费用报销附件规范政策

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费用报销附件规范政策

1. 附件要求

- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。

- 附件应该清晰明确,便于审查和核实。

2. 政策适用范围

- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。

3. 合格的附件包括但不限于以下内容:

- :必须是正式,包括抬头、号码、日期等信息。

- 收据:如果无法提供正式,则可以提供收据,内容应明确费用的性质和金额。

- 付款凭证:例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。

- 合同或协议:如果费用是基于合同或协议产生的,需要提供相应的合同或协议文本。

- 出差报销:所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。

4. 不合格的附件包括但不限于以下情况:

- 无效的或收据:或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。

- 未提供付款证明:缺少与报销申请相关的付款凭证。

- 无支付明细:无法清楚辨别所报销费用的具体项目。

- 无法核实的合同或协议:合同或协议缺失重要条款或不完整。

- 行程单等遗漏:无法提供与出差报销相关的必要文件。

请注意,以上只是附件规范政策的概述,并不涵盖所有情况。

具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。

如有疑问,请咨询人事部门。

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