机械公司ISO9001：2015一整套程序文件汇编(改下公司名就可直接套用)

程序文件

依据ISO9001：2015；GB/T19001-2016标准编制

编号：XJJX/QP-2018

版本：第一版（2018）

受控状态：

分发序号：

拟制：

审核：

批准：

发布日期：2018-01-01 实施日期：2018-01-01 XXXX机械制造有限公司发布

目录

文件与记录控制程序XJJX/QP-01-2018

1.0 目的：对与质量管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。

2.0 范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。

3.0 职责：

4.0 定义：

4.1质量手册：根据GB/T19001-2016 标准要求，阐述本公司质量管理体系的文件。

4.2 程序文件：描述实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门活动的文件。如内审控制程序、不合格品控制程序。

4.3 工作指导文件：作业指导书、图纸工艺、技术文件、检验标准等，在作业过程中须使用的文件与资料。

4.4 质量记录：用于记录作业结果所用的文件。

5.0 程序：

5.1文件版本的表示方法用“第X版”表示。

5.2文件编码原则：各种文件编制、更改均应由综合部编码。

5.2.1编码原则：

5.2.1.1质量手册：XJJX/QM-2018 XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QM 代表质量手册，2018代表年代：

5.2.1.2程序文件：XJJX/QP-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QP代表程序文件，XX 代表文件编号：

5.2.1.3作业指导书：XJJX/ZY-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，ZY代表三层文件，XX代表文件序号。

5.2.1.4记录：XJJX/JL-a.a-xx XJJX代表XXXX机械制造有限公司，JL是记录的简称，a.a 是GB/T19001-2016标准编号，XX是记录编号。

5.2.1.5 各项的编码不得重复使用。

5.3 文件、记录的编制、更改、作废：

5.3.1文件、记录格式的编制：视工作需要由需求部门指定人员，以各类文件、记录标准格式编写，编写完成后，相关部门审查、批准后交综合部，记录应由综合部统一按编号控制，并登陆于《质量记录一览表》。

5.3.2文件、记录格式的更改：文件若不符合现状或记录的格式使用不便，应由发现部门填写“文件更改、作废申请表”，交原制定部门修改，并及时填写“文件修改记录”。

5.3.3文件、记录的作废：由制定部门填写“文件更改、作废申请表”，经管理者代表批准后方可作废。需作资料保留的作废文件经文件管理部门负责人批准后，由文件管理员加盖“作废”和“参考”印章后留用。

5.4 文件分发、回收：

5.4.1经颁布发行的文件，应由综合部以“受控文件清单”打印管理，并依据制定部门所拟的份数复印后加盖红色“受控”章发行，并请接受部门于“文件发放、回改登记表”上签收。

5.4.2 更改及作废时，应由综合部依分发的记录发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录于“文件发放、回改登记表”上。

5.4.3发放给上级主管部门及其他部门的为不受控版本。

5.5 文件、记录的保存：

5.5.1 文件保存部门：原稿一律由综合部保存，分发的文件由各部门自行保存。

记录的保存：各部门应按记录类别、日期或厂商等分类方式储存，以便日后容易寻找。记录的保存期限按《质量记录一览表》中的规定执行。

5.5.2旧版文件由综合部回收，各部门不得保留旧版。

5.5.3记录应存放于干燥、避免日光直晒、避免高温、如是电子媒体还应没有电磁干扰的区域，如是热敏传真纸还应复印保存。

5.6 文件、记录的销毁：

5.6.1从各部门回收的旧版文件由综合部，填写“文件销毁申请表”经管代批准后，统一销毁。

5.6.2超过保存期限的文件及记录由保管部门填写“文件销毁申请表”经管代批准后，自行销毁。

5.7文件的管理：

5.7.1现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件由各使用部门指定人管。

5.7.2每次的内部质量审核，管理者代表组织有关人员对质量管理体系文件进行系统的评审，

必要时依5.3.2 执行更改。

5.8外来文件的管理：

5.8.1与体系有关的文件（如ISO9000标准）由综合部审查其有效性，确认后，依照本程序5.4～5.7进行控制。

5.8.2技术文件（如标准，与产品有关的法律法规）由生产部审查其有效性，确认后，依照本程序进行控制。

5.9记录填写注意事项：

5.9.1一般记录应填写完整且不可以用铅笔书写，以避免日后的模糊无法辨识。

5.9.2记录填写错误处应避免使用修正液，重要数据应直接划二横后，再于其旁填写正确的数值。

5.9.3 一般的记录应有填表人的签名。

6.0备注：无。

7.0参考资料：

7.1 文件更改、作废申请表

7.2 文件发放、回收登记表

7.3受控文件清单

7.4文件销毁申请表

7.5文件会签审批单

7.6收文登记表

7.7质量记录一览表

人力资源管理程序XJJX/QP-02-2018

1.0目的：灌输质量观念，培育本公司各类人力资源以提高人员的技能与素养，从而使产品质量得到提高，以达到顾客满意。

2.0 范围：凡本公司所有承担质量管理规定职责的人员均属本范围。

3.0 职责：

3.1新进人员培训：由综合部安排实施。

3.2在职培训：含管理培训及专业培训，具体由综合部及生产部实施。

3.3 综合部负责编制《岗位任职要求》。

4.0 定义：

4.1 新进人员培训：在试用期间未正式录用的人员的培训。

4.2 在职培训：凡在本公司试用期满且正式录用的人员，为提高基本技能、理念或与单位工作职能相关的训练。

5.0程序:

5.1人员的安排

综合部编制各级人员的《岗位任职要求》后，交管理者代表审核，呈总经理批准。作为综合部进行人员选择和安排的重要依据。

5.2能力、培训和意识

5.2.1新进人员的培训需求：

5.2.1上岗基础教育：由综合部主办，当本公司有新进人员，不论人数多少，均先授予基础培训，以使新进员工了解企业概况、管理规章、安全规则、质量意识、基本操作技能等相关事项。

5.2.2转岗培训需求：当工作人员在调动时，如果其不具备新岗位的上岗资格时，必须按要求做培训后方得上岗。

5.2.3在职培训需求：为提高在职员工岗位技能、理念，各部门主管负责提出具体的培训需求。

5.2.4 通过培训，应使员工意识到：

5.2.4.1自己所从事质量活动的关联性和重要性以及应如何贡献于质量目标的完成；

5.2.4.2自己的工作活动对质量的重要影响，包括现实的或潜在的；

5.2.4.3 自己在实现符合质量方针和程序以及符合质量管理体系要求方面的作用和职责；