取样过程风险评估报告
取样过程风险评估
1 、目的本次风险评估针对QA 对原辅料、包装材料、中药材及中间产品、成品取样过程的风险点进行评估，针对风险大制定CAPA，降低风险，保证所样品符合质量要求，并具有代表性。
2 、依据文件质量风险管理规程取样标准管理规程工艺用气取样标准操作程序原辅料取样标准操作程序包装材料取样标准操作程序中药材取样标准操作程序中间产品取样标准操作程序成品取样操作工艺用水取样标准操作程序3 、职责与权限3.1 组织机构：质量风险管理小组组长：成员：3.2 质量风险管理小组组长为风险管理提供适当的资源，对风险管理工作负领导责任。
保证给风险管理、实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的，保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。
3.3 QA 负责形成风险分析、风险评价、风险控制分析评价的有关记录，并编制风险管理报告。
3.4 小组成员从不同角度分析所有已知的和可预见的危害。
3.5 质量风险管理小组定期对风险管理活动的结果进行评审，并对其正确性和有效性负责。
3.6 QA 负责对所有风险管理文档的整理工作。
4、风险分析4.1 参加风险分析的人员运用失败模式效果分析分析取样过程中已知和可预见的危害事件序列，组织相关进行风险评价和风险控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。
4.2 风险分析内容包括4.2.1 可能影响取样质量的危害及危害序列4.2.2 危害发生及其引起取样失败的可能性4.2.3 取样失败的严重度4.3 运用FMEA 工具进行分析5、风险评价5.1 质量风险管理小组对经风险分析判断出的危害进行发生可能性、严重性及可检测性试探分析，根据本计划确定的风险可接受准则判断风险的可接受性。
5.2 以下是为本次风险管理确定的风险可接受准则。
5.2.1 严重性：等级名称分值定义高 3 取样失败，影响检验结果，造成质量事故中 2 标签、记录内容不全，造成追溯艰难低 1 对检测结果无影响5.2.2 可能性等级名称 分值高 3中 2低 15.2.3 可检测性等级名称 分值高 1中 2低 35.2.4 接受准则风险因子(R ) =严重性(S ) ×可能性(P ) ×可检测性(D )通过分析并计算出风险因子R ，然后需要规定对 R 所代表的风险进行控制。
环境监测风险取样点评估报告
环境监测取样点风险评估报告起草签名日期起草人年月日实施单位负责人年月日报告审核签名日期生产部年月日技术部年月日设备部年月日质量管理部年月日生产副总经理年月日报告批准签名日期技术副总经理（或质量受权人）年月日环境监测取样点风险评估第5页共15页目录1 概述2 风险评估的目的3 取样点设置原则4 质量风险项目情况5 风险评估流程6 QRM小组组织机构与职责7 采取评估方式8 风险分析9 风险评估10 风险控制11 风险沟通12 风险评估结论环境监测风险评估报告 第3页共15页风险识别 风险分析 风险评估风险 评价1 概述我公司严格按照2010版GMP 要求对洁净室（区）定期进行相关环境监测，但因环境监测过程中所受影响因素较多，所以通过对制粉工序、收膏间洁净室（区）环境监测房间的选择与取样点设置进行风险评估，通过风险评估，可以为生产药品避免环境污染提供可靠的依据。
2 风险评估的目的通过对制粉工序及收膏间关键操作间的环境监测取样点进行风险评估，可以有效的对房间内微生物数量进行控制，避免在药品生产过程中受到环境的污染。
3 取样点设置原则原则房间内受微生物污染最严重的区域，人员活动最频繁、产尘量最大的区域。
4 质量风险项目情况制粉工序洁净区共有18个房间，其洁净级别为C 级，按照洁净度级别划分为4个关键房间和14个次关键房间。
收膏间洁净区共7个房间，均为D 级，按照洁净度级别划分为2个次关键房间和7个一般房间。
各房间的具体情况见附录一。
5 风险评估流程6 QRM 小组组织机构与职责风险 控制风险降低 风险接受风险 回顾不接受质 量 风 险 管 理 工 具质量风险管理过程的结果及报告回顾风险管理过程质量 风 险 信 息 交 流序号流程实施工作和相关责任人1由质量管理部负责人决定是否需要启动评估，并向系统所在部门的负责人下达风险评估的要求。
2由风险评估小组组长、组员收集已知的系统的风险点和问题点，并汇总。
取样过程风险评估报告
取样过程风险评估报告取样过程是为了从整体样本中获取一部分样本进行分析和研究，以便得出总体的统计特征和结论。
然而，在取样过程中存在一些风险，这可能会导致样本的偏差，从而影响到研究的准确性和可靠性。
因此，对取样过程中的风险进行评估是至关重要的。
首先，取样过程中的抽样误差是一种常见的风险。
抽样误差是指样本与总体之间存在的差异，即使在使用随机抽样方法的情况下也是无法避免的。
抽样误差可由样本容量、抽样方法和总体特征等因素所影响。
较小的样本容量和不适当的抽样方法都可能增加抽样误差的风险，从而导致对总体的错误估计。
其次，抽样偏差也是另一个重要的风险。
抽样偏差是指因为抽样方法或程序不正确所导致的样本在一些方面与总体的不一致性。
例如，如果采用了非随机抽样方法，那么样本可能不具有代表性，从而产生抽样偏差。
另外，抽样过程中的非响应也可能导致抽样偏差。
非响应是指当一部分样本选择不回应调查或不提供有用信息时所产生的偏差。
第三，数据收集过程中的误差也是一个潜在的风险。
数据收集过程中的误差包括测量误差和记录误差。
测量误差是指在对样本进行测量时所引入的误差，可能是由于测量仪器的不准确性、测量方法的不规范或测量者的主观判断等原因所导致的。
记录误差是指在将测量结果转录到数据表格中时所引入的误差。
这些误差可能会影响到数据的准确性和可靠性，从而影响到研究的结果分析和结论。
除了上述风险之外，样本的代表性也是一个重要的风险因素。
如果样本不具有代表性，那么对总体的研究结论可能就不具有推广性。
样本的代表性取决于抽样方法的设计和实施，以及样本选择的随机性。
如果抽样方法不合理或样本选择不随机，那么样本就可能无法代表总体，从而对研究结论的推广产生风险。
为了降低上述风险，可以采取一些措施来提高取样过程的准确性和可靠性。
首先，应该选择适当的抽样方法，并确保样本具有代表性。
随机抽样方法如简单随机抽样、分层抽样和整群抽样等可以有效降低抽样误差和抽样偏差。
其次，应该加强数据收集过程的监控和控制，确保测量结果的准确性和可靠性。
取样安全风险评估
取样安全风险评估
取样安全风险评估是对取样过程中潜在安全风险的评估。
以下是一些可能的取样安全风险和评估方法：
1. 人身安全风险：评估在取样过程中可能发生的人身伤害、事故或突发事件的风险。
可以通过检查取样地点的安全设施和规定，以及安排专业人员或安全培训来评估和降低风险。
2. 数据安全风险：评估在取样过程中可能发生的数据丢失、数据泄露或数据被篡改的风险。
可以通过采用加密技术、访问控制措施和备份计划来保护数据的安全性。
3. 环境安全风险：评估在取样过程中可能对环境造成的污染、破坏或危害的风险。
可以通过评估取样方法对环境的影响，并采取措施来减少污染风险。
4. 财务安全风险：评估在取样过程中可能发生的财务损失、盗窃或欺诈的风险。
可以通过建立财务控制制度、加强物理安全和人员背景调查来减少风险。
5. 健康安全风险：评估在取样过程中可能对人体健康造成的危害或风险。
可以通过评估取样物质的毒性和应用适当的个人防护设备来降低健康风险。
评估取样安全风险时，可以综合考虑上述因素，制定相应的措施来降低风险。
同时，及时监测和评估取样过程中的安全风险，以便及时采取纠正措施。
【最新】前处理提取车间多品种共线生产风险评估报告
文件编号：FX-20XX-XX前处理提取车间多品种共线生产风险评估报告XXXXXX制药公司1、概述我公司前处理提取车间主要进行中药材的前处理、提取生产,共XX个品种。
前处理提取车间配备了符合GMP要求的生产设备，配套了完善的GMP文件如设备操作规程、清洁规程、生产管理制度等，车间管理人员能对生产线的各个关键操作环节进行同步监控。
我公司按规定的验证周期对所有剂型产品进行了提取和前处理的工艺验证、设备确认和关键设备的清洁验证，明确了关键的工艺参数、工艺步骤、清洁程序，确认关键工艺参数和工艺指标。
前处理提取车间的前处理生产工序主要有药材的拣选、洗、切，这些生产工序在生产结束后均按要求进行清场，且QA进行清场检查，生产的中间产品是净药材，清洁标准以目测检查为主；毒性药材XX有专用的工器具。
因此，前处理药材的拣选、洗、切工序产生污染、交叉污染的风险较低。
前处理提取车间的提取生产工序生产的中间产品主要为中药浓缩药液、稠膏、挥发油、干膏粉等，共线生产易产生污染、交叉污染主要集中在提取、浓缩工序。
提取工序所有生产的产品经多年生产实践证明工艺已较为成熟，质量稳定；共线生产的设备经严格的设备清洁验证，有完善的防止差错、防止污染和交叉污染的措施:生产操作人员和管理人员都具备相应的技术经验和技能，经过培训合格上岗，且每年按计划进行持续的再培训。
前处理提取车间相关共线生产的设备明细如下:2、目的对前处理提取车间多品种共线生产进行风险评估，通过风险识别、风险评估及风险控制，制定纠正和预防措施，以降低风险发生的可能性，提高可识别性，将风险控制在可接受水平，防止药品共线生产过程中出现污染和交叉污染，确保生产的中间产品净药材、浓缩药液、稠膏、挥发油、干膏粉等的质量安全可靠。
3、范围前处理提取车间多品种共线生产4、依据4.1《药品生产质量管理规范》（2010版）4.2《药品共线生产质量风险管理指南》（2023版）4.3《质量风险管理制度》（SQ/A-SMP-004-01）5、风险管理小组成员及其职责6、质量风险管理流程执行我公司制定的《质量风险管理制度》。
车间环境监测采样点位风险评估
1. 简介 (1)2. 目的 (2)3.相关标准 (2)3.1.悬浮粒子标准 (2)3.2.洁净区微生物监测的动态标准 (2)3.3.标准来源 (2)4.评估依据 (3)5.风险分析及评估原则 (3)5.1.房间动静态测试评估 (3)5.1.1.选择工具 (3)5.1.2.发生频率评定标准 (4)5.1.3.风险优先级评定标准........................................ 错误!未定义书签。
5.1.4.动静态测试评定结果 (4)5.2.房间动态点位评估 (4)5.2.1.动态风险因素识别 (4)5.2.2.动态风险因素分析 (6)5.2.3.动态测试点位评价 (8)6.点位评估结论.......................................................... 错误!未定义书签。
简介按照ISO14644.WHO疫苗洁净室环境监测标准执行。
现对洁净室监测点位进行评估。
L目的该文件的目的是通过风险评估确定监测点位符合要求负责该风险评估的编写工作，并组织相关部门执行各自职责，进行汇总编写风险评估。
2.相关标准2.1.悬浮粒子标准悬浮粒子最大允许数/立方米洁净度级别静态动态≥0.5μm>5.0μm>0.5μm≥5.0μm A级⑴3520 20 3520 20B级3520 29 352000 2900C级352000 2900 3520000 29000D级3520000 29000 不作规定不作规定注：2.2.洁净区微生物监测的动态标准洁净度浮游菌沉降菌（φ90mm）表面微生物级别cfu∕m3cfu/4小时接触（φ55mm） cfu∕碟5指手套cfu∕手套A级Vl<1 <1 <1B级10 5 5 5C 级10050 25 —D 级200100 502.3.标准来源＞《药品生产质量管理规范，2010版》“附录1,无菌药品”＞《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/T16293-2010＞《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB/T16294-2010＞《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/T16292-2010＞ ISO14644-1 2015洁净室和相关受控环境＞ WHO Environmental Monitoring of Clean Rooms in Vaccine Manufacturing Facilities2012.12评估依据3.＞《药品生产质量管理规范》（2010年修订）＞《风险评估管理规程》＞药品GMP指南-2010＞ PDA技术报告134.风险分析及评估原则＞静态：洁净室（区）采样点布置力求均匀，避免采样点在局部区域过于疏松，符合均匀布点的原则，全面监测整个区域。
取样风险评估报告
取样风险评估报告一、概述本报告旨在对取样过程中的风险进行评估，以确保取样结果的准确性和可靠性。
通过对取样样本的选择、采集、保存和分析等环节进行全面评估，以提供科学依据和决策支持。
本报告包括取样目的、方法、样本选择、风险评估结果及建议等内容。
二、取样目的本次取样的目的是为了评估某地区土壤中重金属污染的程度，以了解环境污染状况，并为后续的环境治理和修复提供依据。
三、取样方法1. 取样点选择根据相关环境监测要求和调查目的，本次取样选择了10个代表性的地点作为取样点。
这些地点包括工业区、农田、居民区等不同类型的区域，以全面了解土壤污染情况。
2. 取样工具和方法采用标准的土壤取样工具，如手推钻、不锈钢铲等。
在每个取样点，根据土壤层次和土壤性质，采用分层取样的方法，确保取样的代表性和可比性。
3. 取样数量和频次根据取样点的数量和分布，本次取样共采集了100个土壤样本。
每个取样点的土壤样本数量为10个，以提高取样的可靠性和精确性。
4. 取样保存和运输取样完成后，土壤样本需进行正确的保存和标识，以防止样本污染和混淆。
样本采用密封袋进行包装，并在外部标注取样点编号、日期和取样人员等信息。
样本运输过程中需避免暴露于高温、阳光直射和其他可能导致样本质量变化的环境。
四、风险评估结果根据对取样过程中的风险进行评估，得出以下结果：1. 取样点选择风险评估通过对取样点的地理位置、土壤类型、污染源等因素进行综合评估，认为选取的10个取样点能够较好地代表该地区的土壤污染情况，具有较高的可靠性。
2. 取样工具和方法风险评估所采用的土壤取样工具和方法符合相关标准和规范要求，能够保证取样的准确性和可比性，风险较低。
3. 取样数量和频次风险评估本次取样的样本数量和频次能够满足统计学要求，能够较好地反映土壤污染的整体情况，风险较低。
4. 取样保存和运输风险评估取样样本的正确保存和标识能够避免样本质量变化和混淆，样本运输过程中的保护措施能够保证样本的完整性和可靠性，风险较低。
企业风险评估报告【模板范本】
企业风险评估报告为进一步深入了解并掌握企业的生产及发展现状，确保生产源头质量安全，找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和安全隐患，以其加强监管，强化生产质量管理，提高企业质量管理水平，确保生产质量安全。
一、风险评估的主要目标通过对生产企业的风险评估，找出企业发展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节，提高对生产企业的监管效能，强化监管人员对主要环节的监督力度，提升生产企业的质量意识和安全意识，促进企业建立完善的质量管理体系，从而确保生产安全监管的科学性、有效性和针对性，提高企业依法组织生产的主动性、自觉性和自律性。
二、风险评估内容1、物料管理1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供应商资质、审计情况(如是否进行审计、供应商是否合法等）；详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作;并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。
2、生产用原辅料及内包装材料确认表2、不合格物料处理情况3、是否有原辅料变更情况,如果有，原辅料变更是否按规定进行三、工艺用水管理清洁消毒一般区：一般区总体管理情况: 生产设备运转情况:QA履职情况：人员健康体检情况：灯捡环节人员休息间隔和灯捡废品处理情况：灭菌环节控制参数及灭菌柜运转情况:一般区管理，是否存在非生产物品:物料暂存是否存在污染或交叉污染风险：一般区进入洁净区物流通道控制情况：药品原辅料进入洁净区的过程控制情况：药品外包装材料进入洁净区前的处理情况：水质在线监测和定期检测情况:制水系统清洗消方法、频次及记录情况：制水及水的储运过程控制情况：压缩空气所有计量衡器、仪器、仪表校验情况:洁净区:洁净区消毒使用的消毒剂:洁净区消毒的周期：洁净区消毒是否按规定定期进行：洁净区的温湿度是否与生产品种相适应:洁净区与非洁净区的压差是否符合规定：不同级别、功能的洁净区之间的压差是否符合规定：人员进入洁净区的净化措施是否符合规定：物料进入洁净区的防污染设施是否符合规定:人流物流通道是否能够有效分开：洁净区是否采取了有效的人员控制措施，效果如何：洁净区地面、顶棚、墙壁是否符合规定:洁净区照明是否符合规定：洁净区内有否与生活用品等无关的物品：四、文件管理1、SOP、SMP订立的合理性；生产环节、质量控制环节是否有章可循2、文件变更是否有书面的控制程序；发生变更时是否按规程进行；3、是否有偏差的管理规程,出现偏差时是否按规程进行。
项目风险评估工作总结汇报
项目风险评估工作总结汇报
在过去的几个月里，我们团队一直在进行项目风险评估工作，
以确保我们的项目能够顺利进行并取得成功。
在这个过程中，我们
采取了一系列的方法和工具，对项目可能面临的各种风险进行了全
面的评估和分析。
现在，我很高兴地向大家汇报我们的工作成果。
首先，我们对项目可能面临的各种风险进行了分类和归纳，包
括技术风险、市场风险、财务风险、人力资源风险等。
我们深入分
析了每一类风险可能对项目造成的影响，并确定了相应的应对措施。
其次，我们利用各种风险评估工具，如风险矩阵、风险登记表、风险概率分布图等，对每一种风险进行了定量和定性的评估。
通过
这些工具，我们清晰地了解了每一种风险的概率和影响程度，为项
目管理提供了有力的依据。
最后，我们根据风险评估的结果，制定了相应的风险管理计划，并将其纳入到项目管理计划中。
我们明确了责任人和时间节点，并
建立了风险监控机制，以确保项目在面临风险时能够及时做出反应
并采取有效的措施。
总的来说，我们的项目风险评估工作取得了良好的成果。
通过
这项工作，我们更加清晰地了解了项目可能面临的各种风险，并为
项目管理提供了有力的支持。
我们相信，在未来的项目实施过程中，这项工作将为项目的顺利进行和成功实施提供保障。
感谢团队成员
们的辛勤付出和合作，让我们一起为项目的成功而努力！。
项目风险评估总结汇报
项目风险评估总结汇报
尊敬的领导和各位同事们：
我很荣幸能够向大家汇报我们团队对项目风险进行的评估工作。
在过去的一段时间里，我们对项目进行了全面的风险评估，以确保
项目顺利进行并达到预期目标。
在进行风险评估的过程中，我们首先对项目的整体目标和关键
阶段进行了分析，确定了可能出现的风险因素。
随后，我们对每个
风险因素进行了详细的分析和评估，包括可能的影响程度、发生概
率以及应对措施。
通过这一过程，我们成功地识别了一系列潜在的
风险，并为每个风险制定了相应的风险应对计划。
在评估的过程中，我们发现了一些潜在的风险，包括市场变化、技术挑战、人力资源不足等。
针对这些风险，我们已经制定了相应
的风险管理计划，以最大程度地降低其对项目的影响。
同时，我们
也对项目进展进行了重新评估，并对可能出现的新风险进行了预测
和应对计划的制定。
通过这次风险评估，我们不仅更加清晰地认识到了项目所面临
的挑战，也为项目的顺利进行提供了更加全面和有效的风险管理措施。
我们相信，通过我们的努力和团队的合作，项目将能够在风险的挑战下取得成功。
最后，我要感谢团队成员们在风险评估工作中所付出的努力和汇报的支持。
我们将继续密切关注项目的风险情况，并不断完善风险管理计划，以确保项目的顺利进行和最终成功。
谢谢大家的聆听。
此致。
敬礼。
取样风险评估
取样风险评估取样风险评估是在统计学中常用的一种方法，用于估计总体参数或统计量的不确定性。
在实际应用中，如果样本选择不当或样本的大小不够合理，可能会引入一定的风险，导致估计结果的不准确性或误导性。
因此，对取样风险进行评估非常重要。
首先，一个重要的取样风险是抽样偏倚。
当样本的选择不是随机的或未能恰当地代表总体时，可能导致样本结果与总体特征存在偏差。
例如，在对一个国家的人口进行抽样调查时，如果只选择了某个城市的居民作为样本，而忽略了其他城市或农村地区的居民，那么得到的结论就可能不具有普遍性，存在城市居民的偏倚。
其次，取样风险还包括样本容量的不足。
样本的大小是影响估计结果的重要因素之一。
如果样本容量太小，可能会导致估计结果的不稳定性和误差的增加。
例如，在对某个产品的质量进行抽样检验时，如果样本容量太小，可能无法全面反映总体产品质量的真实情况，从而给出错误的质量评估。
此外，样本的随机性也是一个重要的取样风险。
随机抽样是保证样本能够代表总体的关键。
如果样本选择不够随机，可能会导致样本的特征与总体存在差异，进而导致估计结果的不准确。
例如，在对某个地区的投票行为进行抽样调查时，如果只选择在某个社区中进行抽样，而未能考虑到不同社区的代表性，那么得到的投票结果就可能偏离实际情况。
最后，取样风险还涉及到统计方法的选择和使用的合理性。
不同的统计方法对样本数据的要求不同，选择不恰当的方法可能会引入额外的误差和不确定性。
因此，在进行取样风险评估时，需要仔细选择合适的统计方法，并进行相应的数据处理和分析。
综上所述，对取样风险进行评估是非常重要的。
通过合理的样本选择、适当的样本容量、随机抽样和正确的统计方法，可以降低取样误差和不确定性，提高估计结果的准确性和可靠性。
在实际应用中，我们需要综合考虑各种因素，尽可能降低取样风险的影响，以获得更可靠的统计推断结果。
清洁验证取样方法风险评估
清洁验证取样方法风险评估概述清洁验证取样方法是一种广泛应用于各种行业的重要质量控制手段。
它通过对生产过程中产品的抽样检测，以确定产品是否满足规定的质量标准。
然而，清洁验证取样方法本身也存在一定的风险。
本文将对清洁验证取样方法的风险进行评估，并提出相应的控制措施。
清洁验证取样方法的风险1. 样本选择错误风险样本选择错误是指在清洁验证取样方法中选择的样本不具有代表性的情况。
样本选择错误会导致对产品质量的判断不准确，从而影响后续的生产决策。
2. 测量误差风险测量误差是指在清洁验证取样方法中对样本进行测量时产生的误差。
测量误差可能由于仪器设备不准确、操作不规范等原因引起，从而导致对产品质量的判断不准确。
3. 数据分析错误风险数据分析错误是指在清洁验证取样方法的数据分析过程中产生的错误。
数据分析错误可能由于分析方法不当、数据处理不准确等原因引起，从而影响对产品质量的判断。
风险评估与控制措施1. 样本选择错误风险的评估与控制评估样本选择错误风险的关键在于确定样本的代表性。
可以通过分析生产过程中的变异性，确定样本选择的合理范围，并根据统计学方法进行抽样。
此外，还可以使用适当的抽样方案，如随机抽样、分层抽样等，以降低样本选择错误的风险。
2. 测量误差风险的评估与控制评估测量误差风险的关键在于确定测量方法的准确性和可靠性。
可以通过校准仪器设备、制定操作规范、进行培训等方式，提高测量方法的准确性和可靠性。
此外，还可以建立测量系统分析（MSA）方法，评估测量方法的稳定性、重复性和偏差等指标，以控制测量误差的风险。
3. 数据分析错误风险的评估与控制评估数据分析错误风险的关键在于确定数据分析方法的准确性和适用性。
可以通过验证数据分析方法的结果与实际情况的一致性，评估数据分析方法的准确性和适用性。
此外，还可以使用合适的统计学方法进行数据分析，提高数据分析的准确性和可靠性。
结论清洁验证取样方法是一种重要的质量控制手段，但本身存在一定的风险。
药品生产质量管理规范之取样-留样-放行-稳定性考察
取样间的清洁Leabharlann 消毒清洁和消毒方法✓ 台面：用饮用水冲洗干净的无尘毛巾擦拭，然后用擦拭布蘸消毒剂擦拭； ✓ 地面：用饮用水洗过的湿拖把擦拭干净，然后用无尘毛巾蘸消毒剂擦拭； ✓ 门、窗玻璃及回风口：用饮用水洗过的无尘毛巾将门窗玻璃擦拭干净，然后用无
尘毛巾蘸消毒剂擦拭； ✓ 天花板及墙面：用饮用水洗过的无尘毛巾擦拭干净，然后用无尘毛巾蘸消毒剂擦
原料药的顺序进行取样操作，不同各类物料之间必须要根据规程要求进行取样间的清 洁。 异常处理
✓ 取样时，取样人员需要对产品（物料）外包装和物料外观进行现场检查，需要检查核 对标签，如品名、生产日期和失效日期等信息；
✓ 如果发现不符合的现象，取样人员应立即停止取样，将观察到的不符合现象记录在取 样记录中，并通知公司质量管理相关部门进行调查处理，调查可与采购人员和供应商/ 生产商一起进行。
取样间的清洁和消毒
清洁工具和消毒剂 ✓ 清洁工具：包括吸尘器、水桶、不脱落纤维的拖把、无尘毛巾、擦拭布、乳胶手套等； ✓ 消毒剂：0 . 2 %新洁尔灭溶液、7 5 %乙醇； ✓ 消毒剂更换周期：每月轮换使用。 清洁和消毒频率 ✓ 桌面、门把手在取样前和取样结束后清洁和消毒； ✓ 地面、门在取样结束后清洁； ✓ 各房间墙面、窗户和天花板每星期进行清洁； ✓ 各房间回风口每月进行清洁和消毒。
留样
【第二百二十五条】企业按规定保存的、用于药品质量追溯或调查的物料、产品样 品为留样。用于产品稳定性考察的样品不属于留样。
留样应当至少符合以下要求： ✓ （一）应当按照操作规程对留样进行管理； ✓ （二）留样应当能够代表被取样批次的物料或产品； ✓ （三）成品的留样：
取样人员要求
资格要求 ➢ 取样是质量管理部门（QA和QC）的职责，不得委托其他部门，但其他部门可以协助
标本取样错误的危机应对方案与流程
标本取样错误的危机应对方案与流程引言在临床诊断和医学研究中，准确的标本取样是确保正确诊断和可靠研究结果的关键步骤。
然而，由于各种原因，标本取样错误可能会发生。
本文档旨在提供一套应对方案和流程，以应对标本取样错误的危机情况。
危机应对方案1. 立即通知相关人员一旦发现标本取样错误，立即通知与此有关的所有人员，包括医生、实验室技术人员和研究团队成员。
通过快速而明确的沟通，可以尽快采取纠正措施并减少潜在的不良影响。
2. 文档错误详情详细记录标本取样错误的具体细节，包括错误的类型、时间、地点以及错误的原因。
这些记录将有助于之后的分析和改进，并为相关人员提供所需的信息。
3. 风险评估和管理对标本取样错误的影响进行风险评估，并根据评估结果制定相应的风险管理策略。
根据错误的严重程度和可能的后果，采取适当的措施来减轻风险，并制定预防措施以避免类似错误的再次发生。
4. 核实并找出根本原因核实标本取样错误的具体原因，并找出导致错误发生的根本原因。
只有了解并解决根本原因，才能在未来预防类似的错误。
这可能需要进行分析和改进，包括审查标本取样流程、培训人员和改进设备等方面。
5. 纠正措施和改进制定并执行纠正措施，以确保标本取样错误不会对诊断和研究结果产生持久的不良影响。
根据之前的核实和分析结果，改进标本取样流程、更新培训计划、修复设备等都可能是必要的步骤。
危机应对流程1. 发现标本取样错误2. 立即通知相关人员3. 文档错误详情4. 风险评估和管理5. 核实并找出根本原因6. 确定纠正措施和改进方案7. 实施纠正措施和改进8. 定期评估和监控总结标本取样错误可能会导致严重后果，但通过制定应对方案和流程，以及及时采取纠正措施和改进措施，可以最大限度地减轻可能的影响。
持续监控和评估标本取样过程的质量和相关问题的发生，有助于提升整体质量，并为未来标本取样工作提供经验教训。
表面微生物取样
注射剂三车间表面微生物取样点的确定
我公司注射剂车间的主要产品为2ml中药注射剂，属非最终灭菌产品，按照2010版GMP的要求，灌封过程的洁净环境要求为B级背景下的局部A级。
因此，在其工艺生产全过程，洁净区各室表面微生物的监测和持续保持非常重要。
在对取样点的选择中，我们采用风险评估的方法，经质量部、生产部、设备部、中心化验室等部门结合取样过程风险分析的结果，将该车间各洁净室的表面微生物取样点位置进行确认。
一、根据洁净级别和空气净化系统确认的结果及风险评估，确定取样点的位置并进行日常动态监控。
各取样点设置的原则如下：
1）空气净化确认的结果；
2）洁净室内的布局、大小及用途；
3）操作时与暴露产品的距离；
4）人流、物流方向；人员活动频繁或较集中的区域应加强监控；
5）取样点应在整个洁净区均匀布局，避免局部过于集中或过于稀疏；取样点一般在距离地面0.8m ～1.5m高度的水平面，采样点设置应避开回风口（距离1米以上）；
二、A级区表面微生物取样点的确定
三、B级灌封区表面微生物取样点的确定
三、C级配料区表面微生物取样点的确定。
项目风险评估工作总结汇报
项目风险评估工作总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够向大家汇报我们团队在项目风险评估工作方面所
取得的成绩和进展。
在过去的一段时间里，我们团队经过认真的分
析和努力的工作，成功地完成了项目风险评估工作，并取得了一些
重要的成果。
首先，我们团队对项目进行了全面的风险评估，包括对项目目标、进度、资源、成本、质量等方面的风险进行了深入的分析和评估。
通过对项目的各项风险进行细致的排查和评估，我们成功地识
别出了一些潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，为项目的
顺利进行提供了有力的保障。
其次，我们团队在风险评估工作中采用了多种方法和工具，包
括SWOT分析、风险矩阵、专家访谈等，通过这些方法和工具的运用，我们成功地对项目的风险进行了全面的评估和分析，为项目的风险
管理提供了有力的支持。
最后，我们团队在风险评估工作中注重团队合作和沟通，通过
团队成员之间的密切合作和有效沟通，我们成功地完成了项目风险评估工作，并为项目的后续工作提供了重要的参考依据。
总的来说，我们团队在项目风险评估工作中取得了一些重要的成绩和进展，但也存在一些不足之处，希望在今后的工作中能够进一步加强团队合作和沟通，提高风险评估工作的专业水平，为项目的顺利进行提供更加有力的支持。
谢谢大家！。
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取样过程风险评估报告
一、目的
提高取样的准确性和有效性，降低取样给样品和物料带来的风险，为检验提供保障。
二、适用范围
所有物料、中间产品、成品、成品留样、成品退货、复检、洁净区环境监测、清洁验证等取样过程。
三、风险优先度RPN的定级标准
风险主要由三个因素组成：发生的可能性、危害的严重性、可测量性。
风险优先度RPN（风险指数）=严重性×发生可能性×可检测性，风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。
RPN≤27为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施；
27﹤RPN﹤125为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施；
RPN≥125为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
四、概述：
取样是整个质量控制过程中非常重要的一个环节，对于从一批物料中取出的样品，虽然量很小，但对该批整批物料的质量来说却是具有代表性的。
为保证取样具有代表性，降低人员失误操作，降低取样对整批物料的影响。
现根据《质量风险管理操作规程》分为有微生物限度要求在洁净生产区取样（清洁验证、环境监测、内包材）、无微生物限度要求在洁净生产区取样（成品取样）和无微生物限度要求在一般生产区或仓储区取样（中间体取样和原辅料取样）三个方面进行风险评估，详细评估表见附件1，根据不同的风险情况采取了相应的控制措施并进行风险再评估，详细评估表见附件2。
五、评估小组组成：
六、人员培训
为保证评估工作能够按照计划顺利进行,在风险评估之前，由质量部对评估小组进行系统的培训，详见下表:
人员培训记录
七、审核意见：
八、评估结论及建议
评估小组根据《质量风险管理操作规程》，采用失败模式的风险评估工具对取样进行综合风险评估，将风险等级高的因素采用控制措施后降低了其发生可能性，使最终风险等级降低为可接受水平。
评估过程中无高风险点；中风险点有1、取样工具受污染，2、未按要求选用正确的取样工具，3、取样前没有在样品袋上贴标签，4、取样人员没有按要求更衣、消毒，5、被打开的包装袋在空气中暴露时间过长，6、取样时同时打开两个或两个以上物料，7、取不同物料时没有更换手套和袖套，8、取样后没有密封容器，9、空气系统出现异常，
10、没有按要求取样；其余的为低风险。
其中空气系统风险等级最高，建议对空气系统增加维护频率。
附件1：质量风险评估表
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附件2：采取控制措施后风险再评估表
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