差旅费报销模板
差旅费报销制度直观模板
差旅费报销制度直观模板一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。
二、差旅费用的报销范围2.1 员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、门票等费用，均在报销范围内。
2.2 报销范围不包括非必要性开支，如娱乐、购物等个人消费。
三、差旅费用的报销标准3.1 交通费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.3 餐费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.4 门票：按照实际发生费用报销，实报实销。
四、差旅费用的报销流程4.1 出差前，员工需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。
4.2 出差期间，员工需按照公司规定合理开支，并保存相关发票和报销材料。
4.3 出差结束后，员工应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票和报销材料，提交给财务部门。
4.4 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。
五、差旅费用的管理要求5.1 员工出差应注重节约，合理规划行程，降低差旅费用。
5.2 员工出差期间，应严格执行公司规定的住宿、交通等标准。
5.3 员工出差期间，不得使用公务卡进行个人消费。
5.4 员工出差结束后，应按时提交报销材料，不得拖延报销。
六、违规处理6.1 员工违反本制度规定，虚报、冒领、逾期报销等行为的，一经查实，将按照公司相关规定予以处理。
6.2 员工违规行为导致公司经济损失的，应承担相应责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
注：以下为直观模板，可直接用于制作差旅费报销制度文件。
【差旅费报销制度】一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销申请模板申请差旅费用报销
差旅费报销申请模板申请差旅费用报销
差旅费报销申请模板
申请人姓名：
所在部门：
职务：
联系电话：
申请报销项目：
申请报销金额：
申请报销事由：
出差时间：
出差地点：
一、报销事由
请简要说明出差的具体原因和目的，以及与工作职责相关的必要性。
二、出差时间和地点
请列明出差的具体时间段和地点，以便核查报销的合理性和准确性。
三、差旅费用明细
请详细列出各项差旅费用的具体事由、金额和票据情况，包括但不
限于以下内容：
1. 交通费用
- 包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用；
- 请提供相关票据或行程单据作为凭证。
2. 住宿费用
- 包括酒店费用、公寓费用等住宿场所产生的费用；
- 请提供酒店发票或住宿记录作为凭证。
3. 餐饮费用
- 包括出差期间的饭菜费用；
- 请提供相关餐饮发票或餐饮记录作为凭证。
4. 通讯费用
- 包括电话、传真、网络费用等通讯工具产生的费用；
- 请提供相关通讯费用发票或通讯记录作为凭证。
5. 其他费用
- 包括出差期间发生的其他必要费用，如会议费、杂费等；
- 请提供相关发票或费用明细作为凭证。
四、报销金额计算
请按照报销费用明细所列的项目逐一计算，确保计算准确无误。
五、备注
如有其他需要备注的事项，请在此部分说明。
六、附件清单
请列明已附上的所有相关票据和文件，并填写附件数量。
以上所述，我保证申请报销的内容真实、准确，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：年月日。
报销模板表格
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
差旅报销模板简单梳理差旅费用
差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。
请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。
报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。
一、出差信息。
1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。
3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。
1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。
2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|--------------|-------------。
交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。
交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...三、住宿费用。
1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------------|-------------。
住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。
住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...四、餐饮费用。
1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|------------------|-------------。
餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。
餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ... | ...五、其他费用。
1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|-------------。
费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。
费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...六、报销金额汇总。
1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
差旅费报销制度格式模板
差旅费报销制度格式模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司员工因公出差产生的差旅费用的报销管理，确保费用报销的合理性、准确性和及时性。
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工。
1.3 公司差旅费用报销应遵循合理性、节约性、真实性的原则。
二、差旅费用的报销范围及标准2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、电话费等。
2.2 交通费报销标准：（1）乘坐飞机，经济舱票价凭票报销；（2）乘坐火车，硬卧以下票价凭票报销；（3）乘坐长途汽车、轮船，三等仓以下票价凭票报销；（4）市内交通费，凭票报销，每人每天不超过一定金额。
2.3 住宿费报销标准：（1）一般员工住宿费凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）高级管理人员及特殊岗位人员，住宿费可适当提高一定标准，需提前报批。
2.4 餐饮费报销标准：（1）员工出差期间的餐饮费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标就餐，需提前报批。
2.5 市内交通费报销标准：（1）员工出差期间的市内交通费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标使用交通工具，需提前报批。
2.6 电话费报销标准：（1）员工出差期间的电话费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标通话，需提前报批。
三、差旅费用的报销流程3.1 员工出差前，应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，经部门负责人审核批准后方可出差。
3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准合理消费，并保存好相关发票、票据等证据。
3.3 员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并将相关发票、票据等证据提交给财务部门。
3.4 财务部门对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
3.5 财务部门每月对差旅费用进行汇总，并及时将报销款项发放给相关人员。
四、违规行为的处理4.1 员工违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或未报的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
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感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
报销收据模板-报销凭证模板
报销收据模板-报销凭证模板
1. 概述
本文档提供报销收据模板，用于报销凭证的填写。
2. 报销凭证模板
以下是报销凭证的模板格式：
3. 报销凭证填写说明
- 日期：填写报销发生的日期。
日期：填写报销发生的日期。
- 报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
- 报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
- 报销人：填写报销人的姓名。
报销人：填写报销人的姓名。
4. 使用示例
例如，报销一次出差费用的情况下，填写如下表格：
5. 注意事项
- 填写时请确保填写内容准确无误。
- 按照公司规定，报销凭证需附上相关票据和单据作为依据。
以上为报销收据模板-报销凭证模板的内容，请根据实际情况进行填写。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子差旅费报销单附件填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）零星物品采购、维修劳务报销附件部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元3、业务招待费用附件（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）业务招待费报销附件部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元4、客户返利支出附件费用计算表部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历2013/01 -- 2014/04超越电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
2024年差旅报销免费合同模板(二篇)
差旅报销免费合同模板（二）差旅报销免费合同模板（二）合同编号：______甲方：（公司名称）统一社会信用代码：________地址：________联系人：________电话：________乙方：（员工姓名）身份证号码：________住址：________联系电话：________第一条差旅目的甲方委托乙方出差的目的是________。
乙方接受甲方的委托并同意履行差旅任务。
第二条出差行程甲方将根据具体的业务需求，安排乙方的出差行程，并提供相应的行程安排通知。
第三条差旅期限乙方将根据甲方的要求，按照规定的时间进行出差，并在出差任务完成后及时返回。
第四条差旅费用报销1. 甲方将按照公司的差旅费用报销政策，对乙方的差旅费用进行报销。
2. 乙方应当按照甲方的要求及时提供相关差旅费用发票及报销凭证。
3. 乙方应当合理控制差旅费用，尽量选择经济实惠的方式进行出差。
如因乙方个人原因导致差旅费用超出合理范围，乙方应承担超出部分的费用。
4. 甲方会在乙方提供差旅费用发票及报销凭证后，按照公司规定的程序进行差旅费用的报销流程。
第五条差旅期间的权益保障1. 差旅期间，甲乙双方共同遵守国家法律法规及甲方的差旅管理规定。
乙方要遵守甲方的各项规章制度，尊重甲方的管理权限。
2. 乙方在差旅期间享有甲方提供的食宿等基本福利待遇，并承担因个人原因导致的额外费用。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对因本合同所涉及的商业、财务、技术、管理、客户等方面的信息进行严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露、公开。
2. 合同终止后，甲乙双方应继续保密约定的内容，并做好相关文件和资料的保密处理。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并提供相关证明，合同的履行期限相应顺延或中止。
第八条合同的解除与终止1. 双方一致同意解除本合同的，应当通过书面形式进行协商，并达成书面解除协议。