采购供应商管理办法51074
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度1. 引言为了规范采购活动中对供应商的管理，优化供应链管理，提高采购效率和降低采购成本，确保采购活动的合规性和质量，特制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有采购员以及相关负责人员。
3. 供应商管理流程3.1 供应商准入管理3.1.1 供应商注册与准入审批新的供应商来函通过邮件推送至采购部门，采购人员审核其资质和信用记录，完成合法注册的供应商将被纳入考虑范围内。
采购人员将其纳入准入审批程序，并安排无歧视的现场拜访，以考核其能力和信用记录。
3.1.2 供应商的分类和登记采购人员将供应商分为三类：核心供应商、重要供应商、一般供应商，核心供应商是指能够提供关键物料或成品的供应商；重要供应商是指供应商提供的物料或成品对产品质量或重要项目有直接的影响，一般供应商是指提供的物料或成品对产品质量或项目无直接影响的供应商。
将供应商信息登记至公司供应商名录中，并将供应商资料及审批记录归档存档至采购部归档管理系统中。
3.2 供应商信息及绩效管理3.2.1 信息记录和更新采购人员定期收集和更新供应商的及时信息，如银行账户变化，企业资质更新，公司财务状况等，并及时记录至供应商信息系统中。
3.2.2 绩效管理和考评采购人员对供应商的绩效进行考核和评估，并将考核结果及时记录，注意对供应商的宣传和表彰、奖励。
同时，根据供应商的绩效情况，采购人员可以实行不同的管理方式，如调整订单数量、采购价格的处理、逐渐适用自动采购程序等。
3.3 采购与供应商关系管理3.3.1 采购与合同管理根据采购单的数量和类型，对供应商下单并签订采购合同，合同的条款主要包括物料、数量、价格、交货期等内容，并针对不同的供应商类别和不同的采购订单类型制定不同的合同。
3.3.2 采购员与供应商沟通采购员与供应商之间建立准确通讯渠道，保持联系，便于处理紧急情况或延期等问题。
采购员还应注意保护公司商业秘密，禁止未经授权的披露。
3.4 其他供应商管理使采购部门能够更好地实现目标，采购员能够更好地选择和采购适合公司的物料和服务，并对供应商进行管理和考评。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、背景介绍在现代企业管理中，采购供应商是企业运营所需的重要合作伙伴。
为了保证采购过程的顺利进行，提高供应链的效率和品质，企业需要建立一套科学合理的采购供应商管理办法。
二、采购供应商筛选与评估1. 初步筛选：根据企业需求和规定的供应商要求，初步筛选符合条件的供应商。
2. 供应商评估：对初步筛选的供应商进行评估，考察其企业实力、产品质量、价格竞争力、交货能力等关键指标。
3. 供应商背景调查：对评估合格的供应商进行背景调查，了解其经营状况、信誉度、合规性等情况。
三、供应商管理合作协议1. 合作协议签署：与供应商签署供应合作协议，明确双方的权益和责任，规范供应关系。
2. 交货要求：明确供应商的交货规范，包括交货时间、地点、数量等方面的要求。
3. 产品质量管理：确立供应商的产品质量要求，并建立质量监控和评估机制。
4. 价格与支付条件：明确产品价格、支付方式及条件，保障供应商和企业的利益。
5. 信息与沟通：建立供应商与企业之间的沟通渠道，及时了解需求变化和交流信息。
四、供应商绩效评估1. 绩效评估指标：根据供应商合作期间的表现，制定评估指标，包括产品质量、交货准时性、售后服务等。
2. 绩效评估周期：设定评估周期，例如每月、每季度或每年进行供应商绩效评估。
3. 绩效评估结果：综合评估供应商的绩效，并给予相应的奖惩措施。
五、供应商激励与发展1. 激励机制：通过设立奖励机制，激励供应商提供更好的产品和服务。
2. 发展计划：与有潜力的供应商建立长期合作关系，共同制定发展计划，提升供应商的技术能力和管理水平。
3. 培训支持：为供应商提供相关培训和支持，提高其专业知识和管理能力。
六、供应商退出管理1. 终止合作：根据合同规定的终止条件，对绩效不达标或存在违约行为的供应商进行合同解除。
2. 替代供应商选择：在终止合作后，通过供应商筛选流程，及时选择合适的替代供应商。
3. 追究责任：对于存在违约行为的供应商，依法追究其相应的法律责任。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用，而供应商的管理则是采购工作的核心之一。
为了确保企业能够获得高质量、合理价格的物资和服务，建立一套科学、有效的采购供应商管理办法是十分必要的。
一、供应商的寻找与筛选1、明确需求在寻找供应商之前，采购部门需要与企业内部的相关部门充分沟通，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等关键信息。
2、多渠道寻找通过互联网搜索、参加行业展会、咨询同行企业、发布采购信息等多种渠道，广泛收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选根据企业的采购标准和要求，对收集到的供应商信息进行初步筛选。
重点考察供应商的营业执照、生产能力、质量管理体系、信誉等方面。
二、供应商的评估与审核1、实地考察对于通过初步筛选的供应商，安排采购人员进行实地考察。
考察内容包括生产设备、工艺流程、原材料采购渠道、仓库管理、员工素质等。
2、样品评估要求供应商提供样品，并组织相关部门对样品进行检测和评估，确保其质量符合要求。
3、资质审核审核供应商的各类资质证书，如 ISO 系列认证、行业相关认证等。
同时，调查供应商的商业信誉，包括是否存在违法违规记录、是否有重大质量事故等。
4、财务状况评估了解供应商的财务状况，评估其经营稳定性和可持续性。
三、供应商的合作与合同签订1、谈判与协商与符合要求的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、付款方式、质量保证等条款。
2、合同签订在达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、违约责任等重要条款。
四、供应商的日常管理1、交货期管理建立供应商交货期跟踪机制，及时了解供应商的生产进度，确保按时交货。
对于可能出现的延期情况，提前沟通并采取应对措施。
2、质量监控定期对供应商提供的物资或服务进行质量抽检，发现问题及时反馈并要求供应商整改。
对于多次出现质量问题的供应商，采取警告、罚款甚至终止合作等措施。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、引言在现代企业中，采购供应商管理是一个关键的环节。
良好的供应商管理能够确保企业的采购活动顺利进行，并最大限度地实现成本控制和质量保证。
为了规范采购供应商管理行为，提高采购效率和质量，制定本《采购供应商管理办法》。
二、目的本办法的目的是确保供应商符合企业的采购要求，提供高质量的产品和服务，维护企业的利益，并建立互信、互利的合作关系。
三、适用范围本办法适用于所有与企业建立供应商合作关系的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商和服务商。
四、供应商准入1. 供应商需具备合法注册资质，符合国家相关法律法规的规定。
2. 供应商需具备稳定的生产能力和质量保证能力。
3. 供应商需具备良好的信誉和声誉，遵守合同义务，能够及时履行交付承诺。
4. 供应商需提供相关资质文件和证书，并按要求提供产品样品进行质量检验。
五、供应商评估1. 采购部门定期对供应商进行评估，包括供应商的交付能力、质量保证能力、合作态度等方面。
2. 评估结果将作为供应商绩效考核的依据，对于绩效不达标的供应商，采取相应的限制措施。
六、供应商协议1. 与供应商建立合作关系前，双方需签订采购协议或合同，明确双方的权益和义务。
2. 采购协议或合同应包括价格、数量、交付时间、质量要求等关键条款。
3. 采购协议或合同应明确双方的违约责任和解决争议的方式。
七、供应商管理1. 采购部门负责对供应商的日常管理和监督，确保供应商的合规运营。
2. 采购部门与供应商保持定期沟通，及时了解供应商的生产情况、问题和需求。
3. 对于供应商出现的质量问题或交付延迟等情况，采购部门需及时进行跟踪和处理，并记录相关信息。
八、违约处理1. 若供应商违反协议或合同的约定，采购部门将采取相应的违约责任处理措施。
2. 违约处理措施包括但不限于警告、暂停供应、终止合作等。
九、法律适用本办法的解释和适用均适用中华人民共和国相关法律法规的规定。
结语本《采购供应商管理办法》的制定旨在加强企业的供应商管理工作，确保采购活动的顺利进行。
采购部供应商管理流程办法
采购部供应商管理流程办法一、供应商招募和甄选1.采购部门根据企业需求，制定供应商招募计划，并发布供应商招募公告。
2.采购部门根据招募公告收集到的供应商申请资料，初步筛选符合条件的供应商。
3.采购部门召集相关部门的代表组成供应商评审小组，对符合条件的供应商进行资格审核和综合评估。
4.供应商评审小组根据评审结果，选择出合格的供应商，并制定供应商清单。
二、供应商合同签订1.采购部门与选定的供应商进行洽谈，明确产品或服务的价格、质量、交付时间等具体要求。
2.双方协商并签订供应商合同，明确双方的权责和互相义务，并确定供应商的评估标准、合同履行期限及违约责任等事项。
三、供应商绩效评估1.采购部门制定供应商绩效评估指标和评估周期，并告知供应商。
2.采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括产品或服务的质量、交付时间、配合度等方面。
3.根据评估结果，采购部门与供应商进行绩效反馈，提出改进意见，并根据供应商的回应情况及时调整供应商管理策略。
四、供应商风险管理1.采购部门建立供应商风险评估体系，对供应商进行分类评级，并根据评级结果制定相应的管理措施。
2.采购部门定期对重点供应商进行风险评估，及时发现和应对潜在的供应商风险。
3.采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的经营状况和变化情况，预防或减少供应商风险带来的影响。
五、供应商合作关系管理1.采购部门与供应商建立良好的合作关系，保持定期沟通，了解双方的需求和期望。
2.采购部门与供应商之间进行信息共享，共同解决问题，持续改进合作关系。
3.采购部门对优秀供应商进行表彰激励，与供应商共同发展，建立长期合作伙伴关系。
六、供应商退出和终止1.采购部门对供应商的绩效进行定期评估，如发现供应商严重违约或其他不合规行为，有权终止合作。
2.采购部门与供应商协商一致，提前通知供应商停止合作关系，并按合同约定进行结算和清算工作。
3.采购部门对退出的供应商进行总结和评估，以便今后的招募和甄选工作能更为准确和有效。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度采购供应商管理制度一、目的为了保证采购过程的透明、公正、公平和高效，规范供应商的选择和管理，制定采购供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、供应商准入管理1. 供应商准入资格的审查：所有供应商必须具备合法经营资格和相关认证，并提交相关证件和资料进行审查。
审查内容包括但不限于供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。
2. 供应商评估体系：建立供应商评估体系，根据供应商的质量管理体系、交货准时率、售后服务等方面进行评估，并定期进行评估更新。
3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用进行评估，建立供应商信用档案，对信用不良的供应商采取相应的管理措施。
四、供应商选择与采购过程1. 采购需求的确认：由采购部门制定采购需求，明确采购物品的规格、数量、质量和交货期等要求。
2. 供应商选择：根据供应商评估体系的评估结果，综合考虑供应商的价格、质量、交货能力和售后服务等因素，选择合适的供应商。
3. 采购合同的签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括但不限于采购物品的规格、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 采购过程的监督和控制：采购部门对采购过程进行监督和控制，确保采购过程的合规性和符合公司的要求。
五、供应商绩效评估和奖惩制度1. 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括但不限于供应商的质量、交货准时率、售后服务等方面。
评估结果作为供应商管理的参考依据。
2. 绩效奖励：对绩效优秀的供应商，采购部门可给予相应的奖励和优先采购权。
3. 绩效惩罚：对绩效不达标的供应商，采购部门可采取相应的管理措施，如限制订单数量、终止合作等。
六、监督检查和违约处理1. 监督检查：建立定期监督检查制度，对供应商的合规性、质量控制和交货准时率等进行检查，确保供应商的合规运营。
2. 违约处理：对供应商如有严重违约行为，采购部门有权采取相应的处罚措施，如暂停订单、解除合同等。
采购部供应商管理流程办法
采购部供应商管理流程办法一、引言供应商管理是采购部门的核心工作之一，它涉及到企业的稳定运作和业务发展。
本文旨在制定一套采购部供应商管理流程办法，以确保供应商的选择、评估、合作和退出都能够按照规范的流程进行。
二、供应商选择流程1.需求确认：采购部门首先与业务部门沟通，了解他们的需求，并确定所需商品或服务的详细要求。
2.供应商研究：采购部门按照所需商品或服务的特点，对市场上的供应商进行调研和评估，同时充分借鉴业界的最佳实践。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给潜在的供应商，要求他们提交报价和相关资料。
4.供应商评估：采购部门综合考虑供应商的报价、质量、交付能力、售后服务等方面的要求，对供应商进行评估，并最终选定合适的供应商。
三、供应商合作流程1.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成双方满意的合同内容。
2.需求确认：在合同签订之后，采购部门再次与业务部门确认他们的需求，以确保供应商能够按照要求提供商品或服务。
3.供应商协调：采购部门与供应商密切合作，共同解决日常工作中的问题和挑战，确保供应链畅通无阻。
4.供应商绩效考核：采购部门定期对供应商的表现进行评估和考核，以确保合作关系的稳定和持续发展。
四、供应商退出流程1.绩效评估：采购部门根据一定的指标和评估方法，对供应商的绩效进行评估，确定是否终止合作关系。
2.终止合同：采购部门与供应商协商，并制定终止合同的具体方案，确保双方的利益得到合理的保护。
3.供货过渡：在终止合同之后，采购部门需要与新供应商进行沟通和协调，确保供货过渡的顺利进行。
4.供应商评估：采购部门需要对新供应商的表现进行评估，以保证新的合作关系的稳定和可持续发展。
五、供应商管理流程的改进与优化1.风险管理：加强对供应商的风险评估和管理，以应对各种不可控因素的影响。
2.数据分析：采购部门应建立健全的数据分析体系，及时获取供应商的数据，并从中挖掘有价值的信息，以指导供应商的管理和决策。
采购供应商管理办法通用一篇
采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。
(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。
(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。
5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。
三、对供应商的奖惩规定。
1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。
2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。
3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、引言采购供应商是企业项目开展中不可或缺的合作伙伴。
为了确保采购过程的顺利进行和项目的成功实施，制定一套科学、规范的采购供应商管理办法势在必行。
二、供应商筛选1. 供应商准入要求1.1 供应商资质要求：确保供应商具备相应的专业能力和资质，并能提供承诺的服务品质。
1.2 供应商信誉评估：审查供应商过往的业绩和声誉，确保其具备良好的商业信誉。
2. 供应商评估体系2.1 绩效评估：定期评估供应商的综合绩效，包括交货准时率、产品质量、售后服务等指标。
2.2 供应商合规评估：评估供应商是否符合法律、法规和行业标准的要求，确保合作双方的合规性。
三、合同管理1. 合同签署1.1 合同要求明确：合同应明确双方的权益、责任、交付期限、付款方式等关键信息，避免合同纠纷的发生。
1.2 合同文本管理：建立合同模板、版本控制和审核流程，确保合同的规范性和准确性。
2. 合同执行2.1 监督执行情况：予以监督供应商履行合同义务的情况，并及时采取措施解决问题。
2.2 合同变更管理：及时处理供应商提出的合同变更申请，并确保变更符合法律法规和公司规定。
四、供应商合作关系管理1. 沟通与协调1.1 建立有效沟通渠道：确保与供应商及时沟通需求、解决问题。
1.2 协调供应商关系：处理供应商之间的矛盾，提高供应商间的协同效应。
2. 供应商培训与支持2.1 培训要求明确：根据业务需要，结合供应商的实际情况，为其提供相关培训和支持。
2.2 信息分享与反馈：与供应商分享市场信息和项目需求，并及时回应供应商的反馈意见。
五、违约处理与退出机制1. 违约处理1.1 采取合理的违约处理措施，根据合同约定处罚供应商的违约行为。
1.2 依法保障各方权益，进行合同纠纷的解决。
2. 退出机制2.1 建立退出机制：合同期满或合同解除时，双方按照事先约定的退出机制进行协商与处理。
2.2 供应商评估：对供应商进行评估，为未来的合作关系做出准确的决策。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法采购供应商管理是一个重要的环节，对于企业的发展和运营至关重要。
本文将介绍一套采购供应商管理办法，旨在提高采购供应商管理的效率和质量，确保企业获得稳定可靠的供应商资源。
一、供应商审核与评估1. 供应商资质审核：企业应制定供应商的资质审核标准，并依据该标准对供应商进行审核。
审核内容包括但不限于供应商的注册资本、生产能力、质量管理体系等。
2. 供应商信用评估：采购部门应建立供应商信用评估体系，定期对供应商进行信用评估，评估内容包括供应商的交付时效、产品质量、服务态度等方面。
3. 供应商风险评估：通过对供应商的经营状况、市场声誉等进行调查和分析，及时发现供应商存在的潜在风险，并采取相应的防范措施。
二、供应商选择与引进1. 采购策略确定：根据企业发展需要和市场环境，制定合理的采购策略。
策略包括供应商数量、供应商类型以及采购方式等方面的考虑。
2. 招标与比选：依据采购策略，对符合资质要求的供应商进行招标或比选。
招标过程应公开、公平、透明，并记载相关文件，以备查证。
3. 供应商谈判与合同签订：与中标供应商进行谈判，明确双方的合作意向和合作细节，并签订采购合同。
合同内容应明确供应商的权责，以及不同情况下的违约责任与索赔方式。
三、供应商绩效管理1. 绩效度量指标制定：根据采购目标、供应商特点及合同约定，制定评估供应商绩效的指标体系。
指标体系应客观、可量化，并符合实际情况和管理要求。
2. 绩效评估与反馈：定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、按时交付、技术支持等方面。
评估结果及时反馈给供应商，并与供应商共同制定改进措施。
3. 供应商奖惩机制：根据供应商的绩效评估结果，对优秀供应商给予奖励，如提前支付货款、加大订单量等；对绩效不佳的供应商进行惩罚，如暂停订单、降低订单量等。
四、供应商培训与合作1. 供应商培训：为提升供应商的管理水平和服务质量，企业可组织供应商培训活动，培训内容可包括质量管理体系、交货要求、合作方式等。
采购与供应商管理办法
采购与供应商管理办法企业采购与供应商管理是组织内部采购活动的重要环节，合理、有效的采购与供应商管理办法有助于提高企业的采购效率和降低采购成本。
本文将从合同订立、供应商评估和选择、供应商绩效评估以及供应商合规等方面，阐述采购与供应商管理的相关办法。
一、合同订立合同是采购活动的基石，合同的订立涉及到采购双方权益的保障和合作的具体细则。
在合同订立过程中，应该明确以下几点：1. 采购需求明确：明确采购项目的详细要求，包括技术规格、质量标准、数量和交付期限等。
2. 合同条款完善：合同应该包含供应商的义务和责任，如交货时间、质量保证、售后服务等要求，并注明违约责任和纠纷解决方式等内容。
3. 合同履行监督机制：明确合同履行的监督程序和责任，包括验货验收、付款流程、配送等各个环节的监管和协调。
二、供应商评估和选择供应商评估和选择是采购过程中的关键环节，选择合适的供应商能够提供优质的产品和服务。
在供应商评估和选择过程中，应该注意以下几点：1. 目标明确：明确采购的目标，如价格优惠、产品质量、供货可靠性等，以确保选择的供应商能够满足企业的需求。
2. 供应商背景调查：对供应商进行背景调查，了解其业务实力、信誉度和资质。
可以通过查阅企业信用报告、客户反馈等方式获取参考信息。
3. 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、交货能力、质量管理能力等关键要素，以确保供应商有能力按时交货和提供符合质量标准的产品。
三、供应商绩效评估对供应商的绩效进行评估，能够及时发现和解决供应商存在的问题，确保采购活动的顺利进行。
供应商绩效评估应该具有以下特点：1. 绩效评估指标明确：明确评估供应商绩效的关键指标，包括交货及时性、产品质量、售后服务等。
2. 绩效评估周期合理：根据采购项目的特点和供应商的业务周期，合理设定绩效评估的周期，及时了解供应商的表现。
3. 绩效评估结果应用：根据供应商的绩效评估结果，及时采取措施和合作伙伴沟通，共同解决问题，并根据实际情况对供应商进行奖惩或合同更新等处理。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法在实际的工作中，采购供应商管理办法对于企业的运营至关重要。
一方面，采购是企业生产和销售过程中不可或缺的一环，而选定合适的供应商也是保障生产和销售的关键；另一方面，采购过程中涉及的商业交易多种多样，只有规范管理才能保证交易的顺畅和合法。
首先，采购供应商管理办法需要建立在企业整体战略和价值观的基础上。
采购不仅是一项具体事务，更是企业运营中的重要环节。
因此，制定采购供应商管理办法应该遵循企业整体战略和价值观。
例如，企业若强调环保和人文关怀，那么采购供应商管理办法中也应该注重环保和人文关怀，选择合适的供应商才能更好地体现企业价值观和品牌形象。
其次，采购供应商管理办法需要注重供应商的选择和评估。
选择合适的供应商，需要考虑其价格、质量、服务和交货期限等多个方面。
同时，还需要通过尽职调查、企业信用评估、合规性检查等方式开展实地勘查，确保供应商的行为符合法规和企业的道德标准，并且能够完全满足企业的需求。
而评估供应商的过程中，要充分考虑前期的选择和后期的执行情况，确保评估结果准确客观。
再次，采购供应商管理办法需要合理制定采购合同。
采购合同是采购过程中的核心文件，它规范了采购双方之间的权利和义务，并且是纠纷解决的法律依据。
采购合同应该明确产品的规格、数量、质量和价格等方面，同时规定双方的交货期限、付款方式和违约责任等具体事项。
此外，在采购合同制定过程中需要结合企业整体战略和价值观，制定一份既能体现企业利益，又注重供应商利益的合同。
最后，采购供应商管理办法需要建立完善的风险控制机制。
采购过程中可能会面对多种风险，例如供应商财务状况、交易透明性、产品质量等，因此需要建立完善的风险控制体系。
这个体系首先要明确责任分工，明确负责人和管理流程，确保万无一失。
同时，也需要制定灵活的反应机制和风险预警机制，及时发现并解决可能出现的风险问题，保障企业和供应商之间的合法权益。
综上所述，采购供应商管理办法是企业成功运营和发展的关键所在。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、引言采购供应商管理是组织采购工作并确保供应商满足质量、交货期、价格等要求的重要环节。
本文将详细介绍采购供应商管理的办法和规定，以确保采购工作的顺利进行。
二、供应商资质审查1. 供应商注册所有潜在供应商需在经过资格审查后，进行注册登记。
供应商应提供真实、准确的公司信息，包括但不限于企业工商注册证明、组织机构代码证等资料。
2. 资质审查对供应商进行资质审查，包括生产能力、质量控制体系、品质管控等方面。
合格的供应商需提供相关证明材料，如质量管理体系认证证书、产品质量检验报告等。
3. 评价与分类评估供应商的综合能力，根据供应商在产品、服务、交货期等方面的表现，在采购供应商管理系统中进行分类评价，并建立一个合格供应商和不合格供应商名单。
三、供应商合同管理1. 合同制定与供应商进行合同谈判并制定合同。
合同应明确规定货物或服务的质量要求、交付期限、价格支付方式、维权和违约责任等内容。
2. 供应商履约管理监督供应商履约情况，包括产品质量、交货期等。
定期组织验收并记录供应商的履约情况，根据不同表现给予奖惩。
3. 合同变更管理若合同变更，则需及时与供应商进行协商并签署变更协议。
合同变更的内容应明确并提供书面通知。
四、供应商考核及退出机制1. 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，包括质量性能、交货及服务的及时性、售后支持等方面。
评估结果应记录并保存。
2. 奖惩机制根据供应商的绩效评估结果，制定相应的奖惩机制，鼓励合格供应商并激励其提升服务质量，对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
3. 供应商退出机制对于长期无法达到要求的供应商，应根据相应规定进行供应商退出机制处理，包括解除合同、停止合作等。
五、信息共享与交流1. 供应商档案管理建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质认证、合作合同、业务往来等相关信息，实现信息的有效管理与归档。
2. 交流与培训定期与供应商开展交流与培训活动，提升双方的合作水平和专业素质。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、引言采购供应商是企业重要的合作伙伴，他们为企业提供必要的产品和服务。
因此，建立科学有效的采购供应商管理办法对于企业的运营和发展至关重要。
本文将介绍采购供应商管理的目的、范围、原则和具体实施方式。
二、目的建立采购供应商管理办法的目的在于优化采购供应链、提高采购效率和成本控制，同时确保产品和服务的质量和可靠性，促进与供应商之间的良性合作关系。
三、范围本采购供应商管理办法适用于公司所有涉及供应商的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、劳务采购等。
四、原则1. 公平公正原则：对供应商进行公平、公正、透明的评估并进行合理的竞争和选择，提供公平公正的市场环境。
2. 合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同分享风险与利益，协同发展。
3. 资质评估原则：对供应商进行综合评估，包括但不限于供应商的信用状况、质量控制体系、交货时间等方面的能力评价。
4. 合规管理原则：供应商必须遵守相关法律法规和行业规范，确保合规经营和产品质量。
五、具体实施方式1. 供应商甄选：根据采购需求，制定详细的供应商甄选标准和评估流程。
对申请加入供应商名单的企业进行资质审查，包括企业注册信息、资金实力、生产能力等。
2. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方权责和合作细则。
合同内容应包括供应商的产品规格、交货期限、质量要求、付款方式等。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
评估指标可以包括交货及时率、产品质量合格率、售后服务等。
4. 资源共享：与优秀供应商共享资源，进行战略合作和技术交流，共同提高产品质量和技术创新能力。
5. 风险管理：建立供应商风险管理机制，定期进行供应商的信用评估和风险预警，确保采购过程中的风险可控。
六、总结采购供应商管理办法的制定和实施对企业的长远发展起到重要的推动作用。
通过建立健全的管理体系，企业能够优化采购供应链，提高采购效率和成本控制，确保产品和服务的质量和可靠性，促进与供应商之间的良性合作关系，为企业的发展奠定坚实的基础。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法为了规范和优化采购供应商的管理，提高采购效率和质量，企业需要制定一套科学、合理的采购供应商管理办法。
下面将从供应商筛选、供应商评估和供应商绩效管理三个方面进行阐述。
一、供应商筛选在采购供应商管理中，首先需要进行供应商筛选，以确保选择到符合企业需求的合适供应商。
供应商筛选的具体步骤如下：1.明确需求：企业需明确自身采购需求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等，以便更好地评估供应商的能力。
2.寻找潜在供应商：通过市场调研、参加采购展会等途径，寻找潜在的供应商，并建立供应商数据库，方便管理和比较。
3.供应商初步筛选：根据潜在供应商的产品质量、价格、交货能力等方面进行初步筛选，将不符合要求的供应商淘汰。
4.供应商沟通：与通过初步筛选的供应商进行沟通，了解其供货能力、售后服务等方面的情况，进一步缩小选择范围。
5.供应商实地考察：对于进一步筛选下来的供应商，进行实地考察，了解其工厂设备、生产流程、人员素质等情况，并与供应商进行面对面的沟通和交流。
6.供应商选择：综合考虑供应商的产品质量、价格、服务能力等要素，选择出最适合企业需求的供应商，并与其签订正式合作合同。
二、供应商评估为确保供应商的稳定和长远合作，采购企业需要建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
供应商评估的主要内容包括：1.交货能力评估：评估供应商交货的准时率、货物损坏率等指标，以确保供应商能够按时交付符合要求的产品。
2.产品质量评估：评估供应商产品的合格率、不合格品的处理能力等指标，以保证采购的产品质量符合标准。
3.服务能力评估：评估供应商的售后服务质量、服务响应速度等指标，以确保供应商能够及时解决采购过程中的问题。
4.价格竞争力评估：评估供应商的价格水平与市场水平的比较，以保证采购成本的合理性。
5.合规性评估：评估供应商的合规性，包括是否符合法律法规要求、环境保护要求等，以确保供应商的合法性和可持续发展性。
三、供应商绩效管理供应商绩效管理是对供应商的绩效进行定期跟踪和评估，以促进供应商的持续改进。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法一、背景介绍如今，随着企业的不断发展壮大，采购供应商的数量也日益增加。
为了提高采购活动的效率和质量，以及降低采购成本，企业需要建立一套科学、合理的供应商管理办法。
本文将介绍采购供应商管理办法的相关内容。
二、供应商评估标准1. 资质审查：对供应商的营业执照、相关资质证书进行审查，确保其合法经营并具备所需的资质。
2. 经营状况评估：了解供应商的经营情况、财务状况、生产能力等，确保其能够满足企业的需求。
3. 产品质量评估：对供应商提供的产品进行质量检验和评估，确保产品符合相关标准和要求。
4. 交货能力评估：评估供应商的交货能力，包括交货时间、交货数量和交货方式等。
5. 价格竞争力评估：综合考虑供应商的价格水平以及其他相关因素，评估其价格竞争力。
三、供应商分类管理根据供应商评估结果，将供应商进行分类管理，主要分为以下几类：1. A类供应商：具备较高的综合实力、产品质量良好、价格合理，供货稳定可靠，与企业有长期合作的潜力。
2. B类供应商：综合实力较强，但在某些方面还需改进，能够满足企业的需求，但仍需要密切关注和改进。
3. C类供应商：仅满足最低需求，需要监控和管理，及时发现问题并采取相应的措施。
四、供应商管理措施1. 合同管理：与供应商签订明确的合同，包括产品质量标准、交货时间、价格等内容，明确双方的责任和义务。
2. 绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括及时交货率、产品质量、售后服务等方面，及时发现问题并进行改善。
3. 建立长期合作关系：与A类供应商建立长期稳定的合作关系，互相支持、共同发展，共享成果。
4. 供应商培训：针对C类供应商，提供相关培训和指导，促使其改进，提高综合实力，并有可能晋升为B类供应商。
五、供应商退出机制对于经过评估发现存在严重问题的供应商，需及时采取措施：1. 找寻替代供应商：寻找具备相同或类似能力的供应商，确保采购活动不受影响。
2. 解除合同：根据合同条款，与供应商解除合同，并处理好相关事务，保障企业利益。
公司采购供应商的管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购供应商的管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条公司采购供应商管理遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保供应商选择合理、质量可靠、价格合理、服务优良。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，包括但不限于质量、价格、交货期、服务、信誉等方面。
2. 采购部门通过市场调研、询价、比价、样品测试等方式，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
第五条供应商评估：1. 采购部门对潜在供应商进行评估，包括企业资质、生产能力、质量管理体系、财务状况等方面。
2. 评估结果作为供应商选择的重要依据。
第三章供应商合同管理第六条合同签订：1. 采购部门根据评估结果，与合格供应商签订采购合同。
2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
第七条合同履行：1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量、交货时间和服务质量。
2. 采购部门负责监督合同履行情况，发现问题时及时与供应商沟通解决。
第四章供应商绩效考核第八条绩效考核：1. 采购部门定期对供应商进行绩效考核，考核内容包括质量、交货、服务、价格等方面。
2. 绩效考核结果作为供应商续约、调整采购策略的依据。
第五章供应商关系管理第九条供应商关系维护：1. 采购部门应定期与供应商沟通，了解供应商的经营状况、技术进步、市场动态等。
2. 建立良好的供应商关系，促进双方合作共赢。
第十条供应商激励：1. 对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购量、提供优先采购权等。
2. 对存在问题的供应商提出改进建议，协助其提升管理水平。
第六章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第七章供应商退出机制第十三条供应商出现以下情况之一，公司有权终止与该供应商的合作关系：1. 违反国家法律法规，被有关部门处罚；2. 严重违反合同约定，给公司造成重大损失；3. 质量问题频发，无法满足公司要求；4. 其他损害公司利益的行为。
采购供应商管理办法51074
供应商管理办法供应商管理流程图供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）研发部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．3供应商基本资料表供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
2．4供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度采购供应商管理制度在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的采购供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购供应商管理制度1（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的.法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
采购供应商管理制度21 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的.考评和日常监督；5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
采购供应商管理制度31、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
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供应商管理办法供应商管理流程图供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）研发部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．3供应商基本资料表供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
2．4供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
2．2．2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。
2．2．3质量评价对供应商之质量评价，由品质部依下列因素作评价：品质部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。
2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
供应商评价为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．适用范围仍在采购之合格供应商的评价。
2．供应商评价程序2．1评价项目供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。
2．2评分办法2．2．1质量评价：由品质部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%（2）评分：得分= 40×进货批次合格率2．2．2交货期评价由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
2．2．3价格评价由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：价格公平合理，报价迅速：10分；价格尚属公平，报价缓慢：8分；价格稍微偏高，报价迅速：6分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4服务评价2．2．4.1抱怨处理评分由品质部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改进：8分；尚能诚意改进：5分；改进诚意不足：2分；置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
2．3评价办法供应商之评价每月进行一次；将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分；每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/ 评价月数。
2．4 评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.1~100分者为A等；平均得分80.1~90分者为B等；平均得分70分者为C 等。
2．5评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。
供应商管理为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．适用范围凡本公司之供应商管理。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；样品鉴定；提出供应商评价申请。
2．2供应商评价供应商评价程序如下：组成供应商评价小组；分别对供应商之质良、价格、交货期、技术、生产管理作评价；列入合格供应商名列。
2．3订购、采购订购、采购程序如下：采购意想；询价；比价；议价；定价；订购；交货；验收。
2．4供应商评价供应商评价程序如下：每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；每年进行一次总评；列出各供应商之评价等级；依规定奖惩。
2．5供应商复查每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导对C等之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A等供应商，可优先取得交易机会；可优先支付货款或缩短票期；可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改进，质良管理，另行奖励。
2．7．2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交货期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；C等之供应商三个月内未能达到B等以上供应商之标准，应接受订单减量、停止交易。
因上述原因停止供货之供应商，如欲恢复供货，需接受重新调查评价。
采购付款方式规范采购订购与付款方式，使之有章可循。
1．适用范围本公司物资采购之订货与付款方式。
2．采购订货制订2．1采购订货方式采购订货方式，一般有下列三种：电话通知方式：小宗交易，可采用电话通知下订单。
确认方式：由本公司出具订货单或供应商出具售货单。
合约方式：由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。
2．2采购合约意义采购合约较口头或订单方式有下列效用：可确定买卖双方应尽义务；作为解决合约纠纷之依据；作为法律诉讼之书面证据；可根据实际情况订立不同之条款，以保护双方权益。
2．3采购合约种类本公司采购合约的种类有以下种类：采购单；订货合同。
2．4采购单之运用订购单用于下列条件：标准化之产品，不易发生错误；买卖双方有很高之互信度；在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可；出现交货问题，容易处置；交货、验收流程成熟、严密。
2．5订货合同之运用订货合同应注意事项：应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货时间、地点，并与采购单一致；付款方式应明确。
一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等；应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿方式；规定解约之办法，保障双方权益；商定验收方式与质量追溯方式；规定卖方保证责任；明确其他认为应予附加之条款。
2．6一般条款一般条款通常包括以下项目：不可抗力事故；索赔规定；仲裁；适用法律；违约及解约；其他条款。
付款方式由采购部根据《采购单》、采购合同、进货检验验收单，向财务部请款；财务部依合同规定之给付方式，与供应商结款；采购一般采用一次性付款方式，即供应商之物资验收合格后，一次性付清该订单之货款，特殊情况需总经理核准；国外采购一般采用信用状付款方式，特殊情况需总经理核准。
委托加工管理办法为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1．适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工。
2.外委外加工管理规定2．1定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产制造的一部分委托其他公司（下称协作厂商）代为加工的做法。
2．2委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：本公司的生产能力不足时；须利用本公司所没有的设备、技术时；特殊零件无法购得，又不能自行加工时；委外加工质量更好时；委外加工成本更低时；认为比本公司自行加工更有利时。
2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的决定、变更或中止，须由生产运行部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管副总经理核准后，转呈总经理裁示；总经理核准后，转采购部联络洽询协作厂商或核定之协作厂商。
2．3．2厂商开发与调查采购部参照《供应商开发》规定，对协作厂商进行洽询工作；由采购部、生产运行部、质量监督部、技术部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协作厂商进行调查评价；调查评估合格之厂商列入合格厂商名列；除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
2．3．3询价、议价针对合格协作厂商，采购部请协作厂商进行报价；参照《采购方式》的规定进行询价与比价；同类型协作厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。
2．3．4委外加工协议的签订由采购部代表公司与协作厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定：委外加工产品及数量；加工单价与质量、总价；交货期要求；验收标准；付款方式；服务工作；其他双方认为必须约束之事项。
2．3．5委外加工资料委外加工应提供协作厂商下列资料：产品蓝图；工艺流程图；操作标准；检验标准；检验规范；物资的规格、编号、数量等。
2．3．6验收工作视同采购物资作进料检验与点收工作。
2．4协作厂商评鉴参照《供应商评价》进行。
2．5 其他注意事项2．5．1协作厂商辅导对协作厂商之辅导应较供应更为深入，将协作厂商视同公司制造部之一单位加以辅导，主要内容有：质量管理组织的健全、规范与建立；质量标准、检验方法、检测设备使用的训练；观念培训、教导；协助制程改善；其他有益双方合作之事项。
2．5．2专利权委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司的委外加工品同意其实施权利；对协作厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如与第三者发生的纷争而使本公司蒙受损失时，不论其属过失或故意，都应由协作厂商负责；因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有利之方式，加以处理。