稽核计划表

注：该改善表由稽核组员编制，不符合项所属责任人确认，责任部门总监、直管部门经理审查，管理者代表批准。
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编制/日期：
确认/日期：
审查/日期：
批准/日期：
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稽 核 改 善 表
制度： 序号 不符合事项 / 条款 事 实 描 述 时间： 年 月 XK稽核类型：月度稽核□/流程□/体系□ 纠正与预防措施 改善期限 承办人 跟踪记录 确认
不符合 责任人 不符合原因分析 程度
稽核员填写 承办人确认
责任部门填写或稽核组员 协助填写。填写人至少在 班长及其以上人员。 稽核组员填写