第一次内部质量审核报告

第一次内部质量审核报告

编写：徐兴宏批准：郝红兵

一、引言

本次内审是公司ISO9002—1994向ISO9001—2000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的：

1、全面检查各项工作，发现问题并促进解决。

2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。

3、为本转版审核作准备。

二、审核情况：

1、本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未

全面开展。

2、审核前的准备：依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内

审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，同时对审核过程的实操

有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

3、本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各

部门也能做出客观公正的评价。

4、不足之处：

（1）由于ISO9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。

（2）且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确（3）审核技巧也有待提高，审核方式比较直接；

（4）签发《内审不合格报告》中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出“补救措施方案”，很少提到要采取“原因分析和预防措施”无形中导致出

现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动

应付而没有心思放在主动预防上，违背了ISO9001预防为主的思想，故

要坚定予以纠正此类情况。

5、本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张《内审不合格报告》涉及保安

保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发

现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内

容。

三、原因分析及改进方向

从本次审核工作

的结果分析其原因有以下几个方面：

1、是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大

的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培

训也较粗浅，对ISO9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较

多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。

改进方向：

1、公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保

体系的有效性。

2、对IS9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行

政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。

2002年10月23日