餐厅采购验收管理制度
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
餐饮部的验收管理制度
餐饮部的验收管理制度餐饮部验收管理制度一、目的确保餐饮部采购的食材、餐具及其他物资符合质量标准，保障食品安全，提升餐饮服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮部所有采购物资的验收工作。
三、组织架构1. 验收小组：由餐饮部经理领导，下设专职验收员和质量监督员。
2. 采购部门：负责与供应商沟通，确保物资按时送达。
四、职责1. 验收员：负责对到货物资进行数量和质量的检查。
2. 质量监督员：负责对验收过程进行监督，确保验收标准得到执行。
3. 采购部门：负责协调供应商，解决验收过程中出现的问题。
五、验收流程1. 物资到达：物资到达后，验收员应立即进行初步检查。
2. 核对清单：与采购订单核对物资的种类、数量、规格等信息。
3. 质量检查：对物资进行外观、新鲜度、包装等方面的检查。
4. 记录反馈：对验收结果进行记录，对不合格物资进行标记并及时反馈。
5. 问题处理：对于不合格物资，采购部门需与供应商协商解决。
6. 入库登记：合格物资进行入库登记，记录入库时间、数量等信息。
六、验收标准1. 食材：新鲜、无异味、无变质，符合食品安全标准。
2. 餐具：无破损、清洁、符合卫生标准。
3. 其他物资：符合采购要求，无损坏。
七、验收记录1. 建立验收记录档案，详细记录每次验收的物资信息、验收结果。
2. 记录应包括物资名称、规格、数量、验收日期、验收员签名等。
八、不合格物资处理1. 对于不合格物资，验收员需立即标记并通知采购部门。
2. 采购部门负责与供应商协商退换货事宜。
3. 退换货过程中，需保留相关证据，以便追溯。
九、监督与考核1. 质量监督员定期对验收工作进行监督和考核。
2. 对于违反验收制度的行为，根据情节轻重进行处理。
十、制度修订本制度自发布之日起执行，如有需要，餐饮部经理可根据实际情况进行修订。
十一、附则本制度的最终解释权归餐饮部所有。
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
餐厅验收管理制度
餐厅验收管理制度一、总则为规范餐厅进货验收工作，提高餐厅食材质量和安全性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有餐厅的食材及物品的进货验收工作。
三、验收流程1. 餐厅采购员根据餐厅的菜单和需求制定食材采购清单。
2. 采购员选择合适的供应商，发送采购订单。
3. 供应商根据采购订单发货。
4. 餐厅采购员接收货物，对货物进行验收。
5. 验收合格的货物进入餐厅库房，验收不合格的货物要及时退回供应商。
四、验收标准1. 外包装：外包装应完整无损，没有变形、潮湿、破损。
2. 标签：货物标签应清晰可辨，上面标注了生产日期、保质期、产地等信息。
3. 散装食材：散装食材必须在质量检验系统下验收，按照相关标准进行检测。
4. 蔬菜水果：应选择有机蔬菜水果，要避免使用过量农药和化肥。
5. 肉类禽蛋：肉类禽蛋要求新鲜，无异味，无霉变现象。
6. 干货调料：干货调料要求无杂质，色香味正常。
五、验收记录1. 餐厅采购员每天对进货进行记录，包括货物名称、数量、供应商、生产日期、验收结果等信息。
2. 餐厅管理员对验收记录定期进行检查，确保记录真实有效。
3. 餐厅应将验收记录保存至少半年以上，以备日后查阅。
六、不合格品处理1. 对于验收不合格的货物，餐厅应立即通知供应商退货，并要求供应商承担相关责任。
2. 餐厅需将不合格品记录下来，反馈给上级主管，做出相应处理。
3. 餐厅不得将不合格品食材使用于菜品制作，以免造成安全隐患。
七、责任追究1. 如餐厅采购员未按规定进行验收工作，导致不合格品用于菜品制作，将被追究责任。
2. 对于恶意采购水平不合格产品的行为，会进行严厉处罚。
3. 餐厅负责人要对餐厅验收工作进行定期检查，确保制度有效实施。
八、附则本管理制度于制定后即刻执行。
对餐厅验收工作有违反的行为，将按照相关规定进行处理。
以上为餐厅验收管理制度，希望各位员工遵守执行，确保餐厅的食材质量和安全性。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度
一、采购员凭餐厅开出的、经部门经理批准的采购单进行采购。
二、采购员采购物品须在规定时间内，购单上注明的需要数量、规格购买。
三、采购员采购用品后，持请购单、发票交验收员，验收员查看物品与请购单及发票上的数量、质量、规格；检明后，开出验收单要求分类开列，不可混合，验收单一式三份，交财务、仓管存底和会计入帐。
四、采购员凭发票、验收单，真写费用报销表，经会计审核，部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。
五、每月采购员将验收单交于会计报帐，要求数目清楚，如有错帐、漏数由其本人负责。
六、每月、每季同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
七、发现验收员、采购员开虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处，财务部、部门经理要经常检查验收、采购及仓管工作。
食堂采购验收管理制度规定
食堂采购验收管理制度规定为加强食堂采购验收管理，保障师生饮食安全和健康，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
一、采购验收前的准备工作在采购验收前，食堂管理人员应做好以下准备工作：1.制定采购计划：根据食堂的生产和销售情况以及学校各项政策规定，制定采购计划并经过校方审批后执行。
2.选择供应商：根据公平、公正、公开的原则，对比多家供应商的货品质量、价格、信誉等信息，选择有实力、信誉好、价格合理的供应商，签订正规的购销合同。
3.定期考察供应商：定期考察供应商的资质、信誉、生产加工环境和质量管理体系等方面情况，发现供应商存在问题按规定进行处理。
二、采购验收的程序和要求采购验收应按照以下程序和要求：1.验收前准备：采购员在供应商交货前，应在验收单上登记、确认订单，同时提醒供应商要按时、按量、按质、安全、卫生交货，并标明验收日期、数量和质量标准等要求。
2.验收标准：根据采购合同和质量标准，对所采购的物品进行检查、计量、鉴别，与合同中的规定一致为合格，有缺陷或不符合标准的则为不合格品。
3.验收记录：采购员应认真记录各项重要信息，包括供应商名称、地址、联系人、质量标准、收货记录、检验记录以及不合格品的处理等，做到真实、准确、完整。
4.不合格品处理：对于不合格品，应及时通知供应商，并督促其改正不良行为；对因质量问题、食品安全问题违反法律法规的供应商，将其列入黑名单，取消购货资格，并按法律规定进行处罚。
三、食堂采购验收管理的责任和监督1.食堂管理人员应落实食堂的各项制度，保证公平、公正、公开的采购验收过程，并及时处理各种问题。
2.监督部门应对食堂采购验收过程进行监督和检查，对不合格品和不良行为的处理情况进行跟踪检查，发现问题予以纠正，对违法行为及时处罚。
3.学生和消费者应当积极配合管理部门，支持和监督学校对食堂采购验收管理的实施，并对食堂的服务和质量提出建设性意见和建议。
四、附则1.食堂采购验收管理规定自公布之日起施行。
饭店验收管理制度
饭店验收管理制度第一章总则第一条为规范饭店的采购和验收流程，确保饭店食材的质量安全，提升饭店服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于饭店采购部门和饭店各部门对于食材、器皿和其他物品的验收工作。
第三条饭店应当建立完善的验收管理体系，明确责任人，制定具体的操作细则，确保验收工作的规范和有效进行。
第四条饭店采购部门应当根据饭店的消费需求和品质要求，合理安排供货商，准确掌握食材市场行情，确保食材的品质和价格。
第五条饭店各部门应当按照本制度的要求，对所接收的食材、器皿和其他物品进行认真的检查和验收，不得因怠工、粗心等原因造成食材质量问题。
第六条饭店应当建立健全的食材、器皿和其他物品的储存管理制度，确保食材的新鲜、器皿的干净、其他物品的完好。
第七条饭店应当加强对供货商的管理，建立供货商台账，定期进行评估，及时调整合作关系。
第八条饭店应当加强对员工的培训，提高员工的食材辨别和验收能力，增强员工的责任意识和服务意识。
第九条饭店应当定期对饭店的验收管理工作进行检查和评估，及时处理发现的问题，并及时更新完善本制度。
第二章食材验收第十条饭店采购部门应当根据饭店的销售计划和菜单要求，及时收集食材市场信息，确定采购计划。
第十一条饭店采购部门应当对供货商的信誉度、产品质量、价格等方面进行综合评估，确保所采购的食材符合饭店的要求。
第十二条饭店采购部门应当建立供货商档案，包括供货商的基本情况、产品种类、价格等信息，以便日后的跟踪管理。
第十三条饭店采购部门应当对所采购的食材进行合理分配和储存，做到先进先出，确保食材的新鲜。
第十四条饭店各部门在接收食材时，应当认真查验食材的品质、数量、日期等，确保食材符合要求。
第十五条饭店各部门在验收时，如发现食材有问题，应当立即通知采购部门并妥善处理，不得私自处理或销售。
第十六条饭店各部门应当定期对食材的储存情况进行检查，如有损坏或过期等情况，应当及时处理，不得影响菜品的质量。
第十七条饭店应当建立食材验收的记录，包括食材的品质、数量、日期等信息，以备查阅。
食堂进货查验制度范本
食堂进货查验制度范本第一章总则第一条为了加强食堂食品安全管理，确保食品质量，保障就餐人员的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于食堂采购、验收、储存、加工、销售等环节的食品安全管理。
第三条食堂经营单位应当建立健全食品安全管理制度，明确责任，加强食品安全培训，提高食品安全管理水平。
第四条食堂经营单位应当采购符合国家食品安全标准的食品原料、食品添加剂和食品相关产品。
第二章采购管理第五条食堂采购人员应当具备一定的食品安全知识，能够辨别食品的质量和安全性。
第六条食堂采购应当选择具有合法经营资格的供应商，并与其签订采购合同，明确食品质量、数量、价格、交货时间等内容。
第七条食堂采购人员应当向供应商索取食品质量检验报告、检疫证明、生产许可证等相关证件和资料，并留存复印件。
第八条食堂采购人员应当对采购的食品进行外观、气味、保质期等方面的初步检查，确保食品的新鲜、合格。
第三章验收管理第九条食堂应当设立专门的验收场所，配备必要的验收设施和工具。
第十条食堂验收人员应当对采购的食品进行全面的检查，包括外观、气味、保质期、生产日期、标签标识等内容。
第十一条食堂验收人员应当对验收的食品进行记录，包括供应商名称、食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、验收日期等信息。
第十二条食堂验收人员应当对验收不合格的食品进行标记，并按照规定进行处理。
第四章储存管理第十三条食堂应当建立健全食品储存管理制度，明确食品储存的场所、条件和期限。
第十四条食堂应当将食品按照种类、用途、保质期等进行分类存放，避免交叉污染。
第十五条食堂应当定期对储存的食品进行检查，确保食品的质量和安全。
第五章加工管理第十六条食堂应当建立健全食品加工管理制度，明确食品加工的操作规程和卫生要求。
第十七条食堂加工食品应当符合国家食品安全标准和卫生要求，避免交叉污染。
食堂采购索证验收管理制度
食堂采购索证验收管理制度一、目的和范围为了确保食堂采购的商品的质量和安全，并遵守相关法律法规，制定本管理制度。
本制度适用于食堂采购过程中的索证验收环节。
二、术语定义•食堂：指食堂部门或其委托的采购人员。
•供应商：指向食堂提供食品、餐饮用品和设备的公司或个人。
•索证验收：指食堂对供应商提供的索证进行核对和验收的过程。
三、索证验收的程序与要求1.食堂在采购商品之前，应与供应商建立索证验收制度，并书面要求供应商提供相关索证。
2.食堂应与供应商明确索证的种类和要求。
3.食堂在收到供应商提供的索证后，应对其进行核对和验收。
4.食堂对索证的核对和验收，应由专人负责，并做好相关记录。
5.常见的索证包括但不限于：–供应商的营业执照–供应商的卫生许可证–供应商的质量检验报告–供应商的产品合格证书–供应商的原产地证明等6.食堂对索证进行核对和验收时，应确认以下事项：–索证所涉及的信息与实际情况相符。
–索证的有效期是否在有效期内。
–索证的文件真实有效，未被伪造或篡改。
7.食堂在索证验收过程中，如发现索证有问题或不符合要求的情况，应及时与供应商沟通并要求其解决。
8.食堂对索证验收过程中的相关记录，应妥善保存，并定期进行汇总和审核。
四、食堂采购索证验收管理的责任分工1.采购部门负责与供应商建立索证验收制度，并明确索证的种类和要求。
2.采购部门负责与供应商沟通，要求其提供相关索证，并对其提供的索证进行核对和验收。
3.食堂相关人员负责进行索证的核对和验收工作，并记录相关信息。
4.食堂负责人负责对索证验收工作进行审核和监督。
5.食堂负责与供应商沟通，并要求其解决索证问题或不符合要求的情况。
五、食堂采购索证验收管理的风险控制1.食堂应对供应商进行评估和选择，确保其具有相关的资质和合规证件。
2.食堂应与供应商建立长期合作关系，并定期进行供应商的绩效评估。
3.食堂应密切关注索证的有效期，并在到期前提前与供应商沟通，以保证索证的及时更新和续签。
食堂食品采购与验收管理制度流程
食堂食品采购与验收管理制度流程一、食品采购管理制度1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准和质量要求。
2、采购食品时必须向供应单位索取检验合格证或化验单，对于肉制品必须是经兽医检验合格的。
3、所采购的食品原则上必须做到随进货、随发货、随验收，不得进无照商贩的货，不得进腐败变质的货。
4、采购的食品原料在使用过程中有异常发现时，应立即停止使用，及时查明原因，作无害处理或销毁。
5、采购人员应认真执行有关卫生要求，所购货物必须符合卫生标准。
6、对于固定供货单位一时采购不到的货物，不得随意更改货物产地或更换供货单位，以免影响质量。
7、严禁采购以下食品及原材料：搀杂、搀假、带毒、带致病细菌、农药残留超过国家规定标准的；腐败、虫蛀、鼠咬、霉变、质量不合格的；货值超过价格规定的；国家禁用的添加剂。
8、建立食物中毒应急处理机制：学校一经发现食物中毒必须在第一时间内向上级主管部门报告，同时向当地卫生部门报告，并保护好现场，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施。
积极协助卫生机构救治病人，并立即对可疑食物通过流行病学调查制定事故处理措施，并将该事故的调查和处理情况及时报上级主管部门。
9、建立食品安全预警制度：定期对学校所提供的食物进行样品采集和抽检，送上级有关部门进行检验以求证是否符合国家规定的安全标准。
如发现超标及国家规定禁用的添加剂名录的现象将按规定给予处罚并勒令其改正直至取消供货合同，情节严重构成犯罪的报有关部门依法追究责任。
二、食品验收管理制度1、严格把好验收关是确保饮食安全的重要环节，未经验收合格的主副食品一律不准入库和发送。
2、食品验收必须坚持做到“一看二闻三手感四过磅五留样”的原则，即看：产品的色泽、形状有无异常；闻：产品的气味是否正常；手感：产品的质感有无异常；过磅：产品的重量是否与重量表相符；留样：对疑似异常的产品留样封存。
3、验收人员在验收前应认真检查购进的食品是否符合订货要求，确定外包装无破损，食品感官正常，标识无异常后再逐项按规定实施验收程序。
餐饮公司收货验货管理制度
餐饮公司收货验货管理制度一、总则为确保餐饮公司所采购的物资符合质量要求，符合食品安全标准，以提供健康、安全、美味的餐饮服务，保护餐饮公司的声誉和利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于餐饮公司对所有收货物资的验收工作，包括食材、食品、餐具、清洁用品等。
三、责任主体1. 采购部门职责：（1）负责制定供应商名录，确保供应商信息真实、完整、准确；（2）负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务；（3）负责对供应商进货资质进行审核，确保供应商具备合法生产资质；（4）负责根据采购需求选择合适的供应商，并进行议价，确保采购成本控制在合理范围内。
2. 收货部门职责：（1）负责货物接收、验收工作，按照采购合同要求进行验收；（2）负责对收货的物资进行分类、分类存放，并及时通知相关部门进行入库操作。
3. 供应商责任：（1）供应商应按照采购合同要求提供符合质量标准的货物；（2）供应商应在货物交付前进行检验，确保货物符合要求。
四、验收标准1. 外观检查：（1）包装完好无损，无破损、异物、变质、霉腐、液浸等现象；（2）标识清晰、完整，包括生产日期、保质期、生产厂家等信息；（3）无异常气味，无异样颜色、异样形状。
2. 数量检查：（1）按照采购订单要求进行数量核对，确保货物数量与采购订单一致；（2）如有缺失或损坏，应及时通知供应商进行处理。
3. 质量检查：（1）按照国家标准或行业标准进行检测，确保质量符合要求；（2）对易变质、易腐败的物品，应按照要求进行快速验收，确保鲜品的新鲜度。
五、验收流程1. 采购部门向供应商下达订单；2. 供应商将货物送至餐饮公司，并通知收货部门进行接收；3. 收货部门对货物进行外观、数量、质量检查；4. 发现问题时，收货部门应及时向供应商反馈，并协商解决方案；5. 验收合格的货物及时入库。
六、异常处理1. 若验收过程中发现货物存在数量、质量问题，应及时通知采购部门和供应商；2. 供应商接到通知后，应及时处理问题货物，重新补发或退货处理；3. 采购部门应与供应商协商处理方案，并及时向相关部门通报处理结果。
餐厅厨房食材验收制度范本
餐厅厨房食材验收制度范本一、总则为了确保餐厅厨房食材的质量和安全，维护餐厅的正常运营，提高服务质量，根据国家相关法律法规和食品安全标准，制定本验收制度。
本制度适用于餐厅厨房食材的采购、验收、储存、加工、销售等环节。
二、采购管理1.食材采购应选择具有合法经营资格的供应商，要求供应商提供相关许可证和资质证明。
2.采购人员应具备一定的食品安全知识，能够辨别食材的新鲜程度和质量。
3.采购人员应根据餐厅的食材需求量和库存情况，制定合理的采购计划，确保食材的供应。
4.采购人员应与供应商签订采购合同，明确食材的种类、质量、价格、交货时间等内容。
三、验收管理1.验收人员应具备一定的食品安全知识和经验，能够辨别食材的新鲜程度和质量。
2.验收人员应在食材到达餐厅后及时进行验收，验收时应核对供应商提供的食材种类、数量、质量等信息。
3.验收人员应检查食材的包装是否完好，是否有破损、霉变、变质等情况。
4.验收人员应检查食材是否有异味、异色、异形等情况，对不符合食品安全标准的食材应立即退货。
5.验收人员应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商应采取相应的措施，如更换供应商、暂停采购等。
四、储存管理1.食材应按照不同的类别和特点进行储存，如生食食材、熟食食材、冷冻食材等。
2.食材应储存在符合食品安全要求的仓库中，保持干燥、通风、避光、防潮、防虫、防鼠、防霉等条件。
3.食材的储存温度应根据不同的食材要求进行调整，如冷藏、冷冻等。
4.食材的储存时间应根据不同的食材特点进行控制，避免长时间存放导致变质。
五、加工管理1.食材的加工应按照食品安全操作规范进行，避免交叉污染。
2.食材的加工工具应进行定期的清洗和消毒，保持清洁卫生。
3.食材的加工过程中应严格遵守食品安全操作规程，如切割、烹饪、冷藏等。
4.食材的加工过程中应定期进行食品安全检查，发现问题及时处理。
六、销售管理1.餐厅应对食材的销售情况进行记录，包括销售日期、销售数量、销售对象等信息。
餐厅采购管理制度
餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度一、目的和适用范围为了规范食堂采购验收工作，确保采购物品的质量和数量符合标准，保障食堂运营的正常进行，订立本制度。
本制度适用于全部参加食堂采购验收工作的人员。
二、职责和权限1. 食堂采购人员•负责依据食堂的菜单和需求进行采购，并与供应商协商价格和交货时间；•依据食堂采购计划，及时提交采购订单，确保采购工作的及时性；•对采购到的物品进行初步验收，确保物品的品质和数量符合要求。
2. 食堂验收人员•负责对采购到的物品进行验收，核实物品的品质和数量是否符合标准；•检查食堂采购订单和发货单，确保供应商供应的物品和订单全都；•对验收不合格的物品及时进行处理，并与采购人员和供应商进行协商解决。
3. 食堂管理负责人•监督和引导食堂采购验收工作，确保工作的质量和效率；•对食堂采购验收结果进行审查，确保物品的质量和数量符合要求；•对采购过程中显现的问题及时进行处理，并提出改进建议，提高采购管理水平。
4. 供应商•依据食堂的需求和要求供应质量合格的物品；•供应准确的价格和交货时间；•搭配食堂验收人员进行物品的验收工作。
三、采购验收流程1. 采购准备阶段•食堂采购人员依据食堂菜单和需求编制采购计划；•食堂采购人员与供应商进行洽谈，确定价格、交货时间等细节；•食堂采购人员提交采购订单，并通知供应商供货。
2. 采购执行阶段•供应商依照商定时间和数量进行供货；•食堂采购人员接收到供应商供应的物品，并进行初步验收；•食堂验收人员对物品进行认真验收，包含品质、数量、包装等方面。
3. 验收标准•品质验收：物品应符合国家相关标准和食堂要求，不得显现变质、霉变、腐烂等问题；•数量验收：物品数量应与采购订单全都，不得有短缺或超量；•包装验收：物品包装应完好无损，不得显现破损、污染等问题。
4. 验收结果处理•验收合格：物品符合要求，验收人员签署验收记录，并将物品交给食堂管理人员；•验收不合格：物品不符合要求，验收人员将不合格物品进行记录，并通知采购人员和供应商；•有争议情况：如对不合格的结果有异议，采购人员和供应商可进行协商解决，确保问题的妥当处理。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：为了确保食堂采购的食品安全、质量合格，遵守相关法律法规，保证员工的食品安全和营养需求，制定本管理制度。
1.2 适用范围：本制度适用于公司食堂的采购验收工作。
二、管理标准2.1 采购计划编制：食堂在每个采购周期之前，应根据员工数量和饮食需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、质量要求等。
2.2 供应商资质审核：食堂应仅选择经过相关审查、符合法律法规要求，并具有食品流通许可证或相关证书的供应商。
2.3 采购合同签订：食堂应与供应商签订采购合同，明确采购物品、质量标准、价格、数量和交货时间等具体事项。
2.4 采购人员培训：食堂应对负责采购的人员进行食品安全知识、质量标准和验收流程等方面的培训，确保其具备相应的专业知识和操作技能。
2.5 采购验收流程：食堂应建立完善的采购验收流程，包括验收准备、物品抽检、质量检测、验收记录等环节。
2.6 不合格产品处理：对于不符合质量标准的产品，食堂应及时通知供应商并要求其退换货，同时记录不合格品的相关信息，并进行追溯和整改。
2.7 合规监管：食堂应加强合规监管，定期进行食品安全和质量抽检，并向相关监管部门报备相关资料。
2.8 监督与考核：上级部门应对食堂的采购验收工作进行定期检查和考核，对违反规定的行为进行相应的处罚处理。
三、考核标准3.1 采购计划合理性：根据员工数量和饮食需求，采购计划编制是否合理，是否满足食品安全和营养需求。
3.2 供应商选择与审核：供应商是否具备食品流通许可证或相关证书，是否经过资质审核，是否符合法律法规要求。
3.3 采购合同签订：采购合同是否明确了采购物品、质量标准、价格、数量和交货时间等具体内容。
3.4 采购人员培训：采购人员是否接受了食品安全知识、质量标准和验收流程等方面的培训，是否具备相应的专业知识和操作技能。
3.5 采购验收流程：采购验收流程是否完善，包括验收准备、物品抽检、质量检测、验收记录等环节是否按规定执行。
餐厅进货验收和台账记录制度
餐厅进货验收和台账记录制度目的制定本制度的目的是为了规范餐厅进货验收和台账记录流程，确保进货的品质和数量符合要求，防止货品的浪费和损失，为餐厅供给充足、质量安全的食材。
适用范围适用于餐厅及相关部门接受交货的所有物料，如食品、饮料、厨房用品、清洁用品等。
质量标准进货物料的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和企业的产业标准。
进货验收程序1. 接货当供货商到达餐厅交付货物时，由接收人员（通常为采购员或库存管理员）进行货品检查。
2. 检查货品检查货品的质量和数量，确认货品是否与订单一致。
如果出现以下情况之一，应拒绝收货：- 货品破损、变质、超过保质期或含有异味；- 货品型号、品牌、产地、规格与订单不符；- 货品数量与订单不符。
3. 货品验收验收合格的货品应进行验收操作，包括：- 记录物料名称、数量、产地、规格、品牌、批号、生产日期、保质期等信息。
- 对食品进行感官检查，检查味道、气味等是否正常。
- 对生鲜食品测量温度，确保温度符合要求。
- 对称重货物进行称量，确保重量符合要求。
- 对原包装进行检查，确保包装完好，标签信息清晰明确。
验收完毕后，应由验收人员在验收单上签字确认。
台账记录1. 台账名称与编号每个台账应设置台账名称和编号，并进行分类存储。
2. 台账内容每个台账中应包含以下内容：- 进货日期- 进货单号- 物料名称- 物料数量- 物料单价- 总金额- 供应商信息- 验收人员信息- 备注信息3. 台账管理台账由库存管理员或财务人员进行管理，必须保证及时、准确地记录进货信息，并存档备查。
异常处理如果发现验收不合格的物料或发生其他异常情况，应及时采取措施处理，并报告有关负责人和部门。
后记以上是餐厅进货验收和台账记录制度的相关内容。
各相关部门及人员应熟知本制度，并按制度执行。
如有制度调整或变化，应及时通知相关人员，并进行培训。
食堂食材采购验管理制度
第一章总则第一条为加强食堂食材采购管理，确保食品安全，提高食堂运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂食材的采购、验收、储存、使用等各个环节。
第三条食堂食材采购验收工作应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则。
第二章验收组织与职责第四条食堂设立验收小组，负责食堂食材的验收工作。
第五条验收小组成员由食堂管理员、厨师、采购员等组成。
第六条验收小组职责：（一）负责对采购的食材进行验收，确保食材质量符合要求；（二）对验收过程中发现的问题及时向食堂管理员报告，并提出处理意见；（三）对验收过程中出现的问题进行记录，并定期向食堂管理员汇报；（四）对验收过程中的不合格食材进行退回或处理。
第三章验收流程第七条食材验收流程：（一）采购员将采购的食材送达食堂，通知验收小组进行验收；（二）验收小组成员对食材的品种、数量、质量、包装等进行检查；（三）验收小组对检查结果进行评估，如发现不合格食材，应立即报告食堂管理员；（四）食堂管理员对不合格食材进行处理，如退回或报废；（五）验收小组对合格食材进行入库登记，并通知厨师进行使用。
第八条验收标准：（一）食材品种、规格、数量应符合采购合同要求；（二）食材质量应符合国家食品安全标准；（三）食材包装完好，无破损、污染；（四）食材新鲜度、色泽、口感等符合要求。
第四章验收记录与报告第九条验收小组应做好验收记录，包括食材品种、数量、质量、验收日期、验收人员等。
第十条验收记录应保存至少三个月，以备查证。
第十一条验收小组应定期向食堂管理员汇报验收情况，包括验收合格率、不合格食材情况等。
第五章处罚与奖励第十二条对验收过程中出现失职、渎职行为的人员，按相关规定进行处理。
第十三条对验收工作中表现突出、成绩显著的人员，给予表扬或奖励。
第六章附则第十四条本制度由食堂管理员负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
第七章供应商管理第十六条食堂应与供应商建立良好的合作关系，确保食材质量。
第十七条供应商应具备合法的营业执照、食品经营许可证等相关证件。
食堂采购验收管理制度范本
第一章总则第一条为规范食堂采购验收工作，确保食堂食品安全、质量与价格，降低采购成本，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本食堂所有采购验收活动。
第三条食堂采购验收工作应遵循公开、公平、公正、及时、准确的原则。
第二章组织机构及职责第四条食堂成立采购验收小组，负责采购验收工作的具体实施。
第五条采购验收小组由以下人员组成：1. 食堂主管：负责采购验收工作的全面领导，对验收结果负责；2. 采购员：负责采购物资的询价、下单、跟踪、验收等工作；3. 验收员：负责对采购物资进行验收，确保物资质量、数量、价格符合要求；4. 保管员：负责物资的入库、保管、出库等工作。
第三章采购验收流程第六条采购员根据食堂需求，在规定的时间内向供应商下单。
第七条供应商在规定的时间内将物资送达食堂。
第八条验收员对物资进行验收，主要包括以下内容：1. 检查物资的包装是否完好，是否存在破损、污染等情况；2. 核对物资的品名、规格、数量、产地、保质期等信息；3. 检查物资的质量，确保符合国家标准和食堂要求；4. 检查物资的价格，确保与采购合同一致。
第九条验收员在验收过程中发现以下问题，应立即与采购员和供应商沟通：1. 物资质量不符合要求；2. 物资数量与合同不符；3. 物资价格与合同不符。
第十条验收员对验收合格的物资进行入库登记，并通知保管员进行入库。
第四章质量控制第十一条食堂应建立健全质量管理体系，确保采购验收工作符合国家标准和食堂要求。
第十二条食堂应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十三条食堂应定期对采购验收工作进行自查，发现问题及时整改。
第五章奖惩第十四条对在采购验收工作中表现突出的人员给予奖励。
第十五条对违反本制度规定的人员，视情节轻重给予警告、通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十六条本制度由食堂主管负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
公司食堂采购验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂采购管理，确保食品及原材料的质量安全，提高食堂供应效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品及原材料的采购验收工作。
第三条食堂采购验收工作应遵循以下原则：1. 质量第一，安全优先；2. 严格执行国家法律法规和行业标准；3. 严谨、规范、高效；4. 责任到人，奖惩分明。
第二章采购验收职责第四条食堂管理员为采购验收工作的负责人，负责组织、协调和监督采购验收工作。
第五条采购员负责采购计划制定、市场调研、供应商选择、合同签订等工作。
第六条验收员负责对采购的食品及原材料进行验收，确保其质量、数量符合要求。
第七条仓库管理员负责食品及原材料的入库、储存、出库等工作。
第三章采购验收流程第八条采购计划制定：食堂管理员根据食谱和库存情况，提前制定采购计划，报采购员审批。
第九条市场调研：采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十条供应商选择：采购员根据供应商的资质、价格、质量、服务等因素，选择合格的供应商。
第十一条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间等条款。
第十二条采购验收：验收员在供应商送货时，对采购的食品及原材料进行验收，包括外观、包装、数量、质量等方面。
第十三条验收不合格的处理：验收员发现不合格产品，应立即通知采购员，并要求供应商进行整改或退货。
第十四条验收合格的处理：验收员对验收合格的食品及原材料，办理入库手续，填写入库单。
第四章质量控制第十五条食品及原材料的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十六条验收员应熟悉各类食品及原材料的质量标准，对验收过程中发现的问题，应及时提出整改意见。
第十七条食堂管理员应定期对采购的食品及原材料进行质量抽检，确保食堂供应的食品及原材料质量。
第五章责任与奖惩第十八条采购员、验收员、仓库管理员应严格按照本制度执行，对违反规定的行为，将依法依规进行处理。
第十九条对在采购验收工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
学校餐厅进货查验管理制度
第一章总则第一条为加强学校餐厅食品安全管理，确保学生饮食安全，保障师生身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有餐厅的进货查验工作。
第三条进货查验工作应遵循“安全第一、预防为主、责任到人”的原则。
第二章组织机构及职责第四条学校成立食品安全管理委员会，负责全校食品安全工作的监督和管理。
第五条食品安全管理委员会下设食品安全办公室，负责日常食品安全管理工作的组织实施。
第六条餐厅负责人为食品安全第一责任人，负责本餐厅食品安全工作的组织实施。
第七条餐厅采购人员负责采购原料，并对采购的原料进行查验。
第八条餐厅厨师负责对原料进行加工，确保食品加工过程符合食品安全要求。
第三章进货查验内容第九条进货查验应包括以下内容：1. 供应商资质审查：审查供应商的经营许可证、卫生许可证等相关证件，确保其合法经营。
2. 食品质量审查：查验食品的保质期、生产日期、保质期等信息，确保食品新鲜、合格。
3. 食品包装审查：查验食品包装是否完好，标识是否清晰，包装材料是否符合食品安全要求。
4. 食品运输及储存条件审查：查验食品在运输及储存过程中的温度、湿度等条件，确保食品质量。
5. 食品添加剂审查：查验食品中是否添加了非法添加剂，是否符合食品安全标准。
第四章进货查验程序第十条采购人员接到采购订单后，应立即对供应商资质进行审查。
第十一条采购人员对采购的食品进行查验，确保食品质量符合要求。
第十二条采购人员对查验合格的食品进行登记，并保存相关凭证。
第十三条采购人员将查验合格的食品送至餐厅仓库，由仓库管理人员进行验收。
第十四条仓库管理人员对食品进行验收，确认食品质量符合要求后，方可入库。
第五章处罚措施第十五条供应商提供的食品不符合食品安全要求，一经查实，餐厅有权拒绝接收，并要求供应商承担相应责任。
第十六条采购人员未履行进货查验职责，导致食品安全事故的，将依法承担相应责任。
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餐厅食品原料采购验收管理制度
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管
进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、
重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定
原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，
主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写
清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购
来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场
行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，
积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，
月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，
餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其
他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签
准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪
污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300
元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日。