差旅费报销模版(参考)
差旅报销模板
差旅报销模板报销单编号：[编号]报销人姓名：[姓名]所属部门：[部门名称]报销日期：[日期]一、差旅概况本次差旅为[出差目的]，出差地点为[出差地点]，出差时间为[出差起止时间]，总计[出差天数]天。
二、费用明细1. 交通费用：类型：[交通工具]费用明细：（1）往返交通费：[金额]（2）其他交通费：[金额]（3）小计：[金额]2. 住宿费用：类型：[住宿类型]费用明细：（1）住宿费：[金额]（2）其他住宿费：[金额]（3）小计：[金额]3. 餐饮费用：费用明细：（1）早餐费：[金额]（2）午餐费：[金额]（3）晚餐费：[金额]（4）其他餐饮费：[金额]（5）小计：[金额]4. 通讯费用：费用明细：（1）电话费：[金额]（2）上网费：[金额]（3）其他通讯费：[金额]（4）小计：[金额]5. 其他费用：费用明细：（1）会议费：[金额]（2）礼品费：[金额]（3）其他费用：[金额]（4）小计：[金额]6. 合计费用：[总费用]三、费用说明请在此列出所有费用的详细说明，包括发票编号、费用项目说明等。
[费用详细说明]四、报销金额计算说明请在此备注计算费用的具体方法，列举所使用的计算公式，并说明最终的报销金额是如何得出的。
[计算说明]五、报销单附件请将所有相关票据和单据复印件附在此处，以供核对。
六、报销审批请报销人填写报销审批部门及人员。
报销审批部门：[部门名称]报销审批人员：[审批人员]审批意见：[审批意见]七、报销人签字报销人确认上述费用真实有效，愿意承担相应的法律责任。
报销人签字：[签字]日期：[日期]八、审批人签字审批人确认报销内容的合理性，同意报销。
审批人签字：[签字]日期：[日期]以上为本次差旅报销模板，请按照实际情况填写相关信息，如有疑问请及时咨询财务部门或相关负责人。
谢谢配合！。
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅报销模板简单梳理差旅费用
差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。
请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。
报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。
一、出差信息。
1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。
3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。
1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。
2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|--------------|-------------。
交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。
交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...三、住宿费用。
1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------------|-------------。
住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。
住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...四、餐饮费用。
1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|------------------|-------------。
餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。
餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ... | ...五、其他费用。
1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|-------------。
费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。
费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...六、报销金额汇总。
1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。
差旅费报销 模版
出差人：部门：销售部职位：
出差起讫时间：月日至月日出差地点：
出差事由：
拜访客户：
往返乘坐交通工具：
火车(□硬座□硬卧□软卧□其他_高铁)
□汽车□轮船飞机□其他_______
费用预算：
1、车船费用小计：￥元(行数不够，请注明“接背面”在背面列明)
1)从至，金额元
2)从至，金额元
3)从至，金额元
4)从至，金额元
5)从至，金额元
2、住宿费用小计：￥元
所在城市，停留天数，金额￥元
3、市内交通车费：￥元（出差期间发生的交通费须另附《交通费用明细表》）
4、餐费：￥元
5、招待费：￥元
预算金额合计：￥元
是否借支：是□否√借支金额：￥0
公司领导签字：
日期：__________
部门负责人签字：
日期：__________
市内交通费总计：元（需在票据背面注明日期、起点和终点）
1.日期，从到，金额元
2.日期，从到，金元
3.日期，从到，金额元
4.日期，从到，金额元
5.日期，从到，金额元
6.日期，从到，金额元
7.日期，从到，金额元
8.日期，从到，金额元
9.日期，从到，金额元
10.日期，从到，金额元
旅费报销单填写范本
旅费报销单填写范本
出差前填写《资金支出审批单》，经部门领导、
分管校级领导同意签字，并经校长审批签字。
：铁岭师专
如实填写
均如实填写
：第一栏填写单程票价，如是多人，要填写票价单程之和。
：35 出差任务完成后，本人填写出“出差旅费报
销单”，如实际支出超出《资金支付审批单》
第一行：金额，超出部分需补填超支部分的《资金支：铁岭；：沈阳出审批单》。
：17元
：填在包干项下24.00元，
（即往返的二天每人每天补助3元，中间会议期间每人每天2元
计24元）“出差旅费报销单”要写明出差人、：标准项填写320元（标准是县级以下城镇每人每宿30元，市出差任务并由本部门领导在部门负责级以上城市每人每天40元超支部分自己承担）人栏审批签字。
： 150.00元（县级以下每人每天补助8元，不发市内交通补?
助费，市级以上每人每天补助15元。
如乘校车不给市内交通补
助）。
：如异地购票费、订票费等支出本部门分管校级领导审批签字：（乘坐汽车返回）：沈阳；：铁岭，
：30元，其他项全空，不填。
：要累计出来金额，含大小写要填全。
：必须简要说明出差任务
：本次所有出差人都要填全
多少张：要填准确计财处处长审批签字
：车（船）票、机票、宿费收据等均粘贴在报销单背面，会
议费单独凭收据连同“会议通知”原件报销。
：指晚8：00时至次日早8：00时，连续乘车在8小时以
上的，如普通列车补助车票价格的55%；乘特快列车的硬座补助票价的50%；乘卧铺的列车无夜行车补助。
计财处报销：如遇特殊情况未含在其中，请到计财处咨询。
差旅费报销单三篇
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
0
0
0
0
合计
0.0
0
说明
0
0
合计
0.0
合计
0
原借款
应退余款
报销总额
人民币
（大写）
零元整
小写￥
0.0
领导审批：财务审核：部门审核：出差人：
篇三：差旅费报销单
聿报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
袆天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
出差人出差事日期出发到达出差补助其他费用地点地点单据张数原借款应退余人民币大写零元整小写00领导审批
差旅费销单三篇
篇一：差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
篇二：差旅费报销单
差旅费报销单
部门:
行政差旅费报销单模版及填写要点
行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。
2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。
3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。
4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。
5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。
6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。
7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。
8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。
10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。
12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。
13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。
14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。
15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。
三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。
2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。
3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子差旅费报销单附件填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）零星物品采购、维修劳务报销附件部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元3、业务招待费用附件（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）业务招待费报销附件部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元4、客户返利支出附件费用计算表部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历2013/01 -- 2014/04超越电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
行政部门差旅报销实用范本
行政部门差旅报销实用范本一、报销申请尊敬的行政部门，我是（姓名），担任（职务）的员工，在（公司/组织）工作。
特此向贵部门提出一项差旅报销申请，以下是我近期的差旅费用详细清单：1. 日期：（具体日期）出差地点：（城市/国家）出差目的：（说明）差旅费用明细：- 交通费：（具体金额）- 住宿费：（具体金额）- 餐饮费：（具体金额）- 其他费用：（具体金额）总计费用：（具体金额）2. ...请尽快审批我的报销申请，并将款项转至我的个人银行账户（账户名称及号码）。
如有需要，我随时可以提供进一步的说明和相关票据。
谢谢！二、报销说明尊敬的行政部门，感谢您对我的差旅报销申请的审批。
在此，我详细说明一下差旅费用的来源和用途。
1. 交通费：（具体金额）- 起止地点：（起点-终点）- 使用交通工具：（例如飞机、火车、出租车）- 原因说明：（出差目的）2. 住宿费：（具体金额）- 住宿地点：（酒店名称）- 入住日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）3. 餐饮费：（具体金额）- 就餐地点：（餐厅名称）- 就餐日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）4. 其他费用：（具体金额）- 费用明细：（例如，会议注册费、停车费等）- 原因说明：（出差目的）请注意，我已附上所有相关票据和报销凭证，以便于您核对审核。
如有任何需要进一步了解的情况，请随时与我联系，并我将尽快提供您所需的资料。
再次感谢您的合作与支持！三、报销凭证清单尊敬的行政部门，在此附上我的差旅报销凭证清单，以供核对：1. 交通费：- 机票/车票收据：（收据编号/票号）- 其他交通工具费用收据：（收据编号）2. 住宿费：- 酒店发票：（发票编号/酒店名称）3. 餐饮费：- 餐厅发票：（发票编号/餐厅名称）4. 其他费用：- 会议注册费用收据：（收据编号/会议名称）- 其他费用发票：（发票编号/费用描述）请核对以上报销凭证，并如实记录在差旅报销记录中。
如果需要任何补充信息或进一步核查，请立即与我联系。
差旅报销模板
差旅报销模板一、报销人员信息报销人员：（填写报销人员姓名）部门：（填写所在部门）职务：（填写职务）二、差旅事项1. 出差日期：起始日期：（填写出差的起始日期）结束日期：（填写出差的结束日期）2. 出差地点：（填写出差的具体地点）3. 出差目的：（填写出差的目的）4. 出差行程：（按照时间顺序填写具体的出差行程，包括出发地点、抵达地点、住宿地点以及返回地点）三、费用明细1. 交通费用：（列出交通费用的明细，包括机票/火车票费用、出租车费用、公共交通费用等）2. 住宿费用：（列出住宿费用的明细，包括酒店费用、宾馆费用等）3. 餐饮费用：（列出餐饮费用的明细，包括早餐、午餐、晚餐的费用）4. 通讯费用：（列出通讯费用的明细，包括手机费用、上网费用等）5. 其他费用：（列出其他费用的明细，如会务费、礼品费等）四、费用总计总计金额：（填写上述费用明细的总金额）大写金额：（将总金额用汉字写出）五、费用报销材料1. 发票：（附上所有费用的原始发票，确保信息准确完整）2. 出差报告：（附上出差报告，包括出差目的、行程安排、所取得的成果或意见建议）六、报销人员签字报销人员：（报销人员签字）日期：（报销人员签字日期）七、审核意见审核人员：（审核人员签字）日期：（审核人员签字日期）注意事项：1. 请填写所有相关信息，并务必保持准确无误；2. 所有费用明细必须有发票作为依据，并确保发票信息与费用明细相符；3. 出差报告必须详细描述出差的目的、行程安排以及所取得的成果或意见建议；4. 报销人员和审核人员都需要签字确认。
以上是差旅报销模板，请根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用发票及出差报告。
确保所有信息准确无误后，提交给财务部门进行审核和报销。
出差座软卧报销情况说明范文
出差座软卧报销情况说明范文
致: 公司财务部
本人于20年月日至月日前往市出差,差旅费用报销情况如下: 1. 交通费用:
去程:市-市,硬座/软卧费用元。
返程:市-市,硬座/软卧费用元。
交通费用合计:元。
2. 住宿费用:
入住酒店晚,每晚元,住宿费用合计元。
3. 其他费用:
城市交通费元。
餐费元。
总计费用为元,现随函附上全部出差单据,请财务部审核并报销。
此致
敬礼
申请人:
20年月日
注:
1. 请根据实际情况填写费用明细。
2. 费用报销时应提供相应的票据或发票作为凭证。
3. 如有特殊情况,请单独说明。