物料收发作业流程1(附表单)

1.0目的

规范外购及外协物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库账物卡相符,避免不合格品入库及不合格品投入使用，确保物料合理领用与发放。

2.0范围

适用于公司所有外购和外协物料的入库及领用发放。

3.0职责

3.1仓库：负责物料的收发管理及账务处理；

3.2工艺&品质部：负责外购和外协物料的检验；

3.3 物料请购部门：负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验；

3.4采购部：负责物料的到料通知、异常处理和不良退货；

3.5物料需求部门：负责本部门所需物料的领用和审核；

3.6 PMC：负责监督各部门是否依本流程进行物料收发；

4.0作业程序

4.1物料入库

4.1.1 供应商或外协厂商应在仓库正常的工作时间内送货（不含晚上加班）。非工作时间送

货的，采购部门应提前通知仓库并进行协调（紧急物料除外），否则仓库不予收货；

4.1.2供应商或外协厂商送货至本公司后，按公司要求进入待检区进行验收准备，并按要

求向仓库提供送货清单等凭证(有异常仓库人员马上通知采购进行处理)，遵守公司规定，服从仓库管理；

4.1.3供应商或外协商送货时，应按本公司要求填写送货清单，送货清单上应详细填写所

送货品的品名、规格型号、订单号（有异常仓库人员及时通知采购人员处理）、包装件数、货品数量、工程编号等，并按仓库要求进行分类包装和包括危险品、易碎品等标识；

4.1.4仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与对应的外发加工单、采购

合同、请购单、配料单或生产制令单等原始采购凭证进行核对，同时与来料的品名、

规格型号、包装件数、货品数量（全点或抽点）、品牌、标识等进行核对，同时检查货品包装是否完好，确定无误后方可收货。有异议时，仓库必须及时通知采购部门或相关部门到仓库进行处理；

4.1.5需要供应商或外协商提供产品合格证和说明书的，必须随货同行提供给仓库，否则

仓库不予办理入库手续；

4.1.6 物料点数或称重验收后，仓库须及时通过电话、微信等方式向工艺&品质部或相关部

门报检（不需要报检的由仓库按规定自行检验）；

4.1.7 工艺&品质部等相关部门接到报检通知后须及时(30分钟内)到仓库进行检验，检验

完成后将检验结果填写在来料检验报告上并交给仓库；

4.1.8 来料检验合格后，仓库管理人员在供应商或外协厂商送货单上签章，并收回送货单

客户联，其余联交供应商或外协厂商；若数量暂时无法查清时，须在供应商或外协厂商送货单上注明“数量不详”、“暂收”等字样，以免造成不必要的纠纷；

4.1.9 物料验收入库后，仓库管理人员应当天（或一个工作日内）在ERP系统中开具入库

验收单并进行账务处理，入库验收单须经收货人和部门负责人签字确认，入库验收单一式三联，仓库，财务部、采购部各一联；

4.1.10来料验收合格后由仓库管理人员将来料入库，存放在相应的储位上并登录进销存

卡，做好标识；

4.1.11公司其它部门人员购回的物料，由购买人员负责提供购货单据凭证，仓库管理人员

按以上程序办理入库验收手续，并将入库验收单等交给购买人作为报销凭证；4.1.12 临时采购或紧急采购时，若仓库尚未在ERP系统中找到相应的采购凭证时，仓库管

理人员应先同相关部门和人员进行沟通确认，无误后方可收货；

4.1.13 当来料检验不合格时，仓库管理人员须将不合格来料放在退货区域，做好标识，并

及时通知采购部门或其它相关部门，采购部门或其它相关部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理；

4.1.14 来料验收合格入库后，仓库应及时通过电话、微信等方式将来料信息通知PMC、采

购和物料使用部门（急用物料@相关人员）；

4.1.15 通过物流方式快递至本公司的物品，参照上述流程执行（大件材料在上班时间须送

到仓库）；

4.1.16 物料验收入库处理时间：一般物料4小时内，紧急物料30分钟内；

4.1.17 送货单、入库验收单等物料验收入库相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财

务部、采购部等相关部门；

4.1.18卸货问题：、采购与供方沟通好，到厂材料打好包装或地台板，由供应商负责主导

卸货，仓库只提供叉车协助卸货；2、高温棉由生产部安排人员负责卸货，发物流

到厂的散装材料仓库人员协助卸货（大件材料仓库与生产部沟通，由生产部协助卸

货）

4.2物料出库

4.2.1领料必须要有领料凭证，否则仓库一律不予发料，禁止先领料后开单（特殊情况另

行处理）；

4.2.2领料时，领料人员须根据生产制令单或其它相关凭证到仓库打印领料单，领料单经

双方核准和仓库负责人签名确认后方可领取物料，否则仓库不予发料；领料时，若无生产制令单等相关凭证的，须先开具领料单并经相关部门管理人员签名确认后方可到仓库领料，否则仓库不予发料；

4.2.3 领料单必须详细注明所领物料的品名、规格型号、领用数量、实发数量、领用日期、

领用部门、工程号等相关内容，并由部门指定人员到仓库领料，否则仓库不予发料；

4.2.4仓库管理人员必须认真核对领料单等相关凭证，确认无误后方可发料，防止多发、

少发、漏发或错发；

4.2.5领发料时，领料人员与发料人员必须当面交接清楚，当面核对所领物料的品名、规

格型号、数量、品质等，并在领料单等相关凭证上签名确认，发料人员必须在领料单上填写实发数量；

4.2.6 领料单一式三联，领料部门一联，仓库一联，财务部一联；

4.2.7 规定以旧换新的物料必须要求领用部门以旧换新，否则仓库不予发料；

4.2.8 物料出仓后，仓库管理人员须在当天内按实发数量进行ERP系统处理和账物卡登记；

4.2.9 领发料时间规定（急用物料除外）：上午8:00-11:00，下午13:30-16:30，晚上

18:30-20:30。常规五金、管路等配件物料领用生产部门提前1天把制令单或配件单给仓库备料

4.2.10 仓库管理人员在发料时若发现欠料，应及时向PMC、采购部等部门反馈并跟催；4.2.11 领料单等物料领发相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财务部；

4.2.12各部门各组指定人员到仓库领取相关物料；

4.2.13同一单元设备生产部多个板金组同时制作时由其中一组统筹指定人员领取物料。

5.0处罚规定

5.1未按本作业流程执行的，根据情节轻重，处以责任人10-100元/次乐捐；

5.2未经仓库同意取料的一律视为偷盗，另按厂规处理（800元/次）；

5.3因违反本作业流程而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；

6.0相关文件

6.1《来料检验作业流程》

6.2《来料不合格品处理作业流程》

7.0相关表单

7.1《进货单》

7.2《生产领料单》

7.3《非生产领料单》