质量环境管理体系内审通知书范例

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年度质量、环境管理体系内审通知书

（ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系）

一、审核目的:

检查、验证本公司质量管理体系、环境管理体系的适宜性、充分性和符合性，藉此能及时发现问题，为持续改进提供依据。

二、审核范围:

质量、环境管理体系所覆盖的所有标准条款、部门与区域。

三、审核依据:

3.1 ISO9001:2015&ISO14001:2015

3.2 本公司质量、环境管理体系文件

3.3 法律法规、顾客要求、相关方要求和其它要求

四、审核方法:

文件审核、查看记录、现场观察、洽谈询问相结合

五、审核会议:

5.1 会议地点 :

5.2 首次会议 :

5.3 末次会议 :

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六、审核小组:

6.1本次审核相关人员安排如下:

组长:

组员：

6.2职责与分工：

◆.组长负责审核计划的审批，负责统筹审核清单的准备，审核进程的控制及审核报告的起草、提交等系列工作；

❖.小组长负责组织本小组内审员对本小组所负责的审核范围及内容进行全面深入地检查审核工作，并上交本小组不合格项报告；

♦.在审核相关部门时，需指定一名陪审人员以协助审核组成员相关资料的及时获取。

6.3审核报告：

◆.内审不合格报告于末次会议前完成并在末次会议上宣读，由责任部门主管人员签字认可，责任部门须在接到不合格项报告三天内

完成纠正和预防措施，整改工作最迟五天内完成，体系部负责追踪纠正和预防措施的实施结果；

❖.内审总结报告在末次会议后的2天内由管理者代表拟定经总经理核准后分发至相关职能部门或人员。

6.4参加首末次会议人员:总经理、管理代表、审核员、被审核部门负责人。

七、审核安排:

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: 日期:

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质量/环境管理体系标准要素职责分配表

管理手册章节ISO9001 ISO14001 总经理管理者代表采购部财务部管理部生产部营业部工艺部品质部研发部工程部计划部客服部IT部培训部体系部物料部设备部

4.1 理解组织及背景 4.1 4.1 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○4.2 理解利益相关方的需求和期望 4.2 4.2 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○4.3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 ●●○○○○○○○○○○○○○○○○

4.4 管理体系及过程 4.4 4.4 ●●○○○○○○○○○○○○○○○○

5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○

5.1.1 领导作用和对质量环境管理体系

5.1.1 5.1 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○的承诺

5.1.2 以顾客为关注焦点 5.1.2 ●○○○○○●○○○○○○○○○○○5.2 管理方针 5.2 5.2 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○

5.3 组织角色、职责和权限 5.3 5.3 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○

6.1 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●6.1.1 总则 6.1.1 ○○○○●○○○○○○○○○○○○○6.1.2 环境因素 6.1.2 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●6.1.3 合规义务 6.1.3 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○6.1.4 措施的策划 6.1.4 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○6.2 管理目标及其实施的策划 6.2 6.2 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○

6.3 变更的策划 6.3 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○

7.1 资源7.1 7.1 ●○●○●○○○○○○○○○○○●●7.1.2 人员7.1.2 ○○○○●○○○○○○○○○○○○○7.1.3 基础设施7.1.3 ○○○○●○○○○○○○○○○○○●