业务订单工作流程

业务订单工作流程
一、询价流程：
1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格
2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价
3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部
4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细
二、定做样品流程：
1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处
2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份
3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部
4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样
5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员
三、库存品样品流程：
1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。

四、下单流程：
1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处
2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。

生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以
书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文
件，并及时向各部门收回变更前的文件。

3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份
4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。

5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进
6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备
注好已领用的物料数量。

对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部
7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。

采购通知仓库检验收货。

8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单
给生产, 采购，财务各一份
9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库
10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务
五、出货流程
1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运
费付款方式
2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。

3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业
务跟单统一将销售给到财务签字。

4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提
货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货
5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。

物流单号必须备注好对应
的销售号，以备追踪运费。

业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。

六、采购退货流程：
1)品管部必须对采购外购物品依照采购合同（或图纸）质量要求认真进行质量检
验。

若发现品质不符合要求时，应填写《品质异常报告单》一式三联交到采购部相关人员（严重问题直接报告副总/总经理）审核签字处理后一联发布给采购部，一联发布给仓管部，一联发布给财务部，应做妥善保管好该批采购物品等待处理，若是退货物品，品管部先作标识记录，仓管员打退单待退回给对应厂商处理，采购部应及时知会或传发送物品《品质异常报告单》给对应厂商进行对物品品质严格控制，杜绝不良品质发生，提高品质意识，改善实施。

七、销售退货流程
1）收到客户退回不良的产品时，业务员通知仓库收货。

业务员和客户核对退货原因及数量
2）业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式，经业务主管签字、仓库、质检及财务签字
3）质检对有问题的货品进行检验，列出退货数量，进行处理：挑选可用或报废4）退货单一式三联，第一联仓库、第二联财务、第三联质检
5）若是给客户补货时，需要打特采销售单，并注明补货的销售单号，特采原因，并要由总经理签字确认方可发货。