S4设备、工装和环境管理控制程序
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1 目的本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。
通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。
2 适用范围本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。
3 职责3.1 生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。
3.2 质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。
3.3 企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。
3.4 财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。
3.5 各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。
4 控制程序4.1 基础设施控制程序4.1.1 基础设施的识别4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。
注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。
b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。
注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。
c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。
注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。
4.1.2 基础设施的购置4.1.2.1 各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在计划时间内实施购买。
4.1.2.2 按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管部提交书面申请，企管部组织相关部门和相关人员对计划必须性、可行性进行评审，评审结果提交总经理审批。
工作环境管理控制程序
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序
最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序第一篇：最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序设备、工装、工具及零部件管理控制程序一、目的规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定。
二、适用范围本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下：—生产用设备、工具；—检验检测类设备、工具；—辅助生产设备、工具；—基建用设备、工具；—贵重零部件；—一般零部件；三、内容 1.定义及归类 1.1定义—设备：具有独立完成某项工作任务功能的整机；—工装：自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件；—工具：体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备；—贵重零部件：因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件； 1.2归类—设备：单台价值大于等于50000元的设备、工装的统称；—工具：单台价值小于50000元的设备、工装的统称；—贵重零部件：单件价值大于等于50000元的零部件；—一般零部件：单件价值小于50000元的零部件； 2.设备、工具的编号规则2.1编号的组成：设备编号由7位数字与字母组成，具体含义举例如下：三宇公司数控镗铣床：2-TK-002/2，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变。
2—由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一；TK—由一个或2个字母组成，代表设备类别，见注二；002—由三个数字组成，代表设备排序；2—由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三；注一：1：代表房屋、建筑物、土地等资产；2：生产设备类资产；3：运输设备类资产；4：电子设备类资产；5：检测设备类资产；注二：车床：C；齿轮加工机床：Y；拉床：L；钻床：Z；镗床：T；磨床：M；刨/插床:B；其他机床：Q；半自动：B；简式：J；螺纹加工机床：S 铣床：X；切断机床：G；电加工及超声波加工：D；机床通用代号：高精度：G；精密：M；轻型：Q；自动：Z；万能：W；程序控制：K；其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发；注三： 0：集团总部；1:制管公司厂区； 2：三宇公司厂区； 3：铁塔公司厂区； 4：铁塔公司新厂区； 5：嘉恒公司厂区； 6：后韩公司厂区； 7：内蒙公司厂区； 8：绥化公司厂区；2.2编号的注销设备对外出售：设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号；设备公司间调拨：如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作；设备报废：设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作； 2.3设备编号的制定设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份；3.设备、工具及零部件的外购管理3.1采购申请设备类、贵重零部件采购流程：使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核：集团本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存。
设施和环境控制程序
设施和环境控制程序1 目的为使基础设施的配置、维修和保养及工作环境达到规范管理,以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规要求。
2 适用范围本程序适用于本公司基础设施和工作环境的控制和管理。
3 职责3.1 总经理负责基础设施、办公设备、工作场所、过程设施及特性服务设备配置计划的审批。
3.2 生产车间负责确定新产品所需的生产设备和计量检测设备。
3.3 生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的购置及环境的管理。
3.4 质检部负责检测设备和计量器具的购置及管理。
3.5 办公室负责提供搞好环境卫生的资源并管理。
3.6 各职能部门负责基础设施的正常使用、保养以及环境的管理。
4 工作程序4.1 设施的控制4.1.1 基础设施包括但不限于如下内容:a．建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和相关的设施（含水、电、风气和空调等）。
b．过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。
c．支持性服务（含运输设备、通讯设备、销售服务网络设备）。
4.1.2 为确保公司经营生产活动的正常有序地开展,公司应配置适宜的基础设施并正确使用,同时要求做到:a．生产部设备管理员负责确保设备、工装、工位器具能够满足工序要求。
编制设备操作规程,并配合人力资源部对设备操作人员进行技能知识培训、经考核合格后,持证上岗。
b．生产车间负责购置产品运转、存放、装配、产品防护的专用装置及保证工序间转运及成品入库时的产品防护。
c．设备使用人员严格按照设备操作规程使用和保养设备。
d．设备管理员编制设备管理台帐,制定年度维修计划、同时加强设备使用期间的检查,按时保养,发现故障及时维修,并记录。
4.2 工装管理:4.2.1 生产部设备管理员做好工装管理,编制工装台帐,并按台帐编号对工装进行标识。
4.2.2 工装应定期进行验证,验证内容按工装图样要求或按工装加工零部件图样要求执行。
4.2.3 工装检具的周期检定参照监视和测量设备的检定规定执行。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
环境运行策划和控制程序
1 目旳对与环境原因有关旳运行和活动进行控制，保证环境方针、目旳和指标旳实现。
2 范围合用于组织环境运行过程旳控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制旳有关文献；3.2 质量部负责环境管理运行控制。
负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同步”旳贯彻和施工，负责与设备有关旳有关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环境保护、安全规定影响旳控制；3.7 质量部负责监测设备旳管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制规定旳实行。
4 内容及规定4.1 环境运行旳一般规定4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关旳制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处在正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整洁。
有毒有害旳作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b)多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到对旳使用，常常维护和定期检修。
设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。
对于漏、滴油现象采用导流槽予以搜集。
各废弃设备维修中旳零部件、废油棉丝和手套应分类搜集，及时处理。
根据详细状况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c)也许导致重要环境影响风险旳设备，要采用对应措施，如对机加工序噪声采用佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d)产生大量有害气体或粉尘旳工作场所，应使用密闭型电气设备。
e)有易燃易爆危险旳工作场所，应配置防爆型电气设备。
f)各类特种设备应获得使用许可证。
工程部设备负责对重要耗能设备进行重点管理，以保证能源充足有效地运用；对铝锭等原材料进行记录管理。
详细按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境旳监测设备处在正常工作状态；4.1.4 按有关规定对生产环境进行管理，保证各作业区环境整洁，有合适旳安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整洁；有毒有害旳作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，详细按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，详细按《人力资源控制程序》执行；4.1.8 组织机构与环境管理旳水平相适应，合理配置人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序旳规定，对环境运行进行监督控制。
环境管理体系运行控制程序
文件制修订记录1 目的为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保服务过程中与环境相关事项能有效运作及管理。
2 范围本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管理。
3 职责各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。
4 程序4.1各部门应针对其相关产品服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送体系负责人讨论制定环境方针、环境目标与指标，并呈送总经理核准。
4.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。
其他则由体系负责人指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。
4.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。
4.4 设施保养、维修、规划实施4.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，生产部应规划设施保养计划并组织实施。
4.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运行操作及相关的作业规定。
4.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运行设施。
4.4.2.2设施操作运行过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运行状况、条件是否合乎正常运行条件。
另外对各系统，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运行合乎标准。
运行状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。
对各系统和设施条件稍有偏差时4.4.2.3过程设施操作运行中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。
设备工装控制程序
1、目的和适用范围1. 1 目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理 ,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障 .1. 2 适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施 .2 、职责 :2． 1 研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修；2． 2 车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认；2． 3 品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验；2． 4 各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。
3、定义或术语3.1 设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
3.2 设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。
3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b. 虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。
3.4工装：即工艺装备。
产品制造过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。
3.5 生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测 ,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求 ,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次 (成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。
4.工作程序4.1 通用设备、工厂、设施的策划4.1.1 总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及 APQP 结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。
过程方法作业
过程方法作业：请用章鱼图识别三类过程，并用龟形图描述各过程，并明确各过程衡量指标，参考范例。
1 质量管理体系过程识别图2顾客导向过程（COP）C1：与顾客沟通生管部C2：产品和过程确认技术部C3：生产控制制造部C4：产品交付生管部C5：顾客反馈生管部3管理过程（MP）M1：管理职责总经办M2：目标制定和监测总经办M3：内部沟通人事部M4：管理评审品保部M5：质量成本财务部M6：内部审核品保部M7：质量改进品保部4支持过程（SP）S1：文件控制品保部S2：记录控制品保部S3：人力资源管理人事行政S4：基础设施资源管理生技部S5：设备、模工装资源管理生技部S6：监视和测量资源管理品保部S7：采购管理生管部S8：产品防护生管部S9：检验和试验品保部S10：数据分析品保部5 质量管理体系过程相互关系矩阵图说明：1、“◆”表标顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的相互关系；2、管理过程与上述过程都相关。
与顾客有关的过程1．过程描述:本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量 地及时交付至顾客。
2、过程图示:C2：产品设计和开发本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。
C3：产品和过程确认b）生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提交。
2、过程图示:C4：生产控制1 过程描述范或顾客要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。
2 过程图示C5:产品交付1 过程描述本过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。
2 过程图示1 过程描述本过程目的是为了监测顾客感受到的信息，以了解组织是否满足顾客的要求。
2 过程图示M1：管理职责 1 过程描述本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。
2 过程图示本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常 有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争力。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序P-030 1目的确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。
2范围适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。
如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3职责（1）机电部负责对实现产品符合性及环境保护所需的基础设施进行控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
（2）生产车间具体实施控制。
4程序4.1 基础设施的确定、提供和维护4.1.1 本公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施（1）建筑物、工作场所（办公、生产场所）和相关设施（如水、电、气）及环境检测设备；（2）过程设备（包括全密闭硅锰矿热炉、精炼炉、渣棉生产线）；（3）支持性服务使用的设备，如运输、通讯服务等。
4.1.2 设施的提供（1）机电部根据使用部门的要求及本公司的发展需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供应部负责组织安排采购或自制有关事宜；（2）需自制的设备，由使用部门提出，由机电部设计，总经理批准后外委加工。
4.1.3 设施的验收（1）采购或自制完成的设施，机电部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，机电部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，《设施验收单》由生产运营部保管；（2）验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；（3）机电部所属维修车间将验收合格的设施，登记在《设施台帐》上，建立设施档案。
4.1.4 设施的使用、维护和保养（1）根据需要编制设施操作规程，相关操作人员应由机电部所属维修车间负责培训，考核合格后方可上岗；（2）机电部做好生产设备、环保设施的维护保养工作；（3）日常生产中生产车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》；报机电部，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。
2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。
包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。
3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。
3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。
4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。
4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。
生产部实施采购事宜。
4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。
当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。
验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。
4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。
对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。
4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。
4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。
4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。
4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。
4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。
4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。
设备工装控制程序的设备管理通用流程
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基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指对办公楼宇、工厂、仓库等基础设施及其设备进行监控和控制的软件系统。
这些软件系统通常与传感器、控制器和执行器等物联网设备相结合，通过实时监测和分析数据，控制和优化基础设施的运行，以提高工作环境的安全性、舒适性和效率。
这些程序通常具备以下功能：
1. 监测设备：通过传感器实时监测建筑物内的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数，以及设备的运行状态。
2. 控制设备：根据监测到的数据，自动控制空调、照明、通风等设备，以实现温度、湿度、光照等参数的调节和维持。
3. 节能管理：通过分析能源使用情况和设备运行数据，优化设备的使用模式和能源消耗，以节约能源和降低运营成本。
4. 预警与报警：通过设定警戒阈值，当环境参数超出设定范围时，自动发出警报，并采取相应措施，如关闭设备、通知工作人员等。
5. 数据分析与报表：对监测数据进行分析和整理，生成统计报告和趋势图，为管理者提供决策支持和设备维护的参考。
6. 远程监控与控制：通过互联网或无线通信技术，实现对基础设施和工作环境的远程监控和控制，方便随时随地进行管理。
7. 故障诊断与维护：通过对设备运行数据的监测和分析，及时发现设备故障和异常情况，并进行诊断和维护，提高设备的可靠性和运行效率。
基础设施和工作环境控制程序的应用范围广泛，可以应用于各类建筑物和工业场所，
如办公楼、商业中心、工厂、医院、学校、机场等，能够提高工作环境的质量和效率，降低能源消耗和运营成本。
设备和工装控制程序
建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。
⒉范围:
公司内所有的设备和生产用工装。
⒊职责:
3·1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。
3·2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。
3·3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。
⒋工作程序:
4·2·4工装的日常维护
技术部设备管理员指导仓库管理员做好工装的合理摆放、防锈等工作。
4·2·5工装的修复与报废
4·2·5·1工装的修复工作由技术部设备管理员指导，实施由机电修或操作工自己进行。
4·2·5·2工装如损坏严重，修复费用较大或预计修复后维持精度时间不长时按下列职权范围作报废处理:
①普通工装的报废由各使用部门提出报技术部决定；
②特殊工装（包括大型工装）则由技术部提出报总经理审批。
4·2·5·3报废工装如有必要保留时，则存放于仓库指定位置，并作好标识；若不保留，则对报废工装作有效处理。
4·3对重大设备事故，应由设备管理员组织事故处理报总经理审批，并予记录。
4·4对不稳定的或过程、设备能力不足的特性由技术部制订反应计划。
⒌相关文件:
4·1·1·3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。
4·1·1·4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。
①设备启封后，说明书由技术部存档；
②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。
4·1·1·5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。
5·1QS/TSB20602—2002《采购控制程序》
S4：基础设施、工作环境
1.概述确定、提供并维护质量管理体系运行及持续改进所需基础设施、工作环境等资源，以确保满足顾客要求，增强顾客满意度。
2.适用范围适用于公司质量管理体系运行所需的基础设施及环境资源的管理与控制。
3.职责3.1 总经理负责按需求提供资源。
3.2 技术部负责工厂、设施和设备的策划工作。
3.3生产部负责基础设施的归口管理。
主要负责生产制造设备、工装等设施的管理与控制。
3.4 办公室负责建筑物、厂房、办公室及其他设施及工作环境的管理与控制。
4 要求4.1 基础设施的分类4.1.1 厂房、办公楼、工作场所及相关设施；4.1.2 制造过程使用的设备、工装、监视和测量设备等；4.1.3 运输或通讯设施或信息系统；4.1.4 各类设施的管理部门应列出设施清单。
各类设施的管理部门应按规定做好维护工作。
4.2 工厂、设施和设备策划4.2.1技术部编制《工厂、设施和设备策划控制程序》并实施。
4.2.2 在产品先期质量策划阶段，应采用多方论证的方法，制定公司的设施、设备布置与配备计划。
4.2.3 场地的布局应体现减少浪费的原则。
（减少材料的转移和搬运、减少空间、减少劳动力和资金的浪费）。
4.2.4 技术部编制《过程有效性评价办法》，并采用过程审核、过程能力研究等方法评价现有的操作有效性。
4.3 设备的控制4.3.1 生产部编制《设备控制程序》并组织实施。
744.3.2 预防性和预见性维护4.3.2. 生产部应识别出关键设备，对关键设备做出标识，为维护设备的需要，提供维修人员和维护手段及方法。
4.3.3 生产部负责建立全面的设备预防性维护系统。
该系统包括：4.3.3.1制定设备的维护保养计划，实施维护活动。
4.3.3.2 设备、工装和量具的包装与防护。
4.3.3.3 关键设备备件的可达性。
4.3.3.4 制定设备的维护目标，定期评审并持续改进维护目标。
4.3.4 建立设备预见性维护系统，生产部应为每台设备建立履历卡，记录在用设备的运行情况，确定设备潜在的问题，采取预防措施，持续改进生产设备的有效性和效率。
设备工装和环境管理控制程序
设备、工装和环境控制程序文件编号：1 目的对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。
2 范围适用于设备、工装和环境的管理。
3 职责3.1总经理负本程序的领导责任；3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 工作程序5.1 厂房等基础设施管理5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。
5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。
5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。
5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。
5.1.5 办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。
5.2 设备管理5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。
5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。
5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。
5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在《设备验收单》上签字，以示验收合格。
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设备、工装和环境管理
控制程序
S4
版本号：2
编号：SKT-C-S4
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
受控状态：
年月日发布年月日起实施
设备、工装和环境控制程序
1 目的对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。
2 范围适用于设备、工装和环境的管理。
3 职责
3.1总经理负本程序的领导责任；
3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。
4 程序流程图（见本程序最后一页）
5 工作程序
5.1 厂房等基础设施管理
5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。
5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。
5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。
5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。
5.1.5办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。
5.2 设备管理
5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。
5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。
5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。
5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在《设备验收单》上签字，以示验收合格。
5.2.5生产部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上予以登记。
5.2.6验收合格的设备由仓库保管，使用部门需填写设备领用单，经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。
5.2.7生产部负责编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。
对于精密、大型、稀有或关键的设备，由生产部在《设备一览表》中明确，该类设备须经专人操作，持证上岗。
5.2.8设备的维护保养由生产部在《重要设备保养点检记录》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责监督检查，定期收集《重要设备保养点检记录》，整理汇总作为制订年度检修计划的依据。
设备维护保养可按如下方式进行：
a每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行过程中严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备、填写《重要设备保养点检记录》。
b例保维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。
5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失，禁止设备超负
荷运行。
5.2.10现场使用的设备，生产部应以适当方式进行标识。
5.2.11设备检修
生产部每年十二月份编制下年度的《设备检修计划》，经总经理批准后按计划进行检修，实施时需填写《设备检修单》经总经理批准。
日常工作中无法排除的故障，也可以填写《设备检修单》经总经理批准后由生产部组织进行检修，检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有生产部部长签名认可，生产部将检修情况记录在《设备管理卡》和《设备检修单》上。
设备维护保养可按如下方式进行：
a设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆卸有关零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以修复设备的正常功能；
b设备大中修：针对故障多、复杂，据有一定维修难度所进行的全面修理，整体拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备和电器系统，以修复设备的规定精度和性能。
5.2.12设备的封存：闲置或长期不用的设备，可封存，加封存标识，封存的设备应切断电源、放尽油箱中的油，擦拭干净，表面涂油防锈，随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。
5.2.13设备启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经部门负责人认可后，方可投入使用，封存及启封情况需在《设备管理卡》中记录，封存期间可不作日常维护保养。
5.2.14设备事故的处理
a设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。
b设备发生事故应立即停机，保持现场，由生产部会同使用部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产部将调查即处理情况以书面形式报告公司主管领导。
5.3工装管理
5.3.1在新产品开发中，技质部根据产品质量特性及工艺要求设计工装图纸，由技质部部长审核，经主管领导批准。
生产部根据审批图纸和要求组织制造或外委加工。
5.3.2外来工装使用时必须附相关部门会签的«工装验收单»，并编号交付使用单位，如工装属顾客提供还需加注顾客名称缩写。
5.3.3.1自制机器工装须由生产部、技质部负责按工装图纸全尺寸测量，填报«工装验收单»合格方可投入使用。
5.3.3.2 对自制成型模具，须由生产部、技质部负责按木检具、铁检具验收，填报《模具验收单》，合格后方可投入使用。
5.3.4已批量认可正常生产用的工装入库时，管理人员应检查是否附有技质部签署的检查标签，且证明合格。
所有工装在生产现场放置时须有状态标识（如合格、待验、试制、待修、报废、封存等）。
5.3.5工装入库前由使用单位做好润滑防锈及相应的检查工作。
5.3.6工装存放前要清洁，存放处干燥通风，不能有腐蚀气体或液体和其它污染放入，定期对工装进行检查并做好记录。
5.3.7工装使用时按技质部编制有关工艺操作规程进行。
5.3.8维修工装，应根据生产部门或技质部门提供的反馈信息，组织有关人员进行维修，并作好工装验收记录。
5.3.9工装每次使用完毕后由操作人员负责，清洁、润滑保养，防止工装损坏和减少磨损。
6 相关文件
《文件控制程序》《记录控制程序》
7 质量记录
1) 检具/模具/工装/设备一览表SKT-S4-1
2）模具/检具/工装履历表SKT-S4-2 3）设备管理卡SKT-S4-3 4）模具/检具/工装领用单SKT-S4-4 5）模具/检具/设备/工装检修计划SKT-S4-5 6）模具/检具/设备/工装检修单SKT-S4-6 7）重要模具保养点检记录SKT-S4-7 8）模具/工装状况记录表SKT-S4-8 9）模具/检具/工装检验记录SKT-S4-9 10）模具/检具/工装/设备验收单SKT-S4-10 11）易损工装更换计划SKT-S4-11 12) 工装易损件明细表SKT-S4-12 13）重要设备保养点检记录SKT-S4-13 14）状况记录表SKT-S4-14
设施、设备工装管理流程图
生产/设备主管
技术/质量主管
技术/质量主管
技术/质量主管
技术/质量主管
技术/质量主管
技术/质量主管
生产/技术/质量主管
设备工装管理过程分析海龟图。