出差管理办法出差流程套表

江苏辰星海洋生物科技有限公司

出差管理办法

1. 总则为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。本公司员工因公务之需要, 受命出差国内外均依照本办法之规定办理。

2. 申报、审批程序

员工出差依下列程序办理：

2.1 出差前应如实填写《出差流程套表》，按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核批。持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案，原件由出差人暂存。

2.2 出差地点、期限的审批权限如下：

2.2.1 国内出差1 个月以内的，由副总经理核批。

2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差1 个月以上的，由总经理核批。

3. 差旅费标准

3.1 出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。

3.2 交通费以单据认定，实报实支。使用公司交通工具者不报销交通费。

3.3 总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如遇特殊情况可包车或租车。

3.4 部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；

3.5 一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。

3.6 员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1 不超过报销规定的上限报销

3.7 员工出差的伙食补贴按照附件1 的标准贴现。

3.9 员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外，概由个人负担。

3.10 若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。

3.11 若出差人员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住者，其差旅费不予补助。

3.12 员工因公去外地学习，学习期在一周（7 天）以内者，按出差人员标准予以补助；超过一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差费用的标准。

3.13 员工出差，若条件许可，提倡住在亲友或自己家中，既可增进亲情、友情，又为公司节约了费用。

3.14 员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。办事只能乘坐公共汽车（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。

3.17 去南通除南通市区和通州的其余各县市出差，给予15 元伙食补助；如需在当地住宿，最高标准不得超过120 元。

4. 差旅费报销

4.1 员工出差，如因公务原因必须支付的费用超过规定标准者，须由总经理室批准方可报销。

4.2 员工出差，持审批的《出差申请单》可到财务部预借相应标准的差旅费用。

4.3 员工出差，如有采购计划并需借款的，按借款有关规定办理。

4.4 出差任务完成后，应于3 个工作日内填结《差旅费报销申请单》，与《出差申请单》一起送交审批。

4.5 员工出差期间，凡因电话、传真、电报、网络等特别业务所支出的必要费用，按凭证报支。4.6 差期，不满半日按半日计算，不满一日按一日计算，乘夜车往返者，得另支住宿标准上限的

1/2 作为补贴。

4.7 下级职员与上级职员一起出差，除伙食补贴用按原标准发放外，其他费用可比照上级职员的标准支给。

4.8 如公司提供车辆及预先已安排好食宿，则公司不提供相应的伙食补贴。

5. 差旅管理

5.1 同组出差人员中应由部门负责人或总经理室指定一名出差人领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。

5.2 员工出差，不得随意变更起程日期，在规定差期内，应完成全部出差任务。

5.3 两人出差，若是同性员工，应住一个标准间。

5.4 员工出差回到公司，应及时到所在部门及行政人事部销差，并在1 周内填结《出差情况汇报》，与以上两表单原件交行政人事部存档

5.5 员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须经部门负责人请示总经理室批准后方可延长出差时间。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销超期的差旅费用，并按旷工论处。

6. 附则

6.1 本办法由总经理室授权行政人事部部负责解释。

附件1 差旅费补贴标准附件2 出差流程套表

总经理室

2008.1.1

差旅费补贴标准（每日）

说明：1.本标准作为《岀差管理办法》的补充规定，由行政人事部拟定，报总经理室批准执行。

2. 本标准的具体内容将根据实际情况，在每年6月和12月各审核修订一次。

3. 交通费按规定凭票报销。

表2地区分类列表（见“ _岀差管理办法&岀差流程套表—城市列表.xls ”）

出差流程套表

说明：

1本套表使用流程：出差人员到行政人事部领取并填写出差申请单T批准审核

T财务借支差旅费T本人暂存T出差T差旅费报销T填写出差情况汇报T部门评价。

2、公司员工外地出差均应填写本套表；同组出差人员中应由部门主管指定一名出差人领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。

3、本套表全部填写完毕后，交行政人事部存档。

4、本套表包括3份表单：1出差申请单、2差旅费报销申请单、3出差情况汇报

4出差人领班

I3财务部复核

说明:

1以上报销项目，原则上均需将正式票据粘贴在本表后；如因特殊原因无法取 得报销票据的，应

由部门经理写明情况，副总经理酌情核准；无票据总额超过 100元的，须总经理签字同意。

2如本表空项不够填写，可复印空白表后续；所有结算与审批必须在最后一页 的虚线框部分内进

行。

核准日期 _________________________

1部门负责人批

金额Y 金额Y 2总经理室核准 签字:

/董事长核准 签字:

签字:

领取报销签字 签字: