战略目标分析表

业村、区域代理商分类表述)。
万只，獭兔 万只，其中
3.料、药、疫苗等用量；
繁育中心各有 万只，河
毛兔养殖 4.上栏量与出栏量、输欧安全兔出栏量；
北各有 万只，吉林各有
5.产仔率与成活率；
万只。
6.自属出栏（养殖）成本； 7.人力培养供给； 8.养殖技术标准化。
2.养殖发展推进计划； 3.上栏量与出栏量、输欧
中心 2.国家级技术中心申报推进、维护计划；
升级 1.利润、收入（欧办盈利、出口收入和进口内销收
入）
进出 2.收汇安全
口贸 3.新市场、新客户开发计划
市 易 4.国外熟食产品开发计划
场
5.成本与费用指标
营
6.客户满意度
销
1.收入、利润、费用；
1.参展促销计划、新产品 上市计划，关注销量； 2.加大熟食量，熟食销量
安全兔出栏量；
1.技术人才梯队建设计划； 动保防疫 2.年度技术规划化工作计划；
3.年度服务工作计划。
建立 人的养殖技术队伍 、 人的管理服务队伍
1.收入（出口和内销）；
2.宰杀量、外协量和深加工产品量；
事业 3.时劳动效率、吨制造费用；
部 4.费用指标及毛利率；
生
5.订单完成率。
产
6.生产管理人才培养。
加
1.利润、收入、费用；
工
联营 加工
厂
2.宰杀量、外协量和深加工产品量、兔皮加工量； 3.新开发联营厂及其注册情况； 4.发展脾淋苗数量； 5.饲料原料采购及时合格率；
6.时劳动效率、订单计划完成率。
宰杀量、外协量和深加工 产品量；
加强采购和外协管理，统 一毛兔、产品和兔皮的质
量标准、统一销售价格
质量 管理 与注 册迎
检
1.进出厂产品合格率100%； 2.人才培养计划；计量器具管理； 3.质量监控、联营厂巡检发现突出问题量； 4.注册认证工作计划（达标率）。
1.利润、收入和费用；
质
2.外部客户开发计划，客户满意度；
量 检 测 与
3.监测计划执行率、检测及时准确率、报告及时准确 产品 率； 检测 4.能力验证计划及其计划合格率；
业部种兔存栏量、满栏率和父母代种兔提供商品兔数 代，父母代达到 万只，
良种繁育
量）； 3.种兔（断奶、生长期、转群）成活率，饲料转化
率；
其中繁育中心各有 万 只，河北各有 万只，吉
4.种兔只均贡献度；
林各有 万只。
只均饲养成本；
1.利润、收入、费用
1.通过各种养殖合作模
2.养殖发展推进计划（完成率,备案场、合作场、专 式，达到 万只，毛兔
肉兔产业公司2010年战略要点
战略要点
关注核心指标
要规模
战略意图
1.签约项目合作进度计划；
1.跟进前期项目进展
项目投资 2.新投资项目论证、合作计划；
2.发展种兔合作项目
合作 3.项目风险控制：论证合格率；
3.考察较大的肉兔生产企
4.项目投资改造计划。
业
1.规划和设计完成进度计划；
2.手续办理进度计划；
良种繁育中 心/养殖单位
建立规范养殖动保体系： 1.商品兔养殖技术标准化； 2.人力培养供给；
养殖发展推进计划；
养殖中心 河北事业部 吉林事业部
种兔、商品兔动保防疫技术标 准化
1.规范生产工艺，严控产品质
量；
1.脾淋苗发展数量；
2.时劳动效率、吨制造费用； 2.生变熟的比例
3.生产管理人才培养。
动保中心
5.计量器具检定合格率、环境卫生合格率；
新检测项目开展计划完成 率；
技术中心升级
技
6.新检测项目开展计划完成率；
术 开 发
7.核心技术人才储备计划；
1.新产品收入、研发费用；
产品 研发
2.新产品开发计划、改良计划（完成率）； 3.配方利用率； 4.生产企业、营销部服务计划；
5.研发档案及时归档率
技术 1.科技成果鉴定和技术专利申报推进计划；
业
饲料研究
标率、配方采用比例； 4.成本优化：根据品类、区域设定优化目标；
储备 个饲料配方； 将生产成本控制在 元以
5.品质监管：对原料、成品进货和使用过程质量把关
内。
监控。
6.饲料、预混料、肝血素的产量与销售；
1.利润、收入、费用；
2.产量、销量与外协量—育种、留种、供种计划（事 曾祖代种兔达到 ，祖
与
2.提供样品、提出研发需求计划，国内新市场开发计 计划。
物 国内 划、参展促销计划、新产品上市计划；
流 市场 3.销量指标，特别是熟食
营销 4.商超、餐饮客户开发计划
5.客户管理及报表（客诉及时办结率、客户满意度）
6.人才培养储备计划
1.收入、费用； 2.项目：去年项目办结率，新项目申报进展计划； 外事项目 3.无形资产：办结率与进度计划完成率； 4.批复和验收项目计划完成率。 5.法律事务及时办结率。
胶南加工厂 河北事业部 吉林事业部
1.生物制剂项目：硫蛋白、 脾淋苗发展数量； 2.生变熟的比例； 3.兔皮深加工项目
经营部
1.做好产品质量体系的规范 2.制定注册迎检统一标准 3.整体规划成册
要市场
主责部门 投资部
基建设备部
建立完善饲料体系：
1.饲料生产工艺标准化
饲料、预混料、肝血素的产
2.品质监控；
量与销售；
3.原料、配方数据库资料更新
பைடு நூலகம்
饲料研究中 心
建立完善良种繁育体系： 1.种兔繁育、养殖技术标准化 2.人工授精规范化； 3.饲养技术及管理要求实施跟 踪
1.继续做好良种宣传； 2.做好种兔销售国内外市场 开发； 3.明确种兔销量。
资源 4.绩效管理、激励政策、薪酬兑现； 5.制度梳理及企管规范工作计划； 6.招标询价工作计划。
持
财务 管理
1.财务费用预算； 2.资金使用计划； 3.融资计划。
司2010年战略要点
战略意图 要规范
考察效果分析认定方式
1.勘察、设计、施工、监理、 验收（管理）标准的建立 2.建设标准执行的效果跟踪； 3.节能降耗和安全管理
1. 争 取 国 家 产 业 支 持 政 策； 2.项目资金突破1500万； 3.争取完成国家 级荣 誉2 项的争取批复
1.利润、收入、费用；
绿化养护
2.基地、苗圃利用率 3.项目进度、施工质量管理；
4.苗木成活量、成活率。
1.人力资源管理规划；
2.招聘计划；
管 人力 3.培训、文化工作计划；
理 服 务 支
3.项目建设进度明细和具体进度计划、年度物资需求
项目建设
计划； 4.项目现场管理及分部分项验收、竣工验收等质量管
理；
6.资料管理与成本控制：项目预算与结算；
71..利安润全、管收理入、费用；
2.配方研发：确定种兔料、商品兔料、预混料配方数; 考察、发展 家饲料生产企
3.新配方推广使用：原料筛选、饲喂对比试验计划达