ISO内部质量管理体系审核报告

相关部门。

审核依据：本次审核依据包括ISO9001：2000标准、质

量手册、程序文件以及相关法律法规。

受审部门：本次审核涉及的受审部门包括总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）以及制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。

审核组长：

审核日期：

审核过程综述：审核组分为A、B两个小组，分别对受审

部门进行为期一天的审核。在审核过程中，各部门给予了大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，最终达成了审核目的。

不合格项统计与分析：本次审核共发现18项不合格问题，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项。具体分

布如下：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营

销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项。总体来看，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题。相关部门应积极采取纠正

和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。

对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与

ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。但是，在运行

过程中存在以下几个问题：

1.管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。

2.各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，缺

乏自主管理意识。

3.管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现

短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者

的工作带来难度。

为解决以上问题，管理层应重视推行ISO9001：2000，将

其作为一种管理战略进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。

结论：本公司的质量管理体系符合ISO9001：2000标准，并持续有效地运行。为通过EWC外审，公司应加大力度进行

整改。

纠正措施要求：

各部门应根据审核组开出的《不符合报告》，进行不合格原因分析，并提出纠正措施。整改工作必须按时完成，并经内审员验证合格后方可实施。为确保质量管理的完整性，务必实施360度闭环管理。

总经理已批示，各部门应根据审核组开出的《不符合报告》，进行不合格原因分析，并提出纠正措施。整改工作必须按时完成，并经内审员验证合格后方可实施。为确保质量管理的完整性，务必实施360度闭环管理。

删除无意义段落）

各部门应根据审核组开出的《不符合报告》，进行不合格原因分析，并提出纠正措施。整改工作必须按时完成，并经内审员验证合格后方可实施。为确保质量管理的完整性，务必实施360度闭环管理。总经理已批示以上内容。