原料采购管理制度.doc

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原材料采购与质量管控制度

原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。

本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。

第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。

第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。

2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。

3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。

第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。

2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。

第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。

2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。

第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。

2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。

第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。

2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。

第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。

2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。

第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。

原料采购科室规章制度大全

原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。

第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。

第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。

第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。

第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。

第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。

第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。

第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。

第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。

第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。

第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。

第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。

第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。

第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。

第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。

第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。

第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。

第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。

第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。

第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。

第二十一条本规章制度自公布之日起生效。

以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。

原料采购安全管理制度

原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。

三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。

2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。

3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。

4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。

四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。

2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。

3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。

4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。

5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。

6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。

7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。

8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。

9.由专人负责原料采购验收并签字确认。

五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。

2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。

3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。

4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。

5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。

六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。

采购管理制度(原料、零部件)

采购管理制度(原料、零部件).doc采购管理制度（原料、零部件）一、总则目的：为了规范公司采购活动，确保原料和零部件的采购质量，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司所有涉及原料和零部件采购的活动。

原则：采购活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保公司利益最大化。

二、组织机构与职责采购部门：负责日常采购活动的组织、实施和监督。

财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。

质量管理部门：负责对采购原料和零部件的质量进行监督和评估。

仓储部门：负责采购物资的验收、存储和管理工作。

三、采购计划与预算采购计划制定：各部门根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划。

预算审批：采购计划和预算需提交财务部门审核，经批准后方可执行。

计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，必须重新审批。

四、供应商管理供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。

供应商评审：定期对供应商进行评审，包括质量、价格、交货期等方面。

供应商关系维护：建立长期合作关系，确保供应链的稳定性。

五、采购流程需求确认：使用部门提出采购需求，明确规格、数量、质量要求等。

询价与比价：采购部门向多家供应商询价，进行比价分析。

采购决策：根据询价结果，综合考虑价格、质量、交货期等因素，做出采购决策。

合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

订单下达：向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。

物资验收：物资到货后，由仓储部门和质量管理部门共同验收。

付款结算：根据合同约定和验收结果，进行付款结算。

六、质量控制质量标准：制定严格的质量标准，确保采购物资符合公司要求。

抽检与测试：对采购物资进行抽检和测试，确保质量合格。

不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识，并及时与供应商沟通处理。

七、风险管理风险识别：定期识别采购过程中可能存在的风险。

风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。

风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。

原材料采购和供应商管理制度

原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。

3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。

3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。

2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。

首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。

3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。

4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。

5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。

3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。

2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。

3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。

3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。

假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。

如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。

4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。

2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。

化工厂原材料采购管理制度

化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。

三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。

2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。

3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。

4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。

四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。

3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。

4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。

5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。

6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。

五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。

2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。

3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。

六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。

2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。

3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。

七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。

2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。

3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。

八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。

2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。

2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。

原料采购管理制度

原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。

同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。

严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。

3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

原料采购部规章制度

原料采购部规章制度第一章总则第一条为规范原料采购部的工作，加强对原料采购工作的管理，提高原料采购效率和质量，制定本规定。

第二条原料采购部是公司的一个职能部门，负责公司原料的采购工作。

本规章制度适用于全体原料采购部门员工。

第三条原料采购部遵循依法、独立、公平、诚信的原则，严格执行公司的管理规定和相关法律法规。

第四条原料采购部的主要任务是制定和执行原料采购计划，组织采购活动，保证原料的供应和质量。

第五条原料采购部负责与供应商进行商务谈判和业务合作，建立供应商数据库，保证供应商的诚信和质量。

第六条原料采购部负责对供应商的产品进行检验和评估，确保采购原料的质量符合公司的要求。

第七条原料采购部负责制定和实施原料采购管理制度，建立原料采购档案和台账。

第八条原料采购部负责对原料采购过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。

第九条本规程由原料采购部负责解释和修订，并报公司领导审批。

第二章原料采购计划第十条原料采购部负责编制公司的原料采购计划，包括原料种类、数量、采购时间、采购费用等内容。

第十一条原料采购部需与相关部门充分沟通，了解公司的生产需求和销售情况，制定合理的原料采购计划。

第十二条原料采购计划应根据公司的经营情况和市场行情进行定期调整和修订。

第十三条原料采购部应按照采购计划进行采购活动，及时与供应商沟通并签订采购合同。

第十四条原料采购部负责对采购计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。

第十五条原料采购部应保证原料采购的及时性、准确性和合理性，确保公司生产的正常进行。

第三章供应商管理第十六条原料采购部负责建立供应商数据库，记录和归档供应商的信息和信用等级。

第十七条厎料采购部应对供应商的信用情况、产品质量、交货时间等进行评估和监控。

第十八条原料采购部需与供应商建立长期合作关系，共同发展，互利共赢。

第十九条原料采购部应定期对供应商的业绩进行评价，对供应商的不良行为进行处理。

第二十条原料采购部应对供应商的产品进行抽检和验收，确保采购的原料质量符合公司的要求。

原材料绿色采购管理制度范本

第一章总则第一条为贯彻落实国家关于绿色发展、节能减排的政策要求，推动企业绿色采购工作，降低资源消耗和环境污染，提高企业经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有原材料的采购活动，包括原材料、辅料、备品备件等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）经济效益与环境效益兼顾；（二）优先采购绿色、节能、环保的原材料；（三）建立供应商绿色评价体系；（四）加强内部管理，提高采购效率。

第二章采购原则第四条企业采购原材料应遵循以下原则：（一）经济效益与环境效益兼顾。

在保证产品质量的前提下，优先选择环保、节能、低碳、可循环利用的原材料。

（二）绿色认证优先。

优先采购获得绿色认证的原材料，如ISO14001环境管理体系认证、绿色产品认证等。

（三）节能减排。

在采购过程中，充分考虑原材料的能源消耗和废弃物产生，选择节能减排效果明显的原材料。

（四）供应链管理。

与供应商建立长期合作关系，共同推进绿色供应链建设。

第三章供应商管理第五条建立供应商绿色评价体系，对供应商进行绿色评价，包括以下内容：（一）供应商的环保管理体系；（二）原材料的生产工艺和能耗；（三）废弃物处理和资源综合利用；（四）企业社会责任。

第六条对供应商进行动态管理，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰，确保供应商的绿色水平。

第四章采购流程第七条采购部门根据生产需求，编制采购计划，并提交给相关部门进行审核。

第八条采购部门根据审核通过的采购计划，进行市场调研，选择符合绿色采购要求的供应商。

第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确绿色采购要求。

第十条采购部门按照合同约定，组织原材料的验收、入库等工作。

第五章内部管理第十一条建立绿色采购培训制度，提高员工绿色采购意识。

第十二条定期对绿色采购工作进行检查和考核，确保制度有效执行。

第十三条建立绿色采购信息平台，及时发布绿色采购政策、标准和动态。

第十四条对违反绿色采购制度的行为，进行严肃处理。

第六章附则第十五条本制度由企业采购部门负责解释。

原、辅材料采购管理制度（3篇）

原、辅材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原、辅材料采购活动，确保采购的规范化、透明化和公平公正，提高采购效益，特制定本制度。

第二章采购权限第二条公司采购权限分为以下几个级别：1. 一级采购员：只负责采购金额在5000元以下的原、辅材料。

2. 二级采购员：负责采购金额在5000~10000元以下的原、辅材料。

3. 三级采购员：负责采购金额在10000~50000元以下的原、辅材料。

4. 采购经理：负责采购金额在50000元以上的原、辅材料。

第三章采购程序第三条采购程序包括需求提出、招标公告、投标、评标、中标公告、合同签订等环节。

第四章供应商管理第四条供应商管理包括供应商的选择、评价、跟踪和考核等环节。

第五条供应商选择原则：1. 供应商应具备合法注册，有一定规模和信誉度。

2. 供应商应具备良好的质量管理体系和售后服务。

3. 供应商应具备竞争力的价格和交货能力。

第六条供应商评价方法：1. 根据供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评价。

2. 年度评价综合考虑供应商的交货率、合格率、投诉率等指标。

第七条供应商跟踪和考核：1. 对关键供应商进行跟踪，定期与供应商沟通，了解供应商的经营状况和发展情况。

2. 对供应商进行考核，及时发现和解决问题，提高供应商的绩效。

第五章合同管理第八条合同管理包括合同的签订、履行和变更等环节。

第九条合同签订原则：1. 采购合同应明确双方的权利义务，合同履行期限和付款方式等条款。

2. 采购合同应符合法律法规和公司的内部规定。

3. 采购合同应经过法务部门的审核和批准。

第十条合同履行管理：1. 采购员应按照合同要求进行履行，确保按时交付原、辅材料。

2. 采购员应定期与供应商进行沟通，解决合同履行过程中出现的问题。

第十一条合同变更管理：1. 任何合同变更都需要经过合同双方的协商和签字批准。

2. 合同变更的内容应符合法律法规和公司的规定。

第六章监督与检查第十二条公司应定期对采购活动进行监督和检查，确保其合规性和规范性。

原材料采购制度

原材料采购制度一、背景介绍原材料采购是企业生产经营中的重要环节，直接影响到产品质量和成本控制。

为了规范和优化原材料采购流程，确保采购的原材料符合质量要求、价格合理、供应稳定，提高采购效率和管理水平，制定本《原材料采购制度》。

二、采购目标1. 确保原材料的质量符合产品要求，符合相关法律法规和标准要求。

2. 确保原材料的采购价格合理，实现成本控制。

3. 确保原材料的供应稳定，避免因供应链中断而影响生产计划。

4. 提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。

三、采购流程1. 采购需求确认（1）生产部门根据生产计划和库存情况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门根据采购需求，进行采购计划编制。

2. 供应商选择与评估（1）采购部门根据采购计划，寻觅潜在的供应商。

（2）采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理能力、价格竞争力等方面。

（3）评估结果形成供应商名单，供采购部门选择使用。

3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款。

（2）双方达成一致后，签订正式的采购合同。

4. 采购执行与监控（1）采购部门根据采购合同，按时完成采购任务。

（2）采购部门对供应商的供货情况进行监控，确保供应稳定。

5. 采购验收与付款（1）采购部门对收到的原材料进行验收，确保符合质量要求。

（2）验收合格后，采购部门通知财务部门进行付款。

6. 采购记录与分析（1）采购部门对每次采购进行记录，包括采购数量、价格、供应商等信息。

（2）定期对采购记录进行分析，评估供应商的绩效和采购成本的变化。

四、采购管理1. 供应商管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作历史、评估结果等。

（2）定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

2. 采购合同管理（1）建立采购合同档案，包括合同编号、签订日期、合同内容等。

（2）对采购合同进行归档管理，确保合同的有效性和可追溯性。

3. 采购数据分析（1）采购部门定期对采购数据进行分析，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等。

食品原料采购管理制度（5篇）

食品原料采购管理制度一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

二、采购食品或食品原料要认准“QS”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。

严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

2、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。

3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

4、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

五、采购食品添加剂必须选购国家允许使用的食品添加剂。

六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。

食品原料采购管理制度（2）1. 引言- 本制度旨在规范食品原料采购活动，确保采购的原料符合质量标准、符合安全要求，以保障产品质量和消费者的健康安全。

2. 适用范围- 适用于公司内所有涉及食品原料采购的部门和岗位。

3. 采购流程- 采购需求确认：各部门根据生产计划和销售情况确认所需原料种类、数量和质量要求。

- 供应商评估：采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制体系、交货能力等方面。

- 报价和谈判：采购部门向供应商发出询价邀请，并与供应商进行谈判，确定最终价格和供货条件。

- 合同签订：双方达成采购意向后，采购部门与供应商签订正式采购合同，并明确交货时间、质量要求等事项。

- 交货验收：采购部门根据合同要求对原料进行验收，包括外观、质量、标签等方面的检查。

- 入库管理：验收合格的原料按照规定的存储方法和条件，送入仓库进行存储管理。

4. 供应商管理- 供应商评价：采购部门定期对供应商进行评价，根据供货质量、交货准时率等指标进行评估，并及时向供应商反馈评价结果。

- 供应商开发：采购部门寻找新的合格供应商，并进行评估和谈判，规定其进货条件和要求。

5. 质量管理- 进货验收：采购部门对每批次的原料进行验收，包括外观检查、质量检测等。

原材料辅料采购管理制度

原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。

第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。

第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。

第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。

第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。

第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。

第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。

第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。

第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。

第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。

第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。

第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。

第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。

第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。

第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。

第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。

第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。

原材料采购管理制度范文（三篇）

原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

饲料厂原料采购管理制度

第一章总则第一条为加强饲料厂原料采购管理，确保饲料产品质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于饲料厂所有原料采购活动。

第三条原料采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法、合规。

第二章组织机构及职责第四条成立饲料厂原料采购管理领导小组，负责原料采购工作的决策、监督和协调。

第五条领导小组下设采购部，负责原料采购的具体实施。

第六条采购部职责：1. 负责编制原料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求及预算。

2. 负责组织原料采购招标、询价、比价等工作。

3. 负责审核供应商资质，确保供应商具备合法经营资格。

4. 负责签订采购合同，确保合同条款合法、合规。

5. 负责监督合同执行，确保原料按时、按质、按量到货。

6. 负责采购成本核算，分析采购成本构成，提出降低采购成本的措施。

第三章采购计划与预算第七条采购部根据生产计划、库存情况和市场行情，编制原料采购计划。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购品种、规格、数量。

2. 采购时间、批次。

3. 采购预算。

4. 采购要求。

第九条采购预算应合理、合规，不得超出公司规定范围。

第四章供应商管理第十条采购部负责供应商的筛选、评估和管理。

第十一条供应商应具备以下条件：1. 具有合法经营资格。

2. 具有稳定的货源和良好的信誉。

3. 具有较强的生产能力。

4. 具有良好的售后服务。

第十二条采购部应定期对供应商进行评估，评估内容包括：1. 供货能力。

2. 产品质量。

3. 交货时间。

4. 服务态度。

第十三条对评估不合格的供应商，采购部应提出淘汰意见，报领导小组审批。

第五章采购程序第十四条采购部根据采购计划，组织原料采购招标、询价、比价等工作。

第十五条招标、询价、比价程序如下：1. 发布招标公告或询价通知。

2. 供应商报名，提交相关资质证明。

3. 采购部组织评审，确定合格供应商。

4. 采购部与合格供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间等。

塑料厂原料采购管理制度

塑料厂原料采购管理制度一、总则1. 为规范公司塑料原料的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，特制定本制度。

2. 本制度的适用范围为公司塑料原料的采购管理工作3. 公司全体员工都应遵守本制度的规定。

二、采购管理机构1. 公司设立采购部门，负责公司所有原料的采购工作。

2. 采购部门的主要职责是确定原材料的采购需求，寻找合适的供应商，并制定采购计划。

3. 采购部门的负责人应具备相关的采购管理经验和专业知识，能够熟练运用市场调研和采购技巧。

三、采购流程1. 采购需求确定：各部门按照生产计划和库存情况确定原料的采购需求，并向采购部门提出需求计划。

2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过市场调研和招标等方式，选择合适的供应商。

3. 供应商评估：采购部门对选定的供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、交货期等方面的考察。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，达成一致后，签订合同。

5. 采购执行：采购部门负责监督供应商的交货过程，并对交货质量进行检验，确保原料符合公司的要求。

6. 采购记录：采购部门要及时做好采购记录和台帐，确保采购工作的追溯和统计。

四、采购管理原则1. 价格合理：公司原料的采购应在合理价格范围内进行，确保原料质量的同时，尽量降低采购成本。

2. 供应保证：公司应选择有信誉和实力的供应商，确保原料的供应质量和交货时间。

3. 透明公平：采购部门在进行供应商选择和谈判过程中，要做到透明公平，避免贪污和腐败。

4. 风险管控：采购部门要针对原料价格、市场变化等风险因素，制定相应的风险管理措施。

五、监督检查1. 公司领导对采购部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作的规范执行。

2. 采购部门要对供应商的履约情况进行监督和检查，发现问题及时处理。

3. 公司设立专门的质量监督部门，对原料的质量进行监督和把关，确保产品质量。

六、采购成本控制1. 采购部门要不断进行成本分析，寻找降低采购成本的途径，提高采购效率。