍产品质量追溯的操作规程，以确保产品质量的可追溯性和管理的高效性。
二、适用范围本操作规程适用于公司内所有生产与销售的产品，包括但不限于xxx产品。
三、追溯流程为确保产品质量的追溯能够有效执行，以下是追溯流程的具体步骤：1. 信息采集：在产品的生产和销售过程中，相关人员需负责采集和记录产品的关键信息，包括原材料的来源和供应商、生产线的操作记录、质检结果及销售渠道。
2. 标识与记录：在每个生产环节中，负责人员应当将产品标识，确保每个产品都能够追溯到具体的生产批次和相关信息。
同时，应当建立符合标准的记录表格，详细记录关键信息。
3. 追踪与查询：当发生产品质量问题或用户投诉时，追溯团队应当及时启动追踪程序。
根据产品标识和记录表格，对涉事产品的生产和销售过程进行系统查询，并收集相关数据。
4. 数据分析：在获取相关数据后，追溯团队应当进行数据分析。
通过系统统计和对比不同批次的相关数据，寻找可能的问题源头，形成初步的追溯结果。
5. 核实与处理：根据初步追溯结果，追溯团队需进一步核实问题的原因，并采取相应的补救措施。
遵循公司相关政策和标准，对涉事产品进行合理处理和回溯。
6. 整改与预防：在解决质量问题后，公司应当对整个追溯过程进行总结和评估，提出改进意见，并在相应环节加强控制，以预防类似问题再次发生。
四、关键要求1. 标识清晰：每个产品都应当有独特的标识，以确保追溯的准确性和可行性。
2. 数据可靠：相关信息和记录需准确、完整，并确保其真实可信。
3. 记录保留：相关信息和记录应妥善保存，按照公司规定的周期保留，并确保其易于检索。
4. 团队协作：相关部门应形成追溯团队，明确追溯的职责和权限，并加强团队间的信息沟通与协作。
五、操作规范1. 培训与意识：公司应定期组织追溯操作培训，提高员工的追溯意识和操作能力。
2. 监督与审核：公司应建立追溯操作的监督与审核机制，确保操作的正确性和有效性。
产品追溯系统的原理和实施流程
产品追溯系统的原理和实施流程一、产品追溯系统的原理产品追溯系统是一种通过对产品生命周期进行全程监控和记录的管理系统，旨在追踪产品从原材料采购到生产加工再到销售流通的全过程。
其原理主要包括以下几个方面：1. 数据采集与标识产品追溯系统通过对每个环节的数据进行采集和标识，确保每个产品都可以被唯一识别和追溯。
这些数据包括原材料的来源、生产工艺、人员操作、质量检测结果等。
2. 数据管理与存储采集到的数据需要进行管理和存储，以确保数据的可靠性和完整性。
产品追溯系统通常使用数据库来存储和管理数据，并采用数据加密和备份技术来确保数据的安全性和可靠性。
3. 数据分析与溯源通过对采集到的数据进行分析和溯源，可以快速追溯产品的生产和流通路径。
产品追溯系统可以通过数据分析技术，对产品质量问题进行溯源，找出问题的根源，并采取相应的措施进行改进。
4. 信息共享与查询产品追溯系统可以提供信息共享和查询的功能，使得相关部门和消费者可以方便地查询产品的生产和流通信息。
通过提供透明的信息共享平台，可以增强消费者对产品的信任度和满意度。
二、产品追溯系统的实施流程产品追溯系统的实施流程主要包括以下几个步骤：1. 系统需求分析在实施产品追溯系统之前，需要进行系统需求分析，明确系统的功能和性能要求。
这个阶段需要与相关部门和利益相关者进行充分的沟通和协商，确定系统的需求和目标。
2. 数据采集与标识根据系统需求分析的结果，确定需要采集和标识的数据内容和范围。
这些数据包括原材料的来源、生产工艺、人员操作、质量检测结果等。
同时，还需要确定数据采集的方式和标识的方法。
3. 系统设计与开发根据需求分析的结果，进行系统的设计和开发。
系统设计包括数据库设计、界面设计、功能设计等。
系统开发包括编码、测试、调试等环节。
在系统开发过程中，需要与相关部门和利益相关者进行紧密合作，确保系统的功能和性能满足需求。
4. 数据管理与存储完成系统的设计和开发之后，需要进行数据管理和存储的配置。
产品可追溯性流程
产品可追溯性流程1.设计阶段：在产品设计阶段，制定清晰的产品设计规范，并对产品原材料的选择和使用提出明确要求。
记录产品设计过程中的关键参数、决策和验证过程，确保产品设计的可追溯性。
2.供应链管理：对供应链进行管理和控制，确保原材料的供应商符合相关质量和合规要求。
与供应商建立长期合作关系，并建立供应商审核和评价机制，记录供应商的资质文件和质量验证报告，以确保原材料的可追溯性。
3.生产过程控制：在生产过程中，对每个工序进行控制和记录。
对生产设备进行维护和校准，并确保工艺参数符合制定的标准。
记录关键控制点和质量检验结果，以及生产员工的培训记录和操作手册，以保证生产过程的可追溯性。
4.批次管理：对每个批次的产品进行标识和记录。
为每个批次分配唯一的标识码，记录批次的生产日期、生产地点、使用的原材料和生产参数等信息。
通过批次管理系统对产品进行追踪和溯源，确保产品的可追溯性。
5.质量检验：在生产过程中进行不同环节的质量检验，包括原材料的质量检验、半成品的质量检验和成品的质量检验。
记录每次的检验结果和采取的控制措施，以保证产品质量的可追溯性。
6.销售和配送：对产品的销售和配送进行管理和追踪。
记录销售渠道和销售人员的信息，以及产品的配送和接收信息。
对产品进行质量追踪和投诉处理，确保产品在销售和配送过程中的可追溯性。
7.售后服务与反馈：建立售后服务和用户反馈机制，及时回应用户的投诉和建议。
记录用户的反馈信息和处理结果，对产品进行追踪和改进，以提高产品的质量和性能。
8.风险管理：建立风险评估和管理机制，分析和评估潜在的风险因素，并采取相应的风险控制措施。
对可能影响产品质量、安全和合规性的风险进行记录和跟踪，以确保产品的可追溯性和可控性。
产品追溯流程图
产品追溯流程图产品追溯流程图产品追溯是指对生产、质量和供应链的产品进行溯源和追溯的过程。
它包括了产品的原材料、生产过程、质检记录、销售渠道等信息的收集和追踪。
下面是一个产品追溯的基本流程图。
第一步：收集产品信息首先，需要收集产品的相关信息，包括产品的批次号、生产日期、生产地点、原材料来源、生产工艺等。
第二步：建立追溯系统在收集到产品相关信息后，需要建立一个追溯系统。
这个系统可以是一个专门的软件或者一个数据库，用于记录和存储产品的信息。
第三步：标记产品信息接下来，需要对产品进行标记，以便能够追溯和识别。
这可以通过在产品上打印或贴上二维码、条形码或RFID标签等方式来实现。
第四步：收集原材料信息在追溯过程中，需要收集产品所使用的原材料的信息。
这包括原材料的供应商、供应日期、批次号等。
第五步：监控生产过程在生产过程中，需要对每个环节进行监控和记录。
可以使用传感器和监控设备来收集数据，并将其与产品信息关联起来。
第六步：质检记录在生产过程中进行质检是非常重要的一环。
质检员需要对产品进行抽样检测，并记录检测结果。
这些记录可以作为追溯的证据。
第七步：追溯产品流向当产品开始进入市场时，需要追溯产品的销售流向。
这可以通过收集销售记录、物流记录等方式来实现。
第八步：处理投诉和召回如果出现产品质量问题或其他投诉，公司需要能够快速追溯到受影响的产品。
这可以帮助公司及时采取措施，如召回产品或重新加工等。
第九步：共享追溯信息追溯的结果应该与各方共享，包括生产商、供应商、消费者和监管部门。
这可以通过建立追溯平台或共享数据库来实现。
第十步：不断改进追溯流程是一个不断改进的过程。
公司应该不断收集反馈意见和改进建议，并对追溯流程进行优化和升级。
以上是产品追溯的基本流程图。
通过追溯流程，企业可以实现对产品的全程监控和追踪，提高产品质量和安全，保护消费者的权益。
修模追踪流程
批准(Approval)
审核(Verified )
Approval Signatures on file 文件批准人会签
内容序表Table of Contents
1.0目的(Purpose) (2)
2.0范围(Scope) (2)
3.0职责(Responsibility) (2)
4.0相关文件(Associated Documents) (2)
5.0相关表单(Associated Forms) (2)
6.0名词解释 (Definitions) (2)
7.0全面(General ) (2)
8.0程序(Procedure ) (3)
9.0附件(Appendices) (4)
1.0 目的(Purpose)
1.1规范生产部修模追踪工作流程。
2.0 范围(Scope)
2.1适合OPSZ生产部1厂，2厂，3厂模具修模作业.
3.0 职责(Responsibility)
3.1生产部：根据产品不良和毛边，判断修模的时机及必要性。
3.2模具部：对模具的修模需求进行评估，并判定是否需要外发维修。
3.3质量部：QC针对修模后的产品进行检查。
4.0 相关文件(Associated Documents)
4.1 模具管理程序 OPSZ-ENG-201
5.0 相关表单(Associated Forms)
5.1NA
6.0 名词解释 (Definitions)
6.1NA
7.0 全面(General )
7.1修模追踪流程图：
8.0 程序(Procedure )
9.0 附件(Appendices) NA。
IATF16949产品安全性和一致性管理程序含表格
XXX 有限公司程序文件文件名称：产品安全性和一致性管理文件编号：版本：主控部门：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修订记录产品安全性和一致性管理1 目的本程序规定了为提高产品质量安全性和一致性，识别产品和过程的安全性问题，加强对产品一致性的控制，当出现问题时，能提供必要的证据，证明公司对涉及产品安全性和一致性的控制有效和可靠。
2 范围2.1适用于所有客户和用户对本司涉及产品安全性的过程控制活动的确认；2.2适用于设计、采购、生产、检验过程中对产品的一致性的控制。
3 职责3.1技术中心：负责产品安全性策划、识别特殊特性，对涉及产品安全性技术资料的归档工作，以及确保在开发阶段的产品一致性。
3.2生产部：负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，并确保产品的生产工艺过程控制一致。
3.3质量部：负责对涉及产品安全性的来料、半成品、成品进行标识和控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案，确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致性。
3.4人力资源部：负责组织员工对产品安全性和一致性方面的培训。
3.5采购部：负责对涉及产品安全性供方的控制，并就有关产品安全性事宜与供方联络，确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。
4 定义4.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。
4.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。
5 流程5.1产品安全性管理流程5.1.1产品安全性的策划和确定1)由技术中心对顾客提供的技术资料进行评审，查阅顾客资料中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由技术中心将顾客标识或通过FMEA分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《安全件及其安全特性清单》，注明所有产品安全性项目和控制要求。
2)APQP小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用严格的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
产品识别和可追溯性程序(含表格)
产品识别和可追溯性程序（ISO9001-2015）1、目的确保原物料进料、制程半成品及成品完工、成品入库及出货易于标识其作业加工状况与品质状态，使产品皆有可追溯性。
2、范围原物料进料制程半成品及成品、入库、出货至售后服务各阶段的产品识别与追溯。
3、权责3.1制造单位3.1.1负责原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时有明确制品标识，以利掌握制程品质状况。
3.1.1负责制程所发现之不合格品及异常品、机器设备，治具的正确标识，防止误用。
3.1.3执行异常追溯处理。
3.1品保单位3.1.1负责监督相关标识的执行3.1.1主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。
3.1.3确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。
3.3仓库单位3.3.1负责所有入库材料、成品、半成品的标识区隔。
3.3.1负责制程多余物料退回仓库后正确标识，以防止误用。
3.3.3协助异常追溯处理及调查。
4、定义4.1状态标识：用以表明产品/机器设备等所处状态特性的标识。
本办法规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好，暂停使用等状态。
4.1产品标识：用以说明产品特性的标识。
本办法规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态，批号等。
4.3可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
5、作业程序5.1流程说明5.1.1交货/收货供应商交货时须由送货单，且与采购单相符，所交货之包装处需贴标签，应标示有品名、规格、料号、数量、日期、重量、批号等。
仓库人员点收无误后打印《外购入库单》交给IQC,由IQC检验人员实施检验。
5.1.2IQC检验IQC检验人员根据《进料检验作业办法》和SIP中相关规定检验供方提供的产品。
5.1.3来料/产品标识物料入库时，仓管人员检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。
根据检验状态标识在库房分区存放产品，并根据《进料搬运、包装、储存、保护程序》对产品标识及状态标识进行妥善保管。
产品召回流程与表格模板
产品召回流程1、目的：为确保不安全的终产品能够及时、完全地召回而制定。
2、范围：当发现产品有安全、卫生问题时，对该批次产品进行紧急召回。
3、职责：3.1品管部负责对成品批次标识管理，销售部负责做好产品的分销记录；3.2销售部负责与顾客联系并且对需召回的产品实施召回；3.3 综合管理部负责组织有关部门分析原因，防止再发生。
4、程序4.1标识与可追溯性本公司的终产品标识方法，见“产品标识、追溯控制程序”。
4.2 建立质量追踪和产品召回计划4.2.1 产生质量问题可依据标识、检验记录等原始记录，提出纠正和预防措施，以召回产品。
4.2.2总经理指定有权启动召回的人员为组长，负责执行召回的人员由销售部、综合管理部、品管部人员组成，并对其分工明确职责和联系方式。
4.2.3产品的标识必须有生产企业名称、生产批号、生产日期等，以便召回时易于识别。
4.2.4销售部做好产品分销记录，并建立健全顾客档案，以便需召回某一批次产品时，以最快的速度和方式通知到顾客，以尽量减少所造成的危害。
4.2.4建立顾客的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理都要做好详细记录。
4.3召回程序：a）当产品检验或顾客投诉或主管部门检查或媒体报道等渠道获得需召回信息时，品管部应对该批次的产品留样，甚至相邻批次产品的留样进行复查，以证实不安全的原因；同时由“产品召回小组”实施召回程序；b）召回产品计划经总经理批准后立即通知相关方，包括主管部门，相关产品的顾客，可通过电话、现场回收等途径进行召回；c）召回时应确定该批次的产品加工的总数量，进入销售环节的数量，退回的数量和企业库存数量，并做好产品召回记录；d）采取措施：制订召回计划→批准→媒体等召回→数量汇总→按召回产品的类别确定处置→综合管理部原因分析→采取纠正措施→评审召回程序适宜性；e）被召回的产品在被销毁，改变预期用途，确定按原有（或其它）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在质检人员监督下予以保留；f）综合管理部负责组织有关部门针对召回该批次产品、分析原因，采取相应的纠正控制措施，以防止再发生。
新产品开发管理程序(含表格)
新产品开发管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的本办法规定了产品开发的流程及操作方式，达到符合客户之要求,旨在确保进行生产时有章可依可循。
2、适用范围适用于本公司所有的新产品开发及材料验证。
3、职责/权限3.1营销中心负责新品需求的提出，客户产品要求图纸等详细资料提供给工程部，与客户确认样品并留下记录。
3.2工程部负责新品开发、控制计划、作业指导书、材料的选择和验收;跟踪确认打样结果和打样进度，建立打样与量产资料整理与归档。
3.3生产计划负责试模和生产设备物资准备3.4生产部各车间负责执行试模过程和打样过程；品保负责检验和测量的活动以及过程接收准则的判定并保留记录。
4、工作程序4.1流程图见附件。
4.2实施步骤4.2报价4.2.1工程部根据营销中心提供的资料和客户样品进行相关技术评审确认设备、材料、加工工艺、外协加工、开发周期等方案进行评估输出《新品开发评审表》，客户标准及其他相关要求进行一并评审，营销人员必须全部提供齐全，工程才会主导评审会议，否则不可。
在能满足客户需求的情况下进行成本价、模具核价、开发费用等预估,预估完毕告知采购和营销中心核出最终报价.4.2.2当报价被客户接受后，营销中心提出《新品开发申请单》4.2.3新品开发申请单编号原则a.客户申请单编号为：年份+月份+客户的拼音首写字母+三位流水号+打样次数。
（例如：海信的新品为0809HX001-N，08代表2008年，09代表9月份，HX代表海信客户之拼音首写字母,001代表此月第1个打样之产品，N代表第几次打样。
）若为重复打样需注明重复打样的原因；b.公司内部打样申请编号同客户申请单编号,区别在于内部打样没有客户区分,即客户的拼音首写字母代码统一为NB,其它不变。
(例如:海信内部打样编号为0809NB001-N。
)4.3新品开发4.3.1工程部收到营销中心开发产品的相关需求及《新品开发申请单》后,工程部长同相关工程师进行产品开发方案设计，输出《新品追踪进度表》,并将输出结果告知营销中心和提报审批。
外购产品回厂、自制产品外发回厂后追踪流程图
按要求开单、 通知来料检 验员检货
检验，并根据 结果出报告
外发处理 回厂，检 验员检货
首检合格半成品 外发处理
采购处理
首检不合格成品、半成品
首检合格成品 全检员检货
生产处理 采购处理
说明：1.后续各部门严格按照流程要求时间执行货物中转，以确保货物按期入库，如因任何环节的任何一个人导致货物遗失、停滞等的，视情况扣减责任人绩效奖金 2.采购人员不再负责成品货物回厂后的跟进工作，只负责半成品需要外发处理的工序直到交给外发助理为止、异常交期的提前通知及异常货物的跟进处理等
深圳市大金实业有限公司 外购产品回厂、自制产品外发回厂后追踪流程图
采购 生产收货处 来料检验 生产外发处 仓管助理 全检 打包、入库 流程说明 1.外购样品（量少的）回厂，由相应采购开单并交货 至来料检验员处检验。回单 2.外购大货回厂 ，由生产仓管在skype上通知（同时 开单）来料检验员货物回厂，检验员根据通知随时取 货拿单检货。 来料检验员必须在收到通知后24小时内检出结果，并 将检验报告交品质工程师 仓管助理负责 根据品质工程 师审核过的报 告中转货物 1.品质工程师应在收到报告后4小时完成审批，依结果 通知仓管助理中转货物 2.外购首检合格成品拖至全检处，首检合格半成品拖 至外发区域交外协助理；首检不合格成品、半成品放 置到外购不良品区，并将不良报告交相应的采购 3.外协助理上午收到的需外发货物，下午必须发出 去，下午收到的，能赶上热处理电镀厂的就发出去， 如果赶不上，就次日发货，特殊情况请相关人员提出 申请 4.外发回厂货物直接放置在二楼中 转区 ，需标识清楚 5.货物回厂后，外协助理需立即在skype中通知来料 检验员，并同步开单，来料检验员自取货物检验 6.仓库助理每天两次拖运首检合格的外购成品及外发 回厂成品交全检处全检，分别为：
IQC和ipqc的流程职责
IQC和ipqc的流程职责IPQC流程IPQC⼯作流程是,稽核-发现问题--通知品管⼯程师确认--找现场(制造)主管确认--发⾏异常单--现场回复改善对策--结案--追踪改善状况.职责IPQC就是制程控制，1、核对⾸件，⽣产线⽣产出的第⼀件OK产品，IPQC需根据BOM单进⾏核对，⾸件确认后⽣产线才可以正常⽣产2、制程巡检，产品的所有在制过程IPQC有权监督、跟踪、反馈问题。
在制过程包含的⽐较多，如⼯艺⽅法、作业指导、静电防护、⽣产流程、物料使⽤等。
IQC流程IQC⼯作流程：供应商送产品→仓库收料报检→IQC检验产品→判定→OK盖章⼊库/NG按照不合格作业办法进⾏处理。
职责：主要是控制公司所有的外购物料和外协加⼯物料的质量，保证不满⾜公司相关技术标准的产品不进⼊公司库房和⽣产线,确保⽣产使⽤产品都是合格品。
ISO9001质量管理体系ISO9001标准共有⼋章，前三章⼏乎没有什么实质性内容；第四章是质量管理体系，包括⽂件控制和记录控制；第五章是管理职责，包括质量⽅针⽬标、职责权限和沟通，第六章是资源管理，包括⼈⼒资源管理，基础设施管理；第七章是产品实现，包括新产品策划和采购、⽣产、服务等活动；第⼋章是测量分析和改进，包括内审、管理评审、不合格品控制等活动。
质量管理是采⽤过程⽅法，从⼈、机、料、法、环、测等⼏个⽅⾯来控制产品质量。
ISO9001质量控制既适⽤于产品⼜适⽤于服务。
ISO9001质量管理体系IQC模块来料控制1 收到物料后是否对包装上的信息标识及包装状况做检查2 针对每⼀种部品的检验是否都有作业指导书，作业指导书是否明确、清楚,版本控制及相应的创建信息3 检验规范是否包括了关键参数,尺⼨,功能外观检测,并且是否对RoHs的原材料，成品都有相应的标准规格，及检验⽅法4 检验标准或检验规范是否在⽣产前作成、检查⽅式及项⽬是否明确5 物料变更时是否有明确的检验依据6 是否有相关的流程规定来确保来料的RoHS符合性7 检查员是否按检验标准或规范进⾏检查8 是否检验标准中要求的检验项⽬均有检验记录9 IQC是否有分析测量的仪器及能⼒10 是否收集了供应商的RoHS情况声明书及第三⽅检测机构出具的监测报告,并是否定期对检测报告进⾏更新11 ⽬检条件是否满⾜,适当12 检验使⽤的样品是否经过认证和处于受控状态13 对检查员是否考核和定期的培训，是否有明确的培训计划14 对检查员是否实⾏认证制度,认定的标准是什么15 是否对进货⽬标达成状况进⾏分析16 是否按品质状况进⾏检查⽔准调整17 如有免检或委托检查,是否定义了满⾜条件,是否有相关资料证明18 对供应商提供的检验资料是否进⾏审查,是否满⾜检验标准和相应的技术规格要求19 对客户提供的物料是否进⾏检验不合格物料处理 20 不合格品是如何进⾏识别的,及其处理⽅式是否得到资格⼈审批21 是否有降低标准或让步接收物料情况，如何进⾏批准的22 对不合格批次是否有分析报告23 对分析报告中纠正和预防措施是如何跟踪的24 是否有明确的RMA流程处理客户退品客户投诉处理流程 25 对客诉问题点有否进⾏由专⼈分析或召开检讨会议.拟定有效对策并有进⾏对策导⼊确实性追踪并与客户建⽴固定沟通窗⼝?26 客诉问题点对策是否确实发落到各相关单位标准化执⾏(相关SOP&SIP&图⾯等⽂件有否修订)?27 有否统计客诉问题点之对策改善前后品质状况⽐较及进⾏检讨结案处理?28 是否有建⽴客户投诉⼀览表？环境管理体系 29 是否建⽴环境管理体系30 是否制定了环境⽅针并能保证⽅针的实施31 组织内部是否制定环境⽬标和指标的⽂件32 对环境管理⼯作的职责和权限是否有明确规定33 对于供应商的ROHS变更是否管控34 供应商的物料变理、场地变更等变更信息是否书⾯通知客户35 是否要求供应商提供材料的“物质材料宣告表”和SGS报告36 ROHS物料使⽤是否具有可追溯性。
产品追溯流程及内容
产品追溯流程及内容在现代社会，产品质量安全和追溯能力备受关注。
产品追溯是指通过对产品生产、加工、流通和消费等环节的信息进行追踪和记录，以实现对产品的来源、流向、加工、质量等方面的全程监控和追溯。
产品追溯流程的建立和完善对于保障消费者权益、提升企业竞争力、维护社会公共利益具有重要意义。
首先，产品追溯的流程包括信息采集、信息存储、信息查询和信息分析等环节。
信息采集是指通过各个环节对产品的生产、加工、流通等环节进行信息记录和采集，包括原料采购信息、生产加工信息、流通环节信息等。
信息存储是指将采集到的信息进行整理、分类和存储，建立完整的产品信息数据库。
信息查询是指在需要时，能够通过系统查询产品的相关信息，了解产品的生产、加工、流通等情况。
信息分析是指通过对查询到的信息进行分析，发现问题、追溯责任、提升管理水平等。
其次，产品追溯的内容主要包括产品标识信息、生产加工信息、流通环节信息、质量检测信息等。
产品标识信息是指产品的唯一标识码、条形码、二维码等，通过标识信息可以快速准确地查询到产品的相关信息。
生产加工信息是指产品的生产日期、生产工艺、生产人员等信息，可以帮助追溯产品的生产过程。
流通环节信息是指产品的流向、中转、存储等环节的信息，可以帮助了解产品的流通情况。
质量检测信息是指产品的质量检测报告、合格证明等信息，可以帮助了解产品的质量状况。
最后，建立健全的产品追溯流程和完善的产品追溯内容对于企业来说具有重要意义。
一方面，可以帮助企业提升产品质量管理水平，及时发现和解决产品质量问题，提升产品质量和安全水平。
另一方面，可以帮助企业提升市场竞争力，树立良好的企业形象，赢得消费者的信任和认可。
同时，对于消费者来说，产品追溯可以帮助他们了解产品的来源、质量、安全等信息，保障消费者的合法权益。
综上所述，产品追溯流程及内容的建立和完善对于企业和消费者来说都具有重要意义。
企业应该重视产品追溯工作，建立健全的产品追溯体系，提升产品质量和安全水平，赢得消费者的信任和认可。
产品追踪监测制度
产品追踪监测制度 The document was finally revised on 2021目的:规定了产品质量跟踪的方式及程序。
适用范围:适用于公司产品所有销售产品的跟踪监测。
职责: 品管部及营销部负责人。
内容：1、产品质量跟踪的方式产品质量跟踪是质量保证体系中一项主要的质量活动，通过市场上的广大用户、消费者对产品质量的反映，寻找企业产品的质量问题，与企业管理人员在企业内的工作相辅相成，都能使产品的质量持续改进。
其方式主要有用户访问、用户投诉、市场抽检等。
2、用户访问访问前的准备熟悉或了解产品的功效、质量指标、包装、规格等。
2.1.2确定访问目的、访问对象、访问方案、内容及方式，并以此为依据进行活动。
对经销商的访问查询有关资料及客户档案，了解经销商的经销网络概况和经销商与药店的合作关系。
确定访问对象，进行访问，并收集好访问信息。
收集、了解经销商的营业状况、资金情况、信誉度。
收集经销商关于保健食品质量的意见和建议，并有书面记录。
了解产品在贮存期、养护与检查中易发生的问题及原因。
听取经销商对食品包装、规格、运输、贮存等方面的意见和建议，并有书面记录。
收集、了解同类食品，各不同生产厂家质量对比情况。
收集、整理访问信息，有关质量方面的信息以书面形式交质管员存档，其它信息交相关部门处理。
对经营的访问查询有关经营单位的资料，了解有关经营单位的采购量、主要保健对象、信誉度，确定访问对象。
对经营单位决策人的访问，了解经营单位的采购量、用量，对保健食品包装、规格、质量的要求。
对售货员的访问，了解用量、保健食品功效、质量。
收集、整理访问信息，建立或健全客户档案；同时将有关质量方面的信息以书面形式交质管员存档。
对消费者的访问了解消费者情况，确定访问对象。
收集消费者经济状况、文化程度、价格承受力、购买心理及有关保健食品功效、质量、等方面的信息。
收集、整理访问信息，建立或健全消费者档案。
访问方式走访用户、面对面征求意见；品管部每年以书面形式发函致用户征求意见；营销部以开座谈会形式征求意见；电话访问不论何种形式访问一律以书面形式汇总交品管部质管员处理，并存档。
计划执行与跟踪
3、生产异常处理
1、异常含义 2、异常原因 3、异常处理对策 4、异常处理流程
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1、异常的含义
异常是相对正常来讲的。 有波动是正常的，但波动超出幅度或判定规则，则是异常。 有错误，如延误、质量降低、成本增加、设备故障等，但超 过设置的缓冲，则是异常。 当超出规定的幅度，形成较大的损失，则产生事故。
开派工单
提前1-2天开立派工单。派工单与生产记录表结 合最好。传递到班组长/岗位。
在班前或班后会作宣导，也可专题会议宣导。
派工宣导 讲解派工单的重点/难点/易犯错误点/注意事
项等。
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2、生产进度管理
2.1、生产进度跟踪方法 2.2、建立报表体系建设 2.3、生产进度跟踪 2.4、采购进度跟踪
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2.1、生产进度跟踪的方法
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3、异常处理的观念
消除异常必须先具有一些基本观念
发现异常，即时提报。 确定紧急应对措施，以解燃眉之急。 全面分析，找出真因并制订对策，彻底改善。 出现异常，与绩效挂钩。
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4、异常处理的流程
异常发生
应急处理
异常提报
异常登记
效果评价
改善实施
确定改善对 策
异常调查
标准化
异常结报
异常奖惩
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谢谢观赏
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2.4、采购进度跟踪
1、掌握用料管理作业流程 。 2、运用表单管制供料状况 。 3、实施同步生产与交货以确保生产与供料之一致性。 4、运用电脑使物流与资讯同步，进一步掌握供料状况。 5、通过对料会议以确认供料状况。 6、即时检讨物料损耗状况，必要时调整用料基准，同时可适时调整 供料数量及交期。 7、运用目视管理及颜色标示使物料备料状况明示化，确实管制供料。 8、运用其他物料管制手法（例如：使用跟催看板，推行双仓制，运 用存量管制技术等）。
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橡胶车间半品库物料员开具橡胶制作工票，工票主要信息含（联号、日期、姓名、橡胶硬度、橡胶批次、工令单号、产品型号、模具编号、日产量）
开票
橡胶车间员工凭橡胶制作工票领料进行生产，结束后称重计数，在橡胶制作工票“生产完成数”一栏填写当日完工数，工票两联和橡胶半成品均放入橡胶放置的塑料框内即可。
装配
↓
成品库做好成品出入帐。
成品库
↓
当客户手中的产品出现问题时，客户将产品工令单号、工票联号反馈给公司。
客户
↓
半品库凭客户反馈的工票联号，登录电脑台帐信息即可查询到该产品的生产时间，生产人，生产数量、橡胶批次、橡胶硬度、模具编号等信息。
橡胶
半品库
目的：对客户反馈的问题产品进行追踪。
优点:1利于.流入市场的产品可以追踪。
领料生产
↓
产品进入挑选环节时，首先，挑选人员应称重确定车间员工填写的生产完成数是否与自己称重计数的数字相符，工票“确认数”一栏填写自己称重的数字；其次，挑选出的不良品数字应按工票规范正确填写，“合格品数”一栏填写的数字应为确认数减去不良品数；再次，（过油后）将生产同一产品型号的工票置入塑料袋内（防止油污）和绿色产品标示卡同产品一起放入框内入橡胶半品库。
2.利于生产环节的数字控制精确。
缺点：1.可能增加塑料框数量费用。
2.可能增加单位时间成本。
流程重点环节：开票——挑选——装配
章雄飞2010-3-19挑选↓挑选后的合格品入库后，半品库仓管员确认型号、数字登记入账；装配车间领用橡胶半成品时，凭绿色产品标示卡登记出账，“橡胶制作工票”随半成品进入装配工序，当装配车间未装完的半成品，应随同工票一起退回橡胶半品库，并做好退帐管理。
橡胶
半品库
↓
装配车间人员在产品装配时，每框应做好标记，不能将工票同产品弄混，最后在包装时应在产品包装盒上盒内标签上印上工票联号，完成后，入成品。