LG工厂审核清单
工厂审核所需要的文件
工厂审核所需要的文件//证件清单证件清单（ICTI审核审核））No. 项目与内容1.1 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.1 公司组织架构图/营业执照/员工手册; (公司)厂区/厂房平面图2.1 工时政策2.5 考勤记录（一年）/ 请假单(三个月) / 奖惩记录(三个月)2.10 病假, 产假制度3.1 工资福利政策3.2 最低工资文件和工厂颁布公告3．3 工资表（一年）/记件工生产记录(三个月)3.8 社保批文/缴费单/最近一个月的社保申报资料4.1 禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同4.6 未成年工登记证及工作安排 /体检记录4.8 招聘人员关于童工未成年工方面的培训记录5.1/10 禁止强迫劳动政策 / 禁止监狱工政策5.2 招聘人员关于择业自由的培训记录6.1 禁止体罚、虐待工人政策6.4 关于禁止体罚、虐待工人政策的培训程序包括培训计划和培训记录6.9 工厂惩戒记录(三个月)7．1 禁止歧视政策7.3 工厂关于禁止歧视的负责人授权文件8.3/4/5 工会/工人代表记录(选举记录, 架构图,最近2次会议记录)9.1 健康、安全及卫生政策9.2 EHS负责人授权书9.3 一般环境卫生检查记录9.4 一般设施检查记录9.6 生产设备检查记录9.8 温湿度记录(一年)9．11 日常废物收集处理记录9．12 厂房建筑结构验收合格证9．13 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证9．14 楼面负载测试报告9．16 饮用水水质测试报告9.17 工厂生产区厕所数量统计(男:______; 女:_______)9．19 保安员上岗证（广东省适用）及最近保安培训记录10.1 关于火灾, 自然灾害, 工业事故等紧急事故处理程序10.2/3/11/36 消防演习计划/记录(最近2次消防灭火演习/消防逃生演习)10.4/33 10.35 消防报警系统检查记录灭火器检查记录10.5 应急灯检查记录10.6 紧急出口及标识检查记录10.20 电工证10．23 防雷设施检测报告及证书10．27 热工作程序及最近2次的动火许可For Self-use Only 10.28 气瓶检查记录(氩气瓶,氧气瓶,煤气瓶等)10.30 喷油作业和粉尘作业区域检查/清理记录10.31/ 11.24 喷油/喷粉/粉尘作业区风速记录,易燃易爆液体储存区域风速记录10.32/ 11.10 使用化学品(一般化学品,易燃易爆化学品,腐蚀性化学品)培训记录10.34 统计一个车间(______)和一个仓库(_______)面积及区域内使用的灭火器数量和消防栓数量11.1 EHS政策和程序文件11.3 EHS负责人授权书11．4 健康安全委员会架构图,最近2次的EHS会议记录11.6 新员工入场EHS培训记录11.8 五新风险评估(部件, 物料, 化学品, 产品, 设备等)11.11 所使用化学品的清单和相应MSDS11.13 洗眼器检查记录11.15 外来人员入厂的EHS培训记录11.16 工伤医疗事故处理程序11.17 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施, 最近一年的工伤事故清单和最近3次的工伤事故报告.11.20 工厂设备防护装置的培训记录11.25 车间空气监测报告11.26 关于危害能源管制的程序文件11.27 关于危害能源控制的培训记录11.30 作业场所危害因素评估记录11.32 工厂关于PPE使用的培训记录11.34 工厂关于手动行吊的使用培训记录或电动行吊的人员操作资格证.11.35 电动行吊等的年检证明11.39 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证/操作人员资格证11.40/ 41 叉车年检证和操作人员资格证11．44 密闭空间作业程序11.45 密闭空间作业的培训记录11.49/ 11.53 危险废弃物储存区域检查记录11.50 危险废弃物处理的培训记录11.51 危险废物收集处理记录 (资格证明,处理和约,最近一次的回收记录)11.54 工业废水排放许可证11.55 废气排放点环保监测报告11.57 化粪池清理记录12．8 宿舍建筑结构验收合格证12．14 宿舍防火安全与紧急事故处理程序12．22 食堂卫生许可证, 食堂员工健康证12．25 紧急医疗事故处理程序12．26 医护人员、急救人员资格证书12．27 医疗废物处理记录。
LG协力社工厂审查评分基准
4m변경품 실시 이력관리 4m변경의 lg신고,승인후 작업 서류내용?
신고 내용회신 100%?
TOTAL (7分)
結果
Fast Growth Fast Innovation
Great Company Great people
工厂审查Check Sheet
4.各种文件(File)的管理状态是否良好 (File 目录,位置表示等)
★从事人
员离职 率
5.量品,不良品的区分是否明确的区分了
1.协力公司从事人员的离职率是 (评价前季度总辞职人数 /总从事人员数) A(5%以下) B(5%~10%) C(10%~20%)
D(20~30%)
E(30%以上)
準備 書類
2.0
4. 模具, JIG为了程度管理是否定期的检查
1.是否有开发部品 List， Event是否被管理)
2.开发部品的自体检查是否实施
开发管理
2.0
3.是否保管有关开发部品的资料并活用(初品)
4.不合格部位改善后是否适用量产
1.4M变更管理的 Rule是否制定
2.是否设定4M管理项目并确认了
4M 管理 3.是否对4M变更品实施履历管理
3.0
현장전체 CTQ/CTP관리,눈관리?
CTQ/CTP관리 제도,Check관리 ? 공정능력산출 (Z값,CPk값?
산포변화의 CPk 원인분석개선여부? 검사항목의 확인및 설정결과 기록관리?
주기설정및 시료량 관리되는가?
2.0
불량발생시 조치및기준 여부? 만성불량의 이력관리? 2차vendor 월 실시여부?
协力公司评价日程评价者协力会社参与者总分诊断等级总和判定区分评价项目配分地方準備責任人经营部门205s活动品质部门60基本15qa技能及人员4m管理检查管理10iqcoqc現況管理表6tool管理10timecheck自主順次檢査osd10
LG工厂审核清单
LG工厂审核清单LG工厂审核清单一、概述LG工厂是韩国LG集团的子公司，是一家以生产电子产品和家电为主的工厂。
为了确保产品质量和生产效率，LG工厂定期进行审核，以发现问题并提出改进建议。
本文将针对LG工厂的审核清单进行详细的介绍和解读。
二、外观检查1.产品外观（1）产品外观应无明显刮痕、变形、污渍，颜色均匀。
（2）字体清晰，标识无模糊。
（3）各部分组装无错位、变形等情况。
2.包装外观（1）包装完整，无明显撕裂、破损。
（2）标签清晰、无误差。
（3）包装胶带密封，无松动。
三、质量检查1.电器检查（1）电线是否完整，无接触不良或短路。
（2）电路板焊接是否牢固，无虚焊或接触不良。
（3）电机转动是否正常，无异常噪音或卡顿现象。
2.机械结构检查（1）机械结构组装是否完整，无螺丝松动或缺失。
（2）机械运动是否正常，无异常摩擦或卡住现象。
（3）零部件尺寸是否符合要求，无变形或磨损。
3.功能检查（1）产品功能是否正常，无故障或失灵。
（2）开关灵敏度是否符合标准，无卡顿或无法切换状态。
（3）温度控制是否准确，无温度误差或波动过大。
四、生产效率检查1.生产线速度（1）生产线速度是否符合计划要求，无过快或过慢。
（2）工人操作是否流畅，无因操作不当导致的停顿或错误。
2.产能（1）产品产能是否达到预期，无因设备故障或工人错误导致的产量下降。
（2）产品品质是否稳定，无因设备故障或工艺不当导致的产品不合格率上升。
3.能源消耗（1）能源消耗是否符合节能要求，无因设备老化或工艺不当导致的能源浪费。
（2）设备运行稳定性是否良好，无因设备故障或老化导致的频繁停机或维修。
五、环境检查1.废水排放（1）废水排放是否符合相关标准，无超标排放现象。
（2）污水处理设备运行是否正常，无异常泄漏或故障。
2.废气排放（1）废气排放是否符合相关标准，无超标排放现象。
（2）废气治理设备运行是否良好，无异常泄漏或故障。
3.噪音（1）噪音是否符合相关标准，不会对周边环境和工人健康造成影响。
LG电子审核检查表_Check_List_Sample(_外部).xls
2-4
供应商管理
1. 是否明确供应商的选定基准 ，选择满足LG电子的有害物质管理基准的公司? 2. 采购零部件或 3.
必
2
2
客户要求有修订到CS-LF0001有害物质清单中.并将 CS-LF0001最新版本有分发到供应商 有要求供应商按时提交相关测试报告 有明确标识CS-LF0001或RoHS相关标识 有按照供应商年度审核计划进行监察实施. 有对供应商进行环境知识的培. 有害物质管理体系
2-1
评
价
项
小计 小计
目
[ 39.5 ] [ 25 ] 得分 得分 [ 98.8% ] [ 100.0% ]
区分
必审
评
满分
分
分数
备注
备注
LG电子有害物质一览表有上传于Global Banned/Controlled Substance Database进行管 理. 对于客户最新要求有专门的RoHS团队进行评审并更 新有害物质清单CS-LF0001 依据客户要求在规定时间内回复给客户. 由EHS工程师负责实施推进. 公司有4台RoHS测试仪. 有定期送外部第三方例如ICP,ITS等国际公认的实 验室. 参照程序文件OP-QA-023不合格品处理以及程序文 件OP-ENG-012禁止及其限用物质管理. 立即通知给环境管理者代表. 不合格品会有明确标识.
2 2 2 1 1 1 1
1
1
1 1
注：. 评分标准 [优秀 --> 普通 --> 不足] 3阶段 评价,3分( 3 -> 1.5 -> 0 ), 2分( 2 -> 1 -> 0) , 1分( 1 -> 0.5 -> 0 )
LGEHZ(品)A4052(960820)
工厂评审文件及数据清单
工厂评审文件及数据清单Document & Data Checklistfor HR Evaluation声明：本清单所列仅为工厂须提供之部分文件与信息内容。
工厂须提供审核员要求的所有其他相关文件，记录，及信息。
Note: This listonly state part of documents and information factory need to provide. Factory alsoneeds to provide any other document and information required by assessorsonsite.1. 所有员工人事档案（包括员工花名册,劳动合同, 人事记录,身份证明复印件等）Allpersonnel files (Employment contracts, personnel records with ID card copies& etc.)(if any) –a. 一份月薪员工合同和人事档案1 copy of monthly worker contract andpersonal fileb. 一份时薪员工合同和人事档案1 copy of hourly rate worker contractand personal filec. 一份件资员工合同和人事档案1 copy of piece ratecontract and personal filed. 一份临时员工合同和人事档案1 copy of temporary contract andpersonnel file2考勤记录（最近一年，适用于纸卡及有打印存档的电脑考勤）Attendance records / Time cards (recent 12 months)3. 工资表（最近一年）Payrollfor all employees (recent 12 months)4. 生产日报表（最近一年）Daily production report (recent 12 months)5. 工人个人产量记录/工资计算记录（最近一年）Workers’ individual production records/Summary to show payroll calculation(recent 12 months)6. 工资条范例Wage slips – 1 case formonthly worker, daily rate worker & piece rate worker7. 最低工资通知书Recent minimum wage announcement8. 厂规 / 员工手册Factory rules & regulations / Employee’s handbo ok9. 营业执照Certificateof registration of business name10. 消防证 Certificatefrom Fire Department11. 环保证 Certificate from Environment Protection Department12. 急救培训证书（由正规医疗机构提供） Certificate of CPR/ First aid13. 社会保险供款单据（最近半年）SocialSecurity Insurance invoices / payment records (recent 6 months)14. 消防演习记录资料（最近一年）Logbookand photos of fire drills（recent 12 months）15. 工伤记录（最近一年） Injuryrecords （recent 12 months）16. 请假记录（最近一年）Leave records（recent 12 months）17. 食堂卫生证 Hygienecertificate of Kitchen18. 厨房工作人员健康证Healthcertificate(s) of kitchen staff19. 高压锅炉使用证及操作证 Boiler using permit and operator certificate20. 未成年工许可证Permits for minor workers21. 客户行为准则培训资料Training record for Code ofConduct22. 超时加班记录（最近一年）Record for excessive overtime work23. 健康安全委员会架构图及最近三次会议记录Organization chart for Healthand Safety Committee with meeting minutes (recent 3 times)24. 医生护士执照及合同Certificates of doctors,nurse and their contract (if applicable)25. 全厂平面图Factory Floor Plan26. 组织结构图Organizational Chart27. 厂规内容及合同内容的员工培训记录Training records for content of factory rule and labor contract1. 奖惩制度，记录，培训记录2. Disciplinary policy and procedure, disciplinary records(warning letter) and its training record for workers.3. 申诉制度，记录，培训记录4. Grievance policy and procedure, complaint records andtraining record for workers.5. 反歧视，反童工制度，培训记录6. Policy of anti-discrimination, non child labor and itstraining record.28. 电梯合格证及操作工操作证Inspection certificate of elevator & operator certificate (ifapplicable)29. 离职记录和辞退记录（最近三个月）Resignation and terminationrecords (recent 3 months)30. 集体协议Collective Bargaining Agreement(CBA) (If applicable)31. 工会架构图Union registration letter,labor Union member list & meeting minutes (If applicable)32. 怀孕女工及休产假女工名单Name list of pregnant workersand those on maternity leave - Original only33. 最近三个月新员工名单Name list of new workers(Last 3 months) - Original only34. 员工体检报告Workers body check reports35. 最近一次工人饮用水测试报告Drink Water test report forthe pass 12 month36. 过去12 個月工厂的水电费发票Invoices of water /electricity for the past 12 months37. 过去12 個月全厂用于发电机的所购煤炭 /汽油/柴油每月的收費记录 /发票/正式收据The use of stationary fuel combustion consumed monthlyofficial receipts / bills or invoice for the past 12 months.38. 过去12 個月工厂自用汽车所购汽油 /柴油每月的收費记录/发票 /正式收据In-house vehicle(s), owned car gasoline / fuelconsumed monthly official receipts / bills or invoice for the past 12 monthsreport.注：以上内容中，请忽略不适用项目Note: Pleaseignore those items not applicable to your factory。
工厂审核所需文件
工厂审核所需文件/证件清单1.工厂概况：a.工厂简介b.工厂平面图c.公司组织结构图d.主要来往客户e.安规认证报告f.生产流程图/QC工程图g.品保部组织架构图h.产能表/剩余产能i.SGS报告/清单2.质量管理系统：a.ISO证书b.最近一次外审报告（包括相关问题点）c.质量手册/质量计划d.质量目标/及达成报告（分解表）、记录e.程序文件包括：客诉处理程序f.新产品开发程序g.RoHS系统管理程序h.纠正及预防措施管理程序i.资料方面：客户投诉记录j.内外校记录报告（最常用的设备及检测仪器）、内校员资格证书k.资料方面：客户投诉记录l.X月第一次投诉的改善报告及相关推行、跟进记录m.纠正及预防措施报告（X月第一次客诉）n.内部审核计划、记录（最新）o.仪器设备清单、内外校记录报告（最常用的设备及检测仪器）p.相关可靠性及常规检验测试报告（委外测试报告一份）3. 培训:a. 培训计划（本年度培训计划及去年培训计划/实施情况）b. 品管上岗前的培训记录/及上岗证c. 系统培训（包括品质系统/环境系统/RoHS系统）培训记录-包括考核结果d. 产品培训记录4. 产品开发方面：a. 产品设计计划书b. 产品设计要求评审报告、流程c. 产品设计要求评审/验证报告d. 设计更改控制程序/记录f. 样品测试报告/产品试产报告g. 产品变更程序、记录及其它关联记录5. 仓储管理方面：a. 物料/产品台帐（与上述链接、X月第一次客诉）b. 物料收发记录（与上述链接、X月第一次客诉）c. 盘点制度/记录（近期）6. 供应商管理方面：a. 供应商管理程序/流程b. 供应商来料品质统计记录/品质检讨、辅导记录c. 供应商评估计划、排程/记录d. 与供应商签定的环保/品质协议g. SGS报告/环保物料清单e. 供应商基本资料调查表f. 合格供应商名册g 环保合格供应商名册7. 来料检验方面：a. 进料检验程序/流程b. 来料验货标准及规格书（与上述链接、X月第一次客诉的相关资料）c. 来料检查、测试报告（与上述链接、X月第一次客诉的相关资料）d. 不良品退货、让步接收记录（与上述链接、X月第一次客诉的相关资料/其它资料）e. X物料不合品处理记录、检验报告、标准。
LG周期协力社Q System Audit Check List-
必要
必要
必要
1
资材管理
必要
必要
Quality System Audit Check Sheet
No 评价工程 细部评价项目 配点 区分
Байду номын сангаас
1
2
3
1.5 长期在库管理状态 1) 长期在库是否在单独区域保管并且在看板上标识？ 小 2) 长期在库区域没有的情况是否在资材Box上粘贴Label? 20 0 记 3) 对长期在库是否进行周期性的适合性与否检查并记录结果？ 7 0 4) 长期在库检查结果是否在Out Box上记录，再有是否粘贴Label? 2.1 不适合品仓库管理状态 1) 不适合品(资材/产品)仓库是否单独隔离运营？ 2) 不适合品仓库是否配置锁具并选定担当? 3) 不适合品仓库内5S状态是否良好? 2.2 不适合品保管状态 1) 不适合品保管状态良好与否，是否正在预防其他不良诱发的可能性? 不适合品管理 2) 不适合品的发生日期,发生场所,不良内容等是否记录并进行管理? 3) 不适合品List粘贴并且实际不适合品仓库内与不适合品是否一致? 4) 不适合品List上是否从不适合发生到返品（废弃）进行履历管理？ 5) 不适合品仓库内有无经过长时间(Local:1周, Oversea: 3个月)的不适合品? 2.3 不适合品处理状态 1) 各种不适合品发生时，是否有处理基准( Process) ? 评分 配分 2) 不适合品发生时是否利用E-Mail或文件向涉及的部门全部F/Back? 小 记 10 0 3) 各种不适合品是否在规定的期限内进行处理? 4 0 4) 对于不适合品的最终决定是否得到最终决定权人的承认(再作业,选别,废弃) ? 3.1 产品仓库管理状态 1) 产品仓库5S状态是否良好? [整理/整顿/清扫/清洁/习惯化] 2) 产品仓库5S状态是否月1回以上进行点检并记录? 3) 产品仓库温,湿度管理是否合理性的设定了管理基准? 4) 产品仓库温,湿度是否每日进行点检并记录? 制品管理 5) 对于夏季高温多湿是否树立了温,湿度管理？ 6) 产品仓库为遮挡直射光线是否采取了粘贴玻璃纸等必要的措施？ 7) 产品仓库是否有防止灰尘流入的措施？(出入门 开关) 8) 产品仓库地面有区域划分的同时是否确保移动的通路？ 评分 配分
KOHLS 验厂清单Microsoft Office Word 文档
Kohls验厂重要问题点。
1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。
验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。
客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。
7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。
对特种职业的员工要有相应的操作证件。
8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。
对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
Kohls有几个变态的要点，比如消防出口不能在同一水平线，三个人的房间（45平方以上）必须要有两个出口，所有门必须是向外开的消防口~~楼主有点坑了Kohl's验厂之反恐验厂文件清单Human Resources1 Employee record ( Sample)(员工人事记录样板)2 Employee background check record (员工背景调查记录)3 Employee termination check list (员工离职核对表)4 Employee Security training manual (员工反恐保安培训手册及记录)5 Security Incident reports(保安紧急事件通报处理程序)Access Controls6 Visitor’s log book (访客登记簿)7 Incoming/outgoing vehicle registration log book or record(出入车辆登记簿或记录)8 Incoming/outgoing mail/parcel log book or record(出入包裹信件登记簿或记录)9 Security guard patrol log (保安巡逻记录)Procedural Security10 Security policy/plan(实体保安)11 Security guard duties and responsibilities (保安岗位职责)12 Packing procedures(货物包装程序)13 Loading and unloading security procedures(装卸货物保安程序)14 Container inspection and loading procedures(货柜车检查及装货程序)15 Security seal handling and storage procedures (封条保管存放程序)16 Policy for detecting and reporting shortages/overages (discrepancies) on shipments [货物的超装/短装(差异)检定及通报政策]17 Procedure for transit of finished goods to forwarders(成品运输跟踪程序)Shipping Documentation18 Bill of lading, if any (copy) (提货单复印件)19 Commercial invoice, if any (copy)(商务发票复印件)20 Packing List (copy) (装箱单复印件)21 Other related shipping manifest, if any (any) (其它的相关载货凭单)22 Any other documentation related to shipments(其它所有船务文件)Other Secuirty Records23 Security meeting records with attendees list (有参加者名单的安保会议记录)24 Security training program (includes: Security Guards, Mail receiving, Packing, Cargo Loading,Logistic) 安保培训计划(包括:保安人员,信件收发,成品包装,装柜,后勤)25 Inspection or maintenance record of alarm and surveillance cameras(警铃及闭路电视检查或维护保养记录)26 Internal audit record (安保内审记录)27 Keys, locks and seals control log book(钥匙,锁及封条的控制登记簿)28 Crisis management plan(紧急事务处理程序)29 Others(其它) KOHL'S验厂审核文件清单温馨提醒：很多人都认为，像做KOHL'S验厂等一般的客户验厂要求都是千篇一律没有什么好注意，按照一套要求做下去就稳打稳胜，既节省了时间又节省了人力，真是大快人心，不用操心。
工厂审核核查清单(1)
认证清单核查表1. 无口有口2. 获证产品证书档案记录无口有口3.获证产品实验报告档案记录无口有口4. 工厂审核档案记录无口有口5.获证产品变更档案记录无口有口—————————————————以上最新要求6.可控文件清单（公司内部文件）1份无口有口7.外来文件清单（含认证实施规则和产品国家标准）1份无口有口8.记录文件清单1份无口有口9.文件的发放记录1份无口有口10.质量负责人任命书无口有口11.技术负责人任命书无口有口12.认证联络人任命书无口有口13.销售网点，代理商的地址联系方式记录表（仅家电类需要）无口有口14. 无口有口一年内有效15.合格供应商名录1份（必须是实验报告备案中的）无口有口一年内有效16.关键元件采购控制记录表无口有口一年内有效17.关键元件原材料进货检验记录（电池，PCB板，充电器）无口有口一年内有效19.关键元件定期确认检验（有3C或CQC认证的,中心网上查询）记录表1份无口有口一年内有效20.关键元件定期确认检验(;有供应商委托第三方实验室的检验报告）无口有口一年内有效21.生产过程检验记录或随工单无口有口一年内有效(装配过程记录)22.关键工艺过程的技术参数监控记录表（焊接温度，焊接时间）无口有口一年内有效23.产品例行检验记录表无口有口一年内有效（100%检验）24.产品确认检验记录表无口有口一年内有效25.检验设备运行检验记录(设备的检验范围,精度,频次)（要求例行检验/确认检验/出厂检验前后各做一次）26.标志使用记录表无口有口(标志购买发票) 无口有口(模压批准书一年内有效) 无口有口27. 无口有口28.获证产品标样使用记录无口有口29.检验设备计量校准不超过1年（加贴到期时间的标签）无口有口一年内有效30.质量手册无口有口(含组织机构图,各部门职责)31.程序文件无口有口32.检验规程(进货检验规程,无口有口生产过程检验规程无口有口例行/确认检验规程,无口有口关键元件定期确认检验规程无口有口,检验设备运行检验规程无口有口)33.公司制度(生产设备保养制度无口有口仓库管理制度无口有口)34.工艺文件(工艺图纸无口有口工艺卡无口有口工艺流程图无口有口，工艺作业指导书无口有口)35相应的国家标准无口有口36.证书原件无口有口37.型式试验报告无口有口38营业执照副本原件是否年鉴无口有口副本原件是否有：制造，生产字眼无口有口。
Higg 审核文件清单-LVG-v1
提供部门 有 无 不适用
122) 符合化学品管理体系要求的化学品库存清单即应包含名称、类型、 CASNo.、 批次号、供应商、有无 SDS、功能、危害分类、何处使 用、存储地点、数量、 MRSL 合规情况、采购日期、过期日期）并
Documents List for Higg FEM verification-CN 工厂 HIGG FEM 验证所需文件准备清单
遵守性证书/ 声明函及检测报告 137) 户外产业协会(OIA)化学品管理模块评估报告 138) 化学品管理体系的组织结构图，各主要人员的任命书及岗位职
责描述 139) 化学品的出入库记录 140) 化学品内审记录或检查表 141) 不合格化学品清单及其淘汰计划（如有） 142) 实现化学品可追溯性的相关记录 143) 与品牌/供应商合作的化学品替代评估记录
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定期更新（至少每月更新） 123) 现场所有有害化学品的物料安全数据表(MSDS) 124) 化学品安全使用控制程序（含化学品储存、使用、处理、处置
要求）及各化学 品的安全技术说明书（需使用当地语言） 125) 化学品管理行动计划及追踪记录 126) 化学品管理项目及实施证据 127) 危险化学品泄漏事故应急预案及演练记录/化学品相关事故、事
23) 要求供应商/外发商遵守提高环保绩效的记录，例如培训、 审核、 承诺书、收集环保证照等
模块二： 能源使用
提供部门 有 无 不适用
24) 列出工厂所有使用的能源，统计每种能源的频次和方法，每种能源 分别用于工厂的那些区域或工序
25) 被验证年度用能数据（包括用电、柴油、外购蒸汽、液化石油气等）
26) 被验证年度用能数据来源（包括抄表数据、电费单、发票等）
92) 废气处理设施的维护、保养、检修计划及记录 / /废气排放控制设备 的操作、检查和维护记录
BSCI验厂审核清单
BSCI验厂审核清单1、工厂、宿舍平面图2、所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录3、所有员工的劳动合同4、所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录5、工厂规章制度以及员工奖惩记录6、社会保险缴费凭证，以及相关批文7、其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文8、生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）9、消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录10、外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录11、营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明12、卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等13、员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录14、工伤事故记录、急救人员培训证书15、排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件16、各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估17、确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
执行领域1：社会管理体系和级联效应执行领域2：工人参与度和保护执行领域3：结社自由与集体谈判权执行领域4：不歧视执行领域5：公平报酬执行领域6：体面劳动时间执行领域7：职业健康与安全执行领域8：不雇用童工执行领域9：保护青年工执行领域10：无缺乏保障就业执行领域11：无强迫劳动执行领域12：保护环境执行领域13：道德的商业行为执行领域1:社会管理体系和级联效应 执行各岗位职位描述 社会责任承诺书法人签字行为守则海报张贴在工厂显眼位置4. 产能规划文件（最近的订单）以上责任人：赵存执行领域2： 工人参与度和保护1. 工会选举的文件证明和会议记录 2•保安劳动合同与保安的花名册 3. 培训记录 责任人：赵存执行领域3:结社自由与集体谈判权1. 招聘和离职的程序 已0K2. 工会选举的文件证明和会议记录 责任人：徐成3. 相关记录（入职单和离职单） 责任人：张娟4. 集体谈判协议已0K执行领域4:不歧视1. 员工劳动合同 责任人：张娟2. 提供一份招聘简章（内容无性别、无年龄歧视）责任人：张娟3. 纪律惩戒程序已0K相关记录责任人：张娟执行领域5:公平报酬1. 法定最低工资文件 已0K2. 花名册、12月工资、考勤、请假记录、离职记录、年休假记录、新员工入职培训、银行转账明细、 社保缴纳凭证 责任人：张娟/朱丽娟/柏亚娟3. 员工计件工资的计算记录 责任人：张娟/朱丽娟/柏亚娟 执行领域6:体面劳动时间1. 行业惯例（综合计时批文和不定时批文）已0K2. 员工自愿加班的相关资料 责任人：张娟3. 工伤事故记录责任人：徐成/张娟 执行领域7:职业健康与安全1. 特种设备年度检查报告和年检合格证已0K2. 个人劳保用品的 购买发票（主要是手套、口罩、裁剪间的钢丝手套）责任人：徐成/裴美莲个人劳保用品的领用记录责任人：生产办苗玉成3. 急救员证书已0K食堂健康证明注意时间，有部分有效期 2017年3月30日 责任人：徐成4. 建筑竣工验收合格证和消防验收合格证7#办公楼的我这边没有责任人：徐成5. 与外包商签订合同（回收生产废料协议书（需提供）与危废回收商资质证明及合同（有效期: 年8月24 日）） 责任人：徐成6. 员工健康安全委员会的选举记录与员工健康安全培训记录责任人：徐成责任人：徐成 责任人：徐成/张娟4.意见箱查看登记表（员工申诉系统）责任人：徐成/张娟20177. 化学品使用培训，化学品培训文件化学品需要有 MSDS 责任人：裴美莲 能不能让供应机油的商家提供一份MSDS8. 建设或设备的安全检查记录责任人：徐成9. 消防维保记录、消防设备每月点检、 水质检测报告（去年检测时间：）、噪声检测报告（去年检测时间：） 责任人：徐成 10. 消防演习（3月1日之前做掉）需要提供 消防演练记录 和照片（照片五张：工厂大门打开的一张、员工按警铃一张，员工逃生一张，车间员工全部撤离现场一张， 任人：徐成结合点一张照片到时候打印出来）责11.断针记录责任部门：机修间责任人：徐成执行领域&不雇用童工1.禁止雇佣童工和童工补救措施已0K人事帮忙确认一下，工厂现在有没有童工（未满16周岁）责任人: 张娟 /朱丽娟执行领域9 :保护青年工1.未成年工的管理程序已0K人事帮忙确认一下，工厂现在有没有 青年工（16-18周岁） 责任人： 张娟 /朱丽娟执行执行领域10 :无缺乏保障就业1. 招聘和离职的程序和记录 程序已0K 记录人事提供2. 学徒工的管理制度已0K 执行领域11 :无强迫劳动1. 劳动合同（包括保安、厨工、清洁工的劳动合同）2. 惩戒所采取的措施。
注塑工厂IPQC Check list
订单数量
日生产数量 不合格率
07：30-09：30 19：30-21：30
% 09：30-11：30 21：30-23：30
模号
材料 颜色 11：30-13：30 23：30-01：30
13：30-15：30 01：30-03：30
日期
班别 首件时间
15:30-17:30 03:30-05:30
机台号
XXX公司
注塑车间 IPQC Check list
编号： 版本
XX-XX-XX A/0
客户 产品名称 产品编号 点检项目
原材料
模具
点检内容
材料类别（例：ABS、PC） 材料品牌（例：LG121） 烘干温度℃ 烘干时间H 材料比例：水口+原料 模具内部有无生锈 是否有油 是否正确 注塑周期S 模温（前/后模） 冷却时间S 保/背
17:30-19:30 05:30-07:30
生产工序
模压力 料管温度℃ 流道温度℃ 射出压力 射出速度 定形具整是否OK 冷却水系统是否正常
每小时产量 工人业内容
料花、气纹、水印、色差、油痕
缺胶、变形、尺寸不良等
产出品质
每台机多少次品 主要次品现象
不良是否有改善
工人是否带无尘指套等
说明：1.巡检频率：外观15shot/1H，尺寸1shot/2H,功能5shot/1H。
制表：
审核：
确认：
2.检查指引：﹤1﹥目视30CM检查胶件外观是否存在不良，并参考样板程度。﹤2﹥目视30CM与样品核对各扣位、柱位、顶针位、斜顶位等部位，是否出现扣位变
形，柱斜、柱孔偏、顶针位与斜顶位深浅不一致。﹤3﹥尺寸按图纸或样品量测，超出公差NG。﹤4﹥快速打螺丝测试，螺丝柱滑牙、裂、发白等NG。
制程审核清单A0版
生效日期： ____________制定 ：____________ 複核： ____________ 審批： ____________序號審核項目1通用審核重點2ESD检查1. 檢查操作員在作業時是否戴靜電帶或靜電帶未接地.2. 用靜電測試儀檢查靜電帶壞.3. 用萬用表檢查地線及靜電席是否接地不良或未接地.4. 檢查操作員所用的測試靜電帶是否做記錄或做假記錄.5. 檢查操作員在存入半成品或PCBA時是否使用非防靜電膠袋/泡泡袋/膠盆防靜電措施做得不好, 靜電容易損壞元件或影響產品可靠性.3A面枚状切割4A面枚状檢查（IQC全檢）1.核对作业票記錄信息是否 清晰完整，下拉到本工位良品数需与作业票上一工序所记录良品数是否一致。
2.双手对角拿取并放置产品。
放置时要留意，避免资材与夹具碰撞摩擦，避免造成划伤折痕。
3.检查产品时，双手拿稳治具，避免资材掉落。
4.产品与灯管的间距为3~5cm，眼睛与产品的间距为20~30cm，产品不可接触到灯管边缘，防止划伤不良。
5.资材如有粘着性异物等付着现像，是否清洁干净。
6.需水平放置检查产品表面不平。
7.是否優先參考使用限度樣品對產品進行判定。
8. 银线异物/绝缘边异物:是否安裝WI要求，未连接两根银线，电性OK 的话为良品，進行判定。
9.相關記錄表單是否記錄完整清晰，有無有關責任人員的簽名、確認、審核.10.檢驗作業環境是否符合相關要求。
1.所有檢驗項目均需要按照檢驗WI要求進行操作判定，防止產品漏判，誤判，不良流出。
2..相關記錄表單的完整記錄和保存便於即時監控檢驗情況。
5A面枚状阻抗檢查（IQC全檢）1.作业前檢查員是否先戴好软胶手套，将离子风机风速调到刻度位置，并打开台灯或荧光灯。
2.檢驗使用萬用表是否在有效期內使用。
3.檢驗員工是否有崗位資格證，相關檢驗作業內容是否清楚熟悉？4.測試電路圖及測試數據要求是否正確確認。
確保作業過程中對資材的保護，按檢驗WI正確操作，防止產品漏測，誤測，不良流出。
LG公司质量系统审核清单
LG公司质量系统审核清单1. 背景质量系统审核是确保组织的质量体系符合国际标准和内部要求的重要过程。
LG公司作为一家全球知名的电子产品制造商，为了保证产品质量和满足客户的要求，必须定期进行质量系统审核。
本文档旨在提供给LG公司的质量管理部门一份质量系统审核清单，以便他们在审核过程中能够全面、规范地评估公司的质量体系。
2. 质量政策与目标审核人员应首先核实LG公司的质量政策是否与国际标准相符，并能够满足组织内部和外部的要求。
以下是一些常见的质量政策与目标的审核事项：•质量政策是否明确，并由高层管理层批准和发布。
•质量目标是否设定，并能够衡量和追踪。
•质量目标是否能够满足客户需求，并与组织的战略目标一致。
3. 质量手册和程序文件审核人员需要审查LG公司的质量手册和程序文件，以确保它们是最新版本，且符合国际标准的要求。
以下是一些常见的审核事项：•质量手册是否详细描述了质量管理体系的范围和适用性。
•程序文件是否包含组织的关键过程和相应的控制措施。
•文件是否易于理解和使用，并能够提供足够的指导。
4. 质量记录与文档控制审核人员应对质量记录和文档的控制过程进行审核，以确保它们的准确性、完整性和保密性。
以下是一些常见的审核事项：•质量记录是否按照规定的时间和方式进行记录和保存。
•质量记录是否能够提供足够的证据，证明质量管理体系的运行有效性。
•文件控制过程是否能够确保文档的版本控制和变更控制。
5. 内部审核和管理评审审核人员应对内部审核和管理评审的过程进行审核，以确保其有效性和适用性。
以下是一些常见的审核事项：•内部审核计划是否按照规定进行，并能够覆盖质量管理体系的各个方面。
•管理评审是否按照规定的时间和方式进行，并能够提供足够的决策依据。
6. 过程控制与改进审核人员应对质量管理体系中的过程控制和改进措施进行审核，以确保其有效性和适用性。
以下是一些常见的审核事项：•过程控制措施是否能够确保产品和服务的一致性和可持续性。
KQL验厂清单
KOHL‘S 质量体系验厂审核清单PRODUCTION PLANNING & CONTROL:1. Does the factory have a production plan for the next 3-6 months?工厂是否有未来3-6个月的生产计划？2. Is there a line plan or production loading schedule for at least one month in advance? 有3. Does the factory have daily production reports?工厂有生产日报表吗？4. Is a weekly production progress report kept to identify and compare ordersin-process and completed against order delivery dates?每周的生产进度报告的保留以便识别和对比正在生产的和完成的符合订单交货日期 5. Is a formal pre-production meeting held before the start of production for all newstyles?在一个新产品生产前会召天预产会议吗？6. Does the factory have an equipment and machinery list? Please send to Kohl‘sfor reference.有设备和机器清单吗？QUALITY ASSURANCE:1. Does the factory have a written QA procedure or manual?工厂有书面的QA程序或用册吗？2. Name of person in charge of QA in the factory: Mr. ZhongWhat is their title: Production ManagerWho do they report to: Mr. Edward Ng Title: General Manager （Hong Kong）3. Is there a formalized and documented inspection process for:有正式且存档的检查程序吗？Raw Materials………………………………………………………………………..原料In-Line QA…………………………………………………………………………….制程Random Measurements in Finishing Area………………………………………..成品4. Does the factory complete its own final audit?工厂会进行成品检查吗？5. What AQL is used for in-line inspection:制程检查用哪个AQL标准？Final inspection:6. What is the ratio of QA to direct labor; # of workers to full-time QA personnel?QA占工人人数的比例是多少？8. Inspection by:什么时候检查100% Final……………………………………………………………………………100%成品In Process…………………………………………………………………………….制程Statistical Final2.5 AQL………………………………………………………………..4.0 AQL…………………………………………………………………6.5 AQL………………………………………………………………..9. Does the factory have customers written specifications?工厂有客户的检验标准吗？10. Are there internal testing procedures, if applicable?（electronics, furniture, food containers, candles, toys, etc.）有内部测试程序吗？RAW MATERIAL:1. Does the factory have proper raw material storage?工厂有正确储存原料吗？2. Does the factory have documented inspection standards?工厂有书面的检验标准吗？3. What percent of received raw materials are inspected?来料检查百分之几？4. Does the factory keep a record of all incoming raw materials, including sub-contractedparts/products?工厂有所有来料记录吗？包括外发的产品或配件？5. Is there an incoming control process for accessories and packing material?有配件和包装材料控制程序吗？PRODUCTION1. Is an updated sample available at each production section?拉上有最新的样办吗？2. Is there an inspection process between each production section?每个生产过程都有检查程序吗3. Is there a finished product checking process?有成品检查（装箱前）程序吗？4. Are the finished product checkers also responsible for repairs?成品检查员同时负责修理吗？5. Are rejected items clearly identified and separated?不合货品有清楚标识并且有分开吗？6. Are production areas kept clean and tidy?生产场地干净整洁吗？7. Is there adequate light in the factory, especially in areas that will affect the quality of theproduct （inspection, hand operations, painting, silk screening, printing, packing, testing, etc.）? 生产场地照明良好吗？特别是影响产品制质量的地方8. Is production machinery kept in good working order?机器维护良好吗？9. Does the factory keep maintenance and calibration records for its machinery,equipment and tools?有保存维护和校对记录吗PACKING:1. Is there adequate space for packing?包装区域的空间足够吗?2. Is there a sample of the finished packed product in the packing area?包装线上有完整的样办吗？3. Are tags appropriately controlled to prevent ticketing errors?吊牌有适当的控制以防止出错吗4. Are packed cartons stored by style, and color?封好箱的产品是按照款式和颜色来储存吗？5. Is there an audit conducted to ensure correct packs?有检查确保包装正确吗？6. Does your company conduct a final quality audit on packed product?包装好的产品有检查吗？7. If yes, what AQL is used?如有，使用AQL哪个标准？<noscript> </noscript>。
工厂审核清单
工厂审核清单FACTORY AUDIT LIST概述：1．验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面；2．验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结；文件和资料准备：1．营业执照；2．组织结构图；3．联络方式（电话，传真，邮件）；4．工厂建筑平面LAYOUT图；5．主要生产设备清单：名称，型号，数量等；6．生产设备保养计划和保养记录；7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录；8．计量/测试仪器清单及校准证书；9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）；10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等）11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录；12．品管人员培训计划和培训记录；13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）；14．考勤记录；15．当地部门所发之最低工资通告；16．工资发放记录；17．社会保险缴费证明；18．劳动合同；19．食堂卫生许可证；20．食堂工作人员卫生许可证；21．I SO证书（如有）；22．消防器材安全检查合格证；23．特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等；24．危险物料安全资料卡（MSDS）25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；FACTORY INFORMATION：PRELIMINARY INFORMATION：1．FACTORY NAME：2．FACTORY ADDRESS：（FACTORY NAME AND ADDRESS ARE ACCORDING TO THE BUSINESS LICENCE）3．YEARS IN CURRENT LOCATION：4．CONTACT PERSON：（NAME CARD）POSITION：5．IF FACTORY HAS ANY BRANCH IN USA：①．US CONTACT PERSON：POSITION：②．US CONTACT TELEPHONE：FAX：③．US BRANCH ADDRESS AND NAME：④．US CUSTOMER SERVICE IN US：MANUFACTURER PROFILE：1．产品范围：2．工厂性质（资金注册）：3．年销售额：4．工厂总人数和管理（工人，管理人员，文员，工程师，QC，维修保养人员）构成：5．厂房面积和建筑物数量：MARKET BREAKDOWN：1．主要客户：市场：占生产份额比率%：2．主要客户：市场：占生产份额比率%：3．主要客户：市场：占生产份额比率%：SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE：1．型号：2．特性：（包括颜色，尺寸，材料，功能等）3．专利情况及专利所有者情况：PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY:1．是否有R&D部门；2．研发工程师人数：3．研发设备，工具及软件等：QUALITY ASSURANCE：1．是否通过ISO9000，如是，列出任证机构和认证时间和认证范围：2．是否有过其它第三方认证或验厂：3．是否有内部实验室：4．是否有送第三方实验：PRODUCTION CAPACITY：2．产品月产能给SS产能3．产品月产能给SS产能4．交货期：MANUFACTURING：1．生产流程图：2．分包商或承包商生产流程：3．生产的瓶颈：4．旺季月份：PACKAGING：1．工厂有无包装图形设计能力：2．工厂是否有包装结构设计能力：3．工厂包装设计人员构成：CONCLUSION：1．你是否满意工厂的当前状况：2．你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商：3．改善建议和其它评论：SOCIAL RESPONSIBILITY：1．是否存在童工：2．是否存在威迫或恐吓员工：上下班考勤记录；工资发放记录；员工签收工资记录等审查如下3—7问题：3．员工上班时间：4．员工加班时间是否超时：5．员工最低工资记录：6．员工加班工资是否按照劳动法支付：7．每周是否至少一天休息：8．员工是否均签定劳动合同：9．员工是否都有购买社会保险：10. 检查工厂规定、保安规定等工厂规定，是否有纪律性扣款：11. 员工档案登记是否完整：12. 工厂、食堂是否有药箱：13．工人是否有足够的卫生间：14．工人是否可获得足够的饮用水：15．工人居住条件是否合适：16．食堂卫生许可证，厨工的健康证明，厨房的卫生状况：17．工人是否有口罩，手套，耳塞，头盔等必要的卫生安全保障用品。
LG工厂审核清单
1.是否指定设备管理负责人,有没有设备点检基准 ?
设备管理 2.是否实施改善活动 ?
3.对点检对象设备,是否按照规定实施点检 ? 4.设备使用者 或者 管理负责人对设备误差的补偿方法是否了解 ?
5.是否定期管理设备运转率?
1.对提案活动事例是否召开社内发表会 ?
提案/改善 活动
2.对优秀提案者是否实施奖励制度?
评价者意见
标准化
3.工程中有没有确保质量的全数检查员 ？ (30名以下:1名以上 / 30~50名以上 :2名以上 / 50名以上 : 5名以上)
1.有没有QC 工程图 ? ( Item别 )
2.有没有各工程的作业标准书 ? (80% 以上)
3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换 ? 4.有没有对主要 Item的检查规格 或者 基准书, 并且对其中的主要项目检查员是否了 解? 5.是否制定 Item别 检查履历 ? 6.进货（来料）及 出厂检查的检查内容是否记录管理 ? 7.不合格 Lot 处理基准 及 处理现况. 8.不合格品的处理履历 及 不良原因分析与否？ 9.是否制定图纸管理台帐，能否了解所有保有现况 ?
评价者 意见
质量管理 52
交货期管理 15
综合 意见
*评价等级(A等级:90分↑,B等级:90~81分,C等级:80~71分,D等级:70分↓) *结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书 及 再审查)
革新 6σ! 达成 3BY3!
LG Electronics
1. 经营 Skill
『Better & Cheaper』
结果 ○ △ X 配分 得分
1.0
评价者意见
1.0
0.5
LG验厂资料(424261 QCFC)
贴附位置∕贴附时按工艺要求进行定位∕贴附位置∕贴附时按工艺要求进行定位外观∕2.无明显歪斜、错位，无严重气泡∕外观∕2.无明显歪斜、错位，无严重气泡7)试用后材料密封试用后材料密封∕试用后材料要密封好∕试用后材料密封∕试用后材料要密封好每批/品管部8)环境温湿度管理环境温湿度管理温湿计温度:15℃～29℃;湿度≤70%3次/天检查温湿度记录∕温度:15℃～29℃;湿度≤70%3次/天温湿度记录表品管部过氧化氢：硫酸（４：１）过氧化氢：硫酸（４：１）一号清洗液：二号清洗液：离子水（１：１：8０）一号清洗液：二号清洗液：离子水（１：１：8０）2)煮酸自动温控仪１０５℃±５℃1次/天2)煮酸自动温控仪１０５℃±５℃1次/天3)超声时间定时设备煮酸后第一次超声：定时10分钟；第二次超声：定时30分钟；第三次超声：定时20分钟1次/天3)超声时间定时设备煮酸后第一次超声：定时10分钟；第二次超声：定时30分钟；第三次超声：定时20分钟1次/天4)周围环境灰尘检查4)周围环境灰尘检查5)设备表面灰尘检查5)设备表面灰尘检查6)超声功率连续可调0~2.2A 6)超声功率连续可调0~2.2A7)固定部件无松动7)固定部件无松动8)水槽，进出水管，阀门无滴漏8)水槽，进出水管，阀门无滴漏9)电气连接线连接正常9)电气连接线连接正常2.取放晶片//3.净化度净化度测试尘埃粒子检测仪（BCJ-1）满足10,000级要求（0.5um以上的尘埃数：小于10,000个/ft 3，5um以上的尘埃数：小于70个/ft 3）1次/周净化度测试尘埃粒子检测仪（BCJ-1）满足10,000级要求（0.5um以上的尘埃数：小于10,000个/ft 3，5um以上的尘埃数：小于70个/ft 3）记录实际合格数与不合格数空气净化度检测记录设备部4.wafer 检验显微镜(XLE-1)清洗合格率：≥99.5﹪检验10pcs/LOT，要求全部合格检验记录制造部1)高真空真空复合仪FZH-2B 高真空3.5×10-3Pa以上1次/天1)高真空真空复合仪FZH-2B高真空3.5×10-3Pa以上1次/LOT 2)烘烤温度真空镀膜机ZSX-800E 50℃/2)烘烤温度真空镀膜机ZSX-800E 50℃/3)膜厚度膜厚测量仪(JM-201)3500Å-4500Å1次/天3)膜厚度膜厚测量仪(JM-201)3500Å-4500Å1次/LOT（*记录数量：1pcs)4)铝膜净洁度显微镜(XLE-2)表面光亮洁净，无水迹，无颗粒状。
工厂审查明细表
Order No.Date Completed: Initial Factory Assessment andProduct Inspection Check ListClient Name:165 Main StreetCortland, NY 13045Telephone: 607-753-6711Facsimile: 607-756-6699Fax completed form to RFC AP at 852-2242 6207Intertek Field Representative will please review the following items with the client prior to an Initial Factory Assessment. This should be done by phone when first contacting the client. Check off each item that applies, fillin the name of the client contact as well as the contact date, sign the check sheet, and return it with the IFA form.1.____ Determine if the listed product is in production. If the product is not being produced, determine when itwill be so your inspection can be scheduled accordingly. It is possible to perform an IFA if the clienthas all the required component parts available for inspection, or a sample from stock, but seeing units inproduction during the first inspection is preferred.确定是否列表中的产品在生产进程中，如果产品还未生产，那么确定这个产品何时能被安排检查，如果客户能提供用于检测的所需的元器件（或库存的样品），那么执行IFA这是可以的，但最好在首次检查中，看生产中的元器件。
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评价者意见
标准化
3.工程中有没有确保质量的全数检查员 ？ (30名以下:1名以上 / 30~50名以上 :2名以上 / 50名以上 : 5名以上)
1.有没有QC 工程图 ? ( Item别 )
2.有没有各工程的作业标准书 ? (80% 以上)
3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换 ? 4.有没有对主要 Item的检查规格 或者 基准书, 并且对其中的主要项目检查员是否了 解? 5.是否制定 Item别 检查履历 ? 6.进货（来料）及 出厂检查的检查内容是否记录管理 ? 7.不合格 Lot 处理基准 及 处理现况. 8.不合格品的处理履历 及 不良原因分析与否？ 9.是否制定图纸管理台帐，能否了解所有保有现况 ?
0分(10MHR以下)
各项目 1分
职工 离职率
职工离职率 ( 一定期间内 总退社人数 / 一定期间内 职工总数) ？ 2分(10% 以下) 1分(10~20%) 0.5分(20~30%) 0分(30% 以上)
( (
)名 )名 × 100%
혁신 6σ! 달성 3BY3!
LG Electronics
2.质量管理 -1
Check List
协力公司 代表理事 所在地 Tel / Fax
项目 Skill
配分 得分 20
质量管理 52
综合 意见
印 评价者 意见
『Better & Cheaper』
评价者 (正) 评价者 (副) 评价日期 Commodity
事业部
Team
印
事业部
Team
印
年
月
日
项 目 配分 得分
评价者 意见
13
交货期管理 15
*评价等级(A等级:90分↑,B等级:90~81分,C等级:80~71分,D等级:70分↓) *结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书 及 再审查)
革新 6σ! 达成 3BY3!
LG Electronics
1. 经营 Skill
『Better & Cheaper』
项目
方针管理
经营方针 质量方针 环境安全 方针
业务标准
包括环境 安全业务
评价内容
1.是否制定本年度的方针(经营,质量,环境安全) 以及 文件化与否? 2.对本年度的方针(经营,质量,环境安全) 是否制定实行计划? 3.每季度对目标对比实绩 分析的根据资料有无? 4.对未达成的部分是否开展改善活动 ? 5.中,长期计划(2~3年)的制定与否 ? 1.机能别 业务程序是否文件化 ? 2.是否遵照业务程序的修改,完善内容 维持管理 ?
『Better & Cheaper』
项目
评价内容
结果 ○ △ X 配分 得分
质量管理 1.Top是否决定当年度的质量方针 及目标，并文字化与否 ?
体系
2.对质量管理的规定、 是否文字化? (程序文件)
3.对未达成质量目标的部分，是否制定改善对策 ?
各项目 1分
4.按照改善对策是否实施质量改善活动 ?
3.是否制定环境, 安全管理台帐, 废弃物是否按照适当的法律程序进行处理 ?
结果 ○ △ X 配分 得分
各项目 1分
各项目 1分
4.是否按照机能别 业务程序 进行业务 ?
5.是否任命法定管理者 ? (防火,安全,排出设备管理者)
5S 及 环境安全
1.是否实施意识改革活动? (例: 早会,革新口号 等) 2.5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化) 活动是否开展? 3.作业现场是否悬挂警告安全作业的标语 或者 宣传画 ?
QC 机能 / 1.QC 负责人选定与否 ? (例: 负责人 / 担当 / 全数检查员)
人员 确保 2.有没有QC 专职人员 ? (履行下列机能) -检查履历 Card 制定及管理 / - 检查
设计 / -图纸,示方管理 -初品及各种实验的实施管理 / 一般要求确保总人数的 5% 以上。
各项目 1分
4.对油,GAS,有毒物等 危险品的保管是否合理 ?
各项目 1分
评价者意见
5.是否建立非常（紧急情况）时的 组织 及 联络网 ?
教育培训 1.是否树立本年度的教育? (例: 环境安全教育,OJT,必需)
2.教育计划对比实绩(质量,职能,环境安全)是否管理?
3.职工每人平均教育时间? (环境安全教育除外) 1分 (20MHR 以上) 0.5分(20MHR-10MHR)
『Better & Cheaper』
结果 ○ △ X 配分 得分
1.0
评价者意见
1.0
0.5
1.0 0.5
0.5
0.5 0.5 1.0 1.0
0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
LG Electronics
10.图纸是否保管在便于使用的指定的保管箱中. 11.制定示方接收台帐，并且对适用日期的管理与否.
12.示方内容在图纸上整理与否 以及 给有关部门 Feed Back 与否.
各项目 1分
혁신 6σ! 달성 3BY3!
LG Electronics
2.质量管理 -2
项目
评价内容
Байду номын сангаас
仪器 及 1.测量及实验所需的仪器和实验设备的保有与否 检查设备 2.有没有仪器，实验设备 List 并是否实施定期的点检 及 效正？
检查体系
2.是否实施周改善会议 ? (Top主管会议 , Return 及 工程不良率现况报告等)
3.对主要不良内容是否实施改善会议 ?
4.不良品的定期回收 及 不良展台上的保管与否 ？
5.工程不良品上标识与否 几不良Box的 准备与否 ？ 6.是否对不良内容反馈给 2次 Vendor，并改善 Follow Up与否 ?
3.是否保有及活用检查所需的 Jig ？
1.是否实施新开发品的量产初品检查?
开发管理
2.是否实施图纸合议制?
3.有没有对开发品的有关资料? :图纸 , 示方书 , 初品 Data , 模具履历卡等
4.是不是对不合格内容能够改善 Follow Up 的 System ?
5.是否管理开发履历 ?
工程全数 1.是否每天实施质量反省会 ?
7.工程别 自主 / 顺序检查的设定与否及检查与否 ?
8.个人别实绩管理 (或者奖励制度)与否 ?
9.粘贴看板 及 Check Sheet上监督者确认与否?
10.对主要工程是否管理履历?
11.检查项目的设设定正确与否及检查结果记录与否 ?
12.Time Check 周期设定 及 试料管理与否 ?
혁신 6σ! 달성 3BY3!