沃尔玛FCCA验厂各部门操作细则
Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新
Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新常规资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等条款号审核要求详细解释参考资料（详见附件）1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环境1.Are lighting sufficient in the following keyareas?以下关键区域光度是否足够？1.1.Inspection Areas检验区要求600μ1.2.Production Areas生产区域要求240μ1.3.Packaging包装区域要求300μ1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库/存储和装载区要求150μ2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。
3.Facility has separate inspection area for eachdepartment with inspection tables and proper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.Facility has documented and adequate pestscontrol program which includes frequentinspections.(in-house or3rd party)工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记录。
Walmart沃尔玛FCCA验厂标准清单条款对应的文件记录及现场巡视要求
更新日期：2020.1.6第1页共9页Walmart 沃尔玛FCCA 验厂标准清单条款对应的文件记录及现场巡视要求FCCA 生产能力评估清单书面程序记录现场巡视备注1.0工厂设施和环境1.在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？►现场查看车间照明度：Wal-Mart的最低要求，生产区、成品区240lux，检测区域600lux，包装区域360lux，原料仓150lux2.工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?►现场车间物料的摆放整齐，标识清楚。
3.工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?►现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件?是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?►灭虫/灭鼠控制程序►防潮/防霉菌控制程序►虫害/灭鼠巡查记录5.在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。
玻璃破碎控制程序玻璃破碎巡查记录►现场查看窗户玻璃有无破损6.工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。
Critical 严重►利器控制程序\利器、断针►利器收发记录、利器、断针►现场查看利器的管理1.1机器校准和维护1.工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。
►生产设施控制程序►机器设备保养记录2.工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。
►现场查看3.机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。
►检测设备控制程序►检测设备清单►检测设备校准计划►校准报告►现场看检测设备的校准标识4.需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。
►“LTT”挂牌5.工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具),并且放在有标识的架子上。
►现场查看（NA）6.工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。
►机器设备清单7.工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作维修部职务描述2.0质量管理体系1.工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理体系。
FCCA验厂
ＦＣＣＡ验厂FCCA验厂是沃尔玛（Wal-mart）新推行的全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验FCCA验厂文件和内容一、验厂文件的定义验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。
专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：二、最新验厂文件清单文件资料1）品质手册和管理会议记录2）检验程序，检验标准及最近3个月的检验报告。
（来料，制程，包装，成品）3）主要机器设备清单（请准备中英文复印件各一份）4）机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6）产品规格书7）原料的来料和发料记录8）员工培训计划及培训记录9）产前会议程序及记录和质量会议记录10）供应商管理程序，记录，采购单及物料规格单11）实验室操作手册及测试报告12）缺陷统计报告及出货记录13）工厂组织架构图（请准备复印件一份）14）工厂营业执照（请准备复印件一份）15）当前的品质水准记录16）出货及时率的统计记录17）ISO证书及最近一次的审查报告（如有，请准备正本及复印件一份） 18）纠正预防措施的记录现场布设1）安全通道线2）安全出口、应急灯、火警铃3）化学药品摆放4）仓库特殊要点5）饮水区划分6）意见箱的设立及程序文件三、反恐重点C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的FCCA验厂审核项目一、童工CL/未成年工U L二、非志愿劳工IL三、胁迫与骚扰CH四、不歧视DI五、最低工资WM六、加班工资OW七、加班时间OT八、社会保险SB九、福利OB十、监测与守法十一、卫生与安全HS&DO十二、宿舍DO十三、环保PE十四、分包Sub十五、其它要求OLFCCA质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件；6. 质量体系内审计划；7. 质量体系内审记录：1）内审员资格证书；2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告；5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录；2）管理评审报告；3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单；11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录；13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录：1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程；4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表；2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书；2） BOM表（BOM）；3）安规认证证书；4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图。
沃尔玛Walmart验厂标准、沃尔玛FCCA验厂标准新规则之一
沃尔玛Walmart验厂标准、沃尔玛FCCA验厂标准新规则之一
从沃尔玛Walmart重夺全球500强龙头老大的王者位置以后，一直对沃尔玛Walmart持观望态度的供应商（贸易行、工厂）无不挤破脑袋地想从中分到一杯羹。
众所周知，想要得到沃尔玛Walmart的青睐，入门槛必须是通过了沃尔玛Walmart的验厂。
当然，我们也相信，做过沃尔玛Walmart验厂的企业（思航验厂，保证100%通过），无不清楚沃尔玛Walmart验厂的严格和困难的，然而，“专业事、专人办”，“合适的人做合适的事”这是有道理的，如企业自身内部确实欠缺验厂这方面的专业人员，可考虑与咨询公司合作的。
沃尔玛Walmart验厂内容有3种，人权（社会责任ES）、质量（FCCA）、反恐（SCS或GSV）。
质量FCCA（思航验厂，保证100%通过），全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估。
目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，具体内容主要包括7大方面：
序号 中文对照 英文对照
1 工厂设施和环境 Factory Facilities and Environment
2 机器校准和维护 Machine Calibration and Maintenance
3 质量管理体系 Quality Management System
4 来料控制 Incoming Materials Control
5 过程和生产控制 Process and Production Control
6 内部实验室测试 In-House Lab-Testing
7 最终检验 Final inspection。
Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释 (非电器类杂货)-2020年11月9日更新
Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释(非电器类杂货)-2020年11月9日更新常规资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等条款号审核要求详细解释1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环境1.Are lighting sufficient in the following key areas?以下关键区域光度是否足够？1.1.Inspection Areas检验区要求600μ1.2.Production Areas生产区域要求240μ1.3.Packaging包装区域要求300μ1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库/存储和装载区要求150μ2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。
3.Facility has separate inspection area for each department with inspection tables andproper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.Facility has documented and adequate pests control program which includesfrequent inspections.(in-house or3rd party)工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记录。
walmart工厂生产能力评估fcca验厂要求
walmart工厂生产能力评估fcca验厂要求Wal-mart工厂生产能力评估(FCCA)----验厂要求·工厂质量体系1.0工厂的设备和环境1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。
1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐，1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。
1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。
1.0.6必须有检针器1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。
（非常重要！）1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。
1.1机器的校准和维护1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。
1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。
1.1.8工厂拥有具有一定的技术水准和设备的维修组，以对机器进行必要的维修和校准。
2.0质量管理体系2.0.1工厂已经建立起适合他们产品和程序的质量管理体系2.0.2.工人和检查员熟悉该质量政策和目标2.0.3工厂有书面的客户反馈体系和书面的召回程序。
2.0.4工厂的质检人员和生产活动是相分离的。
（非常重要！）2.0.5生产管理人员和质检小组一起工作并讨论解决质量问题。
2.0.6工厂要有适当的制度和程序控制物理上的，化学上的和生物学上的玷污和污染，以避免损坏产品，危及工作人员的健康。
2.0.7工厂要对化学品，原料和设备和工具的使用进行风险评估，确认其是否具有风险。
3.0来料控制3.0.1熟练的执行原料先进先出制度。
3.0.5.工厂有书面的程序和参考样品，以确保购入的原材料符合规格和说明。
3.0.6工厂要有对原料的隔离制度，以避免被不合格品意外玷污。
（非常重要！！）3.0.7.工厂需要将质量合格的产品同不合格的产品隔离，识别并替换不一致的产品或原料。
2009年沃尔玛给各供应商的验厂(ES、FCCA、GSV)新标准
2009年沃尔玛给各供应商的验厂（ES、FCCA、GSV）新标准尊敬各合作伙伴:沃尔玛人权标准在2009年有以下变化,请做好倡导及对策工作一.自2009年1月1日起所有WM验厂结果期限及补救措施时限延长1绿灯:2年后跟进评估(不变)2黄灯:每12个月跟进评估(由6个月改为12个月)3橙灯:每6个月跟进评估(由4个月改为6个月)二.所有由第三方进行评估的初审与追踪审核的费用由工厂负责---2009.4.1生效2.1以上适用于2009.4.1或之后按排/指定的所有审核2.2所有确认由Wal-Mart合作人完成的审核,工厂不用承担费用---2009.4.1生效三.. 追踪审核将是不通知的--2009.4.1生效3.1以上适用于2009.4.1或之后按排/指定的所有审核3.2第三方审核公司的审核可以提供4-6周的窗口给供货商/工厂,但具体的未宣布的审核日期将不会告知.四..对于A型GP供货商的资格预审----实时生效4.1如果工厂收到年龄违规(1~2个童工)的评估,工厂将不会通过资格预审的人权部分.4.2 如果追踪审核30天内确定补救发现的童工(1~2个童工),工厂可以通过Wal-mart验厂最新标准修正红灯－冻结的政策：从2009年5月1日起，从上次的审核日期算，两年内得到3个橙灯评估=红色－冻结一年。
今年2009年1月，橙灯的后续审计期间从120天改为180天，以便留出更多的时间给工厂改善和补救．让供应商发展的努力更加有效。
鉴于这种延长，红灯－拒绝进程GP 和非ＧＰ采购供应商的工厂也已修订。
此前是，２年内累计４个橙灯=红色－冻结一年。
•有2个橙灯的工厂：在过去两年内已经有２个橙灯，如果再增加一个橙灯，那么就等于等到一个红灯将导致他们被冻结。
•在第二个橙灯跟进审计，工厂将有6个月时间来替换工厂，在这6个月内，该工厂能继续生产和出货。
过了６个月的有效期后，工厂将会被变为“冻结”状态。
•第二个橙灯工厂的重新使用，必须获得相应的采购的批准．方可改为“正常”的状态•当一家工厂收到的第2次橙色评估的结果，今后的订单是无法保证的．取决与wal-mart，•在过去２年间有收到３个橙灯的工厂，最近一次审核的日期是2009年5月1日的工厂将仍然可以接收订单。
沃尔玛验货标准
沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的1.1简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
2.适用范围2.1此文件适用于所有现有承接沃尔玛全球采办订单的供应商及准供应商。
2.2涵盖范围：全厂所有生产部门。
3.3.13.2A.B.a).b).3.33.43.4.3验货将会重新被安排在接下来的一个星期。
3.4.4供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本。
3.5重验申请如需重验，一旦改进措施确定，供应商/工厂应即时提交重验申请。
3.6第三方实验室产前测试3.6.1旨在于发现并最小化产品在安全风险，法规，和质量要求方面的违规，实验室测试必须由第三方执行。
3.6.2测试实验室需经由买方指定。
3.6.3供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室。
3.6.4产前测试须于大货生产前完成。
3.6.5例外，免除的原因会在正式的订单上作出说明。
在批量生产之前，须通过产前测试。
3.6.6所有新款商品或做过改动（材料，结构，功能…）的在购商品都应被测试。
3.6.7测试结果失败：1）对于任何结果是失败的测试，供应商必须清楚失败原因并在提供重测试品之前作出适当的改进。
2）任何让步接受安全性和法规方面测试失败结果的决定的做出必须符合沃尔玛全球采办的操作流程。
3.6.8当进行中期检验时，无论失败还是通过，整份产前测试报告需经全球采办质检员审阅，以便确定是否需要进一步的跟进。
3.7第三方产中测试要求3.7.1GPQA负责在中期检验（大货完成10%后）从大货中抽取样品，供应厂商应将其送往指/供应商，3.8BS6001，。
3.8.3验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格。
3.8.4仅当中期检验于生产场地执行后，末期检验才能在仓库执行。
3.8.5并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门的评估。
3.8.6所有实验室报告，包括通过和失败的，在验货之前必须被审阅过，并且保证所有之前导致测试失败的问题点均被修正。
Walmart沃尔玛FCCA质量技术验厂标准审核条款清单对应的文件记录及现场要求
Walmart沃尔玛FCCA质量技术验厂标准审核条款清单对应的文件记录及现场要求更新日期：2020.08.18常规文件资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等FCCA生产能力评估清单书面程序记录现场巡视备注1.0工厂设施和环境1.在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？►现场查看车间照明度：Wal-Mart的最低要求，生产区、成品区240lux，检测区域(IQC/FQC/OQC)600lux，包装区域360lux，原料仓150lux2.工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?►现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。
3.工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?►现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件?是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?►灭虫/灭鼠控制程序►防潮/防霉菌控制程序►虫害/灭鼠巡查记录现场查看防治虫害的设施。
各区域不要有虫害痕迹，如蜘蛛网等5.在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。
玻璃破碎控制程序玻璃破碎巡查记录►现场查看窗户玻璃有无破损6.工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻►利器控制程序\利器、断针►利器收发记录、利器、断针►现场查看利器的管理璃及针等混入产品中。
Critical严重1.1机器校准和维护1.工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。
►生产设施控制程序►机器设备保养记录►现场查看2.工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。
►现场查看，设备的运行状态要做好标识如（运行、待机、停机、维修等）3.机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。
►检测设备控制程序►检测设备清单►检测设备校准计划►校准报告►现场看检测设备的校准标识4.需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。
FCCA验厂准备资料
质量体系 分类 提供 说明 生产区域200Lx 仓库300Lx 包装区500-750Lx 修理区、巡检台、全检、样品 制图、钳工工作区750Lx 清洁、物料分类/标识、作业 指导书 检验台、设备维保记录、校验 表 程序文件、检验记录、现场 现场检查 发放记录、用绳绑住现场使用 的 设备管理制度、保养计划、保 养维修记录、设备台账。 设备设备点检卡；设备的状态 （是否清洁、正常的设备要求 无漏油、运作正常）； 计量工具要求校验标签；其它 的设备（生产线上使用的电压 电流流测试）有内校记录。 待修、闲置有要求挂牌。 模具车间、冲压车间整理模具 存放架，整理模具台账，做模 具编号。 设备台账、工具台账、仓库、 设备备件台账。 电工、维修工、内校员的资格 证及培训考核 品质 品质 品质 品质 品质 总办 质控程序文件 下发质量方针和目标至一个 人，抽问。保障质量目标实现 的计划、保障措施。 客户投诉、质量召回的程序文 个件、记录 品质部的组织架构图 质量例会及事故分析处理记录 风险评估
5.01 5.02 5.03 5.04 6.01 6.02 6.03
Wal-mart FCCA验厂大纲 序 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08
质量体系 有没有正式的最终检验报告? 这些报告 是否归档及可追踪产品质量? 工厂最终检验QC有没有做一些机械测 试以确保产品的安全性? 检验及测试的仪器设备是否使用良好且 有校正? (严重) 退货的产品在客户最终检验前有 没有得到适当纠正。 工厂有没有程序控制只有当客户同意的 情况下才能出货。 (重要) 工厂有没有实施、记录、保持对 所有人员进行岗位培训, 对技术工人在 聘用前进行测试。 工厂有没有对电气/机械工程师、技师、 检验员和实验室测试技术员实施技术培 训，并保持记录。 是否有保存所有人员的培训记录和个人 表现记录？ 分类 提供 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 说明
沃尔玛验货标准[1]
![沃尔玛验货标准[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/41812dcdd5bbfd0a79567353.png)
沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的1.1简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
2.适用范围2.1 此文件适用于所有现有承接沃尔玛全球采办订单的供应商及准供应商。
2.2涵盖范围：全厂所有生产部门。
3.程序3.1工厂质量体系评估3.1.1 QSA—质量体系审核3.1.2 FIT—工厂联检小组评估（鞋部）3.1.3 FCCA—工厂产能审核（家私类）3.1.4 GSCP—消费类商品通用标准（高风险商品，如化妆品）3.2验货安排供应商应至少提前十四天提供申请预约以下会议或验货A.中期检验（杂货部：针对美国/加拿大的新款强制要求）B.末期检验a).中期检验：安排于成品数量完成约为订单量的10%时为实验室测试抽取样品（目前仅针对美国/加拿大的新款产品）。
b).末期检验：安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.3 验货申请3.3.1 应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。
3.3.2 通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请（电邮地址：shqc8hl@）。
3.3.3 相关质检办公室在收到申请后将会回函确认验货日期。
3.3.4 验货豁免：顾名思义，质检办公室可能会豁免某个特定订单的验货，但这并不代表将来所有同类订单的验货都可以豁免。
3.4 行程扑空3.4.1 质检员到达工厂时货物完成量仍未达到要求，此种情况视为行程扑空。
3.4.2 我们将会在不影响其他已安排的验货行程的情况下，才会对行程扑空的第二次预约进行安排。
3.4.3 验货将会重新被安排在接下来的一个星期。
3.4.4 供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本。
3.5 重验申请如需重验，一旦改进措施确定，供应商/工厂应即时提交重验申请。
3.6 第三方实验室产前测试3.6.1旨在于发现并最小化产品在安全风险，法规，和质量要求方面的违规，实验室测试必须由第三方执行。
沃尔玛验货标准[1]
![沃尔玛验货标准[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a11f0d49ed630b1c58eeb55d.png)
精心整理沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的1.1简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。
2.2.12.23.3.13.2A.B.末期检验a).中期检验：安排于成品数量完成约为订单量的10%时为实验室测试抽取样品（目前仅针对美国/加拿大的新款产品）。
b).末期检验：安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。
3.3验货申请3.3.1应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。
3.3.2通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请（电邮地址：）。
3.3.3相关质检办公室在收到申请后将会回函确认验货日期。
3.3.4验货豁免：顾名思义，质检办公室可能会豁免某个特定订单的验货，但这并不代表将3.43.4.13.4.23.4.33.4.43.53.63.6.13.6.23.6.3供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室。
3.6.4产前测试须于大货生产前完成。
3.6.5例外，免除的原因会在正式的订单上作出说明。
在批量生产之前，须通过产前测试。
3.6.6所有新款商品或做过改动（材料，结构，功能…）的在购商品都应被测试。
3.6.7测试结果失败：1）对于任何结果是失败的测试，供应商必须清楚失败原因并在提供重测试品之前作出适当的改进。
2）任何让步接受安全性和法规方面测试失败结果的决定的做出必须符合沃尔玛全球采办的操作流程。
3.6.83.73.7.23.7.33.7.43.7.53.7.63.7.7如果实验室结果为“失败”，验货结果有可能被判为“退货”，此时安排重新验货是需要的。
3.7.8在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下，WMQA经理有权视情况决定是否免除重验。
3.7.9供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的，一旦测试结果为“通过”，WMQA就会安排重新验货。
所有实验室测试报告的最长有效期为一年。
所有经过改动的在购商品（材料，结构，功能，包装…）都应被当作新产品而重新测试。
沃尔玛验厂规则
沃尔玛验厂规则是什么?供货商应遵照其营业地的地方及国家法律规定，提供他们雇员合理的工资及福利。
沃尔玛验厂规则：沃尔玛验厂规定工作时数:供货商应遵守其营业地的地方标准和适用法律，采用合理的雇员工作时数。
供货商的雇员每6天不得工作超过72小时或每个连续的24小时周期内总工作时数不得超过14小时。
供货商之工厂应该朝每一工作周60小时的目标努力。
Wal-Mart不会采用那些经常要求员工在法律规定的工作时数之外工作，而没有依法给予适当的报酬的供货商。
雇员应被准予合理的休假天数(至少每7天有一天休假日)和请假权利。
沃尔玛验厂规则是什么?强迫或囚禁劳工:沃尔玛验厂不允许强迫或囚禁劳工的情形。
童工:沃尔玛验厂不允许使用童工。
Wal-Mart不接受使用童工的供货商或分包商之产品。
不得雇用任何年龄小于制造业司法所规定的人员。
无论如何，供货商及其分包商皆不得雇用年龄小于14岁的工人。
歧视/权利:所有聘雇的条件皆根据个人的工作能力，而非个人的特征或信仰。
沃尔玛验厂会选择那些不因种族、肤色、国籍、性别、性倾向、宗教、残障或其它类似因素而歧视他人的供货商。
结社自由和集体谈判权利:沃尔玛验厂规则是什么?供货商应尊重雇员是否参加任何团体的自由，只要这类团体在他们国家是合法。
供货商不得干涉、阻扰或禁止这类合法的活动。
移民法和政策的遵守:供货商仅能够雇用或使用有工作证的合法工人。
在批准工人工作之前，供货商必须审核他们的工作证正本(非复印件)以确定所有工人的合法身份。
务必实施工人合法身份确认手续。
供货商必须经常审计雇员代理机构，walmart验厂监督政策的遵守。
工作环境:制造沃尔玛验厂销售商品的工厂应该提供适当的医疗设施，并确保所有的生产和制造程序是在合乎工人健康、安全的条件下进行。
沃尔玛验厂不与任何提供不健康或危险工作环境;或利用精神或肢体惩戒方法的供货商有业务来往。
沃尔玛验厂规则是什么?检查权:沃尔玛验厂或由沃尔玛验厂指派的第三方会采取一些行动，例如检查工厂，来实施和监督以上这些标准。
沃尔玛客户验厂标准书
2.0验厂时需出示的文件、资料明细（见下表）
序号
文件资料名称
序号
文件资料名称
1
营业执照
11
最近一年的工资/生产记录
1工时卡/考勤记录
2计件工生产记录及计件工资计算记录
3工资计算记录（手工或电脑）
4有工人签名的工资条/薪资表
5工资扣除/罚款记录
3.12.5在停工待料期间必需照样支付工人工资（如春节放假）
3.12.6应得工资扣除法律法规不纳入最低工资范畴的津贴之后不得低于当地规定的最低工资（如保险）
3.12.7员工加班需支付法定的加班费
3.12.8根据最新的中国法规：
工资的计算公式：日薪=月薪/21.75（注： =27.15）
3.12.9工人超出正常工时的工作均需获得工资（如工人打卡每次超出正常上下班时间30分钟以上，则工厂需将其视为工作时间并给予工资）
验厂审核流程图
流程说明
客户验厂人员自我介绍及有关验厂审核的说明
1我司需安排相应的陪审人员陪同审核人员巡视工厂所有区域
②审核人员在生产车间会询问部分工人关于安全生产、劳动保护等方面的问题
③审核人员将对工厂车间、通道距离、数量状态进行核实
④审核人员将对灭火器材进行功能检查。
⑤以及检查其它设备是否处于正常状态，同时还会对日常设备维护记录进行审查
3.12.10工厂需依劳动合同约定的数额支付员工的工资。
3.12.11不得拖欠员工工资
3.12.12标准的薪酬计算范例（见附件）
3.13其它福利：
3.13.1工厂需向员工提供法定的福利（如：产假/陪产假/工伤假等）
3.13.2依国家规定替员工投保(特别是“工伤保险”)
FCCA验厂标准要求2012（精选）
FCCA验厂标准要求2012（精选）第一篇：FCCA验厂标准要求2012（精选）FCCA验厂标准要求目前Wal-Mart验厂新增项目FCCA,所有Wal-Mart供应商都要通过FCCA的审核，FCCA的结果以打分的形式，60分以上为合格，FCCA即为Wal-Mart对工厂的质量体系要求，FCCA验厂标准：Factory Quality System工厂的质量体系1.0 Factory Facilities and Environment工厂设施和环境1.0.1 There is sufficient lighting on: Production, revising, finishing, inspection, packing and loading areas? 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 The facility maintains clean and organized production, finishing and packing areas.工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 Facility has separate inspection area with inspection table and proper ventilation.工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 Facility has documented pests/mildew and moisture control program, which includes frequent inspections.（In-house or 3rd party）工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
（在公司内部或第三方）1.0.5 No broken windows or leaking roofs that may result to product con*****ination was observed duringaudit.没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。
沃尔玛最新FCCA验厂标准[1]
![沃尔玛最新FCCA验厂标准[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6cd0e38883d049649b6658cb.png)
CAP Template
.Slight modification on the placement of WM Logo
Report Summary
Template
.FINAL AUDIT RESULT and MQE/TECHNICAL
COMMENTS have been added to Result Summary
7. Fine Jewelry
5. Apparel
8. Apparel
FCCA Product Category Revision
10
Bureau Veritas Presentation _ Date
. - Copyright Bureau Veritas
Bureau Veritas Presentation _ Date
. - Copyright Bureau Veritas
Old
FCCA Product Category
Revised
FCCA Product Category
1.Hardline
1. HL- E&E
. - Copyright Bureau Veritas
Seminar Objectives
1.To be familiar what has been changed on the scope of FCCA-
Soft Home- Home Textile audit checklist to be specific on home
. FCCA Enhancement Program
4
Bureau Veritas Presentation _ Date
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1）报警器系列产品（沃尔玛）各型号标准、零件确认单、图纸、各环节评 BOM表/元器件验证/图纸/各环节技术评审资料/测试报告/DCN 2014.12.30 审记录、量试后测试报告、纠正记录 纠正记录 研发部 2）试生产检讨产品质量记录、及纠正措施记录 3）通过安规的安全零件文件 试产报告及纠正记录 主要零件通过的安规文件 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 黄林娟、杨代平 王立仁、罗建华 、蔡发明、林华 聪、涂志益
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1）检验区域要有足够的照明并装贴相关检验指引。 2)检验区要有明确标识 3）计量器具要有计量标签 4)提供有生产部门参与，完整的《品质异常处理单》 5）2014年11月以前IQC来料检验记录 6）IQC检验规范、图纸（2014年6月-11月份） 7）检验设备要有计量合格标签 8）零部件签样样品清单与实样（2014年6月-11月份） 9）生产产品的零件确认单齐全（2014年6月-11月份） 品质部 10）客户签样样品及相应的规格表（2014年6月-11月份） 11）产品首检记录（2014年1-11月份） 12）IPQC随带巡检记录，记录及时（2014年6月-11月份）
3)要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及剪钳等（重点）
生产部
4）按照《设备通用保养规定》列出设备日/月/年度保养记录，年度检修计 前10个月各设备的日/月/年度保养记录，年度检修计划和检 划和检修记录 修记录 5)新设备的验收记录 新进设备的验收记录（包括合格证、出厂报告） 6）现场设备有运行良好 全部设备要运行正常 设备标识卡（设备型号、名称、编号、已维护及下次维护时 7）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期 间） 8）计量器具要有计量标签 检测设备要挂上计量标签 9）待修设备要挂待修标识 设备有故障时，要挂上待维修标识牌。 10）提供最新设备台帐 最新的设备清单，设备清单上要盖上受控文件章。 11）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯） 12）线上每个不合格品须用标识标示缺陷部位 每个员工要能熟练记得并理解公司的质量方针和目标。
4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格状态标识， 所有的物料需堆放在栈板上/合格状态标识 保证先进先出，每种物料要有物料管制卡，并填写完整。 5）化学品（锡膏、助焊剂、酒精）存放及台帐、标识（重点） 6）同一物料不同供应商需编号区分 7）物料仓、成品仓所有的物品要用栈板摆放并标识清楚。 1）生产、返修、检验、包装区域要有足够的照明 2)各工作区域及产品区域要有明确标识 领料单明细/标识 物料卡要填写供应商并物料区分。
2）电梯工、电工、维修员、工程师在聘用期前的测试记录，试卷（重点） 技术岗位的笔试（试卷）合格记录 行政人事部 3）检验员、测试员的技术培训记录，试卷 4）在人事档案中应保存所有人员的培训记录及个人年度表现记录 5）协助各部门制作标示牌，安装照明设备，及相关未明事项。 出货跟踪记录，是否有延期情况 业务部 统计2014年11月前的退货率 2014年11月前的客户投诉处理记录 培训教材资料/培训记录表/签到表/培训考试结果 员工培训记录表/年度优秀员工评定规则/优秀员工记录 根据标准要求执行 无延期的出货报表 只要提供1次退货记录 只要提供1次投诉记录并提供改善处理记录
4）工程变更须包含旧材料库存如何使用，新材料何时使用，附变更后的测 工程变更程序/变更产品的测试报告 试报告，业务确认，客人是否同意。 产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点） PMC生产计 周/月生产排产记录以及生产指令单记录（（2014年6月-11月份） 划 保证每个生产品种有作业指导书 1）合格供应商评审记录 采购部 2）合格供应商名录 3）供应商2014年度考评记录（半年一次，有相关部门评审记录） 产前会议评审记录/签到记录 排产单及生产指令单 各产品作业指导书 合格供应商评审记录 合格供应商名录 供应商评审程序及评审/考评记录
2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30
管春花、赖名涛 、秦丽平、谢芳
组装区、包装区、测试区、维修区、IPQC、FQC、OQC检验区 、原料暂放、半成品、成品区等要明确表示，不良品区要隔离 2014.12.30 开来并明确标示。 前6个月的利器（剪刀、刀片及剪钳）收发记录表，剪刀、剪 2014.12.30 钳要用绳子绑在工作台上。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 徐秋野、黄厚清 、刘起华
不合格品要归类摆放至塑胶筐上，并在外框上贴上不合格品。 2014.12.30
13）每个岗位悬挂作业指导书 作业指导书要对应作业工序。 14）生产线前要摆放首检样品，首检报告 把首件报告、样品置放在拉线头上。 15）测试岗位FQC测试记录 外观、功能、机械振动等测试记录 16）维修岗位要有返修记录（维修记录数量要 与FQC记录+未维修数相等） 维修工作台要整洁、工具、零配件要有标示。 17）包装作业指导书，指引正确包装 包装作业指导书的准备。 18）包装区清洁，不杂乱，有秩序 包装的成品一定要放在栈板上，并贴上OQC检验单。 19）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿 切记不要把包装材料放置在窗户边上 20）每个生产工序组完成后要贴上产品状态标识。 产品标识卡（包括：合格标识、不合格标识、待处理标识） 21）每个订单完成后，要有生产内控流程卡以便追溯（重点） 生产内控流程卡要填写完整。
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9）现场不能出现旧版文件、图面、规格书 1）建立害虫/霉菌和湿度的控制程序文件和记录 2）发《利器控制程序》给各车间 3）《设备通用保养规定》发放各车间 4）完善《质量管理体系》 5）建立顾客投诉体系和产品召回制度 6）QC团队独立于生产部门的组织架构图 7）提供IS09000证书 8）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点） 9）在程序中规定“只有当客户同意的情况下才能出货 10）质量目标及完成情况统计及纠正预防措施 11）管理评审包含回顾2013年，计划2014年 12）纠正预防措施存档
牟建、黄林娟、 郑华群、秦丽平
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1）仓储区域要有足够的照明，不能出现屋顶、窗户漏水进入，场地整洁
按标准执行，其中仓库照明需300LUX（勒克斯）
2014.12.30
2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致；有原 按仓库管理制度内容执行/送货单/入库单/领料单/退料单,要 2014.12.30 料储存有效期规定。 有原料储存有效期规定。 3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致 仓储部 各区域要隔离开来，要有足够的照明，物料卡的内容要同堆放 2014.12.30 的物料一致 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 生产区域250LUX，包装区300-500LUX 修理区、巡检台、全检区500-750LUX 2014.12.30
3）上线产品根据试验规程规定时间能提供综合测试报告，对不合格内容有 新产品的综合测试报告。 实施纠正的记录 4）测试设备标贴计量标签 测试中心 5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备 6）测试人员要有上岗证 7）测试区、待测区、不合格品区域标识 8）文件由专人管理，建立台帐，按客户区分，电子文件必须设置密码
13）成品抽检检验规范、AQL抽样标准、记录是否与AQL符合（2014年1月-10 成品抽检检验规范、AQL抽样标准以及记录一定要符合AQL 月份） 14）最终检验产品包装清单、出货唛头等相关资料（2014年6月-10月份） 15）最终检验报告上要体现机械振动测试、高低温测试、咪头喇叭音量大小 等测试项目。（2014年1月-10月份） 17）纠正和根本原因分析措施记录（2014年6月-11月份） 18）安全测试项目问题点AQL必须为0 19）统计本年度来料合格率、一次下线合格率、一次交检合格率、出货合格 每月的品质汇总记录。 率（2014年6月-11月份） 20）通过安规的安全零件文件 1）全公司使用计量器具要有计量标签 2）提供最新计量器具台帐
要增加相关检验仪器，所有的检测仪器要有出厂合格证或校验 2014.12.30 记录，计量器要有计量合格标签。 供应商提供的各原料签样样品以及清单 2014.12.30 原料样品确认清单 客户签样样品及记录清单。 首件检验记录 IPQC巡检要随时把巡检表带上，原来的记录要归档。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 所有的计量器要有计量标签。 检测仪器的设备清单 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 测试中心要具备行业检验标准的测试设备 测试人员的资格或上岗证书 测试区域要标识清楚。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 龚英旺、林华聪 龚英旺、王太明 、黄琴
嘉德电子《沃尔玛FCCA验厂》各部门操作细则
验厂时间 总责任人 实施操作 人 现场与资 料实施跟 踪人 徐秋野 各部门负责人及文员 曾美丽、刘晓燕 现场与资料审核人 邹新发 总负责人 邹新发