内部质量审核报告
内部质量审核报告
内部质量审核报告1.引言内部质量审核是一个评估组织是否按照设定标准和要求进行运作的过程。
通过此次内部质量审核，我们旨在发现并解决可能存在的问题，以不断提高组织的质量管理体系。
本报告将总结审核过程、发现的问题、提出的建议以及改进计划。
2.审核范围本次内部质量审核的范围是公司的质量管理体系，包括质量目标、质量手册、程序文件、培训记录、内部审计记录以及相关证书等。
3.审核过程（1）准备阶段在准备阶段，审核小组收集了相关文件和数据，确定了审核计划并进行了内部培训，以确保每位审核员具备充分的知识和技能。
（2）实施阶段在实施阶段，审核小组按照审核计划进行了实地考察和文件审查，与相关人员进行了访谈，并记录了审核所得的信息和发现的问题。
（3）总结阶段在总结阶段，审核小组整理了所收集的信息和问题，并基于评估标准进行了分析和总结，并提出了改进建议和改进计划。
4.发现的问题针对质量管理体系，我们发现了以下问题：（1）质量手册未能完全覆盖所有的质量目标和要求，需要进行修订以保证其全面性和准确性。
（2）一些程序文件存在更新不及时的问题，需要在更改前后及时更新并进行相关培训。
（3）内部审计记录中有一些问题没有得到及时的解决和跟进，导致问题延续和未能得到有效的改进措施。
（4）一些部门的培训记录存在缺失，需要加强对员工培训记录的管理。
（5）公司对外部供应商和合作伙伴的质量管理也存在一些问题，需要进一步加强对其质量管理的监督和评估。
5.建议和改进计划基于上述问题，我们提出以下建议和改进计划：（1）修订质量手册，确保其全面性和准确性，并确保与实际操作一致。
（2）建立程序文件更新和培训记录的管理机制，确保文件的及时更新和相关人员的了解和应用。
（3）优化内部审计程序，建立问题解决和跟进机制，确保问题得到及时解决和有效的改进措施。
（4）加强员工培训记录的管理，确保培训记录的完整性和准确性。
（5）建立对外部供应商和合作伙伴的质量管理评估机制，并与其进行密切的合作和沟通，以确保他们的质量水平符合要求。
内部质量管理体系审核报告1
内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
内部质量审核报告
内部质量审核报告摘要本文档旨在对公司内部质量进行审核，通过全面细致地检查各项质量管理流程和标准，发现存在的问题并提出改进建议，以提升公司内部质量水平。
背景公司一直致力于提高产品和服务质量，以确保客户满意度和市场竞争力。
为了进一步完善质量管理体系，进行内部质量审核是必不可少的环节。
本次审核旨在全面了解公司内部质量状况，发现问题并提出改进建议，以达到持续改进的目的。
审核范围本次内部质量审核主要包括但不限于以下方面： - 质量管理流程和程序 - 人员素质培训 - 内部交流和沟通机制 - 质量标准和指标监控 - 外部供应商质量评估审核方法本次内部质量审核采用深入访谈、文件资料查阅、现场观察等方法，通过审核员的全面了解和分析，对各项质量管理流程进行评估。
审核结果在本次内部质量审核中，发现了一些问题和不足之处： 1. 质量管理流程存在一定的漏洞，需要及时修订和完善。
2. 人员素质培训需加强，提高员工对质量管理的重视和认识。
3. 内部交流和沟通机制不够畅通，影响信息传递和质量反馈效率。
4. 质量标准和指标监控有待加强，确保质量控制在可控范围内。
5. 外部供应商质量评估体系尚未建立完善，需要加强供应链管理。
改进建议根据本次内部质量审核结果，提出以下改进建议： 1. 修订质量管理流程，确保各环节连贯流畅，减少漏洞。
2. 加强人员培训，提高员工质量意识和技能水平。
3. 完善内部交流机制，促进信息传递和质量反馈。
4. 建立健全质量标准和指标监控体系，加强质量控制。
5. 建立外部供应商质量评估机制，提高供应链整体质量。
总结通过本次内部质量审核，公司对自身的质量管理状况有了更清晰的认识，并提出了相应的改进建议。
公司将积极采取措施，改进现有质量管理体系，提高内部质量水平，以更好地满足客户需求，增强市场竞争力。
内部审核总结报告
2023年度质量/HSF内部审核总结报告
审核目的：
针对公司ISO9001：2008/QC080000:2012质量/有害物质过程管理体系（以下简称管理体系）的运行状况进行审核，验证管理体系的运作与标准的符合性和管理体系实施的有效性，推动管理体系过程改进。
审核依据：
1、ISO9001：2008/IECQ QC080000：2012标准要求；
2、公司管理体系文件(手册、程序文件、相关作业文件、记录等)；
3、相关法律法规要求；
4、客户要求、相关方要求。
审核范围：
与管理体系相关的职能部门及过程、产品和服务相关的活动。
审核日期：
2023年10月20日～21日（2天）
审核方式：
采用抽样的方式进行
审核组成员：
组长：
组员：
审核实施情况及总结：
本次内部审核得到了公司各部门的高度重视和支持，使审核工作顺利进行。各审核员均按计划完成了全部审核任务。由于内审时间紧、任务重、审核过程中共发现不符合项2项。另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且是本公司第一次进行质量/HSF内部审核，审核的经验和技巧都会有所欠缺，所以发现的还只是局部的问题。从审核的总体情况看，公司质量/有害物质过程管理体系的运行基本是正常的、符合并有效。但仍然存在一些不足的地方，本次审总共发现了以下2项不符合项：
1、质部
不符合项描述：抽查3位检验员，其中有一位员工对公司的“有害物质限用标准”不清楚。
2、采购部
不符合项描述：查核发现合格供应商有提供环保物料给我司，但该供应商没有签署《RoHS产品供货质量保证协议》。
针对以上不符合项,审核组于审核的第二日已发出《纠正及预防措施报告》给各相关责任部门积极配合并采取了有效的改进措施,经内审员再次跟踪验证,均已改善。
公司内部质量审核管理评审报告
公司内部质量审核管理评审报告一、背景介绍质量审核是企业质量管理体系的重要组成部分，是对企业质量管理体系运行情况进行持续监控和改进的有效手段。
本次质量审核是对公司内部质量管理体系进行评审，以确保公司的质量管理体系符合相关标准和要求，进一步提升公司质量管理水平。
二、评审目标本次评审的目标是评估公司内部质量管理体系的运行情况，发现问题和不足，并提出改进意见和建议，以推动公司质量管理的优化和提升。
三、评审范围本次评审涵盖以下方面：1.质量目标和策划2.质量文件与记录管理3.过程控制和操作规范4.质量培训和知识管理5.不合格品管理和改进6.客户反馈和投诉处理7.内部审核和管理评审四、评审方法1.检查文件法：通过检查公司的质量管理文件、记录和相关数据，评估质量管理体系的有效性和执行情况。
2.询问法：对公司相关人员进行询问，了解他们对质量管理体系的认知和贯彻情况。
3.观察法：通过观察公司质量管理体系的实施情况，判断其是否符合相关标准和要求。
五、评审结果经过评审，对公司质量管理体系的运行情况进行了全面、深入的了解和评估，发现了以下问题和不足：1.质量目标和策划方面存在不充分的定量目标和策划计划，导致质量管理工作缺乏明确的方向和控制；2.质量文件和记录管理工作存在不完善的情况，一些重要的质量文件和记录缺乏规范的管理和使用；3.过程控制和操作规范方面存在一些问题，一些关键工艺和操作规范尚未制定或执行不到位；4.质量培训和知识管理工作还需进一步加强，一些员工对质量管理要求的认知和理解还不够深入；5.不合格品管理和改进方面存在不足，对不合格品的追踪和纠正措施不够及时和有效；6.客户反馈和投诉处理工作需要加强，对客户反馈和投诉的收集、分析和处理需要进一步改进；7.内部审核和管理评审的执行情况不够规范和有效，一些问题得不到及时的整改和改进。
六、改进意见和建议基于对质量管理体系的评审结果，提出以下改进意见和建议：1.制定明确的质量目标和策划计划，定量化质量目标，确保质量管理工作有明确的方向和控制。
内部质量体系审核报告IATF16949
内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。
三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。
四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。
这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。
2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。
供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。
3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。
产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。
4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。
这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。
5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。
公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。
同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。
公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。
2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。
公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。
3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。
公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。
五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
2024年度质量管理体系内部审核报告
一、简介本报告是对公司2024年度质量管理体系内部审核的一个总结和评估，旨在提供对质量管理体系的有效性和连续改进机会的反馈意见。
二、审核目标和范围本次内部审核的目标是对公司质量管理体系的符合性和执行情况进行全面评估。
范围包括质量政策与目标、质量手册与程序文件、质量目标和绩效指标、过程控制和记录、内部培训与提升等方面。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审核和实地考察相结合的方式进行，以确保对质量管理体系各方面的评估全面和准确。
四、审核发现和问题在审核过程中，我们发现了一些问题和机会，具体如下：1.质量目标与绩效指标的制定不够具体和明确，导致难以进行衡量和跟踪。
建议制定符合SMART原则的目标和指标，并建立有效的监控和反馈机制。
2.过程控制和记录存在一些缺陷，没有充分保证产品和服务的质量要求的执行。
建议制定更加详细和规范的操作规程，并建立严格的记录和审核机制。
3.内部培训与提升的效果不明显，员工的质量意识和技能水平有待提高。
建议加强内部培训计划的制定和实施，同时建立有效的培训评估机制。
4.供应商管理存在一些问题，包括监控供应商质量、提供合格的原材料和组件等。
建议加强供应商管理的过程，建立合格供应商列表和定期供应商绩效评估。
五、改进措施针对上述问题，我们提出了以下改进措施，以帮助公司提高质量管理体系的有效性和连续改进：1.重新制定质量目标和绩效指标，确保其符合SMART原则，并建立有效的监控和反馈机制。
2.完善过程控制和记录，制定更加详细和规范的操作规程，并建立严格的记录和审核机制。
3.加强内部培训计划的制定和实施，提高员工质量意识和技能水平，并建立有效的培训评估机制。
4.加强供应商管理，包括建立合格供应商列表、定期供应商绩效评估和监控供应商质量等。
六、总结本次内部审核发现了一些问题和机会，同时也提出了相应的改进建议。
公司在2024年应根据这些意见和建议，加强质量管理体系的实施和改进，以不断提高质量和满足客户需求。
ISO9001-2015内部质量审核报告
总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课、PMC课
审核组长/日期：李加彦 2019-07-10
审核过程中一共发现1个一般不符合项。经内审小组验证，各纠正措施有效，于07月10日关闭。
另外，本次内审是采取抽样方式对各部门进行审核，审核结果存在一定风险性，被发现不符合项的部门要正视自己的不足之处，做出有效改进，未发现不符合项的部门也应以积极态度发现自己的不足和可改进空间。
总体来说，本工厂质量管理体系已进入正常运行状态，虽然仍存在小部分问题，只要各部门同心协力，提高意识，积极采取纠正和预防措施，相信企业可以在持续改进中得以不断提升。
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：：ISO9001：2015、本公司质量管理体系文件要求、相关法律法规以及客户的要求。
审核日期：2018年12月10日
审核组长：李加彦审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
审核过程综述：
本次审核是按照ISO9001：2015标准、本公司质量体系文件及相关的法律法规建立起管理体系后进行的第一次内部审核。2019年07月08日，审核小组对工厂的总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课和PMC课进行了为期1天的审核。
内部质量审核报告
内部质量审核报告一、背景介绍公司为了确保产品和服务的质量，制定了内部质量审核计划。
本次内部质量审核旨在提供对公司各个部门和流程的质量管理情况的评估，并提出改进建议，以确保公司持续改进和提高客户满意度。
二、审核范围和目标本次内部质量审核的范围涵盖了公司的所有部门和流程，包括生产、采购、销售、客户服务等。
目标是评估每个部门和流程是否符合公司的质量管理要求，以及对可能存在的问题进行识别和改善建议。
三、审核方法本次内部质量审核采用了文件审查和实地考察相结合的方法。
首先，对公司的相关文件，例如质量手册、程序文件、工作指导书等进行了审查。
然后，组成审核小组，对各个部门和流程进行了实地考察和访谈。
四、审核结果4.1符合质量管理要求的部门和流程首先，生产部门被评为符合质量管理要求。
该部门严格按照工艺流程和作业指导书进行生产，确保产品符合设计要求和客户要求。
其次，采购部门也被评为符合质量管理要求。
该部门在采购过程中，严格按照采购程序进行操作，并与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保采购原材料的质量稳定和可靠。
再次，销售部门也被评为符合质量管理要求。
该部门在销售过程中，与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和投诉，在销售合同中明确了产品质量要求，并向客户提供了优质的售后服务。
4.2存在的问题和改进建议在本次内部质量审核中，也发现了一些存在的问题：首先，管理规定的执行有时存在偏差。
例如，部分员工在操作过程中并未严格按照规定的程序进行操作，存在一定的操作风险。
其次，公司质量管理体系的文件化程度还有待提高。
有些部门的工作指导书和程序文件更新不及时，与实际操作存在不一致的情况。
再次，公司对于员工的质量培训和教育不够重视。
部分员工对于质量管理要求的理解和掌握程度存在差异，需要加强对员工的培训和教育。
为了改进以上问题首先，加强对公司管理规定的执行力度，通过培训和审查等方式，提高员工对规定程序的认知和遵守意识。
其次，建议公司加强对质量管理体系的文件化管理，确保文件与实际操作的一致性，并定期进行文件审核和更新。
内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告
编号：
二、审核组成员：
三、审核中见面的主要管理人员：
四、审核概况：
□审核组分组审核了被审核方质量体系的运行情况和运行效果（详见：审核计划）
□审核中发现的不符合项共项（详见：不符合项报告）
五、不符合项分布（详见附表：不符合项分布表）：
□按要素□部门
六、审核组对质量体系运行情况的评价结论：
七、说明：
本次审核基于抽样调查，不可能包括被审核方全部的质量活动，同样，未发现的不符合项仍可能存在于目前的质量体系中。
八、审核报告分发范围：
□
□
□
九、附件
本报告含附件件，页
□审核计划（共页）
□不符合项报告（共页）
□见面会签到表（共页）
□总结会签到表（共页）
审核组组长：
日期：。
质量体系内部审核不符合项报告
质量体系内部审核不符合项报告一、概述本报告是针对质量体系内部审核的不符合项进行的整理与总结，旨在指出存在的问题，并提出改进措施。
二、审核情况1.审核时间：2024年9月1日至2024年9月30日2.审核范围：公司质量体系文件、流程和程序的执行情况3.审核方法：文件审查、面函访谈、现场观察三、不符合项详细描述1.不符合项一：文件更新不及时根据审核发现，公司的质量手册和程序文件更新不及时，部分最新的要求没有反映在文档中。
2.不符合项二：流程执行不严谨在审核中发现，部门的流程执行不严谨，存在流程步骤的缺失和操作记录不完整的情况。
3.不符合项三：培训记录不完备在审核过程中，发现员工培训记录的填写缺失，部分员工的培训记录未能完整记录，无法准确追踪员工培训的进度和效果。
4.不符合项四：内部审核计划不合理公司内部审核计划并未充分考虑到各部门工作负荷和实际情况，导致部分关键项目的审核延期或未能进行。
5.不符合项五：非计划变更的管理不当在审核中发现，部分非计划变更的管理不当，变更过程中未能进行合理的变更评估和审批，存在工作缺陷和风险。
四、不符合项的原因分析1.文件更新不及时：可能是由于文件更新的责任人职责不明确，日常工作繁忙等原因导致。
2.流程执行不严谨：可能是由于人员培训不足、流程的缺陷或工作流程的不连贯等原因导致。
3.培训记录不完备：可能是由于培训记录制度不完善、培训记录的重要性未得到足够重视等原因导致。
4.内部审核计划不合理：可能是由于对各部门工作负荷和实际情况了解不足、审核计划编制不充分等原因导致。
5.非计划变更的管理不当：可能是由于变更管理流程不完善、人员对变更管理的认识和理解不足等原因导致。
五、改进措施1.文件更新不及时：明确文件更新的责任人，建立文件更新的流程和标准，并加强对文件更新的监督和检查。
2.流程执行不严谨：加强对各部门的流程培训，制定流程执行的规范和标准，加强流程执行过程的监控和记录。
3.培训记录不完备：建立完善的培训记录制度，明确培训记录的填写要求和责任人，并加强培训记录的检查和审核。
IATF16949内部审核报告
IATF16949内部审核报告报告目的：审核范围：本次内部审核的范围为公司的质量管理体系，包括各个部门和流程的实施情况。
审核过程：结果总结：1.公司对质量管理具有很高的重视程度，各级管理人员对质量目标和要求有清晰的认识，并且能够将其传达给所有员工。
2.公司的质量管理体系文件完整且合理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件明确规定了各个流程的执行要求和控制点，并且能够有效地指导操作人员的工作。
3.公司对供应链管理进行了有效控制，与供应商之间建立了良好的合作关系，并且对关键供应商进行了评估和审核。
公司与供应商之间的信息沟通畅通，能够及时共享关键质量信息。
4.公司的过程控制能力较强，流程中的关键参数和控制点得到了有效的管理和监控。
员工对工作指导和流程要求有清晰的认识，并且能够按要求操作。
在实地考察中，我们观察到公司的生产线运行稳定，产品质量良好。
5.公司对非符合品进行了有效的控制和处理，能够及时发现问题，并采取正确的纠正和预防措施。
公司对产品的追溯能力较强，能够快速定位和解决质量问题。
除了上述的优点以外，我们还发现了一些需要改进的地方：1.公司的内部沟通还需要进一步改善，各部门之间信息交流不够及时和清晰。
一些部门存在信息孤岛问题，导致信息流动不畅。
建议加强内部沟通渠道，并制定相应的沟通流程。
2.公司在一些流程执行过程中缺乏足够的数据分析和改进措施。
建议加强数据分析能力，对关键性指标进行监测和分析，并及时采取改进措施。
3.公司的员工培训和能力发展需要加强。
建议制定全面的培训计划，提升员工的技能和意识，帮助他们更好地理解和执行质量管理要求。
改进措施：基于以上的结论和观察，我们建议公司采取以下改进措施：1.建立和完善内部沟通机制，促进各部门之间的信息共享和协作。
2.加强数据分析和过程改进的培训，提高员工的问题分析和解决能力。
3.制定全面的员工培训计划，提高员工的技能和意识。
以上是本次内部审核的报告，请公司各级管理人员和相关部门认真阅读，并制定相应的改进计划和措施。
2023年内部审核报告(三体系)
三、技术品管部在体系建立实施以来做了大量的工作，从产品的检验到不合格品的控制做了大量的工作，能较好控制从原材料到成品的整个检验过程。但对于检验设备的基础管理还存在欠缺，没有在检验设备上张贴检验设备管理卡，需要改进。
■ISO14001:2015
■ISO45001:2018
■公司质量手册、程序文件及其它体系文件
■适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）
审核日期
2023年12月20日-2023年12月2性质统计
本次内审共开出不合格项1项，其中一般1项，严重0项。
内部审核报告
记录编号：XX-XX-00X
审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证要求。
审核范围
公司所有与质量体系相关部门和人员
审核依据
■ISO9001-2015
四、生产部能按计划要求完成生产，并对生产计划的完成情况进行了统计。生产过程中按文件要求对生产过程进行控制，生产员工规范操作，保证生产工作人员安全的前提下，高效、保质保量的完成生产任务，确保产品质量符合相关标准要求。
五、供应部基本按文件的要求开展工作，但对供方进行质量统计及供货业绩的监视，能够按照采购程序的要求，对供方的质量进行监管。
但此次审核在发现合格证据的同时也发现了不符合的现象，现以部门的顺序予以简述。
一、公司总经理有较好的质量意识，能把以顾客为中心的意识传达给全体员工，亲自参与制定了质量方针和质量目标。为体系的建立和运行配备了充分的资源。并对质量体系的业绩及效率给予关注，有持续改进的意识，但是在风险和机遇的挑战分析中还有提高的空间。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
三方质量审计内部审核报告
三方质量审计内部审核报告
一、引言
随着公司业务的发展和规模的扩大，质量控制成为了我们工作的重要部分。
本报告旨在对过去一段时间内的三方质量审计结果进行内部审核，确保我们的质量控制体系持续、稳定地运行。
二、审计结果概述
本次审计涉及了公司的各个业务领域，包括产品生产、服务提供以及市场运营等。
审计过程中，我们发现大部分部门在质量控制方面都做得相当不错，但也有部分部门存在一些问题。
三、问题分析
1. 生产部门：在生产流程中，部分环节存在操作不规范的现象，可能导致产品质量不稳定。
2. 服务部门：客户服务流程有待优化，部分客户反馈响应不及时。
3. 运营部门：市场运营活动中，存在数据录入错误的情况，影响了数据分析的准确性。
四、改进措施
1. 针对生产部门的问题，我们将加强操作规范的培训，并定期对生产流程进行检查和优化。
2. 服务部门将重新审视并优化客户服务流程，提高客户满意度。
3. 运营部门将加强对数据录入人员的培训，并建立数据核查机制，以减少错误。
五、总结与展望
本次三方质量审计内部审核为我们提供了一个全面了解公司质量控制体系的机会。
我们认识到在某些环节上还存在不足，需要采取措施进行改进。
未来，我们将继续完善质量控制体系，提高产品质量和服务水平，以满足客户的期望和需求。
IATF16949内部质量体系审核报告范例
IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销C1 ▲报价及项目确定C2▲订单管理C3 ▲设计开发C4 ▲产品制造C5 ▲产品交付C6 ▲顾客反馈处C7 ▲基础设施管S1 ▲监视和测量资源管理S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理S4▲采购控制S5 ▲生产设备管理S6▲工装管理S7 ▲产品防护S8 ▲产品服务和放行S9▲不合格品控制S10▲顾客满意度测量S11▲分析评价M3 ▲领导作用M1 ▲策划M2 ▲改进管理过程M6▲管理评审M5 ▲内部审核M4 ▲△计划实施▲已经实施编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审依据1. ISO9001-2015、IATF16949-2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。
2.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。
内部质量审核报告的内容有哪些
内部质量审核报告的内容有哪些
内部质量审核报告通常包括以下内容：
1. 审核目的和范围：明确审核的目的和审核的范围，包括审核的部门、流程、产品或服务等。
2. 审核依据：说明审核所依据的标准、规范、程序文件等。
3. 审核方法：描述审核的方法，如抽样、访谈、观察等。
4. 审核时间：记录审核的开始和结束时间。
5. 审核组成员：列出参与审核的人员及其职责。
6. 审核结果：总结审核的发现，包括不符合项的数量、类型和分布情况。
7. 不符合项描述：详细描述每一个不符合项的情况，包括问题描述、发生地点、责任部门、建议的纠正措施等。
8. 审核结论：根据审核结果，对被审核部门或流程的质量管理体系的符合性和有效性进行评价。
9. 改进建议：针对审核中发现的问题，提出改进建议，以帮助被审核部门或流程改进质量管理体系。
10. 附件：附上审核过程中的相关证据，如审核检查表、不符合项报告等。
工厂(公司)内部质量审核报告
XXXXXX有限公司
内部审核报告
QR-HR-021
通过审核了解ISO9001:2015管理体系是否有效运行，发现该进机会。并为 第三方认证审核作准备
质量手册识别的范围
审核过程 审核依据
质量手册识别的过程COP/MP/SP ISO9001:2015标准、质量体系文件、顾客特殊要求、顾客反馈
2 领导作用、策划： 总经理通过制定并批准公司的质量方针和质量目标（包括过程绩效指 标），通过制定年度经营计划通过SWOT识别个过程的风险与机遇，并制 订了相应管控计划；确保公司策划的质量目标能够按照预期要求实现。
审核 计划 实施 情况
3 资源方面： 公司提供了体系运行所有能够胜任的工作人员、工作场所、过程设备和支 持性服务设施等以及适宜的过程运行环境；并对基础设施实施了适当的维 护，对关键过程设备制定了维护保养计划及按照计划执行保养的证据，对 相关人员进行了有针对性的各类培训（ISO知识、岗位技能等），确保了 公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实 现过程的要求。公司的检验设备等均建立台账，按照制订校准计划执行， 检验设备的准确性得到良好的管控。
4 运行控制： 公司从产品实现的策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、新产品的产 品设计和过程设计开发）、与产品有关的要求的确定及评审；供应商开发 及选择管控和采购控制、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和产品 防护以及顾客或供方的财产等方面进行了有效控制；通过检验过程来保证 产品的质量，发现不合格品，并对不合格品进行管控； 确保了产品生产过 程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
5、绩效评价： 通过体系持续运行，对运行所有过程的数据进行分析评价；为改进分析提 供一句；并定期对体系进行内部质量管理体系审核，来确保各部门按照体 系的要求来运行，体系的运行符合ISO9001:2015要求; 内审等结果作为管 理评审的输入，报给最高管理者进行评审，确保公司ISO9001：2015体系 运行适宜性、充分性、有效性。
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针对现有的新项目，检查项目过程的输出文档和相关评审记录，及变更履历。
审核依据：
1开发过程输出文档模板；
2项目Schedule；
3规格书；
4相关报告；
实施审核：
一：内审时间
本次内审计划：于年月日之前，邮件通知各相关部门预审，并召开会议与各负责人员协商沟通。
二：内审内容
于年月日之前，召开内审会议，进行以下内容审核：
评审点：按照项目Schedule，每个阶段完成前需做内审工作，而制定的时间点。
每周内审，由DQE自行统计结果，在周报中反映出来。
阶段性内审，在阶段完成前一周内，由DQE召开会议进行审核，并出具本审核报告。
四：内审报告
每周内审结果：参看DQE周报。
阶段性审查结果：参看《内审会议记录》。
审核结论：
本阶段内审符合/不符合标准要求，质量保证和质量控制活动符合/不符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的项目管理体系运行正常有效。可以/不可以进入下一个项目阶段。100%符变更流程工程变更管理审计
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE审核工程变更申请单。统计出本周/本阶段变更次数和是否按照流程执行变更。
100%符合变更流程
（每周及每个阶段完成后，应该参照以下计划执行质量保证和质量控制活动：）
三：内审相关说明
附件：1、内部审核计划（上表和产品开发质量控制计划）
2、签到表（首次会议，末次会议）
3、不合格项报告（份）及不符合纠正措施表（份）
审核报告分发范围：
1、本公司领导，管理者代表
2、接受审核的各部门
审核组长/管理者代表： 副总经理：
在对内审不符合项完成整改后，本项目管理运行是有效/无效，且能/不能保证项目产出。
发出纠正措施通知的情况：
本次内审共发现个不符合项，且项均已给出整改措施，均属一般/严重不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，年月日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员年月日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
DQE审核报告
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
版本/状态：A/0
***产品内部质量审核报告
审核日期
年 月 日
审核阶段
审核组组成：组长： 成员：
参与审核部门
品质部
产品部
项目管理部
中试部
研发部
销售部
采购部
该部门代表
审核目的：
1、通过内审证实项目管理体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。
2、检查项目管理过程，是否可以确保项目产出。
活动
责任人
频度
内容
指标
流程符合度审核
DQE/项目经理
流程符合度审核，每周一次，DQE周报体现。
阶段流程审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照项目Schedule，统计本周/本阶段流程符合度。
80%以上满足流程要求
交付件审核
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段交付件审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照《czc研发管理流程》和《质量保证计划》，检查项目经理/研发提交的交付件，并作格式化检查。同时统计出本周/本阶段交付件完成度。
90%以上完成度
产品变更管理审计
DQE/项目经理
每周一次，DQE周报体现。
阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。
由DQE按照最新版《产品规格书》，审核产品变更申请单，并作内容确认。统计出本周/本阶段变更次数和是否按照流程执行变更。