财产物资管理制度
财产物资管理制度
财产物资管理制度1. 综述财产物资管理制度是指为了保护企业财产安全，规范财产物资的管理，制定的一系列规章制度。
通过完善的制度与管理，保障企业资产的安全，提高管理的效率和核算的准确性，促进企业的稳定和发展。
2. 目的（1）保护企业资产安全。
规范资产管理，科学分析和解决企业资产面临的各种安全问题，进一步提高企业的整体安全水平。
（2）优化资产布局，提高资产利用效率。
合理调配资产，在保障企业正常运转的同时，最大化利用资产，促进企业发展。
（3）减少错误，提高工作效率。
制度清晰，工作标准化，规范了财产物资的审批、领用、管理等流程，减少错误的出现，提高工作效率和准确性。
3. 范围（1）本制度适用于公司所有资产管理工作。
（2）涵盖所有公司资产管理流程，包括资产的领用、保养、出借、折旧等相关内容。
4. 工作内容（1）资产领用。
企业申请人填写资产申请单，得到相关管理人员批准后，才可以领用资产。
领用资产时必须填写领用单，并在电脑上做好相应的标识，方便随时进行资产盘点。
（2）资产保养。
每台资产在领用后都必须进行定期保养，保持其正常运转状态。
保养内容包括外观清洁、机器清洁、零部件调整、润滑保养等。
每一次保养都必须记录下来，方便追踪检查。
（3）资产出借。
资产管理人员需要出借资产给别的部门使用时，必须填写资产出借单，经过相关管理人员批准后方可出借。
出借资产的时候，必须明确使用者和使用时间，出借的资产必须有返还日期，以免一直借走。
（4）资产折旧。
对于公司的固定资产，按照每年的折旧率计算折旧金额，并在会计记录中反映。
（5）资产盘点。
公司需要定期进行资产盘点，根据实际情况逐项核对资产数量、品质、所在地等信息，发现问题及时处理。
同时，还要完善资产管理系统，实现资产自动识别技术、RFID识别系统等技术手段的应用。
5. 职责（1）资产管理员。
主要负责企业资产领用、保养、出借、移交、报废等工作。
同时也需要做好资产盘点和资产冻结等工作，并制定相应的措施，提高资产管理的效率和准确性。
财产 物资管理制度
财产物资管理制度一、总则为了规范和加强公司财产物资的管理，保护和增值公司资产，提高资源利用效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有财产物资的管理工作，包括固定资产、流动资产和库存物资。
二、管理范围1. 固定资产管理固定资产是指使用寿命长、价值较高、形态不易变更的资产，包括但不限于土地、房屋、设备、工具等。
公司采用精细化管理，对所有固定资产进行全程跟踪管理，建立资产档案，定期进行盘点，确保资产的完好无损。
2. 流动资产管理公司的流动资产包括货币资金、应收账款、存货、其他流动资产等。
公司将严格控制流动资产，确保资金的合理使用和流动资产的有效管理。
3. 库存物资管理公司的库存物资主要是指原材料、半成品、成品以及其他库存物资。
公司将建立完善的库存管理制度，通过合理的库存控制，确保库存物资的安全和有效利用。
三、管理制度1. 财产物资采购管理公司将建立科学的采购管理制度，通过采购计划、供应商评估、采购合同等环节，确保采购流程的合理和透明。
2. 财产物资使用管理公司将建立资产使用管理制度，对资产进行合理配置、使用和维护，确保资产的安全和有效利用。
3. 财产物资保管管理公司将建立严格的物资保管管理制度，对物资进行分类存放，建立物资台账，确保物资的完好和安全。
4. 财产物资清查管理公司将建立定期清查制度，对固定资产、流动资产和库存物资进行定期清查，发现问题及时整改，确保资产的准确性和完整性。
5. 财产物资损耗管理公司将建立损耗记录制度，对物资的损耗进行合理分析和管理，发现原因并加以解决，减少损耗。
6. 财产物资处置管理公司将建立资产处置管理制度，对报废、闲置或不需要使用的资产进行及时处置，并做好处置记录和程序，确保资产处置的合规和透明。
四、管理责任1. 公司领导公司领导对财产物资的管理工作负有全面的责任，要求加强对财产物资管理的重视和支持。
2. 部门负责人各部门负责人负责本部门财产物资的管理工作，必须做好资产的申报、审批、领用、保管和盘点等工作。
财产物资管理制度
财产物资管理制度一、目的和范围为了规范公司财产物资的管理，提高资产利用效率，保障公司资产安全，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有财产物资的管理工作，包括固定资产、流动资产、库存物资等。
二、基本原则1. 资产利用效率原则：合理配置和利用公司财产资源，提高资产使用效率。
2. 资产保护原则：加强财产保管，确保财产安全。
3. 现代化管理原则：引入信息化手段，提高财产管理的科学性和效率。
4. 合规经营原则：依法合规经营，遵守相关法律法规和公司内部管理制度。
三、固定资产管理1. 固定资产定义：所有使用寿命超过一年且价值在一定额度以上的设备、房屋、土地等。
2. 固定资产登记：公司应建立固定资产清查台账，对所有固定资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、用途、价值等信息。
3. 固定资产采购：对于新的固定资产采购，必须经过预算审批和采购手续，符合公司采购政策。
4. 固定资产使用：对于已有固定资产的使用，应建立相应的使用管理制度，保持资产的正常运转和维护。
四、流动资产管理1. 流动资产定义：包括现金、银行存款、应收账款、预付账款等短期流动资金和资产。
2. 流动资产清查：公司应定期对流动资产进行盘点，确保账面资产与实际资产相符。
3. 现金款项管理：公司应建立严格的现金管理制度，规范公司的日常资金流动和使用。
4. 应收账款管理：对于应收账款的管理，应建立科学的信用管理制度，催收逾期账款，确保资金的及时回笼。
五、库存物资管理1. 库存物资定义：指公司在库存中的原材料、半成品、成品等物资。
2. 库存物资盘点：公司应定期对库存物资进行盘点，确保账面库存与实际库存相符。
3. 库存物资管理：建立合理的库存物资管理制度，包括采购、入库、出库、盘点等流程，确保库存物资的正常运转。
六、信息化管理1. 信息化设备管理：对于公司的信息化设备，应建立相应的使用和维护管理制度，保证设备的正常运转和保养。
2. 资产管理系统：公司应建立健全的资产管理系统，对所有财产物资进行准确、及时的管理和追踪。
医院财产物资管理制度
财产物资管理制度
第一条医院财产物资包括中西药库房、医用耗材耗品、后勤物资库、固定资产等。
财产物资管理实行“统一管理，归口负责，计划采购，定额供应”的原则。
第二条库房管理人员定期拟定采购计划书，经库存物资会计复核，院领导审批后及时组织采购。
对属于重大经济事项范围的物资采购除拟定采购计划书外，还需进行严格的可行性论证。
第三条库房设施必须符合防火、防潮、防尘、防霉烂虫蛀的要求。
有特殊存放要求的物品和贵重物品，必须符合国家规定，按行业的特殊要求，妥善保管。
第四条财产物资入库时必须办理入库验收手续。
出库时应遵循“先进先出”的原则发放物资、办理出库手续。
第五条固定资产建立健全三级账户管理制度，财务科负责总账管理，财产管理部门负责设置明细账管理，使用部门建卡管理，三级管理由专人负责，定期核对，切实做到账实相符。
第六条月末、季末、年度终了库房管理人员应会同会计人员和其他有关部门人员对财产物资进行盘点，编制“盘点表”，正确核算物资盘点盈亏情况，及时按财务制度和领导审批意见作相关账务处理。
第七条各种物资、器械、设备的报废和调出必须经使用部门申请，院领导审批后方可办理，
报损处理的残值应全额上缴医院，任何人不得擅自处理。
财产物资管理制度
财产物资管理制度一、总则财产物资是指国有或者集体所有的用于生产经营、办公和生活的固定资产、流动资产和无形资产等。
为了加强和规范财产物资的管理，提高资产的利用效率和安全性，特制定本制度。
二、财产物资的分类1.固定资产：包括土地、房屋、机器设备、车辆等长期供企业使用并不易变现的资产。
2.流动资产：包括存货、原材料、库存、备品备件、低值易耗品等。
3.无形资产：包括专利权、商标权、著作权等。
三、财产物资管理职责1.财务部门负责编制财产物资管理规章制度，指导监督实施，并组织资产清查工作。
2.资产管理部门负责编制健全资产的登记、领用、出库、处置等管理流程，制定相关管理制度，负责资产清查工作。
3.各部门负责按照规定的程序，对所属财产物资进行领用、使用、保管、维护和处置，确保其完好和安全。
4.领导层负责对财产物资的重要事项进行决策，并加强资产的管理监督。
四、财产物资管理流程1.登记：对所有财产物资进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、取得来源、计量单位等信息，确保财产物资有据可查。
2.领用：员工需要领用财产物资时，需填写领用申请表，并经过审批后方可领取。
领用后需做好记录，并提出使用计划。
3.使用：财产物资按照规定的用途进行使用，禁止私自挪用或借给他人。
使用单位应做好财产物资的日常保养和维护工作，确保其正常运转。
4.保管：财产物资由使用人负责保管，应存放在专门的仓库或场所内，并进行定期检查，并制定相应的防盗措施。
5.报废处置：财产物资损坏或不能继续使用时，应及时报废。
报废程序需经过资产管理部门的审核，并填写相应的报废申请表。
报废后的财产物资需做好注销和销毁工作，以防止被他人恶意利用。
五、财产物资的监督与控制1.盘点：每年对财产物资进行全面盘点，核实台账与实际库存的差异，并进行调整和处理。
2.巡查：定期对财产物资进行巡查，发现问题及时处理，确保财产物资的安全和完好。
3.审计：对财产物资进行定期审计，查找漏洞和问题，提出改进建议，以提高资产管理的效率和规范性。
财产财物管理制度范文(4篇)
财产财物管理制度范文为了进一步加强公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，切实做到物尽其用、节约耗损，特制定本制度。
第一条公共财物是指根据工作需要，由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二条财产物资管理实行统一购置，统一配备，责任到人。
第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则，为各部门工作开展提供优质的保障；各部门要牢固树立勤俭办事的观念，爱护公物，加强管理，减少浪费，提高财产物资使用效益。
第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管。
各部门共用设备，如复印机、传真机、打印机、装订机等，由部门负责保管维护。
对于公司共用设备，行政事务部指定专人负责保管，并建立借用台账。
第五条使用人应爱惜公共财物，做好日常维护和保养。
公共财物使用过程中出现问题的，如在保修期内，报办公室，由办公室直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，由各部门提出申请，报分管领导同意后，由行政事务部请人维修。
第六条原则上不得将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损失的，由责任人承担相关责任。
第七条本制度自发文之日起执行。
财产财物管理制度范文（二）□总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
财产物资管理制度范文(4篇)
财产物资管理制度范文第一条为了规范财产物资管理，并保障财产物资的安全和有效利用，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有的财产物资，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条财产物资的购置、使用、报废、保管等工作，必须按照法律法规及相关规定执行，严禁私自处置或转让财产物资。
第四条财产物资的购置必须按照相关采购程序执行，且必须经过预算管理部门审核和财务审批。
购置的财产物资需按照规定的文件和流程备案，并做好登记和存档工作。
第五条财产物资的使用必须严格按照公务需要使用，不得私自借用、挪用或转移。
使用期限结束或者不再需要的财产物资，应及时退还或上交。
第六条财产物资的保管由专门负责的人员负责，必须做到妥善保管、合理使用和维护保养。
定期进行清点盘点，并制作相应的台账和inventor注册。
第七条财产物资的报废必须依照相关规定和程序进行，不得随意扔弃或私自处理。
报废的财产物资需经过评估和审批程序，剩余价值可回收或销售。
第八条财产物资的调拨、转移必须经过相关部门的审批和登记，且需做好记录和备案工作。
第九条对于违反本制度的行为，将依据相关规定进行相应的处罚和追责。
第十条本制度的解释权归单位所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。
第十一条本制度自发布之日起正式实施。
财产物资管理制度范文（2）以下是一个简单的财产物资管理制度范本，供参考：1. 目的:确保财产物资的安全、有效管理，并优化资源利用，以满足组织的日常运营需求。
2. 适用范围:本制度适用于所有组织内的财产物资，包括但不限于办公设备、家具、电子设备、库存产品等。
3. 责任分工:3.1 组织负责人应指派专人负责财产物资的管理和监督。
3.2 财务部门负责编制财产物资清单，并进行定期更新和审计。
3.3 各部门负责人负责管理本部门的财产物资，并保证其安全、完好。
4. 财产物资的采购:4.1 所有财产物资的采购需经过预算和申请。
4.2 采购过程中应充分比较不同供应商的报价和质量，并选择最具竞争力的供应商。
公司物资财产管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资财产管理，确保物资财产的安全、有效使用，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资财产的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条公司物资财产管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 规范操作，明确责任；3. 安全第一，预防为主；4. 严格监督，确保落实。
第二章采购管理第四条公司物资财产采购应按照以下程序进行：1. 需求计划：各部门根据工作需要，编制物资财产采购计划，报经上级领导审批；2. 询价比价：采购部门对采购计划进行询价比价，选择性价比高的供应商；3. 订购合同：签订采购合同，明确物资财产的规格、数量、价格、交货时间等；4. 采购验收：采购部门对到货的物资财产进行验收，确保质量符合要求；5. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。
第五条采购物资财产应优先选用国产、环保、节能、安全的产品。
第三章领用管理第六条各部门领用物资财产，应填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第七条领用物资财产应严格按照用途使用，不得挪作他用。
第八条领用物资财产的领用记录应完整、准确，以便于追溯和管理。
第四章保管管理第九条库房管理员负责物资财产的保管工作，确保物资财产的安全、完整。
第十条库房管理员应定期对物资财产进行检查，发现问题及时处理。
第十一条物资财产应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章报废管理第十二条物资财产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废。
第十三条报废物资财产应按照规定进行处置，不得私自丢弃或变卖。
第六章监督检查第十四条公司定期对物资财产管理进行检查，对违反本制度的行为进行处罚。
第十五条对物资财产管理工作中出现的问题，及时进行整改，确保制度落实到位。
第七章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司物资财产管理，提高物资财产使用效率，为公司发展提供有力保障。
财产财物管理制度(5篇)
财产财物管理制度一、学校财产、物资的管理和使用，必须贯彻统一领导、分工负责、管用结合、人尽其职、物尽其用的原则。
二、学校指定专人负责财产、物资的管理工作。
三、学校财务财物进出要有审批意见，要办理进出库(室)借还手续，谁借谁还，按时归还，任何人不得无理强行借物和无偿使用。
管理人员也不得擅自将财产、物资出借，一经发现，必须追查责任。
四、学校财产、物资任何组织或个人不得侵占或破坏。
对财产实行管理责任制。
按使用部门和存放地点，落实到处、室、班、组、人。
定期检查，谁用谁管，明确责任。
五、学校财产如有丢失、损失等，要追究当事人责任。
如遇抵赖或无理取闹不赔偿者加赔处罚，情节严重者给予必要的行政处分。
六、学校的房屋、场地、设备，任何人不得擅自出租、交换或出售。
七、财产物资管理人员及教职工，工作调动要办理交接手续，负责和使用学校的财产、物资都要清点交出，不得自行带走。
八、财产管理人员要勤勤恳恳，廉洁奉公，一视同仁，敢于坚持原则。
所有物品要做好验收、保管，严格手续制度，做好收发记录，做到帐物相符。
九、加强对学校财产物资的维修保养工作，平时加强检查，发现有损坏，立即向总务处汇报，及时维修，延长财物的使用寿命。
民丰二小____年____月财产财物管理制度（2）是指一个组织或机构为规范和管理其财产财物而制定的一系列规章制度和管理措施。
这些制度和管理措施旨在确保财产财物的安全、使用合理和节约使用，从而保护组织或机构的利益。
下面将从财产财物的定义、财产财物管理的重要性、财产财物管理制度的内容和实施等方面来详细介绍财产财物管理制度。
一、财产财物的定义财产财物包括组织或机构所拥有的各种资产和物品，包括但不限于固定资产、设备、办公用品、仪器仪表、车辆、电脑等。
财产财物是组织或机构正常运营和开展工作的基础和保障，因此要保证财产财物的安全和有效使用。
二、财产财物管理的重要性财产财物管理是组织或机构管理的重要组成部分，重要性体现在以下几个方面：1. 维护财产财物安全：财产财物是组织或机构的重要资产，如果没有合理的管理制度和措施，容易遭受盗窃、丢失或损坏。
公司财产管理制度（5篇）
公司财产管理制度第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二章财产划分标准第二条固定资产是指。
单价在____元以上(包括____元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。
第三条低值易耗品是指。
不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在____元以上，____元以下都为低值易耗品。
第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。
第三章财产的使用和管理第五条财产管理采用谁使用、谁保管、谁养护的原则。
第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。
第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。
第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。
第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。
第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。
第十一条年终由财务部、办公室共同____进行全面盘点一次。
第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。
第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。
属于自然损耗可根据核实情况予以核销。
属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。
第四章财产购置与审批第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。
未经审批程序批准的，一律不得预先购置。
第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。
第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。
第五章其它方面第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
财务管理制度财产物资管理
随着我国经济社会的快速发展，财务管理工作在企事业单位中的重要性日益凸显。
财产物资管理作为财务管理的重要组成部分，对于保障企业正常运营、提高资产使用效率具有重要意义。
为加强财产物资管理，确保资产安全，提高资产使用效益，特制定以下财务管理制度：一、组织机构与职责1. 成立财产物资管理领导小组，负责制定财产物资管理制度，监督、指导财产物资管理工作。
2. 设立财产物资管理部门，负责财产物资的采购、入库、保管、使用、报废等日常管理工作。
3. 各部门负责人为财产物资管理第一责任人，对本部门财产物资管理负全面责任。
二、财产物资采购管理1. 采购计划：根据企业年度经营计划和实际需求，编制财产物资采购计划，经领导小组批准后执行。
2. 采购方式：采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购，确保采购价格合理、质量可靠。
3. 采购审批：采购计划经审批后，由采购部门实施采购，并签订采购合同。
4. 采购验收：采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收合格后方可入库。
三、财产物资入库与保管1. 入库：采购的财产物资入库时，应进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
2. 保管：入库的财产物资应分类存放，明确标识，专人负责保管，定期盘点。
3. 出库：财产物资出库需经审批，按照规定办理出库手续，确保出库物资的准确性和及时性。
四、财产物资使用与报废1. 使用：财产物资使用过程中，应按照规定用途和操作规程进行，确保资产安全。
2. 报废：财产物资达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废处理。
3. 报废物资的处理：报废物资应按照规定程序进行拍卖、回收或捐赠，所得款项归企业所有。
五、财产物资盘点与清查1. 定期盘点：财产物资管理部门应定期对财产物资进行盘点，确保账实相符。
2. 清查：每年至少进行一次财产物资清查，对清查中发现的问题，及时整改。
六、奖惩措施1. 对在财产物资管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财产物资管理制度的个人或部门，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
财产物资管理制度
财产物资管理制度1. 引言财产物资管理制度是为了规范和优化企业财产物资的管理流程，确保企业的财产安全和合理利用。
本制度旨在建立一套科学、规范的财产物资管理体系，提高财产物资管理的效率和水平。
2. 适用范围本制度适用于企业内所有单位和人员，包括但不限于财务部门、物资管理部门、保安部门和员工。
3. 财产物资分类和编码为了便于管理，所有财产物资必须按照一定的分类和编码进行标识和记录。
具体的分类和编码体系由物资管理部门负责制定，并在所有相关部门和人员中进行培训和推广。
4. 财产物资购买流程4.1. 申请员工需要购买财产物资时，必须填写购买申请表并提交至物资管理部门。
申请表中应包含物资的名称、规格、数量、用途和预算金额等详细信息。
4.2. 审批物资管理部门负责对购买申请进行审批，并结合实际需要和预算情况进行预算控制。
审批结果将及时通知申请人。
4.3. 采购经过审批的购买申请将转交给采购人员进行实际采购。
采购人员必须按照规定的采购程序进行，确保采购的财产物资符合要求，并争取最优的价格。
4.4. 入库登记采购完毕后，物资管理部门负责对购买的财产物资进行入库登记。
登记内容包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
5. 财产物资领用流程5.1. 领用申请员工需要领取财产物资时，必须填写领用申请表并提交至物资管理部门。
申请表中应包含物资的名称、规格、领用数量和使用理由等详细信息。
5.2. 审批物资管理部门负责对领用申请进行审批，并结合实际需要和库存情况进行核实。
审批结果将及时通知申请人。
5.3. 领用登记经过审批的领用申请将转交给领用人员进行实际领用。
领用人员必须按照规定的流程进行领用，并在领用登记表上填写领用信息，包括物资的名称、规格、领用数量和归还日期等。
5.4. 归还领用人员在使用完毕后，必须按照约定的时间归还财产物资，并在归还登记表上填写归还信息，包括物资的名称、规格、归还数量和实际归还日期等。
6. 财产物资维护和保养为了保持财产物资的良好状态和延长使用寿命，有必要进行定期的维护和保养工作。
财产物资管理制度
财产物资管理制度财产物资管理制度第1篇第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。
因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。
主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。
财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：1、科学合理地制定存货定额。
对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。
对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。
设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。
仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。
对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。
年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。
确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。
同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。
财产物资管理制度
财产物资管理制度第一章总则第一条为了加强财产物资管理，规范财产物资采购、储存、使用、处置等行为，提高财产物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财产物资的管理工作，包括采购、储存、使用、处置等各个环节。
第三条财产物资管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和行业规范，确保财产物资管理的合法性、合规性。
（二）效率优先原则：优化财产物资采购、储存、使用、处置等流程，提高工作效率，降低管理成本。
（三）节约环保原则：合理使用财产物资，提倡节能减排，保护环境。
（四）责任明确原则：明确各部门、各岗位的职责和权限，建立健全内部控制机制，确保财产物资安全。
第四条公司设立财产物资管理委员会，负责公司财产物资管理的组织领导工作。
财产物资管理委员会由总经理、财务部、采购部、仓储部、使用部门等相关部门负责人组成。
第二章采购管理第五条采购部门应根据公司经营计划和实际需求，制定财产物资采购计划，报财产物资管理委员会审批。
第六条采购部门应按照采购计划，开展财产物资采购工作。
采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则，选择合格的供应商，确保采购质量。
第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等内容。
第八条采购部门应在合同约定的时间内，对供应商的交付物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。
第三章储存管理第九条仓储部门应根据公司财产物资管理制度，建立健全财产物资储存管理制度，确保物资安全。
第十条仓储部门应按照物资的性质、用途、储存要求等，合理规划仓库，确保物资储存合理、安全。
第十一条仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
对于库存积压、过期、损坏等物资，应及时处理。
第四章使用管理第十二条使用部门应按照公司财产物资管理制度，合理使用财产物资，确保物资安全、有效。
第十三条使用部门应建立健全物资使用管理制度，明确使用流程、责任人，确保物资使用合规、合理。
财产物资分开管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财产物资管理，确保财产物资的安全、合理使用，提高使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财产物资，包括固定资产、低值易耗品、办公用品、劳保用品、劳动工具等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）账实相符，定期盘点；（三）节约使用，合理配置；（四）责任到人，奖罚分明。
第二章财产物资分类及管理职责第四条财产物资分类：（一）固定资产：房屋、设备、车辆等；（二）低值易耗品：办公用品、低值易耗品等；（三）办公用品：笔、墨、纸张、信笺、水杯等；（四）劳保用品：安全帽、手套、口罩等；（五）劳动工具：锯、锤、扳手等。
第五条财产物资管理职责：（一）财务部门负责财产物资的预算、采购、验收、入账、核销等工作；（二）资产管理部门负责固定资产的登记、使用、维护、报废等工作；（三）办公室负责办公用品、低值易耗品的采购、发放、回收等工作；（四）劳保用品管理部门负责劳保用品的采购、发放、回收等工作；（五）劳动工具管理部门负责劳动工具的采购、发放、回收等工作。
第三章财产物资采购与验收第六条财产物资采购：（一）财务部门根据年度预算和实际需求，编制采购计划，经领导审批后实施；（二）采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价等信息；（三）采购物品应选择具有合法经营资格、价格合理、质量可靠的供应商。
第七条财产物资验收：（一）采购物品到货后，由财务部门组织验收；（二）验收人员应认真核对采购计划、发票、货物数量、规格、质量等信息；（三）验收合格的物品，由验收人员签字确认，办理入库手续。
第四章财产物资使用与保管第八条财产物资使用：（一）固定资产、低值易耗品、办公用品等财产物资，由使用部门负责人分配使用；（二）劳保用品、劳动工具等财产物资，由使用部门负责人按需分配使用；（三）使用部门应确保财产物资的合理使用，避免浪费。
第九条财产物资保管：（一）固定资产、低值易耗品、办公用品等财产物资，由资产管理部门负责保管；（二）劳保用品、劳动工具等财产物资，由劳保用品管理部门、劳动工具管理部门负责保管；（三）保管人员应定期检查财产物资的完好状况，确保财产物资的安全。
学校财产物资安全管理制度(5篇)
学校财产物资安全管理制度一、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细帐便于规范管理。
二、校内全部国有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理借用手续，并要求按期归还。
三、学校贵重物品应设专人专库(或专柜)保管，建立安全措施，保证物品安全完好。
四、定期清查盘点。
总保管员与分保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。
每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到帐帐相符，帐物相符。
五、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时分保管员或部门负责人应及时通知总保管员，办理设备移动手续并及时调帐。
使全校设备做到有序流动。
六、由个人使用并保管的财产，使用人到总保管员处领取并登记上帐，便于以后的清点与查找。
七、教职工调离或退休时，总务处通知校财产保管员为其办理财产清帐手续。
八、分保管员在工作变动前由新、老分保管员和总保管员共同清点财产，并做交接手续，做到人员变动帐物清楚。
九、学校寒暑假，或节假日前，财产管理员及各实验室、各专用活动室的管理员，应将自己所管理的仪器设备、贮存好、锁好，并做好相应的防盗、防火措施，保证节假日期间的财产物资安全。
学校财产物资安全管理制度（2）第一章总则第一条为了保障学校财产物资的安全，维护学校正常的教学、科研和生活秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有单位和学校中的所有人员，包括教职工、学生和其他在校人员。
第三条学校财产物资包括但不限于教室、实验室、图书馆、办公室、设备、器材、图书、试卷等，并包括学校资金、票据、档案、电子信息等。
第二章责任与权益第四条学校财产物资责任清晰划分，相关人员负有明确的管理和保管责任。
第五条学校财产物资的使用、保管、维护和处置必须遵守国家法律法规、学校规章制度和相关管理规定。
第六条学校财产物资的使用者有权享有安全的使用环境和条件，有权要求有关人员按规定管理学校财产物资。
第七条学校财产物资的管理者有权监督和检查使用者对财产物资的使用情况，并采取必要的管理措施。
小学财产物资管理制度（3篇）
小学财产物资管理制度为加强学校财产物资管理工作，参照《____省中小学财产物资管理暂行办法》，特制定如下规定。
1、设备及办公用品的购买，先由经办人列出所需物品，注明用途，再由分管领导签字同意，经校长签字批准后，由后勤处负责安排两人以上统一购置。
购入物品由仓库保管员按照物品的规格、数量、质量认真验收，登记、上帐、入库、精心保管，防止损坏、变质、变形。
最后，经办人拿原始单据到会计室报销。
2、领取或借用物品，须到总务处填写领取或借用物品申请单，有关领导签字后，持单到仓库领取或借用物品。
各部门管理员不准外借不经领导批准的物品，不准奉送他人。
借用物品按时归还，如有损坏和丢失照价赔偿。
3.物资运行工作。
凡购买或减少的资产都必须记帐入册。
属购入、调入、赠送的固定资产，必须先编号，填写《固定资产卡片》和《固定资产增加凭单》，再贴标签或印号。
属减少的固定资产，必须填写《固定资产减损凭单》。
属调配的固定资产，必须由后勤处统一调配，并及时变更《固定资产卡片》和分布帐。
4.学校一切公物，由后勤处具体管理。
图书、仪器、文体、器材等由部门管理员负责。
各办公室.教室配备的办公、教学用品和其他财产，不得乱拖或私自带回宿舍使用。
个人对个人的办公用品负责，做到号、物统一，科室主任、年级部主任、班主任分别对各办公室和班级的财产负责，乱拖、丢失者按原价赔偿。
5.凡因工作调动或退休者，使用的公家财产必须如数归还。
否则从工资中按原价扣出。
6.学校每学期____一次资产清查，核对数量，检查管理使用情况，并及时将清查情况向领导汇报。
盘盈的固定资产要查明情况补记入帐；盘亏的固定资产由各部门管理员查找原因，查清数量，由当事人按原价赔偿。
否则由各部门管理员按原价赔偿。
7.物资档案要妥善保管，防止公有资产流失。
各部门仓库要保持整洁，定期打扫卫生，注意安全。
8.爱护公物，管好用好公物，人人有责。
全体教职工要争____护公物的模范，敢于同破坏公物、违犯财务管理制度的不良现象作斗争。
财产物资管理制度(4篇)
财产物资管理制度固定资产管理(一)固定资产的确认标准、分类和计价1、确认标准1)一般设备单位价值在____元以上，专业设备单位价值在____元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物资形态。
2)单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。
2、范围和分类1)房屋及建筑物：指产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施；2)专业设备：指用于业务的各种医疗仪器、设备等；3)一般设备：指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等；4)图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志等；5)其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。
3、计价1)购入的固定资产，按购入价格，包括运输装卸、包装费用、____调试费和进口税金等计价；2)新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价；3)在原有基础上进行改扩建发生的房屋建筑物，按其原值加上改扩建发生的实际支出，减去改扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价；4)自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价；5)借款购建的固定资产，____完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值；6)接受捐款的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。
接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值；7)无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价；8)盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
(二)固定资产管理原则医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责的管理原则。
鉴于目前医院的现状，暂设置财务科、办公室为专门的财产管理部门，使用部门指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。
1、建立健全三帐一卡制度财务科负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算；办公室负责二级明细分类账，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算；使用科室负责建卡(台账)，进行数量管理。
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财产物资管理制度
1、组织领导
（1）财产物资实行“xx、部室、班组”归口分级管理办法，贯彻“谁用谁管”的原则，各负其责，各部室如因工作需要调整财产员应征求计财部意见，保证管理工作的连续性。
（2）计财部是xx的财产、物资日常管理部门，负责xx的财产物资一级帐，并指导各部室和班组二、三级帐的具体工作。
2、验收、入库
（1）凡计划性采购，需入库保管的物资，仓库保管员要根据申购单、发票、入库单及书面档案等，逐项进行验收核对品名、规格、数量、检查质量无误后，在发票和入库单上签收，物资入库，仓库留一联入库单，其余发票、申购单、入库单，交给计财部物资组。
（2）验收中发现品名、规格、数量、质量不符合要求的必须当面交接清楚，作好书面记录，并由供货单位(采购员)、仓库双方签字认可，及时汇报，加以处理。
（3）仓库保管员对验收入库的物资要及时按实登记实物账卡，每周向部门汇报本周物资入库情况。
（4）对于采购到货的非入库物资在使用部室领用时，一并办理验收手续。
3、领用和保管
（1）固定资产领用
A、按采购程序采购到位的属固定资产等物资，由计财部通知使用部室办理验收、领用、建账手续。
B、使用部室财产员填写固定资产领用单，一式三联交部室主管核准后，财产员带领用单，财产账册去计财部物资组办理领用手续。
C、计财部、使用部室和有关部室一起对新购置固定资产进行验收，检查各项有关指标，验收合格后，使用部室再发票签收，计财部物资组根据领用单、申购单、发票核查记账，办理领用手续，做好一、二、三级帐的财产登记，在领用
单上签字，盖章，并通知工程部办理设备资料建档手续。
D、各部室对在用的固定资产必须指定专人保管，如在较长时间内暂停使用，应经部室主管经理批准后，通知计财部办理停用封存手续，物资退仓库保管或就地封存，重新使用时再进行办理使用手续。
（2）低值易耗品的领用手续同固定资产，改填“低值易耗品领用单”，仓库凭手续完备的领用单发货。
（3）物料用品领用：各部室班级按预算执行计划，填写“物料用品领取单”数量不得超过计划，经部室主管核准后，向仓库领取。
（4）对于属工具类物品和非一次性消耗品的物料用品领用时以旧换新，各部室要做好工具卡和实物帐备查。
（5）计划外领取物料用品，按需填写领取单，给部室主管签字，报总经理批准并经计财部经理审核后向仓库领取。
（6）按申购程序采购的直拨物资由计财部通知各使用部门办理验收，领用手续，并在发票上签收。
（7）物资仓库按手续完备的“固定”、“低值”、“物料”领用单发货，不办理暂借手续，如有急需或特殊情况需请示计财部经理或值班领导后方能办理暂借手续，并于第二天补办领用手续。
4、结算
（1）计财部收到验货发票，首先要审核该发票是否符合工商、税务的有关规定，对不符合规定超出使用范围的发票一概不作报销凭证，并及时汇报处理。
（2）核对申购单及发票上的有关人员签名是否符合申购验收规定，申购单和发票上应有三人以上(采购、审批人员)的签名。
（3）核对帐物相符情况，申购单和发票上必须注明物资去向，附有关凭证(入库单、领用单)，直拨物资发票上应有使用部室验收领用人签名。
（4）付款方式必须符合有关财政规定，不得开具空头支票和严防收款单位和销售单位不吻合的情况发生，严格控制支票和现金的使用。
5、报损
（1）各部室在使用固定资产过程中，发现该资产已丧失效用时应及时书面报告部室主管，经部室批准后，由计财部会同工程部、使用部门一起实地查看，确信丧失效用的共同在报告上签署意见、内容、报损原因(人为或自然损耗)、损耗情况，残值处理意见。
（2）部门财产员填写一式三联报损单，经部室经理批准后，连同报告一并送总经理室审批，残值价值较高的须按财政规定报批。
（3）经批准报损后，计财部办理固定资产核销手续，二、三级帐同时调整，作好记录。
（4）对于非一次性消耗的物料用品、工具类物资由计财部指导部门建立二三级实物数量帐，报损时由部门主管审批报计财部备案。
（5）固定资产、低值易耗品因意外事故造成损坏，以致报损，当事部室应书面逐级上报，区别情况，分别对待，追究责任。
（6）报损后的各类物资，计财部经过核销后，统一处理，其他部门一律不准自行处理。
6、调拨
（1）各部室之间调拨固定资产、低值易耗品一律通过计财部办理使用手续，二、三级帐相应做好增减记录。
（2）与外单位上级部门发生的物资调拨，不论调入或调出，一律由计财部负责管理并办理有关手续，各部室不得自行办理。
7、清点
（1）为做好xx酒店财产物资管理工作，做到账账、账单、账物三相符，各部室要有一名主管来分管财产物资管理工作。
（2）各部室二、三级帐每季清理核对一次，一、二级帐半年核查一次，xx 每年至少进行二次全面的财产清查。
（3）每次清点核查情况要逐级上报计财部，汇总后报总经理室。
（4）对清点核查中发现的帐、卡、物不符情况，各部室要分析原因，制定改进措施，及时报告，经核批后，由计财部负责做好各级账面调整工作。