品管实验室流程稽核表
2019年质量体系管理内部品质稽核查检表.
對符合法令規章之重要性是否於組織內宣導並溝通與協調?
4.
有否制訂品質政策?
5.
品質政策有否經管理者承諾?
6.
有否制訂品質目標並公告?
7.
有否定期召開管理審查會議?
8.
管理審查會議是否記錄完整?
9.
因應生産之相關資源,是否具備並可隨時待命任用?(如:人力配置、設施、設備及原料…等)
5.2顧客為重
1.
4.
是否制定職務說明書?人員是否瞭解?(各部門詢問1-3位員工)
5.
是否制定職務代理人制度?人员是否了解?(各部门询问1-3位员工)
5.5.2管理代表
1.
有否派任管理代表?是否公告周知?(詢問5位員工)
2.
管理代表是否指派有職務代理人?
3.
管理代表之權責是否界定？
4.
管理代表之權責是否涵蓋建立品質管理系統？
9.
採購文件發行前，是否經審查及核准其適切性？
10.
是滯實施採購産品之驗證？
11.
供應商是否均能按期交貨教其延遲時如何處置？
12.
公司是否對供應商採取外驗作業？執行前是否按規定知會供應商？
13.
客戶公司是否要求在供應商處採取驗證作業？執行前是否按規定知會供應商？
7.5.1生産和服務提供的管制
1.
是否規劃“機器設備年度維修計劃”？
7.
管理審查會議是否涵蓋産品之符合性？
8.
管理審查會議是否涵蓋預防與矯正措施？
9.
管理審查會議是否涵蓋上次管理審查之追蹤狀況？
10.
管理審查會議是否涵蓋影響品質管理系統之改變？
11
管理審查之結果是否涵蓋品質系統及作業流程之改變？
流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)
精品文档流程评审检查表1适用于各公司全面流程管理水平的评审流程序检查内容使能记录得分号器是否（按照公司流程管理体系）建立了流程1体系？（流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单）是否明确地定义了流程的目的、范围和方2法？3是否建立了流程管理的标杆 / 目标？对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的4改善方法？5是否制定了规范流程的制度？是否制定了流程的关键控制点（区域）或风6险控制点（区域）？7流程有没有多样化？8有没有做到单点接触代理网点（顾客）有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联9系他们的产出？是否有建立流程优化改善的流程、制度及表10单等？●︵流程设计︶是否有创建 WBS ，对进度计划、资源需求、11成本预算和风险进行控制？进度计划中， 是否明确定义了任务和里程碑12所对应的可交付成果？在流程工作规划中，是否包含了流程的范13 围、目的、 WBS 、里程碑、人员要求、培训要求和设施资源要求？流程执行人员对企业流程的基本了解程■ ︵ 14流 度？（分为熟悉、一般和不熟悉三个等级）程执行 流程执行人员对流程管理方法的掌握程行 ︶15度？流程执行人员如何解决流程运行中的问16题？尤其是跨部门的流程。
流程管理过程中是否执行了PDCA 的循17环？有没有让那些需要得到流程产出的人自己18执行流程？19每个流程是否配备了合理的流程负责人？◆ ︵流是否对流程负责人的职责和权利进行了详程负 20责 细的规定并公示？人︶是否为流程的评估配置了合适的设施和资▲ 21施 ︵ 基 源？有没有将分散的资源视为一体？︶础设流程对于员工的知识、技能、行为的要求是22否文件化？是否有为员工制定合适的流程培训计划并23执行 PDCA 循环？组织结构有没有以客户为中心，还是以任务24为中心？有没有建立专门负责企业流程的管理团队25及管理规定？有没有将信息处理工作纳入产生这些信息26的实际工作中去？目前流程管理对 IT 提出的要求是否能够得27到满足？28 是否有建立流程绩效评价的体系？★ ︵衡对流程中的关键风险 / 问题点，是否有建立量 29指标完善的 控制程序并 指定责任人？︶30是否建立了完善的流程绩效管理规定？●—流程设计角度；■流程执行角度；◆流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度审核员：日期：流程评审检查表2适用于流程执行者序号检查内容记录 得分1流程执行者的岗位职责是什么？2 3 4 5 6 7 8 9精品文档流程的客户是谁？流程的目的是什么？流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户需求）流程的输入是什么？流程的衡量指标是什么?请大致描述流程的运行过程？流程运行过程中，关键控制点是哪些？流程运行中的异常，是如何影响客户的？10是否知道偏离规定的运作会带来什么后果？11偏离流程运行规定的反应计划是什么？12流程执行者对流程结果负责吗？13流程执行者清楚流程的负责人是谁吗？流程执行者是否努力遵循流程设计，正确执行14流程？流程执行者是否善于发现流程中出现的问题，15并能提出流程改进方案？流程执行者是否经常参与需团队合作的项目16吗？审核员：日期：（打分说明：总分为10 分，并且按照以下 5 个等级的得分范围进行打分。
品管部QA稽查表
环
问题描术
品管部QA稽查表
原因分析
查核人
发生时间 发生地点
反馈责 任人
日期 管理改改善
每日总结分析
查核车间 查核项目
三检的执行 产品保护的执行
流转卡的管理 工艺要求的分解与执行 人 品质策划的分解与执行 持续改善项目的执行
5S的管理执行 零部件砂磨四原则的执行
刀具\模具的规范使用 设备的规范的使用
机 量器具的规范使用
工装夹具的使范使用 料 物料的运输的规范
物料的存储管理
过程稽核作业指导书-过程审核检查表
3、過程參數。4、廢品/返修件。
5、隔離通知/分選。6、可靠性/失效現象。
7、SPC、特性要因圖。
6.4.3
在與産品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因並檢查糾正措施的有效性？
1、充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。2、特性要因圖。3、FMEA/缺陷分析。
1、包裝
2、定期重檢
3、先進先出（FIFO）
4、溫、濕度管控要求
5、防損傷/防污染
6、標識（可追溯性/檢驗狀態/使用狀態）
7、區域隔離/隔離庫
5.9
員工是否具有相應的崗位培訓？
1、產品、規范或特定的顧客要求
2、標准和法規要求
3、包裝、加工要求
4、評價方法（如：審核、統計）
5、品質技術（如：8D方法、特性要因圖）
3、給責任者的訊息。
4、內部/外部的介面會談。
5、內部/外部顧客抱怨。
6、顧客調查。
序號
審核項目
提問
審核考量要點
審核觀察結果記錄
OK
NG
缺失單號
6.3.1
運輸/搬運/儲存/包裝
産品數量/生産批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？
1、足夠合適的運輸器具。2、定置庫位。
3、最小庫存/無中間庫存。4、看板管理。
6.1.4
是否有包括代理工作規定的人員配置計畫？
1、生產班次計畫。
2、病假/休假/培訓。
3、人員素質的證明。
6.1.5
是否有效地使用了提升員工工作積極性的方法？
1、品質訊息（目標值/實際值）。
2、改進建議。
3、志願行動（培養訓練，品質小組）。
4、對品質改進的貢獻。
07内部品质稽核检查表(品管部)OK
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
内部质量管理体系审核检查表(S07实验室管理程序)
试验人员是否严格按照本专业质量操纵程序文件和本室仪器设备操作规程进行检测工作；对所需进行试验的产品采纳国家标准，行业标准或顾客指定的标准进行试验作业
试验人员和相关部门人员搬运待试验样品时是否能做到轻拿轻放，幸免震动，必要时需借助搬运工具进行搬运，以免待试验样品在搬运过程中被损坏，碰伤或变质
(3)对实验室检测的公平性，独立性，科学性负责；
(4)负责编制实验室的中长远打算，年度打算，年度工作总结及配合财务部门进行年度财务预算；
(5)负责签发实验室重要文件，批阅实验规范，操作规程等内部文件，代表实验室向上级部门汇报工作；
(6)负责按要求进行治理评审和内部质量审核；
(7)对实验室内部的劳动爱护及人员安全负责；
实验人员在试验完毕后是否将试验的结果和各种原始数据记录于“原始记录本”中，同时将托付项目，标准，批次，数量和所有的试验数据，试验结果等填写在原始记录表格内
原始记录是否数据真实，可靠，完整，准确，字迹清晰；原始记录不承诺随意更换，如需更换，是否由更换人员在改动处签名盖章；原始记录用碳素墨水和蓝黑墨水填写
是否对文件进行编号和发放到使用场所
5.依照组织任务送检实验
当组织有样品需要做试验时，是否由托付实验单位填写“材料托付实验通知单”，经单位主管审查核准后，将其和待实验样品(如样品为原材料还应将其质量保证单)一并送到实验室，托付实验单位应按照材料托付实验通知单的格式将材料的信息填入相应空格
5.1登记接收
实验室调度员接到“材料托付试验通知单”后，是否认真核查托付的项目，标准，批次，数量与样品的一致性，；否则，应退回托付实验单位
是否登记台帐，并把“托付试验申请单”与待试验的样品放在一起，以作为待试验样品的标识，并按照专业摆放
IATF16949实验室管理过程内审检查表
受审过程实验室管理过程审核日期：受审部门负责人确认审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1实验室试验范围√实验室√1.2试验作业指导书√实验室√2.实验室人员 2.1人员资格规定√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√√实验室√4.1实验室温、湿度的介定√√实验室√√实验室√√√实验室√4.实验室之过程管制经测试后的不合格品是否依〈不合格品控制程序>进行管控？校验后的仪器是否按<监视和测量设备控制程序>进行管控？在处理被测样品之前，是否先确认各项测试数据是否已经完成？实验室之仪器、设备使用温、湿度范围？实验室是否将温湿度状况记录于《温湿度点检记录》？IATF16949管理体系内审检查表结果判定检查方法3.实验室产品标识和试验 3.3测试样品及校正设备仪器处理提问是否根据《仪器设备管理清册》有实验室能力建立《实验室试验一览表》？品管部是否根据实际需要制定各种试验作业指导书、相关检测标准（包括质量、HSF)？实验室作业人员是否参加实验设备相关操作培训合格后持证上岗？管理体系检查项目1.实验室管理系统要求 3.1实验产品接收3.2实验产品及实验仪器防护有待测需求时，需求部门是否提交实验申请表？设备需要校正时，仪校员是否通知设备/仪器使用部门送校？仪器在搬运过程中是否避免振动/碰撞等是否对实验产品进行防护？是否对量规仪器进行适当防护？实验员是否对测试后的样品予以保存或退回原单位？4.2温、湿度的管控如发现温湿度不符合要求时是否对已检测或实验之产品进行评估？是否重新调整温湿度？是否重校仪器？是否追溯此前三次测量的结果，并保留记录？如果可疑的产品已装运，是否通知客户并作相应处理？检查结果记录查2021年《仪器设备管理清册》《实验室试验一览表》查实验室试验作业指导书及检测标准（包括质量和HSF)查实验室作业人员上岗证有提交实验申请表查2021年设备/仪器校验记录查仪器搬运现场未有振动/碰撞现象查实验室实验产品有进行防护查实验室量规仪器有进行防护与2021年实验申请表予以保存依〈不合格品控制程序>进行管控按<监视和测量设备控制程序>进行管控由实验室作业人员确认测试数据登录至公共盘仪器、设备使用温、湿度范围为25℃±3℃；30%～70%RH 查2021.6实验室《温湿度点检记录》如发现温湿度不符合要求时对已检测或实验之产品进行评估及重新调整温湿度及重校仪器，并追溯此前三次测量的结果保留记录，如果可疑的产品已装运，立即通知客户并作相应处理。
5S品管稽核点检表
内部品质稽核查检表
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：。
过程品质 控制稽核表
过程质量/控制检查/指引表序号工序过程项目检查班组核查不符合项记录检查频次紧急处理措施1 通用项目1.1是否每天上班前召开生产、质量会议？天/次1.2在整个制造过程中每道工序是否都有一份“作业指导书”？天/次1.3核查仪器仪表是否在有效期内？是否有“定期校验记录”？天/次1.4特殊工序操作员（浸锡、浸漆）和新操作员是否经过培训、合格后上岗？且有培训记录和考核成绩。
周期1.5检查是否有区域划分（合格品区、废品区、待检验、待处理、待转序、材料区）天/次1.6检查生产待用材料是否进行防护、摆放是否整齐（是否有刮伤和摔坏之隐患）？天/次1.7检查工作台面和周转盒是否清洁？是否有废线头和异物？随时1.8检查是否有校机NG和OK样件？检查机器设备“日点检记录”和“月度保养”记录？天/2次1.9核查绕线第一工位和装配第一工位是否悬挂工艺流程图？天/次1.10骨架拔针、剪脚；产品缠脚钳线是否有防护罩。
随时1.11核查剪脚板厚度是否符合文件要求？是否有使用合格证？天/次1.12点检测量剪脚后钉脚尺寸是否满足文件要求并记录3只数值(首件点检记录)？天/2次1.13切脚后是否对钉脚进行倒钩、披锋、露铜、划痕进行检查？随时1.14检查仪表设置内容与文件要求和标准样件数值是否一致正确？样件取值是否正确和标准（3天进行基准表取值并填写“样件校机点检记录表”）？样件标签内容是否完整？样件是否在半年有效期内？天/次1.15按工艺文件要求内容进行符合性检查？(包括所有材料的规格、型号) 随时1.16操作者对本工序是否进行自检、互检？是否有个人工序号和随同卡可追溯？天2 绕线2.1是否对绕线路径和工具进行防护？（磁珠、毛毡、套管、路径、防线罩、剪刀打钝）检查铜线在绕制过程中是否有被刮伤的风险？天/次2.2铜箔是否有毛刺？引线是否会脱落？是否进行（电阻、电容）监测？天/次2.3是否对走线、入槽、挂齿位置、套管长短、破损、铜线上隔圈、线圈露铜线、隔圈外漏、胶带卷边、大线包进行检查；随时2.4检查“过程工序解剖记录”是否填写规范完整？天/次2.5检查“原材料铜线使用及换线点检记录表”是否填写规范完整？天/次2.6多次重复返修绕线次数＜2次随时3 理线缠脚3.1理线是否会导致高脚和焊接质量？高度低于胶柱的2/3，多股线高度应低于线槽高度。
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。
质量管理精品文档内部品质稽核查核总表
2.13* 控制计划是否包括 QS-9000 标准附录 J “控制计划”中
规定的内容?
(4.2.3.7)
2.14** 控制计划是否按顾客的要求包括了样件、试生产和生产三
个阶段?
(4.2.3.7)
2.15** 当发生下列情况时, 控制计划是否进行适当的评审和更
新:
- 产品和过程更改;
- 过程不稳定或过程能力不足;
- 直接影响质量的生产、装配和服务过程?
- 准备控制计划和失效模式及后果分析(FMEAs)?
- 标准和规范评审?
(4.2.3)
2.3* 是否有执行产品质量先期策划程序的证据?
评定人记录 – 实施证据
(4.2.3.1 4.2.3.2)
2.4 在新产品或改进产品的生产中, 供方是否建立了多方论
证小组, 是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考
过培训的人员?
(4.1.2.2)
1.7* 是否明确指定了管理者代表并赋予他职责和权限以保证
满 足 QS-9000 要 求 , 并 报 告 质 量 体 系 运 行 情 况 ?
(4.1.2.3)
1.8 供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体
系(见 APQP 手册)?
(4.1.2.4)
评定人记录 – 实施证据
C.9 供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求?
C.10 C.11*
对于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在 12 月或更长时 间进行一次过程认定? 对于所有中、低风险的零件, 供方是否执行了过程认定?
C.12 在建立 C1 之前, 过程认定(PSO)是否完成?
C.13 是否有证据证明在提交生产件批准程序(PPAP)前, 过程认定 (PSO)已得到批准?
TS16949管理过程(MP)流程方式稽核工作表
目標值
OK
NG
公司組織與職掌管理程序
1.客戶訂單
1人力資源規劃
1.公司規章管理程序
2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序
4.持續改善管理程序
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員： 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸 入
輸 出
績效指標
流程責任者
相關
流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
1.公司層級資料一覽表(未達成狀況)
1.管理審查管理程序2.公司規章管理程序
2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序
4.持續改善管理程序
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員： 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸 入
輸 出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
1.會議記錄
2.管理審查計劃
3.內.外部稽核改善狀況
4.各部門經營計劃實施成效
5.品質異常案件審查
6.客戶滿意度評估
7.品質管理體系文件的適宜性，充分性，有效性
8.預防措施的成效
9.教育訓練的有效性
10.評估制程及設計開發成本，作業時間
11.實際與替在市場退回品對品質安全或環境的影響
12.持續改善的項目
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG
內部稽核
1.ISO/TS16949條款標准要求
2.上資內.外部稽核不符各項目
3.年度內部稽核計劃表
内部品质稽核查检表
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报
QR-043A品管日常稽核表
使用单位：品管课
稽核内容
1.机台设备保养是否及时点检? 2.产线是否有悬挂机台操作规范？ 3.是否有悬挂对应生产的SOP？ 4.作业员是否按SOP作业？ 5.作业员是否有按时间段填写自主检查报表？ 6.产品上线前是否有按流程送首件给IPQC确认？ 7.成型机参数是否有与产品工艺参数相符？ 8.作业员全检的产品是否有明确的状态标示？ 9.包装时作业员是否使用电子称对产品称重？ 10.不良品是否有正确的标示，是否放入不良品框内？ 11.不良品全检后是否有通知现场IPQC进行再确认？ 12.生产结单后是否有及时的清理机台和全检区域？ 13.产线下班时良品是否有全部做到包装工站? 14.现场红胶框里不良品是否清楚不良内容和重工项目？ 15.现场不良品是否有及时处理重工？ 16.产线物料柜内部材料是否散乱、无标示？ 17.产线电测、包装、检验人员是否有上岗合格证？
核准：
稽核人：
QR-043A
DFDFDF电子有限公司
品管日常稽核表
日 期
实际状况
改善措施Βιβλιοθήκη 责任人 效果确认备注
备注：1.IPQC每日对生产现场进行稽核检查，正常项目打“√”表示；异常项目打“×”表示，停机或休息日用“○”表示。
2.对于不符合项目要及时通知责任人进行改善并填写改善措施，如果改善效果还是不符合，或者同一问题点当天连续出现二次或二次以上不符合点检项目，及时开出《纠正及预防措 施单》给到责任人，且需在发出报告的当天内完成报告回复！效果确认栏由品管填写。3.以上记录保存期限：半年。
工厂品管二课流程稽核表
制程巡检日报表
QA-MAG-002.11A
端子打包检验报表
QA-MAG-002.12A
零件、成品尺寸测量报告 QA-MAG-004.01A
成品出货检验报告
QA-MAG-004.02A
重工需求单
QA-MAG-005.01A
停线通知单
QA-MAG-007.01A
b.OQC依抽样计划及检验规范进行开箱随机检验 c.OQC将检验结果作成《成品出货检验报告》，并在《 送货单》上签字 d.OQC组长审核《送货单》并签字 e.检验合格产品盖PASS章通知仓库安排出货
1.6 重工流程
a.品管部组织重工会议
b.责任单位进行原因分析，提出改善对策
c.生管根据重工会议说明开出《重工需求单》 d.精益生产部制定重工作业指导书及重工标准工时，准 备重工工装夹具
品管二课稽核表
部门
品管二课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
评分
1 流程实施
1.1 不合格品处理流程
a.品管判定不合格并标示隔离
b.品管开立《纠正及预防措施单》，发出异常通知
c.研发分析不合格原因并进行结果判定
d.责任单位对不合格原因采取纠正及预防措施
e.品管判定改善结果
f.来料不合格品退料由仓库打《采购退货单》会签采购 退供应商
c.库存逾期品由仓库，客退品由QE填写《MRB处理单》 提出MRB申请
d.执行MRB单会签或MRB会议
e.品管经理或总经理审批《MRB处理单》
f.相关单位执行MRB单决议内容
1.3 制程检验流程
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
整改日期 跟踪确认 备注
a.产线组长或技术员与IPQC确认检查上线材料无误 b.生产部制作样品填写首件检验记录表连同样品交IPQC 做首件检查 c.IPQC依相关检验标准检验将结果记录于首件检验记录 表 d.IPQC组长审核首件检验记录表 e.作业员依作业指导书及限度样板100%自检 f.冲压每盘留样于《冲压端子样品表》 g.装配电测不良记录于《自主检验测试日报表》 h.注塑及冲压自检结果记录于作业员自主检查记录表 j.IPQC依检验规范巡回检验，依QC工程图抽样检查，将 检查结果记录于巡检记录表 k.IPQC依品管日常稽核表对生产区域做稽核检查
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稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1管
理体系
1.2 实
验室管 b.实
验室制
d.实
验需求 e.实
验室制
2
a.所使用表单
文件
制订修 a.实验室根据《仪器设备管理清册》建立《实验室试验范围一览表》
c.实验室作业人员持证上岗
f.实验室温湿度管控记录于《温湿度点检记录》
表单实施 g.对外来文件进行登录管制，并于要求时发放
h.有受控文件清单，便于检索
i.文件保管有效，无涂改、丢失、破损情形
a.所发放文件依规定要求格式编制
b.文件按编号原则编号，版本号按规定识别
c.所发放文件按文件审批权限进行审批
d.受控文件盖有受控识别印章
e.文件发放或回收时登记于《文件分发/回收记录表》,并有相关人员确认签名和日期
f.保留的作废正本文件有清楚标识，并登记
稽核流程关键项流程实施
实验室稽核表
部门
实验室稽核人员。