集团有限公司合格供方管理办法(WORD3页)

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合格供应商管理制度DOC

合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。

三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。

（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。

（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。

（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。

2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。

（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。

3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。

（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。

（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。

4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。

（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。

（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。

5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。

（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。

四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。

2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。

3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。

五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

合格供方管理制度

合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。

供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。

2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。

评估结果将作为供方是否合格的重要依据。

3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。

优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。

4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。

对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。

三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。

2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。

同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。

3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。

四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。

2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。

3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。

五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。

2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。

3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。

六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。

合格供方管理制度

合格供方管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供方管理，提高供方管理水平，加强对供方的管理与监督，维护公司的合法权益，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购、物流和质量管理部门，以及与供方有业务往来的相关部门。

第三条公司供方管理应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，加强对供方的监督与管理，保证公司与供方的合作稳定、有序进行。

第二章供方评价第四条公司应建立完善的供方评价制度，对现有和潜在的供方进行评价，建立供方信用档案。

供方的评价内容包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量保证体系、交货能力等。

第五条供方有权利知晓其供方资格评审的结果，公司应发放供方资格认定书或通知书。

第六条对于供方评价不合格的情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方进行整改跟踪和监督，直至供方整改合格为止。

第三章供方管理第七条公司应建立供方库，对供方进行分类管理，并及时更新供方资料，确保供方信息真实、准确。

第八条公司应定期对供方进行漏访，关注供方的生产能力、质量保证体系、企业规模等情况，保证供方的供货能力。

第九条为加强供方管理，提高供方的服务水平和产品质量，公司有权利组织对供方进行专业技能、服务质量、质量检验等方面的培训。

第四章合同管理第十条供方与公司签订的采购合同，应严格履行，未经公司许可不得转包、转让、变更或违约。

第十一条公司应指定专人负责合同管理，对合同的执行情况进行监督和检查，确保合同条款的全面履行。

第十二条对于供方的质量问题或交货延迟等情况，公司应及时与供方协商解决，确保公司利益不受影响。

第五章监督检查第十三条公司应建立供方的监督检查制度，对供方的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行检查。

第十四条对于供方存在质量问题、交货延迟等情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方的整改情况进行跟踪检查。

第六章处罚与奖励第十五条对于严重违约、不履行合同、提供假冒产品等情况的供方，公司有权利对其采取处罚措施，包括但不限于暂停合作、终止合同、追究法律责任等。

合格供方管理办法(精品)

XXX有限公司合格供方管理办法1.目的为系统、规范的强化配套体系管理，客观公正的评价供方的质保能力、生产能力、竟争能力、服务水平、零部件价格等，建立优胜劣汰的管理机制，为优化配套体系提供更好的决策依据，特制定本办法。

2.范围适用于配套体系内配套单位的管理和配套单位零部件的质量评价。

3.职责3.1售后服务部负责每年12月25日前将将市埸重大、批量质量问题、市埸发生的不合格零部件数量分厂家、规格、数量报企管部。

3.2信息中心每月25日前负责将每月一次交验合格率、生产过程中零部件使用合格率、计划完成情况、准时供货率报企管部。

3.3 技术部负责每月25日前将质量整改完成情况报企管部。

3.4配套部每月25日前负责将新品计划完成情况、成本推移报价及时性、准确性情况、新品报价及时性、准确性情况、服务情况等报企管部。

并负责组织季度A、B类零部件配套比例评审会和季度C类零部件配套比例的评审。

3.5企管部负责收集各部门采集的数据，进行汇总、发布，并负责月度配套比例的抽查。

3.6财务部负责配套单位考核的兑现。

3.7技术总监或总工程师负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审核。

3.8评审组长负责出具合格供方考评初步意见。

3.9总经理负责供方月度综合质量情况通报、年度供方综合考核表的审批，并负责签署合格供方考评结论。

4.正文4.2月度考核及通报4.2.1月度评价考核内容由企管部按《月合格供方综合考核表》中要求在次月30日前完成。

4.2.2每月30日，企管部将综合考评排名最差的五家配套厂按《年月供货质量情况通报》通报给相关单位第一责任人。

4.2.3如连续两个月综合排名在最后的五名配套厂，企管部以第二个月排名为准，按以下标准报财务部考核：4.2.4每季度质量排序后，对连续二个月及以上的排名都在后五名的配套厂，在季度配套比例评审时，降低该配套厂的配套比例30%~50%或取消其配套资格。

4.2.5交验合格率考核按当年的《质量技术协议书》执行。

合格供方管理制度范本

合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。

第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。

第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。

2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。

3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。

4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。

第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。

2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。

3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。

第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。

(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。

(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。

(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。

(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。

2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。

第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。

2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。

第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。

2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。

第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。

合格供方管理办法

2、在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。合格供方的重评根据合格供方的评级标准指标体系进行评定。
合格供方的有效时限：星级为一年，二星级为二年，三星级为三年。
合格供方的重评时间定在当年的管理评审之前，一般为十一月份。
（二）大型设备和特殊项目
1、大型设备和特殊项目（铲车外包、矿山爆破外包、取土外包、基建外包、安装外包等）的合格供方一般以公开招标的形式确定。由集团采购中心牵头，组织一个由相关部门（采购中心、项目部、生产部、设备技术部、化验室和使用单位）人员组成的临时性的项目招标小组；
2、招标小组组织招标材料，并下发公开招标通知；
3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。
4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。
5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过一次违约
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过六次违约
年均供货额外负担
多
较多
无
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好
一般
员工素质
高
较高
一般
五、合格供方的筛选程序：
3、举行公开招标；

合格供方管理办法

合格供方管理办法1. 目的通过对供方的管理，使采购产品稳定受控，并使存在问题不断得到改进。

2．适用范围适用于所有正式批量供货的合格供方。

3 职责3.1 采购部3.1.1负责供方产品质量信息统计分析，编制《供方月度质量评价报告》和《合格供方年度评价报告》；3.1.2组织供方的质量保证能力评审。

3.1.3组织供方的年度评价并出具评价报告。

3.2 质量部3.2.1 负责对采购部门的《供方月度质量评价报告》的确认和《合格供方年度评价报告》确认、审核；3.1.2参与供方的质量保证能力评审。

3.3 技术部参与供方的质量保证能力评审。

4．工作程序工作流程图如图一所示。

4.1 供方质量档案的建立采购部门应建立供方质量记录档案，按供方进行分类保存相应的质量记录。

质量记录包括如下内容：1）《到位验收检验报告单》；2）《不合格品报告、评审处理单》、《纠正和预防措施处理单》及整改效果验证报告；3）《新供方调查表》、《供方质量保证能力调查报告》、《供方评定记录表》；4）质量信息反馈单。

图一：工作流程图5）客户装配故障反馈情况。

4.2 评价4.2.1 月度评价采购部门应根据所保持的质量记录，每月30日前，对供方供货验收情况、装配故障等进行统计，根据完成情况进行打分，计算方法如下：1) 进货合格率: 标准分100分, 进货合格率每低于指标的10%扣10分。

2) 装试配合格率: 标准分100分，装试配合格率每低于指标的10%扣20分。

采购部门进行上述统计后，还要结合质量整改效果、质量事故等情况，进行综合评价，按表一的评价标准编制《供方月度质量评价报告》及《供方月度质量评价汇总表》，经部门经理审核后，应交质量部经理确认。

表一:4.2.2 年度评价年度评价只对A、B类供方进行。

合格供方的年度评价标准见表二。

表二：合格供方的年度评价标准4.2.2.1 年度供方产品质量评价采购部门根据每月的《供方月度质量评价报告》进行汇总，按表二对供方的产品质量进行打分。

合格供方管理办法-(1)

4 委外检验、检测的事项（2 分）
5 企业标准（国标、企标、行业标准）
6 配套体系的管理办法（3 分）
7 质量信息的分析处理（3 分）
8 员工培训（1 分）
合计得分
四、技术、开发水平（10 分）
序号
评审项目
现埸评审记录
成本推移报价及时性、准确性
10 晚一天报价扣 1 分，以此顺推
工作
新品报价及时性、准确性
报价不准确发生一次扣 0.2 分，以此顺推
合计得分
本年度存在的主要问题
批准：
审核：
编制：
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合格供方评审表
（LCQ J7-4/7）
企业名称
零部件名称
评价方式
日期
评审人员
一、企业资质
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____月合格供方综合考核表
供方名称：
项目
考核内容
标准分
考核办法
考核结果考核情况考核得分
80%以下扣 25 分（含 80%）；
一次交验合格率
80%以上，按以下公式计算： 25 分
（合格率-80%）×25 分
20%
产品质生产过程中零部件使量评价用合格率
准时供货率
计划完成情况准时供货率新品计划完成情况
5 分实得分=计划完成率×20 分 10 分实得分=准时供货率×10 分
5 分每发生一次扣 1 分
服务
各项信息及时反馈、分析、整改
5 分一次未按时完成扣 2 分
工作
按要求参加隆鑫组织的各项活动
5 分一次未参加扣 5 分
成本
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合格供方管理制度(3篇)

合格供方管理制度合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。

2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。

3.职责3.1成本中心负责供方的评选、考核。

____相关部门(技术部、采购部、质管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。

审核通过后签订相关协议。

并建立《供方档案》。

3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。

3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。

3.4技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。

3.5成本中心负责合格供方的评价、报批。

3.6总经理负责对供方选用进行审批。

供应商按物料供应范畴分为三类：第1页共3页管理文件汇编a、主材类。

成本中心负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。

原则上同规格物料有二至三家合格供方。

a、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。

b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。

c、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。

审核结束后将相关资料报成本中心。

d、成本中心____技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂，填写《供方验厂报告》，并保存关记录。

f、成本中心____质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》。

填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。

e、采购部负责采购。

(按《采购控制程序》执行)i、质管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈成本中心及相关部门。

第2页共3页管理文件汇编j、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。

填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。

5.相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相关记录6.1供方调查表ykb-7.4-26.2供方评价表6.3供方档案ykb-7.4-56.4供方样品确认表ykb-7.4-86.5供方验厂报告ykb-7.4-96.6质量协议书ykb-7.4-106.7战略合作协议书ykb-7.4-116.8试产物料跟踪表ykb-7.4-126.9撤销供方资格表ykb-7.4-13ykb-7.4-3第3页共3页合格供方管理制度（2）是指在供应链管理中，对供应商进行合格性评估和管理的制度。

合格供方管理办法

合格供方管理办法第一章总则第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于山东省烟台地质工程公司、山东省烟台地质工程勘察院、烟台天元实业公司。

第三条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，供应方、工程分包方统称为分供方。

第二章合格分供方基本要求第四条由公司职工的亲属及其特定关系人担任股东或高级管理职务的公司，不得列入公司合格分供方名单，不得参与公司的招标采购活动。

第五条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。

第六条合格分供方至少应符合以下要求：（一）证照齐全、守法经营、管理规范；（二）具有相应要求的技术力量、资金实力和经营业绩；（三）重合同、守信用，信誉良好；（四）与公司及各部门无诉讼事项。

第三章合格分供方的开发第七条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。

第八条公司分供方由各生产部门负责开发、考察、评价。

综合办负责过程监督。

第九条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。

考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由各生产部门收集保存。

合格供货方管理制度

合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。

第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。

第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。

第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。

第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。

第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。

第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。

第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。

第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。

第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。

第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。

第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。

第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。

第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。

第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。

第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。

第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。

合格供方库管理办法

1.3.5. E 类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的
代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是 A、B 类
产品，则必须提供 2 家以上的生产厂家的合格供方资料，其
要求与 A、B 类供方要求一致。 2. 合格供方考察评价表（附件 4），由各职能部门依照专业分工，在取得《供
方质量保证能力调查表》后，逐项考察填写； 3. 供方履约评估表（详见附件 2），由采购部、招标办、工程部、物业公司
1.2. 承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场尽职调查（具体调查内容另行颁布），以了解：
1.2.1. 企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
1.2.2. 有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 2. 评价方法
根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：
四、最终用户(管理公司)评价共 20 分 1. 业主对产品质量的认可度：□ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 差 2. 本年度中其在建工程是否出现重大事故：□ 无 □ 有，次数为____次 3. 保修期维修水准：□ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 差 4. 保修服务的及时性：□ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 差
3. 需淘汰的合格供方，由职能部门填写《合格供方资格取消申请表》，交计
划运营部审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。
4. 计划运营部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。
附件：附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5 附件 6
供方质量保证能力调查表供方履约评估表合格供方名录合格供方考察评价表合格供方库控制流程图合格供方资格取消申请表

合格供方管理办法

2、在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。合格供方的重评根据合格供方的评级标准指标体系进行评定。
合格供方的有效时限：星级为一年，二星级为二年，三星级为三年。
合格供方的重评时间定在当年的管理评审之前，一般为十一月份。
4、采购中心综合评审意见和调查结果选择2～3家供应商，并对样品进行试用。
5、样品的试用由生产部进行安排。属原、燃料的，通知化验室负责跟踪试用过程，属零配件及外协加工件通知设备技术部负责跟踪试用过程，试用后填写《试用报告》交生产部和集团采购中心。
6、采购中心根据样品试用情况确定合格供方。
7、采购中心与选定为合格供方的供应商签订供应合作协议和安排采购。本次未选定为合格供方的供应商保留其未来候选资格，应注意减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
二、管理原则和体制
1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。
2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过一次违约
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过六次违约
年均供货额外负担
多
较多
无
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好

合格供方管理制度

合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。

第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。

第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。

第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。

第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。

第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。

第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。

第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。

第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。

评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。

第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。

第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。

第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。

第十三条评审结果根据评审标准进行评分。

第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。

第十五条供方可对评审结果进行申诉。

申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。

第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。

第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。

第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。

第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。

第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。

第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。

1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。

1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。

1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。

2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。

3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。

4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。

4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。

4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。

4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。

4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。

4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。

4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。

4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。

4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。

4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。

4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。

合格供方管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的供应商。

第三条本规定遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对合格供方进行动态管理。

第二章合格供方准入第四条合格供方准入条件：1. 具有合法经营资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法证件；2. 具有良好的商业信誉，无不良记录；3. 具有较强的生产能力，能满足公司生产需求；4. 产品质量稳定，符合国家相关质量标准；5. 具有良好的售后服务体系，能及时响应客户需求；6. 价格合理，具有良好的性价比；7. 具有良好的社会责任感，遵守国家法律法规。

第五条合格供方申请程序：1. 供应商向公司采购部门提交《合格供方申请表》；2. 采购部门对申请表进行初步审核，必要时进行现场考察；3. 采购部门组织评审小组，对供应商进行综合评审；4. 评审小组根据评审结果提出是否纳入合格供方的建议；5. 公司领导层审批通过后，供应商正式成为合格供方。

第三章合格供方评审与考核第六条合格供方评审：1. 评审内容：包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格、社会责任等方面；2. 评审方法：采用文件审查、现场考察、样品检测、客户评价等多种方式；3. 评审周期：每年至少进行一次全面评审。

第七条合格供方考核：1. 考核内容：包括供应商产品质量、交货及时性、售后服务、价格变动等方面；2. 考核方法：采用定期检查、抽样检测、客户反馈、市场调查等方式；3. 考核周期：每季度至少进行一次。

第四章合格供方动态管理第八条合格供方动态管理：1. 采购部门根据评审和考核结果，对合格供方进行动态调整；2. 对不合格的供应商，及时予以淘汰，并重新筛选合格供方；3. 对表现优秀的供应商，给予优先采购、奖励等政策。

第五章保密与责任第九条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司商业秘密的信息予以保密。

合格供应商管理制度

合格供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的供应商管理工作，提高供应商质量和供应链管理水平，保证公司产品和服务的质量和可靠性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与供应商管理有关的工作。

第三条公司供应商管理的目标是建立健康、信任、和谐的合作关系，促进双方的共同发展，提高供应链整体效率和运营水平。

第四条供应商管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严禁以任何形式对供应商进行不正当的压榨、剥削。

第五条公司供应商管理工作由公司供应链管理部门负责，具体执行由相关业务部门协助完成。

第六条公司应建立完善的供应商管理信息系统，对供应商进行综合评价和管理。

第七条公司应建立健全的供应商培训体系，提高供应商的管理水平、技术质量和服务意识。

第八条公司应建立供应商质量管理监督机制，确保从供应商采购的产品和服务符合公司要求。

第二章供应商选择和评价第九条公司应根据企业的发展战略和经营需要，合理确定供应商的选择标准，并建立供应商库。

第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正原则，根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力、服务水平等综合评价进行筛选。

第十一条供应商筛选应形成书面记录，并经相关部门审批和公示。

第十二条公司应建立供应商的定期评估机制，对供应商进行综合评价，包括供应商的合作态度、产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行评价，并对评价结果进行记录。

第十三条对于不合格的供应商，公司应及时采取相应的处罚措施，并调整供应链。

第十四条公司应加强对核心供应商的管理和支持，建立长期稳定的合作关系。

第三章供应商管理与合同管理第十五条公司应与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务、产品和服务的标准和规格、价格、交货期限、结算方式、违约责任等内容。

第十六条公司应建立健全的合同管理制度，规范合同签订、履行、存档等流程，并对合同执行情况进行监督和检查。

第十七条公司应对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行义务。

第十八条对于供应商的违约行为，公司应依法采取相应的法律措施，并保留追究供应商责任的权利。

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法一、总则1.1 目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方,特制定本办法。

1.2 适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。

1。

3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

二、职责2。

1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部）：2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查2.1。

2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作.2。

1。

3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。

三、供方考察、评价和选择3。

1 考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况,包括：3。

1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等；3.1。

2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等；3。

1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩;3。

1.4质量管理体系或产品是否通过认证。

3。

1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察，加以了解：a。

企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;b。

有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

3。

2 评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价:3。

2.1. 基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价.3.2。

合格供应商管理制度

中达联合控股集团股份有限公司合格供应商管理制度第一章总则第一条为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险，保证物资采购质量,切实服务好安全生产和项目建设,根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。

第三条中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容(以下统称档案资料)有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。

第四条供应商管理坚持以下原则:(一)荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则;（二)供应商资源内部共享,合格供应商优先使用原则;(三)常用供应商必入库原则;(四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。

第二章管理机构和职责分工第六条为加强供应商管理工作,成立合格供应商管理办公室(以下统称办公室)统一由集团总经理负责。

第七条合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部)职责：1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；２、对供应商进行入网推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督;5、及时反馈合格供应商的投标合格率,价格情况,供货质量，销售业绩，交货情况,售后服务，用户投诉等履约信息。

6、收录和维护合格供应商信息,对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为,提出处理意见和建议；8、负责处理合格供应商的质疑和投诉.(二）合格供应商管理办公室职责：1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法;2、办理合格供应商入网,入库、退网；3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；4、负责处理合格供应商的质疑和投诉,协调解决供应商管理过程中的重大问题。