沃尔玛FCCA验厂各部门操作细则

第 2 页，共 4 页
1）检验区域要有足够的照明并装贴相关检验指引。 2)检验区要有明确标识 3）计量器具要有计量标签 4)提供有生产部门参与，完整的《品质异常处理单》 5）2014年11月以前IQC来料检验记录 6）IQC检验规范、图纸（2014年6月-11月份） 7）检验设备要有计量合格标签 8）零部件签样样品清单与实样（2014年6月-11月份） 9）生产产品的零件确认单齐全（2014年6月-11月份） 品质部 10）客户签样样品及相应的规格表（2014年6月-11月份） 11）产品首检记录（2014年1-11月份） 12）IPQC随带巡检记录，记录及时（2014年6月-11月份）
第 3 页，共 4 页
9）现场不能出现旧版文件、图面、规格书 1）建立害虫/霉菌和湿度的控制程序文件和记录 2）发《利器控制程序》给各车间 3）《设备通用保养规定》发放各车间 4）完善《质量管理体系》 5）建立顾客投诉体系和产品召回制Hale Waihona Puke Baidu 6）QC团队独立于生产部门的组织架构图 7）提供IS09000证书 8）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点） 9）在程序中规定“只有当客户同意的情况下才能出货 10）质量目标及完成情况统计及纠正预防措施 11）管理评审包含回顾2013年，计划2014年 12）纠正预防措施存档
嘉德电子《沃尔玛FCCA验厂》各部门操作细则
验厂时间 总责任人 实施操作 人 现场与资 料实施跟 踪人 徐秋野 各部门负责人及文员 曾美丽、刘晓燕 现场与资料审核人 邹新发 总负责人 邹新发
签 署 栏 制定 审核 批准 邹新发 徐秋野 莫星
责任部门
内容要求
1）所有人员的岗位培训，有现场定期培训照片，培训内容资料（重点）
说明及资料提供
培训教材资料/培训记录表/签到表/培训考试结果
需完成时间 责任人/实施人
2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 牟建、黄林娟、 杨代平 曾美丽、巢师华 、刘晓燕、钟继 旺
13）成品抽检检验规范、AQL抽样标准、记录是否与AQL符合（2014年1月-10 成品抽检检验规范、AQL抽样标准以及记录一定要符合AQL 月份） 14）最终检验产品包装清单、出货唛头等相关资料（2014年6月-10月份） 15）最终检验报告上要体现机械振动测试、高低温测试、咪头喇叭音量大小 等测试项目。（2014年1月-10月份） 17）纠正和根本原因分析措施记录（2014年6月-11月份） 18）安全测试项目问题点AQL必须为0 19）统计本年度来料合格率、一次下线合格率、一次交检合格率、出货合格 每月的品质汇总记录。 率（2014年6月-11月份） 20）通过安规的安全零件文件 1）全公司使用计量器具要有计量标签 2）提供最新计量器具台帐
3)要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及剪钳等（重点）
生产部
4）按照《设备通用保养规定》列出设备日/月/年度保养记录，年度检修计 前10个月各设备的日/月/年度保养记录，年度检修计划和检 划和检修记录 修记录 5)新设备的验收记录 新进设备的验收记录（包括合格证、出厂报告） 6）现场设备有运行良好 全部设备要运行正常 设备标识卡（设备型号、名称、编号、已维护及下次维护时 7）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期 间） 8）计量器具要有计量标签 检测设备要挂上计量标签 9）待修设备要挂待修标识 设备有故障时，要挂上待维修标识牌。 10）提供最新设备台帐 最新的设备清单，设备清单上要盖上受控文件章。 11）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯） 12）线上每个不合格品须用标识标示缺陷部位 每个员工要能熟练记得并理解公司的质量方针和目标。
2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30
管代
邹新发
第 4 页，共 4 页
1）报警器系列产品（沃尔玛）各型号标准、零件确认单、图纸、各环节评 BOM表/元器件验证/图纸/各环节技术评审资料/测试报告/DCN 2014.12.30 审记录、量试后测试报告、纠正记录 纠正记录 研发部 2）试生产检讨产品质量记录、及纠正措施记录 3）通过安规的安全零件文件 试产报告及纠正记录 主要零件通过的安规文件 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 黄林娟、杨代平 王立仁、罗建华 、蔡发明、林华 聪、涂志益
不合格品要归类摆放至塑胶筐上，并在外框上贴上不合格品。 2014.12.30
13）每个岗位悬挂作业指导书 作业指导书要对应作业工序。 14）生产线前要摆放首检样品，首检报告 把首件报告、样品置放在拉线头上。 15）测试岗位FQC测试记录 外观、功能、机械振动等测试记录 16）维修岗位要有返修记录（维修记录数量要 与FQC记录+未维修数相等） 维修工作台要整洁、工具、零配件要有标示。 17）包装作业指导书，指引正确包装 包装作业指导书的准备。 18）包装区清洁，不杂乱，有秩序 包装的成品一定要放在栈板上，并贴上OQC检验单。 19）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿 切记不要把包装材料放置在窗户边上 20）每个生产工序组完成后要贴上产品状态标识。 产品标识卡（包括：合格标识、不合格标识、待处理标识） 21）每个订单完成后，要有生产内控流程卡以便追溯（重点） 生产内控流程卡要填写完整。
刘春花、赖名涛 、秦丽平、谢芳
组装区、包装区、测试区、维修区、IPQC、FQC、OQC检验区 、原料暂放、半成品、成品区等要明确表示，不良品区要隔离 2014.12.30 开来并明确标示。 前6个月的利器（剪刀、刀片及剪钳）收发记录表，剪刀、剪 2014.12.30 钳要用绳子绑在工作台上。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 徐秋野、黄厚清 、刘起华
4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格状态标识， 所有的物料需堆放在栈板上/合格状态标识 保证先进先出，每种物料要有物料管制卡，并填写完整。 5）化学品（锡膏、助焊剂、酒精）存放及台帐、标识（重点） 6）同一物料不同供应商需编号区分 7）物料仓、成品仓所有的物品要用栈板摆放并标识清楚。 1）生产、返修、检验、包装区域要有足够的照明 2)各工作区域及产品区域要有明确标识 领料单明细/标识 物料卡要填写供应商并物料区分。
IQC/IPQC/FQC/OQC检验要有检验台并要有足够的照明500750LUX,并装贴检验标准指引。 IQC/IPQC/FQC/OQC检验区域要有明确的标示。
2014.12.30 2014.12.30
要增加相关检验仪器，所有的检测仪器要有出厂合格证或校验 2014.12.30 记录，计量器要有计量合格标签。 每个月提供一张品质异常处理单。 2014.12.30 6-11月份原料检验记录。 各原料检验指引标准及图纸，最好装贴在IQC检验台上。 2014.12.30 2014.12.30
4）工程变更须包含旧材料库存如何使用，新材料何时使用，附变更后的测 工程变更程序/变更产品的测试报告 试报告，业务确认，客人是否同意。 产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点） PMC生产计 周/月生产排产记录以及生产指令单记录（（2014年6月-11月份） 划 保证每个生产品种有作业指导书 1）合格供应商评审记录 采购部 2）合格供应商名录 3）供应商2014年度考评记录（半年一次，有相关部门评审记录） 产前会议评审记录/签到记录 排产单及生产指令单 各产品作业指导书 合格供应商评审记录 合格供应商名录 供应商评审程序及评审/考评记录
3）上线产品根据试验规程规定时间能提供综合测试报告，对不合格内容有 新产品的综合测试报告。 实施纠正的记录 4）测试设备标贴计量标签 测试中心 5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备 6）测试人员要有上岗证 7）测试区、待测区、不合格品区域标识 8）文件由专人管理，建立台帐，按客户区分，电子文件必须设置密码
2）电梯工、电工、维修员、工程师在聘用期前的测试记录，试卷（重点） 技术岗位的笔试（试卷）合格记录 行政人事部 3）检验员、测试员的技术培训记录，试卷 4）在人事档案中应保存所有人员的培训记录及个人年度表现记录 5）协助各部门制作标示牌，安装照明设备，及相关未明事项。 出货跟踪记录，是否有延期情况 业务部 统计2014年11月前的退货率 2014年11月前的客户投诉处理记录 培训教材资料/培训记录表/签到表/培训考试结果 员工培训记录表/年度优秀员工评定规则/优秀员工记录 根据标准要求执行 无延期的出货报表 只要提供1次退货记录 只要提供1次投诉记录并提供改善处理记录
牟建、黄林娟、 郑华群、秦丽平
第 1 页，共 4 页
1）仓储区域要有足够的照明，不能出现屋顶、窗户漏水进入，场地整洁
按标准执行，其中仓库照明需300LUX（勒克斯）
2014.12.30
2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致；有原 按仓库管理制度内容执行/送货单/入库单/领料单/退料单,要 2014.12.30 料储存有效期规定。 有原料储存有效期规定。 3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致 仓储部 各区域要隔离开来，要有足够的照明，物料卡的内容要同堆放 2014.12.30 的物料一致 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 生产区域250LUX，包装区300-500LUX 修理区、巡检台、全检区500-750LUX 2014.12.30
要增加相关检验仪器，所有的检测仪器要有出厂合格证或校验 2014.12.30 记录，计量器要有计量合格标签。 供应商提供的各原料签样样品以及清单 2014.12.30 原料样品确认清单 客户签样样品及记录清单。 首件检验记录 IPQC巡检要随时把巡检表带上，原来的记录要归档。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 所有的计量器要有计量标签。 检测仪器的设备清单 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 测试中心要具备行业检验标准的测试设备 测试人员的资格或上岗证书 测试区域要标识清楚。 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 龚英旺、林华聪 龚英旺、王太明 、黄琴