深圳市企业双重预防机制建 设通则(试行)
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GB/T 23694-2013 风险管理术语 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 GB6441-1986 企业伤亡事故分类 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ 8001-2007 安全评价通则
备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风 险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险 控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能 带来的风险影响程度是否在可接受的范围。“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、 异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不 安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、 火灾爆炸事故等。
通过参加专题培训、企业间交流观摩等方式加强对企业专职人员的 培训，使专职人员具备双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工 三级安全教育和日常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危 险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源 辨识和风险评估的基本方法。
6.3 策划与准备 6.3.1 制定建设实施方案
深圳市企业双重预防机制建设通则(试 行)
1 范围
本通则规定了深圳市范围内企业双重预防机制建设的基本要求。 本通则可指导深圳市各行业领域及同类型企业双重预防机制细则及实 施指南的编制。
2 规范性引用文件 下列文件对于本通则的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文
件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本通则。
6 工作程序和内容
企业可参照图1所示的基本程序，逐步推进本企业双重预防机制建设
工作。
图1 企业双重预防机制建设工作程序图 6.1 成立工作机构
企业应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署 成立双重预防机制建设工作的内设部门，并以企业正式文件形式予以明 确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全 面开展危险源辨识和风险评估，并在企业内部逐步建立长效工作机制。 企业应配备相应的专职人员具体落实各项工作。在企业自身技术力量或 人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工 作。 6.2 人员培训
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法 和手段。 3.10 风险信息 risk information
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.11 双重预防机制建设
以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通 过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而 降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐 患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分
制定各企业双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确 要实现的工作目标、实施步骤及经费预算等。 6.3.2 基础资料收集
在开展危险源辨识与评估前，需要收集企业相关资料，至少包括： a）相关法规、政策规定和标准； b）相关工艺、设施的法定检测报告； c）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图； d）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施； e）工艺物料或危险化学品的理化性质说明书； f）本企业及相关行业事故资料。
6.6风险分级
企业可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对
本企业的安全风险进行有效的分级。
为使企业风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖
区内重大风险分布，对存在重大风险的企业进行重点监管，切实落实遏
制重特大事故的目标任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工
不能
危害分 头脑风暴法 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能 提供
不能
因果分析图 法
（鱼刺图 法）
危害分 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能
提供
不能
危害分 情景分析法 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能 提供
不能
预先危险性 分析法
危害分 析、 风险等级
项目的初期 阶ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、维 修、改扩 建、变更
3 术语和定义
3.1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能
性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发 生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 3.2 可接受风险 acceptable risk
根据法律法规义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风
价法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
事故后果模 拟分析方法
事故后果
区域及设施
定量
不能
提供 提供
提供
选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评 估对象的实际情况和评估目标，经认真分析比较后选用。必要时，可选 用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提 高评估结果的准确性。
6.5风险评估
企业可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，表1列出了一 些常用的评估方法及其适用范围。
表1常用风险评估方法
评估方法 评估目的
适用范围
可提供的评估结果
定性
或定 量
事故 原因
事故 频率/ 概率
事故 后果
风险 分级
安全检查表 法
危害分 析、 风险等级
设备设施管 理活动
定性
不能
不能 不能
提供 提供
事故 后 果分 级
影响
风险矩阵法 风险等级
设备管理及 人员管理
半定 量
不能
提供 提供
提供
作业活动风 险 风险等级
评估法
作业活动
半定 量
提供
提供 提供
提供
作业条件危 险性 风险等级 分析法
作业活动
半定 量
不能
提供 提供
提供
人员可靠性 分析方法
人员失误
人员行为
定量 提供 提供 不能 不能
危险度评价 法
6.4.2 辨识方法 对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法；对
于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法；对于复 杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树
分析法等方法进行危险源辨识。 6.4.3 辨识要求
企业危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统， 确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规 律，并予以准确描述。
a)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、 功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、 作业场所、人员密集场所等。
b)对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的 作业活动。
示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。 c)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角 度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。 d)在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有 害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。
企业应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能 够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。 4.2.2全员参与，分级负责
企业从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识， 风险分析、评估和管控及隐患排查治理；企业应根据风险及隐患级别， 确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。 4.2.3自主建设，持续改进
定性
提供
不能 提供
提供
事故树分析 法
事故原 因、 事故概率
已发生的和 可能发生的 事故、事件
定量
提供
提供
不能
概率 分级
故障原
故障类型及 影响分析法
因、 影响程 度、
风险等级
设备设施系 统
定性
提供
提供 提供
事故 后 果分 级
危险与可操 作性 研究法
偏离原 因、 后果及其 对系统的
复杂工艺系 统
定性
提供
企业应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先 进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确 每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过 评审、更新，不断完善制度体系。
5 工作目标
企业双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标： （1）建立安全风险清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡； （5）绘制企业安全风险四色分布图； （6）绘制企业作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）建立隐患排查治理制度； （9）建立隐患排查治理台帐或数据库； （10）制定重大隐患治理实施方案。
6.4危险源辨识
6.4.1 辨识范围 危险源辨识范围应包括： a)规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b)常规和非常规作业活动； c)事故及潜在的紧急情况； d)所有进入作业场所人员的活动； e)原材料、产品的运输和使用过程； f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； g)工艺、设备、管理、人员等变更； h)丢弃、废弃、拆除与处置； i)气候、地质及环境影响等。
包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。 3.7 风险分级 risk classification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评 估，根据评估结果划分等级。 3.8 风险分级管控 risk classification management control
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易 程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.9 风险控制措施 risk control measure
风险等级
装置单元和 设备
定量
不能
不能 不能
提供
道化学公司 火灾、爆炸 危险指数
评价法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
ICI公司蒙德 火灾、爆 炸、毒性指 标法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
易燃、易 爆、有毒重 大危险源评
险。 3.3 重大风险 major risk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类 型。 3.4 危险源 hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态 或行为，或它们的组合。 3.5 危险源辨识 hazard identification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.6 风险评估 risk assessment
企业应根据本行业领域同类型企业实施指南，开展符合本企业实际 的双重预防机制建设工作。原则上企业应自主完成本企业双重预防机制 体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨 识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。 4.2.4系统规范，融合深化
企业双重预防机制应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业 安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进 一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。 4.2.5激励约束，重在落实
级管控制度。
4 工作要求
4.1文件体系要求 企业双重预防机制建设工作文件应包括通则、细则和实施指南三个层
级。 4.1.1双重预防机制建设通则
规定企业双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。 4.1.2双重预防机制建设细则
规定本行业领域企业双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确 定危险源辨识、风险评估、风险分级管控等工作程序提出具体要求，明 确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风险控制措施的 选择与实施。 4.1.3双重预防机制建设实施指南
根据本行业领域同类型企业中双重预防机制建设试点企业的典型经 验做法，制定同类型企业双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明 确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定 同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措 施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展双重预防机 制建设工作。 4.2 基本要求 4.2.1组织有力，高效运行
备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风 险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险 控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能 带来的风险影响程度是否在可接受的范围。“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、 异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不 安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、 火灾爆炸事故等。
通过参加专题培训、企业间交流观摩等方式加强对企业专职人员的 培训，使专职人员具备双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工 三级安全教育和日常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危 险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源 辨识和风险评估的基本方法。
6.3 策划与准备 6.3.1 制定建设实施方案
深圳市企业双重预防机制建设通则(试 行)
1 范围
本通则规定了深圳市范围内企业双重预防机制建设的基本要求。 本通则可指导深圳市各行业领域及同类型企业双重预防机制细则及实 施指南的编制。
2 规范性引用文件 下列文件对于本通则的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文
件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本通则。
6 工作程序和内容
企业可参照图1所示的基本程序，逐步推进本企业双重预防机制建设
工作。
图1 企业双重预防机制建设工作程序图 6.1 成立工作机构
企业应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署 成立双重预防机制建设工作的内设部门，并以企业正式文件形式予以明 确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全 面开展危险源辨识和风险评估，并在企业内部逐步建立长效工作机制。 企业应配备相应的专职人员具体落实各项工作。在企业自身技术力量或 人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工 作。 6.2 人员培训
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法 和手段。 3.10 风险信息 risk information
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.11 双重预防机制建设
以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通 过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而 降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐 患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分
制定各企业双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确 要实现的工作目标、实施步骤及经费预算等。 6.3.2 基础资料收集
在开展危险源辨识与评估前，需要收集企业相关资料，至少包括： a）相关法规、政策规定和标准； b）相关工艺、设施的法定检测报告； c）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图； d）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施； e）工艺物料或危险化学品的理化性质说明书； f）本企业及相关行业事故资料。
6.6风险分级
企业可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对
本企业的安全风险进行有效的分级。
为使企业风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖
区内重大风险分布，对存在重大风险的企业进行重点监管，切实落实遏
制重特大事故的目标任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工
不能
危害分 头脑风暴法 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能 提供
不能
因果分析图 法
（鱼刺图 法）
危害分 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能
提供
不能
危害分 情景分析法 析、事故
原因
设备设施管 理活动
定性
提供
不能 提供
不能
预先危险性 分析法
危害分 析、 风险等级
项目的初期 阶ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、维 修、改扩 建、变更
3 术语和定义
3.1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能
性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发 生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 3.2 可接受风险 acceptable risk
根据法律法规义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风
价法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
事故后果模 拟分析方法
事故后果
区域及设施
定量
不能
提供 提供
提供
选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评 估对象的实际情况和评估目标，经认真分析比较后选用。必要时，可选 用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提 高评估结果的准确性。
6.5风险评估
企业可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，表1列出了一 些常用的评估方法及其适用范围。
表1常用风险评估方法
评估方法 评估目的
适用范围
可提供的评估结果
定性
或定 量
事故 原因
事故 频率/ 概率
事故 后果
风险 分级
安全检查表 法
危害分 析、 风险等级
设备设施管 理活动
定性
不能
不能 不能
提供 提供
事故 后 果分 级
影响
风险矩阵法 风险等级
设备管理及 人员管理
半定 量
不能
提供 提供
提供
作业活动风 险 风险等级
评估法
作业活动
半定 量
提供
提供 提供
提供
作业条件危 险性 风险等级 分析法
作业活动
半定 量
不能
提供 提供
提供
人员可靠性 分析方法
人员失误
人员行为
定量 提供 提供 不能 不能
危险度评价 法
6.4.2 辨识方法 对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法；对
于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法；对于复 杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树
分析法等方法进行危险源辨识。 6.4.3 辨识要求
企业危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统， 确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规 律，并予以准确描述。
a)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、 功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、 作业场所、人员密集场所等。
b)对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的 作业活动。
示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。 c)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角 度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。 d)在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有 害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。
企业应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能 够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。 4.2.2全员参与，分级负责
企业从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识， 风险分析、评估和管控及隐患排查治理；企业应根据风险及隐患级别， 确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。 4.2.3自主建设，持续改进
定性
提供
不能 提供
提供
事故树分析 法
事故原 因、 事故概率
已发生的和 可能发生的 事故、事件
定量
提供
提供
不能
概率 分级
故障原
故障类型及 影响分析法
因、 影响程 度、
风险等级
设备设施系 统
定性
提供
提供 提供
事故 后 果分 级
危险与可操 作性 研究法
偏离原 因、 后果及其 对系统的
复杂工艺系 统
定性
提供
企业应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先 进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确 每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过 评审、更新，不断完善制度体系。
5 工作目标
企业双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标： （1）建立安全风险清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡； （5）绘制企业安全风险四色分布图； （6）绘制企业作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）建立隐患排查治理制度； （9）建立隐患排查治理台帐或数据库； （10）制定重大隐患治理实施方案。
6.4危险源辨识
6.4.1 辨识范围 危险源辨识范围应包括： a)规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b)常规和非常规作业活动； c)事故及潜在的紧急情况； d)所有进入作业场所人员的活动； e)原材料、产品的运输和使用过程； f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； g)工艺、设备、管理、人员等变更； h)丢弃、废弃、拆除与处置； i)气候、地质及环境影响等。
包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。 3.7 风险分级 risk classification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评 估，根据评估结果划分等级。 3.8 风险分级管控 risk classification management control
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易 程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.9 风险控制措施 risk control measure
风险等级
装置单元和 设备
定量
不能
不能 不能
提供
道化学公司 火灾、爆炸 危险指数
评价法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
ICI公司蒙德 火灾、爆 炸、毒性指 标法
火灾爆 炸、毒性 及系统整 体风险等
级
化工类工艺 过程
定量
不能
不能 提供
提供
易燃、易 爆、有毒重 大危险源评
险。 3.3 重大风险 major risk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类 型。 3.4 危险源 hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态 或行为，或它们的组合。 3.5 危险源辨识 hazard identification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.6 风险评估 risk assessment
企业应根据本行业领域同类型企业实施指南，开展符合本企业实际 的双重预防机制建设工作。原则上企业应自主完成本企业双重预防机制 体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨 识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。 4.2.4系统规范，融合深化
企业双重预防机制应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业 安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进 一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。 4.2.5激励约束，重在落实
级管控制度。
4 工作要求
4.1文件体系要求 企业双重预防机制建设工作文件应包括通则、细则和实施指南三个层
级。 4.1.1双重预防机制建设通则
规定企业双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。 4.1.2双重预防机制建设细则
规定本行业领域企业双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确 定危险源辨识、风险评估、风险分级管控等工作程序提出具体要求，明 确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风险控制措施的 选择与实施。 4.1.3双重预防机制建设实施指南
根据本行业领域同类型企业中双重预防机制建设试点企业的典型经 验做法，制定同类型企业双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明 确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定 同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措 施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展双重预防机 制建设工作。 4.2 基本要求 4.2.1组织有力，高效运行