S4设备、工装和环境管理控制程序

设备、工装和环境管理

控制程序

S4

版本号：2

编号：SKT-C-S4

编制：年月日

审核：年月日

批准：年月日

受控状态：

年月日发布年月日起实施

设备、工装和环境控制程序

1 目的对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。

2 范围适用于设备、工装和环境的管理。

3 职责

3.1总经理负本程序的领导责任；

3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。

4 程序流程图（见本程序最后一页）

5 工作程序

5.1 厂房等基础设施管理

5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。

5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。

5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。

5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。

5.1.5办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。

5.2 设备管理

5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。

5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。

5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。

5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在《设备验收单》上签字，以示验收合格。

5.2.5生产部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上予以登记。

5.2.6验收合格的设备由仓库保管，使用部门需填写设备领用单，经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。

5.2.7生产部负责编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于精密、大型、稀有或关键的设备，由生产部在《设备一览表》中明确，该类设备须经专人操作，持证上岗。

5.2.8设备的维护保养由生产部在《重要设备保养点检记录》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责监督检查，定期收集《重要设备保养点检记录》，整理汇总作为制订年度检修计划的依据。设备维护保养可按如下方式进行：

a每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行过程中严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备、填写《重要设备保养点检记录》。

b例保维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。

5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失，禁止设备超负

荷运行。

5.2.10现场使用的设备，生产部应以适当方式进行标识。

5.2.11设备检修

生产部每年十二月份编制下年度的《设备检修计划》，经总经理批准后按计划进行检修，实施时需填写《设备检修单》经总经理批准。日常工作中无法排除的故障，也可以填写《设备检修单》经总经理批准后由生产部组织进行检修，检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有生产部部长签名认可，生产部将检修情况记录在《设备管理卡》和《设备检修单》上。设备维护保养可按如下方式进行：

a设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆卸有关零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以修复设备的正常功能；

b设备大中修：针对故障多、复杂，据有一定维修难度所进行的全面修理，整体拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备和电器系统，以修复设备的规定精度和性能。

5.2.12设备的封存：闲置或长期不用的设备，可封存，加封存标识，封存的设备应切断电源、放尽油箱中的油，擦拭干净，表面涂油防锈，随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。

5.2.13设备启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经部门负责人认可后，方可投入使用，封存及启封情况需在《设备管理卡》中记录，封存期间可不作日常维护保养。

5.2.14设备事故的处理

a设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。

b设备发生事故应立即停机，保持现场，由生产部会同使用部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产部将调查即处理情况以书面形式报告公司主管领导。

5.3工装管理

5.3.1在新产品开发中，技质部根据产品质量特性及工艺要求设计工装图纸，由技质部部长审核，经主管领导批准。生产部根据审批图纸和要求组织制造或外委加工。

5.3.2外来工装使用时必须附相关部门会签的«工装验收单»，并编号交付使用单位，如工装属顾客提供还需加注顾客名称缩写。

5.3.3.1自制机器工装须由生产部、技质部负责按工装图纸全尺寸测量，填报«工装验收单»合格方可投入使用。

5.3.3.2 对自制成型模具，须由生产部、技质部负责按木检具、铁检具验收，填报《模具验收单》，合格后方可投入使用。

5.3.4已批量认可正常生产用的工装入库时，管理人员应检查是否附有技质部签署的检查标签，且证明合格。

所有工装在生产现场放置时须有状态标识（如合格、待验、试制、待修、报废、封存等）。

5.3.5工装入库前由使用单位做好润滑防锈及相应的检查工作。

5.3.6工装存放前要清洁，存放处干燥通风，不能有腐蚀气体或液体和其它污染放入，定期对工装进行检查并做好记录。

5.3.7工装使用时按技质部编制有关工艺操作规程进行。

5.3.8维修工装，应根据生产部门或技质部门提供的反馈信息，组织有关人员进行维修，并作好工装验收记录。

5.3.9工装每次使用完毕后由操作人员负责，清洁、润滑保养，防止工装损坏和减少磨损。

6 相关文件

《文件控制程序》《记录控制程序》

7 质量记录

1) 检具/模具/工装/设备一览表SKT-S4-1