库存物料盘存管理程序

2.范围：所有库存物资

3.职责：库房管理员负责对库存物资的盘存工作，为相关部门提供相应的技术参

数。

QA现场监控员：根据盘存结果计算相关的技术参数。

4.内容：

4.1.原辅材料、包装材料、成品每次收入、发出完成后，库房管理员都要在相应货位卡、

台帐、记录上填写货物来源去向、收领数量、结存情况等，保证帐、卡、物的一致性做到动碰复核，日清月结。

4.2.库存物料由库房管理员每月28日（17点以前的收、发料为本月盘存，17点半以后的

收、发料记作下月）盘存并填写盘存报告单交供销部经理审核后，交财务部。如盘存时发现问题应立即查明原因并作好相应记录。

4.3.后勤物资每一年由库房管理员盘存一次。

4.4.化学试剂根据每次发料后的结存情况进行盘存，已保证储备量不得底于最低限度。4.

5.盘存的主要内容及范围：

4.5.1.查明物资数量是否与帐、卡相符；

4.5.2.查明库房有无积压物资，并做相应处理；检查物资的质量有无变化；

4.5.3.是否有超过贮存期的物料和成品；

4.5.4.盘存的基本计算方法：本月结存数﹦（上月结存数＋本月收入数）－本月领用数4.5.5.月盘存的主要内容及范围

4.5.5.1.根据相关台帐计算本月收入数、发出数，根据盘存的基本计算方法计算结果并核对

库存物料的帐、卡、物是否一致。

4.5.5.2.月盘存的范围：原药材、辅料、包装材料及成品。

4.5.6.年盘存的主要内容及范围

4.5.6.1.以月盘存为基础，根据月盘存数量之和计算出本年收入数、本年发出数，根据盘存

的基本计算方法计算出本年结存数。

4.5.6.2.年盘存的范围：原药材、辅料、包装材料、成品及后勤物资。

4.6.盘存的作用

4.6.1.库房管理员可根据盘存结果核对库存物资的帐、卡、物是否一致。

4.6.2.库房管理员可根据盘存结果计算物料的储备定额，急时通知供销部采购所需物资。

4.6.3.盘存结果可作为制定生产计划的基础数据。

4.7.在物料盘存过程中发现问题，应立即查明原因并作好相应记录。如出现质量

问题等，还应通知相关部门并做出处理。