2017年度内部质量审核报告
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
2017年度内部审核报告【范本模板】
2017年度内部审核报告编写_____________审核_____________批准_____________2017年12 月26 日2017年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,进行了2016年度QHSE内部审核检查.通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全.职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足,需全体员工共同努力,持续改进。
一、制定内部审核计划，安排审核日程12月7日,公司召开了班子会议,确定开展内部审核和年度考核工作，根据会议精神，公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公司副总工、生产运营部(HACCP管理部)主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动.12月8日，检查组制定了（内部审核计划)，审核通过后立即向机关各部门。
各项目部下发内部审核通知,确定审核日程安排。
二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求,编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。
12月11日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流,副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。
三、开展内部审核工作在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方案》进行了内审检查。
通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式，收集了符合与不符合的客观证据,根据检查发现的问题,检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
2017年度内部质量审核报告
2017年度内部质量审核报告二○一七年十一月内部审核报告JPD/CX11-1 编号：012017年度内审计划JPD/CX11-2 编号：01编制：日期：批准：日期：本次内部审核计划实施审核组长：组员：注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调日期：共页，第页1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。
2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。
4、审核时间：2017年11月18日至11月19日首次会议时间：11月18日上午8:30末次会议时间：11月19日下午15:305、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。
首次内审工作会议会议时间：2017年11月18日上午8:30会议地点：公司会议室会议主持：会议记录：会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。
2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。
总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。
所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。
GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例
此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对标准和公司体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：
审核组成员：
审核时间
2020年01月05日～11月06日
审核覆盖产品：
审核范围：涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述：
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：
GJB 9001C-2017
审核目的：
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1）GJB 9001C-2017标准；
2）《质量手册》、《程序文件》；
ISOTS22163：2017内部审核报告
3、《会议签到表》 份
4、《不符合项报告单》 份
编制
审核
批准
审核综述及结论：
年月日至年月日，以为组长的人审核组，对公司的质量管理体系进行了为期天的内部审核。
公司审核组根据年度第一次内部审核计划的实施安排，对公司的高层管理、部、部（生产班组）、部个班组进行了审核。针对IRIS质量管理体系标准，结合公司有关其他文件，对各部门、班组的有关部门负责人及工作人员进行了询问和口头问答、查阅有关资料和抽查记录，以及到工作现场查看、现场询问、现场调查等方式，进行随机抽查审核。所有审核内容共计项，查出存在问题的有项，其中，要求立即整改的项，其他项开不合格通知单（详见不符合项报告单）。
内审报告
编号：
受审核方
审核频次
本年度第一次
审核范围
审核依据
TS 22163:2017国际铁路行业标准质量管理体系要求
相关的法律法规及合同、质量手册、程序文件、支持性规范制度
审核目的
检查公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性，确保公司质量管理体系能得到持续、有效进。
审核得分
审核组长： 副组长：
审核成员：
结论：从本次内审工作中看管理体系文件基本符合审核标准的要求，制定的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求，管理体系的实施状况基本符合管理体系标准，审核认为，公司IRIS质量管理体系在实际运行中 □适宜、充分、有效的 □不适宜、不充分、无效的 □在一定程度上有效。
附：
1、《内审实施计划》及发放记录
品质部管理评审报告
品质部2017年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2017年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。
一、测量设备方面：1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。
2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人员能使用色差仪。
三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：6月23日投诉基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS，累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。
四、来料管控检验4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定，2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06%，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。
4.32017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，其他无回复改善措施。
2017实验室内部审核报告
2017年度质量管理体系内部审核报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月18日***建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划 (1)内部审核任务书 (2)内部审核实施计划 (3)内部审核通知书 (4)内部审核首次会议签到表 (5)内部审核记录表 (18)内部审核报告........................................................ . 20 内部审核整改报告 (24)内部审核首次会议签到表 (25)内审工作计划内部审核任务书内审实施计划表***建设工程质量检测站内部审核通知书各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行我检测站内部审核工作。
本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。
涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织11.管理评审2 .管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。
特此通知。
内审组长：年月日***建设工程质量检测站内审首次会议签到表2017年内部审核检查表编制人：审核人：批准人：***建设工程质量检测站2017年8月18日6782017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日内部审核不符合报告内部审核不符合报告2017年度质量管理体系内部审核整改报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月17日为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》，按本检测站管理体系文件的各项要求有效运行，内审组根据年度内审计划，于2017年8月15日到17日，开展管理体系内审，现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下：一、审核依据1.《检验检测机构资质认定评审准则》；2．《质量手册》；3．《程序文件》；4．其他一些规范性文件。
EHS内审报告
由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。
在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司EHS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。
XXXXXX有限公司
EHS 2017年度内部审核报告
批准：
拟制：
时间：2017/08/30
时间：2017/08/30
审核报告
审核日期:2017年8月30日
受审核部门:
仓库、喷涂、注塑、采购
品保、业务、 人事、 EHS
人事
内部审核组:
审核目的:
检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001：2015版标准及OHSAS18001：2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。
3）审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析）
本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。
本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下：
部门
序号
由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。
IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
【内部质量体系审核报告】
内部质量体系审核报告1、审核目的通过对质量管理体系进行全面审核，了解质量管理体系与IATF16949：2016标准的符合性，适宜性和充分性，确保公司一次顺利通过换版审核。
2、审核范围位于中国山东省聊城市阳谷县蒙冠路（火车站南2公里）的山东阳谷福泰化工有限公司的癸酸钴、硼酰化钴的设计开发、生产3、主持人员：江克森4、参加人员：刘福文、布乃胜、刘福运、唐士龙、许庆勇、胡爱清、笪元年、张瑞风、刘静5、会议日期：2017-10-18 15:30-16:306、审核依据⊙IATF16949:2016 ⊙质量手册⊙程序文件⊙作业指导书⊙顾客特殊要求⊙相关法律法规7、审核方法基于过程方法通过管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈等方式进行审核8、审核总结8.1内审评价2017年10月15日-10月18日，由管理者代表江克森带领内审员唐士龙、刘福运、笪元年、许庆勇组成2017年度IATF16949内审小组分别对公司管理层、综合部、生产部、技质部、销售部、采购部、财务部涉及的17个过程进行审核，审核过程基于过程方法，采用管理层访谈、文件查阅、现场查看、员工访谈的方式对汽车内饰用玻璃纤维短切毡的设计、制造涉及的标准要求、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导、工艺文件、现场活动、顾客特殊要求、相关法律法规等进行审核，发现2个轻微不符合项，分别是:①审核组在审核技质部C2设计开发过程时，发现特殊特性清单未对产品安全性和法规符合性的符号予以明确，不符合IATF16949：2016质量管理体系 4.4.1.2条款；②审核组在审核技质部S3设备、设施管理过程时，发现设备点检表中9.29日未进行点检，也没有情况说明，不符合IATF16949:2016标准7.1.3条款。
根据不符合项的性质、风险和对顾客的影响，以及现场实际状况，审核组认为公司已建立了符合IATF16949：2016标准要求的质量管理体系，运行基本有效，公司有能力提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务。
2017年新版检测机构内部审核报告及内部审核记录
2017年度内部审核报告
编制：
批准：
日期：
单位名称
单位名称
管理体系内部审核报告
单位名称
2017 年度质量管理内部审核计划表
编号：
关于2017年内部审核工作的通知
各部门：
根据年度内审工作计划要求，本月对质量管理体系进行全要素的内部审核，请各部门予以配合，并做好相关准备。
时间安排：
审核程序及审核进度：参照《2017年度内部审核具体安排》进行。
附件：1、《2017年度内部审核具体安排》
质量管理科
时间
单位名称
内部审核实施安排表
批准人：批准日期：
内部审核首/末次会议签到表
会议记录表
实验室内部审核检查表
编号：《食品检验机构资质认定条件》评审记录审核时间：年月日
末次会议签到表及记录表参照首次会议
单位名称
内部审核不符合项整改记录。
新内审报告(备用)
2017年度第1次内审计划
一、审核计划的实施：
职能部门按《质量手册》《程序文件》规定的职责及规定的程序过程检查，检测室按检查表进行检查。
二、审核注意事项：
1、现场审核有受审部门陪同，审核结果由陪同人员对检查记录签字。
2、按检查表如实记录不符合项事实并收集证据。
3、审核员不能审核本人的工作。
三、审核报告
1、不符合项报告应于现场审核结果后第二天交受审部门，重大问题应立即报告总经理。
2、审核报告应在全部审核工作结束5日内交质量负责人或最高管理者审批。
四、纠正措施的跟踪检查：
1、受审部门在接到不符合项报告后立即进行整改，重大不符合项的整改需最高管理者审批。
并在7日内将整改纠正情况书面报告交质量管理职能部门。
2、质量管理职能部门在收到纠正情况书面报告应立即安排内审员进行跟踪检查，检查纠正结果的有效性。
3、跟踪检查结果于2日内提交书面报告。
计划编制人：陈瑞瑞批准人：余小龙
日期： 2017 年 9 月 24 日日期： 2017 年 9 月 24 日
内部质量审核报告
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
纠正/预防措施计划表
纠正/预防措施计划表。
质量体系管理评审报告模板
质量体系管理评审报告模板管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订：综合办批准：评审时间：2017.03.25主持人：总经理评审地点：办公室参加人员：各部门负责人、管理者代表评审目的：本次评审旨在确保公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：本次评审覆盖了公司所有部门及标准所涉及的条款。
评审依据：本次评审依据质量手册、程序文件、评审内容：1.分析与管理体系相关的内外部因素的变化；2.评估质量管理体系的绩效和有效性；3.调查资源的充分性；4.评估应对风险和机遇采取措施的有效性；5.分析改进的机会。
评审结论：本次评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
评审综述：于2017年3月25日上午9:00，由总经理主持召开了管理评审会议。
各部门负责人对本部门一年来的工作经验及不足之处做了详细汇报；管理者代表对本年度的内审情况做了汇报。
经过共同讨论分析，对本年度各部门工作中的成绩做了充分肯定，对今后工作提出了合理化建议。
评审细节：一、公司内部审核情况：于2017年3月10日，组织公司审核员对公司各部门及公司领导进行了内部审核。
经过审核发现各部门都能够了解本部门的岗位职责，严格按照公司制度及二、顾客满意和相关方的反馈情况：供销部对本季度顾客进行了问卷调查，调查内容涉及产品质量状况、价格、售后服务状况等问题。
通过调查促进公司更好地了解产品在市场中的定位，为进一步开阔产品市场打下坚实基础。
通过调查发现顾客对公司产品加工质量非常满意。
经营部准备今后建立更加完善的售后服务措施，及时、快捷为顾客提供服务。
三、不合格以及纠正状况：本次评审未涉及该情况。
针对生产过程和质量管理体系中发现的不合格情况，我们及时采取了纠正措施，并跟踪验证了实施效果，确保了纠正措施的有效执行，从根本上保证了产品质量的实质性改善和质量管理体系的健康运行。
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2017年度内部质量审核报告
二○一七年十一月
内部审核报告
2017年度内审计划
编制：日期：批准：日期：
本次内部审核计划实施
审核组长：组员：
注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调
日期：共页，第页
1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。
2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015
企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件
3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。
4、审核时间：2017年11月18日至11月19日
首次会议时间：11月18日上午8:30
末次会议时间：11月19日下午15:30
5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。
首次内审工作会议
会议时间：2017年11月18日上午8:30
会议地点：公司会议室
会议主持：
会议记录：
会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。
2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。
总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准
GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。
所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。
管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。
由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
审核员：
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内审查核表JL/CX12-03
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