大连高新技术产业园区管委会办公室

大连高新技术产业园区管委会办公室

2016年度部门决算

目录

第一部分大连高新技术产业园区管委会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分大连高新技术产业园区管委会办公室2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区管委会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连高新技术产业园区管委会办公室概况

一、主要职责

1、负责党工委、管委会会议组织安排及以党工委、管委会名义召开的各类专题会议的准备工作，协助党工委、管委会领导组织实施会议决定的事项；

2、负责公文处理、文件起草、工作报告、领导讲话等文字综合工作；负责文电收发、机要保密、印信、文书档案管理，并规范园区各部门文件；

3、调查、收集、整理、汇总、传递、上报各类信息并组织协调全区行政工作，督促有关部门落实；

4、负责对党工委、管委会工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作进展和落实情况的跟踪督查，及时准确向领导反映情况，提供决策依据；负责党工委、管委会机关建设评比的综合工作；

5、负责行政复议、应诉和法律咨询、机关法制宣传和行政执法情况检查以及规范性文件清理审核工作；负责查办或协调处理党工委、管委会和上级机关、新闻部门转来的重要问题；

6、管理全区政务服务工作，协助党工委、管委会领导做好有关来访者的接待和协调工作；负责对国内友好高新区来访接待和党工委、管委会领导出访的联系等外事工作；

7、负责园区电子政务工作；

8、负责园区应急管理协调工作；

9、负责园区ISO9000、ISO14000及其它标准化体系推进工作；

10、承办党工委、管委会领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

无二级预算单位

第二部分大连高新技术产业园区管委会办公室2016年

度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区管委会办公室2016年

度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17,521.03 万元，由于上年未将专项纳入体系，故两年无可比性。主要是人员工资增加。包括：

1.财政拨款收入17,510.66万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入7.20万元。

3.年初结转结余3.17万元。

（二）支出总计17,513.13万元，由于上年未将专项纳入体系，故两年无可比性。包括：

1.基本支出7,668.15万元，主要是为机关人员支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出9,844.97万元，主要为对企业补贴及维护全区工作的支出。

（三）年末结转和结余7.9万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2016年度财政拨款支出17,510.66万元，其中：基本支出7,668.15万元，项目支出9,842.51 万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出17,510.66万元，按支出功能分类科目分。

1.一般公共服务支出14,48

2.37万元，包括：

（1）行政运行5,332.37万元，

（2）一般行政管理事务6,701.76万元。

（3）机关服务2,157.63万元。

（4）专项业务活动290.61万元。

2. 社会保障和就业支出-- 归口管理的行政单位离退休522.98万元

3.医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗支出50

4.22万元。

4. 住房保障支出1,308.58万元，包括

（1）住房公积金894.68万元，

（2）提租补贴413.90万元。

5.其他科技条件与服务支出694.98万元

三、其他需要说明事项

1.关于“三公”经费支出说明。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出456.30万元，其中：因公出国（境）费96.00 万元，公务接待费7.96万元，公务用车购置及运行维护费352.34万元。由于15年未将委办和机关专项纳入部门决算范围，故两年数据无可比性。

1.因公出国（境）费96.00万元，主要为全区招商引资等出国支出，2016年参加出国（境）团组10个，累计38人次。

2.公务接待费7.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2016年国内公务接待累计686人次，7.96万元。

3.公务用车购置及运行维护费352.34万元，其中：本年度发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费352.34万元。年末公务用车保有量30辆。

2.关于机关运行经费支出说明。2016年度机关运行经费支出54

3.01万元,比2015年增加10.91万元，增加2.05%。主要原因是：劳务费增加原因。

3.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。

4.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆、一般执法