整改统计表
审计查出问题整改情况统计表
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
采购管理自查整改统计表
采购管理自查整改统计表一、背景采购管理是组织管理中至关重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。
在实际操作中，采购过程中存在一些不规范的现象，如不合理的供应商选择、采购流程的混乱等，这些问题可能会导致企业采购成本增加、资金浪费以及供应链延误等问题。
为了及时发现和解决采购管理中存在的问题，提高采购管理的效率和准确性，制定并执行采购管理自查整改制度是必要的。
二、自查内容自查内容是指对采购管理过程的各个环节进行全面、细致的检查。
以下是采购管理自查内容的详细条目：1.供应商管理–供应商筛选是否合理、可靠–供应商库存与产品质量管理情况–供应商评估和绩效考核是否及时有效2.采购流程–采购计划编制是否规范、合理–采购需求及时反馈与明确–采购合同管理是否规范–采购过程中的风险管控措施是否到位3.采购执行–收货与验收是否严格按照合同要求进行–仓储和物流管理是否规范–采购结果跟踪及时完善–采购费用控制是否有效4.采购绩效评估–采购绩效考核指标是否科学、合理–绩效评估结果是否准确、全面–采购绩效评估反馈是否及时有效三、自查整改流程采购管理自查整改流程是指在自查过程中发现问题后，针对不规范的地方进行整改的具体步骤。
以下是采购管理自查整改流程的详细步骤：1.自查组建立自查小组，组织开展自查工作。
2.自查小组根据自查内容逐条检查，发现问题及时记录。
3.自查小组对问题进行分类汇总，并落实责任人。
4.责任人对问题进行整改，并制定整改方案。
5.自查小组对整改方案进行审核，并落实执行。
6.验收整改情况，确保整改彻底有效。
7.将自查整改情况进行统计分析，生成自查整改统计表。
四、自查整改统计表样例自查整改统计表样例如下：采购环节问题数量整改数量整改率供应商管理 5 3 60%采购流程 6 5 83.33%采购执行 4 4 100%采购绩效评估 2 2 100%总计17 14 82.35%五、自查整改统计表的意义自查整改统计表对于采购管理具有重要的意义，具体体现在以下几个方面：1.及时发现问题：通过对自查整改统计表的分析，可以及时发现采购管理中存在的问题，并提出相应的整改措施。
大排查问题整改情况统计表
XX 县大排查问题整改情况统计表附件8问题汇总表检查对象（乡镇）：检查组组长签字（检查组乡镇盖章）：附件10贫困退出验收评价指标一、贫困户贫困人口脱贫以户为单位，实行整户识别、整户退出。
以“一超”、“两不愁”、“三保障”、户“三有”（简称“一超六有”）为主要评价指标，综合进行评判。
（一）“一超”。
指贫困户家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准。
2019年四川省扶贫标准为3750元。
（二）“两不愁”。
指贫困户吃饭和穿衣有保障，能够稳定实现不愁吃、不愁穿。
主要评判依据：1.“不愁吃”。
指根据居住地饮食习惯，贫困户有能力通过自产或自购，满足口粮需求及补充一定的肉、蛋、豆制品等必要营养食物。
2.“不愁穿”。
指根据居住地环境，贫困户有能力自主购买或亲属资助，做到四季、日常有换洗衣服，特别要有温暖过冬棉衣、棉被等。
（三）“三保障”。
指贫困户家庭人口义务教育、基本医疗和住房安全有保障。
1.义务教育有保障。
贫困户家庭中，凡年满6-7周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，没有义务教育阶段适龄儿童失辍学（除由教育部门认定因自身原因不宜上学的），可判定为义务教育有保障。
2.基本医疗有保障。
贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险或医疗救助保障范围，落实参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策；县域内住院医疗费用个人支出控制在10％以内，按规定得到了落实。
3.住房安全有保障。
贫困户居住房屋达到安全标准的，视为住房安全有保障。
无自有安全住房的贫困户，居住子女家、亲戚朋友家或敬(养)老院的，以及稳定租房居住两年以上的，视为住房安全有保障。
居住地属地质灾害危险区的，由自然资源部门出具证明是否选址安全。
（验收中发现疑似住房不安全的，由住建部门出具鉴定意见，并作为判定依据）（四）户“三有”。
指贫困户家中有安全饮用水、有生活用电、有广播电视。
1.有安全饮用水。
指饮用水量有保障，水质安全。
每人每天可获得不低于20升（或35升）的水量；水质符合农村饮水安全评价准则（T-CHES18-2018）相关规定；单次取水往返时间不超过20分钟；一年中水量不达标的天数不超过36天。
《市城管局领导带班巡查问题整改情况统计表》
3月7日前
执法人员逐一向占道经营户下达了《责令限期改正通知单》。3月4日，三大队组织对黎苑北门仍存在出店、占道经营的水果摊点、板面馆等商铺开展集中整治，依法扣押10余件经营工具，对乱倒污水店主进行了警告。
21、华松集团太阳城工地渣土运输管理混乱、道路两侧人行道和绿化带污染严重。
1、要求其做好详细运输台账，建立日报制度，并对运输路线实施三方监管（华松集团安排专人巡查、渣土公司巡查和渣土办执法人员巡查）。2、严格执行“两水一密闭”制度，车辆出入工地必须冲刷、覆盖，防止扬尘、抛撒及车轮带泥现象。3、重建标准化沉淀池及硬化工地道路，预计3月11日投入使用。另，已对污染的人行道和沿街绿化带进行了冲刷和清理。
已现场安排保洁公司整改。
99、东岗楼批发市场对面垃圾中转站设施损坏，无法使用。
安排修理厂及时到现场检查，并对油管漏油问题进行抢修；
100、相山路桥东侧存在脏、乱、差。
已组织人员清理完毕。
101、洪山路（古城路南）快车道有多处纸屑。
已组织人员清理整改。
102、海宫路（鹰山路—濉溪路）有多处白色垃圾。
已组织人员清理完毕。
10、淮海路批发市场占道经营，摊点多。
向违章经营的摊点下发《责令限期改正通知书》，并要求当事人书写了保证书。
11、淮海东路与南湖路交叉口有建筑垃圾。
渣土办已通知施工人员设置围挡，施工方承诺管道修复完成后自行清除建筑垃圾。
12、方安路两侧烧烤棚占道。
三大队已依法将该棚清理完毕。
13、龙山路东湖公馆工地前建筑垃圾。
已安排侨银公司整改
63、海宫菜市场西侧有白色垃圾。
已安排龙吉顺公司整改
64、建安路至淮海路路口，白色垃圾多。
已安排龙吉顺公司整改
隐患整改进度统计表
接线处无绝缘
有
1天
崔凯
6月6日 张杰、 6月7日 已整改
单位负责人：李全玉
填表人：张杰
隐患整改进度统计表
序号
隐患部位
隐患名称
整改计划
整改期限
整改负责 人
完成时间
复查人
复查时间
复查结果
36
地下照明灯
部分不亮
有
3天
崔凯
6月8日 高怀忠 6月9日 已整改
37
9号天车
灭火器胶管损 坏
有
1天 赫连占文 6月10日 张杰 6月11日 已整改
崔凯
5月12日 张杰 5月13日 已整改
单位负责人：李全玉
填表人：张杰
隐患整改进度统计表
序号 8
隐患部位 精轧机顶立辊电机
隐患名称
整改计划
整改期限
整改负责 人
完成时间
复查人
复查时间
复查结果
电缆桥架下电 缆线太乱
有
2天
崔凯
5月12日 张杰 5月13日 已整改
9
精轧辊装配区
东侧护栏开焊
有
2天
崔凯
5月12日 张杰、 5月13日 已整改
单位负责人：李全玉
填表人：张杰
隐患整改进度统计表
序号
隐患部位
隐患名称
整改计划
整改期限
整改负责 人
完成时间
复查人
复查时间
复查结果
29
卷曲电机传动轴处
加护栏封严
有
3天 李海军 6月8日 高怀忠 6月9日 已整改
30
飞剪设备
加护栏
有
3天 李海军 6月8日 高怀忠 6月9日 已整改
整改落实情况公示表、统计表
团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）2014年11月6日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。
6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3有些工作重资料积累轻过程管理加强过程管理，但也需收集资料6个月已整改4布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改5对教研教改工作指导不够切实改进工作方法，加强指导与督察，校长需做课改带头人。
1个月已整改6希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，带头用好优质网络资源，认真做好上级交办的大小事务。
1个月已整改团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）填报单位：龙街镇团山片区教育党支部2014年11月20日整改事项（共6条）整改进度和结果备注1、学习不严，理论不深2、在学校管理方面有待加强3、有些工作重资料积累轻过程管理4、布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位5、对教研教改工作指导不够6、希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在已于2014年11月20日前整改落实了第2—6条；还有第一条正在整改落实中。
填报人：范仕德审核人：范仕德团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）姓名：范仕德职务：校长（支部书记）2014年11月20日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深。
挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。
6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改4希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，认真做好上级交办的大小事务。
项目质量问题整改统计表
项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。
各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。
专项排查整治行动统计表(累计)
约谈学校食品安全负责人（家）
约谈学校食堂及承包经营企业食品安全负责人（家）
退出或更换的承包经营企业（家）
下达责令改正通知书（份）
行政处罚立案数（起）
罚没金额（万元）
吊销许可证（家）
取缔无证经营（家）
移送公安机关案件数（起）
刑事立案数（起）
专项排查整治行动统计表（累计）
填报单位：填报时间：年月日
内容
项目
数量
学校食堂及其承包经营企业基本情况
辖区内学校食堂（家）
பைடு நூலகம்其中：自营学校食堂（家）
承包或委托经营学校食堂（家）
辖区内学校食堂及承包经营企业（家）
监督检查和
案件查处情况
监督检查数（家次）
其中：检查学校食堂（家次）
检查承包经营企业（家次）
发现问题和风险隐患（个）
教育局安全责任、问题、整改清单统计表
十
、一键式报警和视频监控系统安装率和使用标 准等人防、物防、技防指标是否真正实现“四
一
个100%”。
三设 防情 建况
十 二
燃 气 安 全 情 况
一键式报警和视频监控系统是否全部实现与公 安机关联网。
“三防建设”全部达标之后，各地是否持续保 证“三防建设”投入，形成校园安全“常态之 举”“长效之策”。
五 来人员会客登记等制度是否落实。
外来人员、车辆管理是否严格，外来人员能否
校 随意出入校园。
园 治
校园警务室外部标识、内部基础设施设备是否 齐全并能发挥作用。
安
管 是否定期会同公安部门对校园周边开展综合治 理 理。
是否定期协调驻区派出所对学生进行管制刀具 和其他危险物品的收缴。
学生宿舍安全设施是否齐全配套，学生用床是 否安全牢固、设计科学。男女学生宿舍是否安 全分离，并配有专（兼）职宿舍管理员。
消
防 室内外消防通道是否畅通，疏散通道、安全出 安 口指示标志位置是否准确并能够正常使用。
全
用电行为是否规范，用电线路是否整齐规范，
有无私搭乱接及超负荷用电情况，有无使用违
章电器行为。
食堂燃气储藏间、排风及报警设备是否正常运 行。
校园内是否存在未经消防验收的建筑。
三 险
学品 校管 危理
校园危险品管理是否落实工作责任，责任到人 。是否建立校园危险品管理应急预案。
是否存在高中压燃气管道被占压、燃气场站安 全不符合要求等突出问题。
是否开展压力容器、压力管道检验检测等。
整改清单
整改责任人 （学校校领导）
整改时限
校 全，证件有效，有无超范围经营和经营有害学
饮 生身心健康物品的行为。
全市集中整治工作进展情况统计表【模板】
附表1
全市集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.各县（市、区）安委办、开发区安委办负责统计本县（市、区）集中整治开展情况，不包含省、市
附表2
有关部门抽查检查情况。
2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。
市有关部门集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.市有关部门只填写本级集中整治开展情况，企业类别填写：“煤矿、非煤矿山、危险
化学品、冶金、建筑施工、交通运输、消防、燃气、其他”字样。
2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。
问题整改台账数据统计表
填报单位（盖章）：虹梅街道社区党建服务中心 截止时间：2017.06
问题类型分布情况 机构设置问题数量 变相 增设 机构 （含 挂牌 机构 实体 化运 作） 0 部门 擅自 合并 、调 整、 设立 所属 事业 单位 0 人员编制问题数量
实名制管理问题数量
问题来源情况
问题总数
超越 权限 审批 机构
其他 违规 设置 机构
擅自 更名 机构 、擅 自加 挂牌 子
违规 因政 设置 策原 承担 违规 自定 因造 行政 超编 编制 成人 职能 进人 员超 事业 编 单位
主管 部门 擅自 调剂 所属 事业 单位 编制
实名 行政 擅自 未及 制系 “吃 机关 使用 时维 统数 空饷 混用 事业 护实 据与 ”问 事业 单位 名制 实际 题 编制 编制 系统 情况 不符
伪造 、篡 改、 虚报 、瞒 报、 拒报 机构 编制 统计 资料 0
机构 编制 批复 、改 革方 案2 年以 上不 落实
违规 干预 下级 机构 编制
其他 违反 机构 核查 编制 以及 举报 巡视 审计 自查 管理 专项 受理 规定 检查 的情 形
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
填表人：高露
联系电话：64012650
指标解释
因政策原因造成人员超编：指因改革机构合并、精简编制、军转安置等政策原因直接造成的在编人员多于编制数的情况，这种情况不同于违规违编进人，纳入台帐，单独管理。
自查问题、整改落实情况统计表
严格按照管理办法的各项制度规定，用制度管人
立行立改，长期 坚持
决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好
坚持
进一步改进工作作风，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。兢兢业业地 做好工作，在今后的工作中要克服得过且过、不思进取的思想，勇于 担当，始终把工作放在首位。
立行立改、长期 坚持
5
缺乏探索知识，勇于创新的精神，宗旨意识淡化，进取心不强。 工作的惰性和懒散时而显现
要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与 时俱进。每件事都要列出时间表，能当天完成的工作必须当天完成， 做到当日事当日结
立行立改、长期 坚持
6 每天忙于日常工作，理论学习欠缺。
加强集中学习和自学相结合，多做读书笔记，多学多记
立行立改，长期 坚持
7
政治理论有待提升，在弘扬社会主义核心价值观、兵团精神及共 产党员模范带头作用发挥不足。
多学习先进人物和事迹，牢固树立为人民服务的宗旨
立行立改，长期 坚持
8 工作不够创新，思路不宽，没有做到学用结合。
增强工作和积极性和主动性，多向同行学习，多学习一些先进经验， 多掌握一些新情况，新知识，从旧的思想束缚中脱离出来，深入到职 工群众中去，积极联系群众
立行立改、长期 坚持
3 勤俭节约、艰苦奋斗精神发扬不够，奉献意识淡薄 4 工作态度上，不敢担当，不愿担当，安于现状
树立正确的荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，坚 立行立改、长期
自查问题、整改落实情况统计表
序号
存在的问题
整改措施
整改时限
备注
1 学习意识不强：表现在政治理论和业务知识学习缺乏深度。
增强学习意识和学习观念，做好学习计划，增强学习的系统性和主动 性，利用空闲时间，多读多看一些书籍，并认真及时作好读书笔记， 平时要注意不断提高理论和业务水平
中小学及幼儿园其他违规行为专项整治情况统计表
问题清单
若存在，基本情况
整改计划
完成时限
规范性文件
1.相关文件、制度、规定，是否存在与法律法规和相关政策不相符合的问题
否
教育类
社会团体
2.本地教育类社会团体是否参与校服、饮用奶、商业保险、教材教辅招标采购工作
3.教育行政部门干部（含离退休干部）是否在本地教育类社会团体违规兼职取酬
否
书刊社
脱钩
4.教育行政部门所属教育书刊发行机来自（或同类机构）是否完成公司注销程序
5.教育行政部门或直属单位是否再次成立新的书刊发行实体
6.教育行政部门或直属单位工作人员是否有在书刊发行实体兼职或违规获取报酬行为
否
7.教育行政部门或直属单位是否有收取书刊发行部门服务外包费用或报销、摊派费用行为
否
摊派收费、私
8.有无向民办幼儿园强制摊派收费
否
设“小金库”、滥发津补贴等违规行为
9.教育行政部门后勤办、中小学是否收受回扣、私设“小金库”
否
10.教育行政部门后勤办、中小学是否存在滥发津补贴等问题
否
注：如存在违规行为，填写基本情况和整改计划时应对有关情况进行量化表述，标明涉及的学校数、人数、金额等。
整改落实情况公示表、统计表
团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）
团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）
填报人：范仕德审核人：范仕德
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况统计表（2-2）
填报单位：龙街镇团山片区教育党支部统计时间：2014年11月20日
填报人：范仕德审核人：范仕德。
输电线路工程问题整改统计表
110千伏xxx输电线路工程安全检查问题统计清单
1、项目部资料缺少法律、法规、标准清单；
2、项目部安全文件收发记录，安全活动学习记录（包括施工班组）；
3、安全培训记录，考试成绩台账；
4、工作票台账；
5、特种作业人员上报资料，现场作业人员证件是否佩戴；
6、现场人员三级安全教育登记卡（交底及施工人员签名是否与现场人员一致）；
7、施工项目部人员名单花名册；
8、施工人员体检登记表；
9、分包计划、分包申请；
10、施工工器具报审资料（试验证明、合格证），施工现场工器具台账及安全检
查记录表；
11、安全文明施工费配置计划申请相关报审资料；
12、应急预案（具有针对性、符合工程现场实际情况），相关应急交底、培训、
演练记录；
13、施工安全固有和动态风险识别及三级以上施工安全风险识别、评估及预控措
施清册；
14、施工风险动态管控措施牌；
15、安全文明施工专项方案、施工用电方案、组织设计（具有针对性、符合工程现场实际情况）；
16、强制性条文执行计划；
17、测量仪器相关报审资料；
18、隐蔽工程相关资料；
19、进场材料相关报审资料（钢筋、水泥、砂石料等，供应商资质）
20、分包单位安全技术交底记录、安全作业告知书等
21、同进同出人员名单及相关管理资料。