餐饮部盘存表
酒店餐饮部寄存酒水的规定(标准版)
餐饮部寄存酒水的规定1)除白酒外的已开瓶饮料吧台不予保存；香烟不予保存。
2)酒水的保存期限：整瓶酒6个月；半瓶酒3个月；1/3瓶酒以下1个月，超过规定期限酒店不再负责保管，并有权对寄存酒水做出处理。
3)客人自带的整瓶酒水原则上不予寄存，会员客户严格按程序操作后方可寄存；未按程序操作吧台不予寄存。
4)营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉。
5)已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。
6)对上述规定有违反者按以下条款执行；①私留酒水按售价进行处罚。
①私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。
二、操作程序1)已开瓶的酒水用封签纸严格封口，并在标明所剩酒水刻度的同时由客人在封签上签字确认。
2)未开瓶的酒水寄存同样用封签纸封外包装处，无外包装的封瓶口处，并由客人在封签上签字确认。
3)由服务员填写酒水寄存单（一式两联：存根联留吧台、第二联交客户），由客人亲自填写姓名及联系电话，并按要求填写好酒水名称、所剩数量、寄存日期及经手人姓名。
填写完毕后将客户联交客人，存根贴在酒瓶或外包装上。
4)寄存手续办完后，由服务员将酒水送至寄存，吧台需做好详细的登记（日期、台号、客户姓名或单位、品名、所剩刻度、吧台接收人），送物品至吧台的经手人也必须在登记表上签名，吧员也在酒水寄存单的存根上也必须签字确认。
5)客人领取酒水时，需凭酒水寄存单领取寄存酒水，客人领取时并由客人或服务员在吧台的寄存登记表上签字领出。
如果客人的寄存单已遗失，客人可报出电话号码并由经手寄存的服务员证明即可领出酒水，同样由客人及服务员签字领出。
6)如有客人遗忘的酒水，非酒店出售的，酒店一律不得予以回收，由楼面负责暂时代为保管，且务必通知客人将酒水取走，或通知客人来店办理寄存手续，仓库不得办理回收入库。
7)如有客人遗忘的香烟寄存，由楼面领班级以上的人员在香烟上做好标记后再存放至吧台并登记，客人来领取时由注标记的经手人负责带领客人从吧台领走并登记（服务员及客人签字）。
餐饮业成本核算方法介绍 (2)
餐饮业本钱核算方法介绍2021-11-17 09:03:11来源：互联网【大中小】添加收藏1、餐饮业本钱核算和控制有什么特点？简单来说就是原料繁多、计算简单、过程控制难度大。
举例说明，一个3000平米的大型中餐，光蔬菜品种150种。
传统的本钱核算类似商贸企业进销存，月末盘点倒挤本钱。
难在实时、期间的控制，比方很多餐饮企业无法做到详细的测算每道菜的毛利。
2、常见的核算方法是什么？当月本钱=期初盘存+本月领用-月末盘存。
这是目前大多数餐饮企业的本钱计算公式。
这里面需要注意几个细节，当月的采购不一定等于领用，因为调味品、冻品、物料通常是进仓库管理的，而生鲜品那么是当日领用当日消耗。
其次月末盘点需要注意换算，比方经过粗加工后的食材、化冻后的冻品甚至是一锅老火例汤如何换算成原材料需要有一个固定的换算清单。
最后很多餐饮企业不重视验收和出入库的管理，仅以采购和月末盘点作为本钱控制的手段，缺乏期间的监督，往往造成巨大浪费。
3、常见的本钱内部控制节点有哪些？影响餐饮本钱率的因素有五个，收入波动、原料出品率、实际本钱和标准本钱的差异、盘点、采购价格。
而本钱的控制节点可以从一个完整的内控循环入手，比方采购环节严格甄选供给商，集中采购，不断选择更优质的供给商，但价格肯定不是选择供给商的唯一理由；验收环节，严格按照验收标准验收，防止过期、不符合食品平安标准的食材收进来；仓库环节，定期检查存货，及时退还快过期商品，改善保存环境，进出库必须留下书面凭证；厨房环节，不断提高出品率，减少浪费，充分利用边角料；销售环节，注意特价菜的比例，注意促销活动对本钱的影响，注意不合理的退菜、折扣。
盘点环节，全面盘点、注意换算，厨师经常会利用盘点环节来控制当月本钱。
4、什么是餐饮的标准本钱？通俗来讲，每一个可销售的产品都对应有相应的标准本钱配方，这就是标准本钱。
比方杭椒牛柳这道菜，一个标准的配方应当包括杭椒xx克，牛柳xx克，盐xx克...。
麦当劳大系统 ---盘存管理系统
订货
延滞期---------从订货日到此次订货的货品到 货日之间的时间间隔，称作延滞期, 延滞期 内无进货。
进货周期------从第一次订货的首批进货到第 二次订货的首批进货之间的时间间隔， 称 作进货周期。
订货周期------延滞期+进货周期+平安存量
订货
平安存量------需要确保备有合理后备库存的 天数，一般为能满足一天营业额所需的存 货量。
差异
盘存管理系统
• 产品指价单 • 分差应产率报告 • 成功的补齐式订货 • 盘存表 • 调拨单 • 关键要素及衡量依据 • 工具箱
补齐式订货表
• 使用目的：科学合理的降低库存量，增大现金流 • 使用人：订货经理 • 完成时间：30分钟 • 使用频率：订货日及周报时更新数据 • 使用方法: • 数据更新：每周更新产品使用量及一周营业额 • 填写库存 • 誊写订单：根据最终订量填写订货单 • 说明：只需填写“黄色局部〞，其他数据自动生成
万元用量------某种货品在营业额为一万元的 使用量。〔此用量应折合成此货品的最大 单位，如：折合成箱。〕
盘存管理
• 营业额预估表.xlsx
盘存管理系统
• 补齐式订货优势：能最大限度的、合理的降低 库存；及时调整货品存量。
• 补齐式订货表训练
•
订货周期营业额.xlsx
• 万元用量表.xlsx
• 影响因素： 调拨单每月不超过三张〔除餐厅用量极少的半成品〕
*我们是否有适当的 人员，设备和产品资源
• 半成品价格 根据营业额趋势
来货前一天，货物不超过1—2天的存量 管理餐厅的食品、纸品、营运物料的盘存，通过正确的收货和储存，防止半成品、成品不必要的损失，确保货物FIFO〔先进先出〕，
餐饮业会计核算
餐饮业会计核算1、餐厅折扣的处理:比如:买价：20元,折扣5元，实收15元,则有：借:库存现金15贷：主营业务收入—现金收入15借:营业务税金及附加15*5％(1+10％)贷：应交税费-营业税15*5%-城建税15＊5％*0.07—教育附加15＊5％*0.03不过如果餐厅是定额税的话,不用上面这样在月底预提税金,直接在缴纳后才根据实际数记账。
对于餐厅的物料成本:在购入全部记入主营业务成本。
待月底盘点时，将剩余数冲成本。
所以成本科目要分类三大项:分为：原主材料:餐厅常用主辅料，调料，包装品（含餐具)，营运成本:（餐厅日常开支营运费用：如水电费，修理费,电话费，房租费,力资（搬运费）,清洁用品，等其他，类似于管理费用与销售费用的结合)，职工薪酬(工资,奖金，福利费)2、对于低耗品，大部分进入营运费用中，餐具等进入原主料中的包装品中。
对于固定资产的区分，建议还是按税务上区分方法，即：2000元以上，2年以上的进入固定资产管理.并计提折旧。
3、按类进入主营成本中的原主材料中（三小类划分）4、对于同时兼营增值税项目（销售货物），建议分开核算,不然要从高适用税率.应记入库存商品中,待销售给客人时确认收入,增值税，不过要看税务上对你单位是如何确定税额的。
5、对于刚开业的：要建账，确定适合的会计科目（主要是营业收入和营业成本的科目，其他的同一般工商企业），确定厨房物料保管人，领用审批人，物料明细账登记人，物料采购人,采购审批人，确定这些分工主要是便于厨房物料的核算及责任划分，财务就是负责审验手续是否完善，负责记账，月底盘点核对。
所以要建立一套适合的财务制度,比如:常见的：付款请批单，物料采购审批单，物料领用单，供应商结账单,等，相关单据都要有经办人负责人签字。
以便明确责任,便于管理。
由于餐饮业工资有提成方式，建议最好制作统一的工资表格，便于到时计发工资。
其它就是按正常程序正规财务制度走就是了.存货”，一般不作为会计科目使用,而是在资产负债表中的项目。
餐饮业的会计科目
餐饮业的会计科目
餐饮业一般执行小企业会计制度。
首先要想真实核算就必须建好账，需要建总账、现金账、银行帐、材料明细账、库存商品明细账、往来资金明细账及固定资产明细账。
科目主要设置现金、银行存款、应收账款、其他应收款、材料、库存商品、固定资产、累计折旧、短期借款、应付账款、其他应付款、应付工资、应缴税费、利润分配、本年利润、实收资本、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务支出、营业费用（小型流通企业可不设管理费用，合并到营业费用中核算）、财务费用，营业外收入、营业外支出、所得税费用等，科目可根据需要增减。
1、购进的原材料全部列入主营业务成本，月末盘存时，根据盘存表将未用的原材料从成本中冲回
购入时
借：材料
贷现金（银行存款、应付账款）
借主营业务成本
贷：材料
饭菜、面食收入列入主营业务收入
借现金（银行存款、应收账款）
贷主营业务收入
月末将没用的原材料冲回
借：材料
贷：主营业务成本
2、对小卖部销售的烟酒、饮料设置库存商品明细账，按进价核算，小卖部设置保管帐，月末报送盘存表，对账后，结转成本
购入时
借库存商品
贷现金（银行存款、应付账款）
销售时
借现金（银行存款、应收账款）
贷其他业务收入
结转成本时
借其他业务支出（按加权平均单价）
贷库存商品
核算主营业务成本时注意
厨师工资、燃料费不能计入费用，要计入成本。
餐饮业存货管理制度
七、存货实物账务（库管账务）
1、所有存货均建立存货明细账。
2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。
3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。
4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。
5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。
6、库管人员应注意以下事项：
①保持库房清洁、卫生、整齐；
②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；
③金额较大的存货应摆放在库房最里边；
④平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置
①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。
②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。
7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。
8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。
10、店面（桌、椅等设施）的管理
餐饮业会计核算
餐饮业会计核算1、餐厅折扣的处理：比如：买价：20元，折扣5元，实收15元，则有：借：库存现金15贷：主营业务收入-现金收入15借：营业务税金及附加15*5%(1+10%)贷：应交税费-营业税15*5%-城建税15*5%*0.07-教育附加15*5%*0.03不过如果餐厅是定额税的话,不用上面这样在月底预提税金,直接在缴纳后才根据实际数记账.对于餐厅的物料成本:在购入全部记入主营业务成本.待月底盘点时,将剩余数冲成本.所以成本科目要分类三大项:分为:原主材料:餐厅常用主辅料,调料,包装品(含餐具),营运成本:(餐厅日常开支营运费用:如水电费,修理费,电话费,房租费,力资(搬运费),清洁用品,等其他,类似于管理费用与销售费用的结合),职工薪酬(工资,奖金,福利费)2、对于低耗品，大部分进入营运费用中，餐具等进入原主料中的包装品中。
对于固定资产的区分，建议还是按税务上区分方法，即：2000元以上，2年以上的进入固定资产管理。
并计提折旧。
3、按类进入主营成本中的原主材料中（三小类划分）4、对于同时兼营增值税项目（销售货物），建议分开核算，不然要从高适用税率。
应记入库存商品中，待销售给客人时确认收入，增值税，不过要看税务上对你单位是如何确定税额的。
5、对于刚开业的：要建账，确定适合的会计科目（主要是营业收入和营业成本的科目，其他的同一般工商企业），确定厨房物料保管人，领用审批人，物料明细账登记人，物料采购人，采购审批人，确定这些分工主要是便于厨房物料的核算及责任划分，财务就是负责审验手续是否完善，负责记账，月底盘点核对。
所以要建立一套适合的财务制度，比如：常见的：付款请批单，物料采购审批单，物料领用单，供应商结账单，等，相关单据都要有经办人负责人签字。
以便明确责任，便于管理。
由于餐饮业工资有提成方式，建议最好制作统一的工资表格，便于到时计发工资。
其它就是按正常程序正规财务制度走就是了。
存货”，一般不作为会计科目使用，而是在资产负债表中的项目。
餐饮常用表格模板
餐饮部订餐簿
餐别年月日星
餐饮部酒水日盘点表
班组：年月日
报表人：
餐饮部值班记录
餐饮部员工周考核表
餐饮部日损耗餐具统计表
日期：要料人：
点菜单
黄联：服务员
酒水单
落单时间白联：厨房红联：传菜间绿联：收银员黄联：服务员
餐饮宾客意见评论表
厨房菜点处理记录表
食品材料领用单
领用部门：年月日
部门领导：制单：领货人：发货人：
餐饮部干料库物品盘存报表原料类别：食品干料
负责人制表人
餐饮部换休证明表
服务员：年月日
厨房安全周检查表
检查人：
餐饮部主管领班月考核表
年月被考核主管：考核人：
餐饮部员工登记表。
餐饮门店酒水盘点表
黄芙蓉 烟 蓝芙蓉
蓝极 槟 槟榔
榔
小郎酒
小酒霸
小无比
江小白
三两三
三两九
白 酒
泸小二（250ml)
类 泸小二（125ml）
剑南春
小椰岛鹿龟酒
小糊涂仙(斤装)
小糊涂仙(半斤装)
金标纯生 啤 晶樽纯生
酒 类
黄芙蓉 烟 蓝芙蓉
蓝极 槟 槟榔
榔
品名
矿泉水
加多宝
光明酸奶
雪碧
百事可乐
红牛
旺仔牛奶 饮 椰树椰汁
料
类 大可乐
大雪碧
大果粒橙 大花生奶
泰式生榨椰汁
盘点人：
上日 库存
领入
售出
今日 库存
备注
小郎酒
小酒霸
小无比
江小白
三两三
三两九
白 酒
泸小二（250ml)
类 泸小二（125ml）
剑南春
小椰岛鹿龟酒
小糊涂仙(斤装)
小糊涂仙(半斤装)
金标纯生 啤 晶樽纯生
日期：
类 别
品名
矿泉水
加多宝
光明酸奶
雪碧
百事可乐
红牛
旺仔牛奶 饮 椰树椰汁
料
类 大可乐
大雪碧
大果粒橙
大花生奶
泰式生榨椰汁
酒水日盘存表
盘点人：
日期：
上日 库存
领入
售出
今日 库存
备注
类 别
品名
矿泉水
加多宝
光明酸奶
雪碧
百事可乐
红牛
旺仔牛奶 饮 椰树椰汁
料
类 大可乐
大雪碧
大果粒橙
大花生奶
存货盘点管理制度(通用3篇)
存货盘点管理制度(通用3篇）存货盘点管理制度（1）第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法，参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
(2)周计划:指需购进的冻品、烟等，填制《xxx酒店申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《xxx酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《xxx酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
餐饮常用表格
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
餐饮部主管领班月考核表
考核项目考核期考核时间项目分值得分扣分
有详细的月培训计划月8分
每周培训计划落实到位周2分
培
每月培训考核落实到位月1分训
部员工培训考核成绩达标率95/以上月2分
分
员工受训后能在工作中表现出效果日2分
能够亲自培训周5分
餐厅员工能够严格按服务程序服务日3分
服
餐厅员工微笑礼貌敬语服务到位日5分
务
餐厅员工站立托盘服务到位日2分质
员工协作配合好整体服务效果好日5分量
部服务质量受到客人及宾馆表扬投诉月2分
分
餐厅员工整体精神面貌好周3分
餐厅厅容厅貌整洁规范日5分
摆台规范餐台整齐厅内无待修桌椅日3分
卫
餐具台面地面备餐台无污物日2分
生
部餐中能够保持备餐台及地面整洁日2分
分
餐后收尾彻底无遗留卫生问题日3分
原料类别：食品干料
品规单单月盘本入本月出库月末盘
名格位价初存月库存
数量金额数量金额数量金额数量金额
负责人制表人
餐饮部案例登记表
事主姓名
或单位
电话：
年月日地址：
事由经过：
处理人意见：
处理人：
部门意见：
餐饮部餐具管理制度
三、各楼层服务员：服务员在服务和收拾餐具时。认真做到轻拿轻放,杜绝鲁莽作业,并严格做到大.小餐具分类摆放,由各楼层领班负责监督,发现损坏，追究责任，并开出破损单；
餐具领用表中的备注就是为了保证从洗涤部出去的餐具是完好无缺的，也是保证餐具零破损的先决条件.洗涤组的餐具按要求完好无缺地出去了，回来是否完好呢？是否够数呢？下一步请看厨房荷台控制。
餐具由洗涤组流通到厨房荷台时，厨房荷台组应向洗涤组开出《餐具领用表》，
第二个环节：厨房荷台
每天荷台上班后，根据前一天余下的餐具和炉灶所用的餐具数量，填写当日餐具领用表，到洗涤组领用餐具.所领用的餐具专菜专用，并在营业结束后及时统计出当日营业中各种餐具的使用数和余下数。这样，荷台领用的餐具从领用到上菜就不会发生差数的现象。如工作中有破损的情况要记录在案上报厨师长处理.荷台利用餐具使用明细控制了餐具的破损情况。下一步就由传菜组来负责了.
二、总体思路与总体原则
总体思路:1、餐具合理损耗率考核指标合理分配到餐饮部各个班组：
如，洗涤组0.1％;传菜与撤台组0。1％;三楼餐饮前厅0。1％;四楼餐饮前厅0.1％；早餐与宴会组0.1％。厨房荷台组餐具不得有损耗，有损耗必赔,按餐具进价赔偿.
2．根据餐具管理指标达标情况进行奖惩：每个班组所管理的餐具其损耗率超过控制指标的，对班组管理人员要有处罚。责任不清的损耗由全体班组成员按进价的1.2倍赔偿.责任人明确的损耗由责任人按进价的1.2倍赔偿。餐具合理损耗率考核指标之内的餐具损耗，对责任人可从轻处理,按餐具进价的60％进行赔偿。责任不清的损耗可免予赔偿.对餐具管理出色的班组可利用餐具破损处罚基金进行奖励。
酒店常用表格
分类表格样本目录总办JQ-BG-01-001 公章使用申请单JQ-BG-01-003 值班记录表人资JQ-BG-02-001 员工报到证JQ-BG-02-002 求职申请表JQ-BG-02-003 录取通知单JQ-BG-02-004 请假单JQ-BG-02-005 制服领取通知单JQ-BG-02-006 人事变动表JQ-BG-02-007 辞职申请书JQ-BG-02-008 离职检核表JQ-BG-02-009 旷工报告单JQ-BG-02-010 员工违纪通知单JQ-BG-02-011 罚款（赔偿）单JQ-BG-02-012 华盛江泉城考勤表JQ-BG-02-013 员工工作安排表JQ-BG-02-014 员工个人转正（晋级）表现评估JQ-BG-02-015 人力需求申请表财务JQ-BG-03-001 资产负债表JQ-BG-03-002 利润表JQ-BG-03-003 利润对比表JQ-BG-03-004 收入明细表JQ-BG-03-005 经营日报表JQ-BG-03-006 部门经营情况对比表JQ-BG-03-007 管理费用、营业费用明细表JQ-BG-03-008 资金日报表JQ-BG-03-009 采购明细表JQ-BG-03-010 物品采购单JQ-BG-03-011 内部调拨单工程JQ-BG-05-001 值班运行记录表JQ-BG-05-002 PA区域划分及卫生检查标准保安JQ-BG-06-001 治安监控记录JQ-BG-06-002 治安案件登记表JQ-BG-06-003 华盛江泉城大酒店消防巡查记录表JQ-BG-06-004 临时动火作业申请表JQ-BG-06-005 值班记录JQ-BG-06-006 大型活动、重要客人来店保安记录JQ-BG-06-007 车场车辆车号登记表餐饮JQ-BG-07-001 餐饮JQ-BG-07-002 餐饮部每日工作日志JQ-BG-07-003 培训计划JQ-BG-07-004 培训提纲JQ-BG-07-005 培训签到表JQ-BG-07-006 培训反馈表JQ-BG-07-007 培训计划更改表JQ-BG-07-008 餐饮部工程报修单JQ-BG-07-009 餐饮部晋级推荐JQ-BG-07-010 餐饮部宾客投诉记录表JQ-BG-07-011 点菜员跟踪回访表JQ-BG-07-012 中餐值台数量登记表JQ-BG-07-013 布草送洗记录JQ-BG-07-014 餐前餐中检查表JQ-BG-07-015 中餐厅餐后检查表JQ-BG-07-016 顾客意见反馈表JQ-BG-07-017 中餐吧酒水日报表JQ-BG-07-018 日韩餐吧台酒水日报表JQ-BG-07-019 慢摇吧酒水吧台报表JQ-BG-07-020 KTV酒水吧台日报表JQ-BG-07-021 一楼酒水吧台日报表出品部JQ-BG-08-001 出品部人员进出动向表JQ-BG-08-002 出品部厨房培训安排表JQ-BG-08-003 出品部每日工作日志JQ-BG-08-004 报修单JQ-BG-08-005 成本卡JQ-BG-08-006 工作纪律&仪容仪表检查表JQ-BG-08-007 出品部餐具破损月登记表JQ-BG-08-008 厨房蔬菜每日采购单JQ-BG-08-009 盘点表JQ-BG-08-010 二级库原料调料库存表JQ-BG-08-011 原料进出库每日盘存表JQ-BG-08-012 中厨房每日安全检查表JQ-BG-08-013 洗浴厨房每日安全检查表JQ-BG-08-014 煤气开关记录JQ-BG-08-015 送餐菜品检查表JQ-BG-08-016 食品检查表JQ-BG-08-017 食品留样记录本JQ-BG-08-018 洗浴中心厨房交接班日志房务部前厅：JQ-BG-09-FO001 终止责任书JQ-BG-09-FO002 购买药品授权书JQ-BG-09-FO003 宾客赠品单JQ-BG-09-FO004 宾客保险箱强行开启委托书JQ-BG-09-FO005 酒店事故报告JQ-BG-09-FO006 失物认领单JQ-BG-09-FO007 酒店杂志报纸派送记录JQ-BG-09-FO008 礼宾部租车登记表JQ-BG-09-FO009 邮件登记表JQ-BG-09-FO010 雨伞租借登记表JQ-BG-09-FO011 团队行李输送记录JQ-BG-09-FO012 物品派送登记表JQ-BG-09-FO013 行李寄存记录表JQ-BG-09-FO014 转交物品登记表JQ-BG-09-FO015 免费房申请JQ-BG-09-FO016 入住登记单/付款担保书JQ-BG-09-FO017 宾客留言通知单JQ-BG-09-FO018 宾客喜好表JQ-BG-09-FO019 房间房价更改通知书JQ-BG-09-FO020 礼仪电话日志JQ-BG-09-FO021 预订单JQ-BG-09-FO022 团队入住登记表JQ-BG-09-FO023 房间使用授权书JQ-BG-09-FO024 叫醒服务记录JQ-BG-09-FO025 商务中心快递邮件登记表JQ-BG-09-FO026 商务中心收发传真记录JQ-BG-09-FO027 商务中心飞机/火车票预订单JQ-BG-09-FO028 商务中心日营业报表JQ-BG-09-EO029 酒店客房销售统计日报表客房：JQ-BG-09-HK001 借用物品登记单JQ-BG-09-HK002 主楼迷你吧酒水单JQ-BG-09-HK003 行政楼迷你吧酒水单JQ-BG-09-HK004 客房物品申领单JQ-BG-09-HK005 房务中心电话记录JQ-BG-09-HK006 楼层领班/主管每日工作表JQ-BG-09-HK007 钥匙控制表JQ-BG-09-HK008 房态差异表洗衣房：JQ-BG-09-LRI001 洗衣单（对客）JQ-BG-09-LRI002 洗衣单(酒店内部)JQ-BG-09-LRI003 客衣收发记录JQ-BG-09-LRI004 客衣每日送衣记录JQ-BG-09-LRI005 客衣日报表JQ-BG-09-LRI006 员工制服洗涤登记表JQ-BG-09-LRI007 员工制服领取登记表JQ-BG-09-LRI008 布草每日送洗记录JQ-BG-09-LRI009 水洗洗涤记录登记表JQ-BG-09-LRI010 制服房每日洗涤缝补记录表JQ-BG-09-LRI011 布草折叠登记表JQ-BG-09-LRI012 熨烫组记录登记表JQ-BG-09-LRI013 大烫布草产量记录表JQ-BG-09-LRI014 干洗洗涤记录登记表营销部JQ-BG-10-001 散客预订单JQ-BG-10-002 团队订房单JQ-BG-10-003 营销部通知JQ-BG-10-004 贵宾馈赠JQ-BG-10-005 宴请单JQ-BG-10-006 免费房申请JQ-BG-10-007 美工单JQ-BG-10-008 电话拜访记录表JQ-BG-10-009 销售人员一周工作报告JQ-BG-10-010 销售人员未来一周工作计划JQ-BG-10-011 销售人员每日工作汇总JQ-BG-10-012 部门每周工作报告JQ-BG-10-013 客户档案卡JQ-BG-10-014 客历档案康乐部JQ-BG-11-001 康乐部办公室表格JQ-BG-12-001 《客人喜好卡》JQ-BG-12-002 《健身中心登记表》JQ-BG-12-003 《会员申请表》JQ-BG-12-004 《会员请假申请表》JQ-BG-13-001 康乐部水疗中心表格JQ-BG-14-001 康乐部星空娱乐表格JQ-BG-15-001 康乐部美容美发表格。
餐饮行业会计做账流程
餐饮行业会计做账流程餐饮行业的会计做账流程需要根据企业规模和核算要求来确定相关成本的核算方法。
一般情况下，如果企业规模较小，核算要求不高，可选择直接记入成本的方法。
对于正规，菜肉等可以直接记入“主营业务成本”，而煤气则可以记入“营业费用燃气费”。
购入的酒水、饮料等可以先记入“库存商品”，等卖出后再结转成本。
厨师和服务人员的工资可以记入“营业费用工资”，而其他管理人员则可以记入“管理费用工资”。
装修费则需要记入“长期待摊费用”，摊销年限可以参考租凭合同年限。
入库时需要进行分录，付款时也需要进行相应的贷款。
无论对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规，否则相应的材料不能记入成本费用。
餐饮业的会计分录需要平时记收入，并根据票据及验收单入账。
购买蔬菜、调料等制作间的用品需要借入原材料，贷入现金或银行存款。
根据制作间领料出库单入账需要借入营业成本，贷入原材料。
月底将制作间剩余材料盘点后，需要根据盘点表入账。
结转成本需要借入本年利润，贷入营业成本。
下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月帐中，需要借入营业成本，贷入原材料。
餐饮业的损益等于营业销售额减去营业费用。
取得营业收入时需要借入现金或银行存款，贷入主营业务收入。
购买材料、支付工资以及其他费用时需要借入营业费用，贷入现金。
月末结转成本费用时需要借入本年利润，贷入营业费用。
月末结转营业收入时，需要借主营业务收入，贷本年利润。
如果当月有盈利，需要借本年利润，贷利润分配；如果当月亏损，需要借利润分配，贷本年利润。
下月初去税局报税时，需要以利润乘以相应税率来申报缴纳税款。
餐饮业的日常成本核算流程包括以下几个步骤：1）厨房需要直接采购领用的原材料必须在前一天下午5点以前申请，补货必须在当天下午2点以前，由领班填制《市场物料申购单》，经审核后报餐饮部经理批准，交采购员组织进货，并由验收组验收；2）厨房到仓库领用的原材料由领班填制《仓库领用单》，经审批后到仓库领取，仓库保管员审核后发货；3）每天营业结束后进行原材料、调料、半成品的盘点，并填制《厨房原材料盘存日报表》；4）各吧台酒水员根据《仓库领料单》和《酒水销售单》，填制《酒水进销存日报表》；5）财务日审员根据夜审报表，填制《餐饮营业收入日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》；6）成本核算员根据各种日报表汇总计算填制《餐饮成本日报表》，并进行成本分析，以避免浪费现象。
财务部与餐饮部的协调工作
财务部与餐饮部的协调工作（1）当餐厅服务员送来的点菜时，收银员应核定菜单内容是否完整、字迹是否清楚，并在点菜单的厨房联上盖上收银员印章，交给服务员送厨房配菜。
（2）有的客人用膳期间需加菜或饮料，服务开出多用单交收银员。
客人用膳完毕结帐时，收银员应立即计算出客人的应付款项，将一式两联的帐单交给服务员，由服务员将帐单呈交客人，若客人付现金，服务员把帐单的客人联交给客人，收下现金，将现金及帐单的财务联一并交给收银员；若住店客人，则由服务员请客人在帐单上签上房间号码及姓名，然后将帐单交给收银员，收银员将此帐单（客人联及财务联）迅速送前台结帐处，由前台结帐处收银员记入客人分户帐内。
（3）餐饮厨房每天将点菜单汇总后交财务部成本控制组。
（4）购进直拨厨房食品原材料经验收后，必须填制鲜货直拨单交财务部食品仓库记帐。
（5）凡餐饮部从仓库领用的食品原材料及饮料必须填制“领料单”向食品仓库领取。
（6）餐饮部厨房、酒吧应每月底对未用完的食品原材料及饮料、未售成品、半成品实施实地盘点，并编制“厨房、酒吧盘存表”交餐饮成本控制组，并转财务部。
（7）餐饮部必须建立餐具、厨具的实物数量帐，每月底进物盘点并将结存情况通过“在用物品盘点表”送交财务部。
（8）餐饮部每日编制“餐厅营业收入日报表”交财务部。
（9）餐厅对收入的现金、支票等填制“交款单”一起送交财务部。
（10）对已批准挂帐（转帐结算）的公司（单位），客人就餐后，帐单由客人签字后交财务部，以便财务部与客户结算。
（11）进房收取微型酒吧帐单，如发现客人使用微型酒吧以后没有签名应请客人补签名，然后补充新的Minibar饮料及帐单。
客人签过名的帐单送交客房部。
客房部及时送前台结帐处。
（12）财务部成本控制组每日编制“食品成本控制表”交财务部。
（13）餐饮部将本店出售的菜肴、饮料、酒水制作价格（成本）标准单交财务部成本控制组，由财务部审核后交总经理批准后，方可作为对外的正式售价。
（14）餐饮部的在用财产报废需填制财产报废单，由所属有关部门主管签字后送财务部。
zgf餐厅盘存管理系统工具P14
/
5、是否在岗位巡视中，对职员操作进行跟进与训练？
（例如：校准、量具）
饮料应产率
是
否
/
1、可乐饮料系统的压力范畴是否正确？（二氧化碳）
/
2、所有饮料桶是否空干？不要想因此，在每个班组工作之前应集中检查已被扔掉的空容器。
/
3、职员是否了解正确的加冰量，他们是否达到了标准？
/
4、饮料是否加到杯口标准线装处？
运用观看技巧： 1、找出各区域有关食品成本的机会点（生产区、服务区、贮存区） 2、分析你收集到的，有关各区域的事实，确定三个最重要的食品成本机会点。选出的机会点应该是对顾客中意 和利润阻碍最大的。 3、制定一项行动打算，以便改善三个机会点。 4、实施打算并追踪。
当我们发觉餐厅的食品成本专门或与目标食物成本产生较大偏差时，我们能够利用《食品成本咨询题指南》找 出缘故和机会点，制订出更有效行动打算。利用咨询题指南来分析食品成本的每个方面，如此能够使你集中精力去 解决某一方面的具体咨询题。记住，你不可能同时解决 60 或 70 个食品方面的咨询题，然而你能够把精力集中于某 个具体咨询题。例如，应产率、差异项目操纵，然后再着手解决某个方面存在的咨询题。
zgf 餐厅盘存管理系统工具 P14
食品成本通常是餐厅支出费用最大的项目，按照餐厅产品销售量及营业额的不同，约占 包括有：
●标准食品成本：指售卖产品所消耗的食品成本。 （产品销售百分比阻碍） ●丢弃食品：指餐厅营业时刻内所丢弃的产品。 （生产打算、订货阻碍） ●赠送食品 ：指因餐厅有关活动需要而赠送的产品。 （推广活动、社区活动阻碍） ●伙食费 ：餐厅职员、经理上班时刻内工作餐的费用。 （人工阻碍） ●应产率 :指每千克的该种原料生产出的产品数。 （职员操作阻碍） ●节令性产品食品成本：指节令性产品销售所消耗的食品成本。 （推广活动阻碍）