2019年中央一般公共预算支出预算表
山西省总工会2019年部门预算情况说明
山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。
其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础。
其基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。
二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。
主要职责如下：1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。
吉林市总工会2019年部门预算
吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。
依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。
（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。
参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。
（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。
中国财政收支分析,一般公共财政收入中的税收收入不断增加
中国财政收支分析，一般公共财政收入中的税收收入不断增加一、一般公共预算收支1.一般公共预算收入2014-2019年中国一般公共预算收入逐年增加，2019年中国一般公共预算收入达到190382亿元，较2018年增加了7030亿元，较2018年增加了3.83%。
一般公共预算收入分中央和地方看，2018年中央一般公共财政收入为85447亿元，同比增长5.34%；2019年中央一般公共财政收入为89305亿元，较2018年同比增长4.52%。
2019年地方一般公共财政收入超过10万亿元，达到101077亿元，较2018年增加了3172亿元，同比增长3.24%。
2014-2019年中国一般公共财政收入中的税收收入不断增加，但增速放缓；2018年中国税收收入为156401亿元，同比增长8.34%；2019年中国税收收入达到157992亿元，同比增长1.02%。
税收收入主要分为增值税收入、消费税收入、企业所得税、个人所得税、土地和房地产相关税收等；2019年中国增值税收入为62346亿元，较2018年增加了817亿元，同比增长1.33%。
《2020-2026年中国智慧政府行业市场竞争现状及未来前景分析报告》2018年中国消费税收入为10632亿元，同比增长3.98%；2019年中国消费税收入为12562亿元，较2018年增加了1930亿元，同比增长18.15%。
2014-2019年中国企业所得税不断上升，而个人所得税在2019年首次出现下降；2019年中国企业所得税为37300亿元，较2018年增加了1977亿元；2019年中国个人所得税为10388亿元，较2018年减少3484亿元。
土地和房地产相关税收主要有契税、土地增值税、耕地占用税、城镇土地使用税等税收。
2019年中国契税、土地增值税、耕地占用税、城镇土地使用税收入分别为6213亿元、6465亿元、1390亿元、2195亿元。
2019年中国进口货物增值税、消费税收入较2018年减少了1067亿元，2019年中国进口货物增值税、消费税收入为15812亿元；2019年中国出口退税收入为16503亿元，较2018年增加590亿元。
2019年一般公共预算级支出功能分类表
科目名称
预算安排 672 21003 6570 4588 864 50 65 300 1000 1265 6301 39372 39372 7618 3899 42 2200 205 921 351 7562
一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 人力资源事务
科目编码 2059999 206 20601 2060101 2060102 2060103 2060199 20602 2060201 2060203 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060399 20604 2060401 2060402 2060403 2060404
科目编码 2010301 2010302 2010303 2010305 2010309 2010350 行政运行
科目名称
预算安排 19586 9826 4484 1569 247 3484
一般行政管理事务 机关服务 专项业务活动 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399 支出 20104 2010401 2010402 2010404 2010408 2010450 2010499 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 战略规划与实施 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查
科目名称
预算安排 624 8960 267 15492 4187 2513 8792 2435 2356 79 6845 2243 1036 1582 226 97 1661 4218 2919 1107 129
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
20
2013804
市场监督管理专项
64
2013812
药品事务
20
2013899
其他市场监督管理事务
88
20199
其他一般公共服务支出
15
2019999
其他一般公共服务支出
15
204
公共安全支出
12191
20401
武装警察部队
20
2040101
武装警察部队
20
20402
公安
8626
2040201
2010201
行政运行
373
2010204
政协会议
23
2010205
委员视察
5
2010206
参政议政
4
2010299
其他政协事务支出
9
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
15221
2010301
行政运行
14101
2010302
一般行政管理事务
63
2010306
政务公开审批
571
2010308
信访事务
2019年本级一般公共预算支出功能分类明细表
科目
功能分类科目名称
金额（万元）
201
一般公共服务支出
29035
20101
人大事务
624
2010101
行政运行
515
2010104
人大会议
39
2010106
人大监督
14
2010107
人大代表履职能力提升
10
2010108
代表工作
46
20102
关于2019年州本级财政总预算情况说明
关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》，将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下：一、公共财政收支预算情况（一）公共财政预算收入总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元；3、环境保护税收入1,146万元；3、非税收入33,184万元，其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元；4、自治区补助收入78,123万元，其中：返还性收入1,658万元，一般性转移支付收入55,746万元，专项转移支付收入20,719万元。
5、下级上解收入66,780万元，主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等；6、调入资金24,005万元。
其中：从政府性基金收入预算调入2,550万元，国有资本经营预算调入955万元，其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元；8、动用预算稳定调节基金15,000万元。
（二）公共财政预算支出总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、本级公共财政预算支出259,053万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。
中央公共财政支出预算表汇编
2011年中央公共财政收入预算表
单位：亿元
项目
2010年执行
数2011年预算
数
预算数为
上年执行
数的％
一、税收收入40502.5143780.00108.1
国内增值税15895.5917570.00110.5国内消费税6071.546500.00107.1
进口货物增值税、消费税10487.4611220.00107.0出口货物退增值税、消费税-7327.31-8005.00109.2营业税153.34160.00104.3企业所得税7794.258380.00107.5个人所得税2902.853120.00107.5城市维护建设税150.84160.00106.1印花税527.82550.00104.2其中：证券交易印花税527.82550.00104.2船舶吨税26.6328.00105.1车辆购置税1792.031927.00107.5关税2027.452170.00107.0其他税收0.02
二、非税收入1968.012080.00105.7
专项收入297.36300.00100.9行政事业性收费387.25420.00108.5罚没收入31.5632.00101.4其他收入1251.841328.00106.1中央公共财政收入42470.5245860.00108.0调入中央预算稳定调节基金100.001500.001500.0支出大于收入的差额8000.007000.0087.5注：中央公共财政支出大于收入的差额＝（中央公共财政支出＋补充中央预算稳定调节基金）－（中央公共财政收入＋调入中央预算稳定调节基金）。
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算
寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能（一）主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务：1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。
（二）内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处，实训处六个处室。
（三）部门预算单位构成部门预算单位构成：寿阳县第一职业中学校一个单位。
第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
2023年中央一般公共预算收入预算表
2023年中央一般公共预算收入预算表一、税收收入1. 增值税2023年增值税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
增值税作为我国主要税收种类之一，其收入规模一直占据着国家税收收入的重要部分。
2023年预计增值税收入将继续保持稳定增长，这主要得益于国家对税收政策的不断优化和经济发展的稳步提升。
2. 企业所得税2023年企业所得税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
企业所得税是国家财政收入的重要来源之一，其预算收入的增长将受到国家宏观经济政策的密切影响。
预计2023年，企业所得税收入将继续保持稳定增长。
3. 个人所得税2023年个人所得税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
随着我国居民收入水平的不断提高，个人所得税的预算收入也将持续增长。
2023年将进一步加强对个人所得税的征收管理，确保其预算收入的稳步增长。
4. 关税2023年关税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
关税作为对外贸易的一种税收形式，其预算收入的增长将受到国际贸易环境和国家对外政策的影响。
预计2023年，国家对外贸易政策稳定，关税预算收入将保持稳定增长。
二、国有资本经营收入1. 国有企业利润分配2023年国有企业利润分配的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
国有企业是国家资本的重要载体，其利润分配的预算收入将直接影响国有资本经营收入规模。
预计2023年，国有企业将保持稳健经营，利润分配预算收入将保持增长。
2. 国有资本经营收益2023年国有资本经营收益的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
国有资本经营收益作为国家财政收入的重要组成部分，其预算收入的增长将受到宏观经济形势的直接影响。
预计2023年，国有资本经营收益将继续保持稳步增长。
三、财政性资金1. 利息2023年财政性资金中利息的预算收入为XXX亿元，同比增长X。
国家债务规模的增加和债券的发行将直接影响财政性资金中利息的预算收入。
预计2023年，财政性资金中利息的预算收入将保持稳定增长。
长江大学2019年收支预算总表
30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修（护）费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位：万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位：万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目（按功能分类）
中国历年一般公共预算收支和国债余额统计(2014-2019) 中国历年一般公共预算收支总额和指数统计
15.5
16.4
1989
2664.90 2823.78 113.1
113.3
15.5
16.3
1990
2937.10 3083.59 110.2
109.2
15.6
"八五"时期 22442.10 24387.46 116.3
117.2
15.4
1991
3149.48 3386.62 107.2
109.8
14.3
中国历年一般公共预算收支总额和指数统计(1978-2019)
一般公共
一般公共 预算支出
预算收入 相当于国
相当于国 内生产总
一般公共 一般公共
内生产总 值的比重
预算收入 预算支出
值的比重 (%)
年份
(亿元) (亿元) 指数(上年=100) (%)
一般公共 一般公共
预算收入 预算支出
30.5
1978
1132.26 1122.09 129.5
单位:亿中元国历年一般公共预算收支和国债余额统计(2014-2019)
指标 2014年
一般公共预 算收入 140370.0
中央
64493.5
地方
75876.6
一般公共预
算收入按项
目分
各项税收
国内增值 税
国内消 费税
119175.3 30855.4 8907.1
2015年
152269.2 69267.2 83002.0
23.8
22.9
1982
1212.33 1229.98 103.1
108.0
22.6
23.4
1983
1366.95 1409.52 112.8
黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表
2130804 创业担保贷款贴 息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 彩票公益金收入 财政专户返还收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位缴款 上级补助收入
本年收入总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计 社会保障和就业 支出
人力资源和社会 保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营 对下级单
项目支出 上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199
附表4
万元，科技干部进修学院130万元。
8171
根据省发改委、省水利厅《关于下达河北省水生态治
1160
理、中小河流治理等其他水利工程专项2019年第一批 中央预算内投资计划的通知》（冀发改投资﹝2019﹞
361号）安排配套资金。
附表
6142万元。
2800
广播电视台与报社租赁市文旅集团所属唐山宾馆1号 楼由市文旅集团出资改造，市财政注资支持。
附表
4
2019年市本级预算项目调整情况表（一般公共预算）
序号
项目
调整金额
调整理由
单位：万元
（12 ）
唐山广播电视台搬迁购置工艺设备
5000
广播电视台工艺设备资金总额9600万元，安排5000万 元，其余列入明年预算。
万元。
根据省财政《关于下达2019年中央基本公共卫生服务
649
补助资金的通知》（冀财社[2019]33号），提高基本 公共卫生服务人均财政补助标准，市级负担由12元/
人提高到13.8元/人。
64786
培仁里历史文化街区项目由市文旅集团负责建设。已
6142 缴纳土地出让金7077.59万元，扣除规定计提后剩余
（9） 医疗保障（基本公共卫生服务资金）
3 新增重点项目
（10 培仁里历史文化街区项目（增加市文 ） 旅集团注册资本金）
（11 唐山宾馆1号楼装修改造项目（增加 ） 市文旅集团注册资本金）
根据省财政厅、省扶贫办《关于明确2019年市县财政
专项扶贫资金投入目标数额的通知》要求，市本级扶
410
贫资金投入目标数额应为2600万元。目前，已安排 2200万元（专项扶贫资金1200万元、对口帮扶资金
我国各项财政支出共53页文档
• 从国际比较来看，发达国家公共教育支出 占GDP比重高于发展中国家，经济发展水 平越高，比重也越大。2019年公共教育经 费占GDP的比重世界平均为5.2%，发达国 家为5.5%，发展中国家为4.6%，最不发达 国家达到3.6%，而我国仅为2.41%，不仅
17.91
22.4
3.99
18.42
24.66
3.74
20.92
2000-2019年我国财政支出情况折线图
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000
0 2000 2002 2004 2006 2008 2010
GDP
99214.6 109655.2 120332.7 135822.8 159878.3 184937.4 216314.4 265810.3 314045.4 340902.8 401202 441761.1
全国
15886.5 18902.58 22053.15 24649.95 28486.89 33930.28 40422.73 49781.35 62592.66 76299.93 89874.16 108930
行政支出
与外国的比较
• 2019年国家财政收入3.9万亿,占GDP的 19.5%,虽然只比美国联邦财政收入占GDP 的16%高出3个百分点，但美国政府财政开 支的73%用于社会保障，医疗卫生，教育 文化等公共产品，行政开支只占10%，而 中国政府开支只有25.5%用于公共产品提供， 行政开支却占38%。
• b 2019年我国两会召开以后，在国民经济 和社会发展草案中指出：我国教育支出在 GDP中比例首次突破4%，说明我国越来越 重视教育。
项目支出预算明细表
60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于：1、展馆、文
物库房、设备维护更
新，展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理；2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称：广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 （项目类别）
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算
算
国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位：万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障，对我馆各项 场馆设施设备的保养， 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传，有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量，提高游客满意 度，丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度，助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算
算
国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
预算数 0.01 0.3 0.2 0.1 0.03 1.0 0.2 0.6 0.1 0.04 0.02 4.1 0.5 3.6 1.6 1.0 0.4 0.1 0.04 0.04 3.5 0.7 1.6 0.2 0.9 6.5 1.8 2.5 0.01 1.1 0.4 0.7 1.8 0.4 0.7 0.2 0.1 0.3 1.9 0.7 1.0 0.2 0.04 1.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
1.0 0.2 1.3 0.8 0.02 0.3 0.02 0.05 0.1 0.1 1.2 1.2 4.8 1.0 0.5 1.1 2.3 2.1 1.1 0.9 1.5 0.6 0.7 0.03 0.06 0.1 0.4 0.1 0.03 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.1
上海市2019年市级一般公共预算支出预算表
单位：亿元 项 一般公共服务支出 其中：人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 0.2 0.01 0.3 0.06 0.1 2.4 1.0 0.8 目 上年执行数 102.6 1.5 0.6 0.2 0.1 0.07 0.02 0.04 0.1 0.2 0.1 1.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 13.2 3.8 6.3 0.02 2.1 0.8 2.7 0.9 0.7 0.03 0.1 0.04 0.6 0.3 1.3 0.6 0.1 预算数 90.8 1.5 0.6 0.1 0.2 0.1 0.03 0.04 0.1 0.2 0.1 1.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 16.6 4.2 7.2 0.03 3.9 0.8 2.4 0.6 0.4 0.08 0.1 0.01 0.5 0.7 1.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.08 0.01 0.1 0.1 2.4 1.0 0.9 0.01 100.0 800.0 3.3 166.7 100.0 100.0 100.0 112.5 预算数为 上年执行数的% 88.5 100.0 100.0 50.0 200.0 142.9 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0 115.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 150.0 125.8 110.5 114.3 150.0 185.7 100.0 88.9 66.7 57.1 266.7 100.0 25.0 83.3 233.3 100.0 100.0 100.0
2019年成都西岭雪山风景名胜区管理委员会
6
成都西岭雪山风景名胜区管理委员会属一级事业单位，截止 2018 年 12 月，共有编制 30 名，实有在职人员 21 人。其中：事业编制 21 名。
7
第二部分 成都西岭雪山风景名胜区管理委员 会 2019 年部门预算情况说明
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业基本养老保险缴费支出（项）（2080505）预算数为 26.83 万元， 比 2018 年预算数 22.95 万元增加 3.88 万元，增长 16.9%，变动 的主要原因是人员增加、国家政策变化引起的人员经费增加及相 应的社保缴费变动。主要用于缴纳单位基本养老保险。
13
2019 年部门预算本年支出总计 700.2 万元，其中：基本支出 预算 234.2 万元，占 33.45%、项目支出 466 万元，占 66.55%。
九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 成都西岭雪山风景名胜区管理委员会 2019 年履行一般行政 管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 25.8 万元。 （二）政府采购情况 2019 年成都西岭雪山风景名胜区管理委员会政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2019 年，成都西岭雪山风景名胜区管理委员会共有车辆 1 辆， 其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用处 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。主要原因是 2018 年部门预算未安排购 置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年成都西岭雪山风景名胜区管理委员会实行绩效目标 管理的项目 1 个，涉及政府性基金预算 100 万元。
国家国际发展合作署
国家国际发展合作署2019年部门预算目录第一部分部门概况一、国家国际发展合作署部门职责二、国家国际发展合作署机构设置第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、国家国际发展合作署部门职责国家国际发展合作署（副部级）是国务院直属机构，成立于2018年4月，依照法律、法规和国务院授权，贯彻落实党中央关于对外援助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对对外援助工作的集中统一领导。
依据有关法律法规履行下列职责：1.负责拟订对外援助战略方针、规划、政策。
牵头起草对外援助法律法规草案，制定部门规章。
2.负责统筹协调对外援助重大问题并提出建议，更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”等。
3.负责研究和推进对外援助方式改革。
4.负责编制对外援助方案和计划。
5.负责确定对外援助项目，开展政府间对外援助谈判，商签政府间援助协议，协调解决与受援国政府间的重大问题。
6.负责监督评估对外援助项目实施情况。
7.组织开展对外援助国际交流合作。
8.完成党中央、国务院交办的其他任务。
9.职能转变。
加强对外援助的战略谋划，强化对对外援助项目实施情况的监督评估，加快改革优化援外方式。
二、国家国际发展合作署机构设置国家国际发展合作署内设机构7个，包括：综合司、政策和规划司、地区一司、地区二司、监督评估司、国际合作司、机关党委（人事司）。
第二部分2019年部门预算表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于2019年财政拨款收支的总体说明国家国际发展合作署2019年财政拨款收支总预算20,184.75万元。
收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括：外交（类）支出19,672.47万元，社会保障和就业（类）支出357.28万元，住房保障（类）支出155万元。
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2019年中央一般公共预算支出预算表
单位：亿元
项目
2018年执行
数2019年预算
数
预算数为上
年执行数
的％
一、中央本级支出33226.97 35395.00 106.5
一般公共服务支出2054.93 1990.46 96.9
外交支出584.12 627.10 107.4
国防支出11070.51 11898.76 107.5
公共安全支出1702.55 1797.80 105.6
教育支出1731.83 1835.13 106.0
科学技术支出3124.95 3543.12 113.4
文化旅游体育与传媒支
出
279.38 309.54 110.8 社会保障和就业支出1207.55 1135.71 94.1
卫生健康支出188.11 243.58 129.5
节能环保支出427.41 362.68 84.9
城乡社区支出86.36 83.40 96.6
农林水支出589.81 451.66 76.6
交通运输支出1313.71 1355.18 103.2
资源勘探信息等支出345.71 326.35 94.4
商业服务业等支出70.16 87.21 124.3
金融支出845.58 947.72 112.1
自然资源海洋气象等支
345.30 314.33 91.0 出
住房保障支出531.82 560.22 105.3
粮油物资储备支出1372.54 1177.15 85.8
灾害防治及应急管理支
329.01 357.36 108.6 出
其他支出826.75 952.79 115.2
债务付息支出4161.65 4994.23 120.0
债务发行费用支出37.23 43.52 116.9 二、中央对地方转移支付69154.83 75399.00 109.0
一般性转移支付63016.83 67763.10 107.5
专项转移支付6138.00 7635.90 124.4 三、中央预备费500.00
中央一般公共预算支出102381.80 111294.00 108.7 补充中央预算稳定调节基金1018.54
注：1.为便于比较，对本表中2018年执行数进行了同口径调整：一是根据政府收支分类科目调整情况，对相关科目执行数作了相应调整；二是根据原国
地税合并后有关地方经费上解中央等情况，对中央本级支出和中央对地方转
移支付执行数作了相应调整；三是根据完善中央对地方转移支付制度和转移
支付项目清理整合等情况，对一般性转移支付和专项转移支付执行数作了调
整。
2.2019年中央一般公共预算支出预算数为111294亿元，加上使用以前年度结转资金1840.3亿元，2019年中央一般公共预算支出为113134.3亿元。
具体情况见中央本级支出、中央对地方转移支付预算表及说明。