客运站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编
风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编1.关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知2.安全生产风险分级管控体系建设整体工作部署计划3.安全生产风险分级管控体系建设会议纪要4.安全生产风险分级管控制度5.安全生产风险防控目标责任制度6.安全生产风险公告制度7.安全生产及双体系考核奖惩管理制度8.安全生产风险分级管控体系培训计划9.安全生产风险分级管控体系培训考试试卷10.安全生产风险分级管控体系培训11.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩表12.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩通告13.安全生产风险分级管控体系建设考核奖励人员名单14.安全生产风险分级管控体系建设考核罚款人员名单15.关于成立隐患排查治理领导小组的通知16.安全生产隐患排查治理体系建设整体工作摆设计划17.安全生产隐患排查治理计划18.安全生产隐患排查治理体系建设会议纪要19.安全生产隐患排查治理制度20.安全生产及双体系考核奖惩管理制度21.安全生产隐患排查治理体系培训计划22.安全生产隐患排查治理体系培训考试试卷23.安全生产隐患排查治理体系培训考试谜底24.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩表25.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩通告26.安全生产隐患排查治理体系建设考核奖励人员名单27.生产安全隐患排查治理体系建设考核罚款人员名单关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知公司各部室：根据××省《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》精神，为深入开展公司安全风险分级管控工作，完善风险控制措施，把风险降至可控范围内。
经公司研究决定，现成立安全生产风险分级管控评估领导小组，小组人员分工如下：组长：副组长：成员：安全生产风险分级管控评估小组下设办公室，办公室设在安全科，XXX兼任办公室主任，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。
交通运输行业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021版)
交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021版整编汇集单位名称：某运输公司2020年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 编制目的 (8)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (12)1.4 基本要求 (13)1.4.1 健全机构 (13)1.4.2 完善制度 (14)1.4.3 组织培训 (14)1.4.4 落实责任 (14)1.5 术语及定义 (14)1.5.1 风险评价 (14)1.5.2 危险源 (15)1.5.3 危害 (15)1.5.4 危险有害因素 (15)1.5.5 危害因素辨识 (15)1.5.6 风险 (15)1.5.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.5.9 风险评估 (16)1.6 危害因素辨识 (16)1.6.1 辨识范围 (16)1.6.2 辨识内容 (16)1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.7 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (18)2.1.1 识别道路运输中的危险源 (18)2.1.2 人的不安全行为及其特征 (20)2.1.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (25)2.1.4 运输环境的不安全因素及其特征 (28)2.2 运输企业危险源辨识与风险评价表 (32)2.3 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (38)第3章风险评估体系 (60)3.1 交通运输企业风险源识别依据 (60)3.2 交通运输企业风险评价办法 (61)3.3 工作危害分析法（JHA） (62)3.3.1 作业活动的划分 (63)3.3.2 作业危害分析步骤 (64)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (66)3.4 安全检查表分析法（SCL） (78)3.4.1 安全检查表编制的依据 (79)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (79)3.4.3 安全检查表分析步骤 (80)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (82)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (83)3.5 交通运输企业安全生产检查表 (86)3.6 作业风险分析法 (86)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (86)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (88)3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 (98)第4章风险控制体系 (109)4.1 交通运输企业风险分级管控标准 (109)4.2 编制风险控制措施计划 (161)4.3 选择风险控制时考虑因素 (161)4.4 强化安全风险管理制度 (162)4.4.1 交通运输企业安全生产管理制度 (162)4.4.2 交通运输企业安全生产检查制度 (163)4.4.3 安全生产管理制度 (164)4.4.4 防火安全管理制度 (166)4.4.5 安全教育制度 (171)4.5 控制措施优先选择原则 (172)4.6 风险控制效果评审 (172)4.7 风险公告与警示 (173)第5章附录样表 (175)5.1 风险点分类标准 (175)5.2 风险评估表 (180)5.3 风险控制措施及实施期限 (181)5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (181)5.5 作业活动清单 (186)第二部分隐患排查治理体系 (188)第1章隐患排查治理作业指导书 (189)1.1 编制目的 (189)1.2 术语及定义 (189)1.3 编制依据 (190)1.4 基本要求 (193)1.4.1 健全机构 (193)1.4.2 完善制度 (193)1.4.3 组织培训 (193)1.4.4 落实责任 (193)第2章工作任务及实施 (194)2.1 成立隐患排查领导小组 (194)2.2 责任及职责划分 (194)2.3 隐患排查 (195)2.4 隐患排查结果的处理 (197)2.4.1 隐患分级 (197)2.4.2 隐患的判定标准 (198)2.4.3 隐患级别的确定 (198)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (199)2.5 隐患分级治理 (199)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (199)2.5.2 一般隐患的整改 (200)2.5.3 重大事故隐患的整改 (200)2.5.4 整改期间的防范要求 (200)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (200)2.5.6 隐患治理验收 (205)2.6 制度管理 (205)2.6.1 安全生产操作规程 (205)2.6.2 安全生产和岗位责任制 (206)2.6.3 安全生产监督检查制度 (206)2.6.4 从业人员安全管理制度 (207)2.7 档案管理 (208)2.8 评审与更新 (208)第3章隐患排查项目清单 (210)3.1 基础管理类 (211)3.2 生产现场类 (215)第4章隐患排查台账 (216)4.1 隐患排查台账 (216)4.2 交通运输行业安全生产检查表 (261)4.3 职业健康安全隐患检查表 (270)4.4 隐患整改通知单 (271)4.5 安全生产隐患通知单（排查） (273)4.6 安全生产隐患验收单（治理和验收） (274)第5章附录样表 (275)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (275)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (277)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (278)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (280)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (281)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (282)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (284)5.8 表8：事故隐患信息表 (284)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (285)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (286)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (288)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
工作方案：交通运输系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案
交通运输系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案为认真贯彻落实《XX省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）、省政府安委会办公室《关于印发〈201X年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发〔201X〕29）、市政府安委会办公室《关于印发<201X年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（烟安办〔201X〕39号）、县政府安委会办公室《关于印发〈201X年全县安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（长安办〔201X〕16号）和市局《关于印发<201X年全系统安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》部署要求，为确保201X年底，按要求保质保量完成交通运输系统高危行业和规模以上企业建立规范有效双重预防体系建设工作任务目标，制定201X年双重预防体系建设推进工作方案如下。
一、工作目标201X年年底前，交通运输系统高危行业和规模以上企业全部完成危险源辨识和风险评价、明确管控措施、落实管控责任，基于风险管控措施深入开展隐患排查治理，基本建立起自下而上、全员参与、规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，事故预防工作取得明显成效，完成鲁政办字〔2017〕194号、鲁安办发〔201X〕29号、烟安办〔2016〕15号、长安办〔201X〕16号、烟交函〔2017〕17号和烟港航安〔2016〕11号文件确定的目标任务。
8月底前，全系统标杆企业（渤海长通、祥隆、常丰、祥坤）双重预防体系基本建成并有效运行，纳入省、市安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台管理，并完成不低于30%的抽样评估工作；11月底前，除标杆企业外，其他高危行业和规模以上企业双重预防体系基本建成并有效运行，纳入信息平台管理，并完成不低于5%的抽样评估工作。
交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
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文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控XXX交通运输公司风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2021年X月X日目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 分级管控目的 (8)1.3 分级管控的依据 (8)1.3.1 法律法规及相关规范 (8)1.3.2 企业安全生产资料 (9)1.4 分级管控的内容及范围 (9)1.5 名词解释 (9)1.5.1 风险 (10)1.5.2 可接受风险 (10)1.5.3 重大风险 (10)1.5.4 危险源 (10)1.5.5 风险点 (10)1.5.6 危险源辨识 (10)1.5.7 风险评价 (10)1.5.8 风险分级 (10)1.5.9 风险分级管控 (11)1.5.10 风险控制措施 (11)1.5.11 风险信息 (11)1.5.12 风险分级管控清单 (11)1.6 企业概况 (11)1.7 职责 (11)1.7.1 总经理职责 (11)1.7.2 企业安全生产分管负责人 (12)1.7.3 生产管理部门（公司办公室） (12)1.7.4 各运输车队 (12)1.8 工作程序和内容 (12)1.8.1 工作程序 (12)1.8.2 准备阶段 (13)1.8.3 制定风险判定准则 (14)1.8.4 风险点确定 (16)1.8.5 危险源辨识 (17)1.8.6 风险评价 (19)1.8.7 风险控制措施 (22)1.8.8 风险分级管控 (23)1.9 文件管理 (25)1.10 绩效考核 (25)1.10.1 成果 (25)1.10.2 效果 (25)1.10.3 绩效考核 (26)1.11 持续改进 (26)1.11.1 评审 (26)1.11.3 沟通 (27)第2章安全总则 (28)2.1 编制目的 (28)2.2 编制依据 (29)2.3 总体要求、目标与原则 (29)2.4 适用范围 (29)2.5 职责分工 (30)2.6 单位基本情况 (30)第3章风险识别评价 (31)3.1 评价方法 (31)3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (32)3.2.1 识别道路运输中的危险源 (32)3.2.2 人的不安全行为及其特征 (34)3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (39)3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 (41)3.3 运输企业危险源辨识与风险评价表 (46)3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (55)3.5 交通运输企业安全生产风险点统计表 (92)3.6 交通运输企业风险分级 (111)第4章安全风险分级管控制度 (156)4.1 安全风险分级管控工作机制 (156)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (156)4.3 安全风险分级管控工作制度 (157)4.4 安全风险管控流程 (158)4.5 安全风险辨识管理制度 (160)4.6 安全风险评估管理制度 (161)4.7 重大安全风险公示制度 (164)4.8 安全风险变更管理制度 (164)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (165)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (167)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (168)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (168)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (171)第5章风险分级管控体系培训 (174)5.1 风险管理培训教材 (174)5.1.1 风险管理的基本概念 (174)5.1.2 风险管理的内容 (175)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (190)5.2 风险管理培训记录 (192)5.3 风险告知培训记录 (209)第6章附表 (224)6.2 作业活动清单 (225)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (227)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (395)6.5 风险告知卡 (397)第二部分隐患排查治理体系 (400)第1章隐患排查治理作业指导书 (401)1.1 编制目的 (401)1.2 术语及定义 (401)1.3 编制依据 (401)1.4 基本要求 (405)1.4.1 健全机构 (405)1.4.2 完善制度 (405)1.4.3 组织培训 (405)1.4.4 落实责任 (405)第2章工作任务及实施 (406)2.1 成立隐患排查领导小组 (406)2.2 责任及职责划分 (406)2.3 隐患排查 (407)2.4 隐患排查结果的处理 (408)2.4.1 隐患分级 (408)2.4.2 隐患的判定标准 (409)2.4.3 隐患级别的确定 (409)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (409)2.5 隐患分级治理 (410)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (410)2.5.2 一般隐患的整改 (410)2.5.3 重大事故隐患的整改 (410)2.5.4 整改期间的防范要求 (410)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (411)2.5.6 隐患治理验收 (413)2.6 制度管理 (414)2.6.1 安全生产事故隐患排查治理制度 (414)2.6.2 安全生产事故隐患举报制度 (416)2.6.3 重大事故隐患公示制度 (417)2.6.4 重大事故隐患整改挂牌督办制度 (418)2.7 档案管理 (419)2.8 评审与更新 (420)第3章隐患排查项目清单 (421)第4章隐患排查台账 (570)4.1 隐患排查台账 (570)4.2 交通运输行业安全生产检查表 (650)4.3 职业健康安全隐患检查表 (655)4.5 安全生产隐患通知单（排查） (658)4.6 安全生产隐患验收单（治理和验收） (659)第5章附录样表 (660)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (660)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (662)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (663)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (665)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (667)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (668)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (670)5.8 表8：事故隐患信息表 (670)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (671)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (672)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (674)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。
道路运输企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设工作方案
安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设工作方案为深入贯彻落实国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办[20**]11号)，扎实推进安全生产领域改革发展，坚决遏制重特大事故发生，根据省、市有关安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设的要求，现结合我司工作实际，制定全司构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案。
具体方案如下:一、指导思想和总体目标深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署，认真落实市委、市政府要求，牢固树立“隐患就是事故”的理念，切实把风险管控停在隐患前面.把隐患排在治理停在事故前面，以“构建双重预防机制，健全完善管理体系”为重点，加快推行安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，坚持生产安全关口前移措施，超前辨识、预判区域、岗位安全风险点及危险因素，强化安全风险管控责任落实，通过实施制度、技术、管理等措施，有效防控各类安全风险;强化精准管控，全面构建安全风险管控体系和隐患排查治理体系，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。
二、工作目标到2020年，构建起符合全司安全生产工作需求的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，全面提升防控安全风险和排查治理事故隐患的能力，构建形成完善的安全生产管理体系，安全保障能力得到显著提升，着力推动安全风险管控和隐患排查治理由间断性、被动型、经验型向连续性、主动型、科技型转变，实现安全生产管理工作标准化、信息化、精准化、高效化。
三、领导机构为保证安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设落实到实处，总公司成立以总经理为组长，分管安全生产的副总经理为副组长，总公司其他领导，各科室负责人和各客货运公司（旅游公司）、汽车站、多种经营单位主要负责人为成员的全司安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设的监控管理和工作落实。
交通运输行业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)
交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某运输公司2019年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (8)1.2.1 相关法规及规定 (8)1.2.2 部门规章 (9)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (14)1.3.1 健全机构 (14)1.3.2 完善制度 (14)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (15)1.4.1 风险评价 (15)1.4.2 危险源 (15)1.4.3 危害 (15)1.4.4 危险有害因素 (15)1.4.5 危害因素辨识 (15)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (16)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (16)1.4.9 风险评估 (16)1.5 危害因素辨识 (16)1.5.1 辨识范围 (16)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17)1.6 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (18)2.1.1 识别道路运输中的危险源 (18)2.1.2 人的不安全行为及其特征 (20)2.1.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (25)2.1.4 运输环境的不安全因素及其特征 (28)2.2 运输企业危险源辨识与风险评价表 (32)2.3 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (38)第3章风险评估体系 (60)3.1 交通运输企业风险源识别依据 (60)3.2 交通运输企业风险评价办法 (61)3.3 工作危害分析法（JHA） (62)3.3.1 作业活动的划分 (63)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (66)3.4 安全检查表分析法（SCL） (83)3.4.1 安全检查表编制的依据 (84)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (85)3.4.3 安全检查表分析步骤 (85)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (88)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (89)3.5 交通运输企业安全生产检查表 (91)3.6 作业风险分析法 (91)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (91)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (93)3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 (103)第4章风险控制体系 (114)4.1 风险责任人划分 (114)4.2 交通运输企业风险分级管控标准 (119)4.3 编制风险控制措施计划 (171)4.4 选择风险控制时考虑因素 (171)4.5 强化安全风险管理制度 (172)4.5.1 交通运输企业安全生产管理制度 (172)4.5.2 交通运输企业安全生产检查制度 (173)4.5.3 安全生产管理制度 (174)4.5.4 防火安全管理制度 (176)4.5.5 安全教育制度 (181)4.6 控制措施优先选择原则 (182)4.7 风险控制效果评审 (182)4.8 风险公告与警示 (183)第5章附录样表 (185)5.1 风险点分类标准 (185)5.2 风险评估表 (190)5.3 风险控制措施及实施期限 (191)5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (191)5.5 交通运输企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (196)5.6 作业活动清单 (200)5.7 安全检查对照样表 (200)第二部分隐患排查治理体系 (208)第1章隐患排查治理作业指导书 (209)1.1 编制目的 (209)1.2 术语及定义 (209)1.3 编制依据 (210)1.4 基本要求 (213)1.4.1 健全机构 (213)1.4.2 完善制度 (213)1.4.4 落实责任 (213)第2章工作任务及实施 (214)2.1 成立隐患排查领导小组 (214)2.2 责任及职责划分 (214)2.3 隐患排查 (215)2.4 隐患排查结果的处理 (217)2.4.1 隐患分级 (217)2.4.2 隐患的判定标准 (218)2.4.3 隐患级别的确定 (218)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (219)2.5 隐患分级治理 (219)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (219)2.5.2 一般隐患的整改 (220)2.5.3 重大事故隐患的整改 (220)2.5.4 整改期间的防范要求 (220)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (220)2.5.6 隐患治理验收 (225)2.6 制度管理 (225)2.6.1 安全生产操作规程 (225)2.6.2 安全生产和岗位责任制 (226)2.6.3 安全生产监督检查制度 (226)2.6.4 从业人员安全管理制度 (227)2.7 档案管理 (228)2.8 评审与更新 (228)第3章隐患排查项目清单 (230)3.1 基础管理类 (231)3.2 生产现场类 (235)第4章隐患排查台账 (236)4.1 隐患排查台账 (236)4.2 安全生产隐患自查标准参照 (281)4.3 交通运输行业安全生产检查表 (396)4.4 职业健康安全隐患检查表 (405)4.5 隐患整改通知单 (406)4.6 安全生产隐患通知单（排查） (408)4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） (409)第5章附录样表 (410)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (410)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (412)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (413)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (415)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (416)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (417)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (419)5.8 表8：事故隐患信息表 (419)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (420)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (421)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (423)第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编制目的为了建立交通运输企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案
关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理,防范各类生产安全事故发生,根据公司的有关要求,经研究,制定实施方案如下：一、任务目标<一>建立切合车间实际的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险,明确风险点并实施标准化管控.<二>结合厂级要求,在车间建立隐患排查治理体系,做到"各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理".<三>充分落实"一岗双责""管业务必须管安全""管生产必须管安全"的要求,将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节.<四>充分利用网络化、信息化手段,进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控,提升管理的有效性,有效防范各类事故,确保生产安全稳定顺行.二、成立"双体系建设"领导小组组长<主要负责人>：副组长<分管负责人>：组员：主要职责：研究构建车间两个体系,制定实施方案,开展两个体系宣贯和推进工作,监督检查指导各班组"双体系建设"开展及落实情况.三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作,组织制定体系建设方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核.2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理.3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件,协调和调度各工作组分工开展情况.负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查.负责组织对全公司风险结果评审.负责对二级以上<含二级>风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估.负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核,4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新,确保风险识别全面,定位准确,评价得当,控制措施有效.负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.多部门协作共同开展活动时,由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作.四、实施步骤<一>文件准备与宣贯阶段<2017年11月01日至13日>1. 编制相关文件<1>在认真学习上级有关文件精神及公司《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上,结合实际制定车间实施细则.2. 进行学习宣贯<1>由车间负责,利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动,让全体职工深刻领会"双体系建设"的重要意义、目的和工作内容,以及"双体系建设"在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用.<2>车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间,组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求,让全体职工掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力,为深入实施打下基础.<二>"双体系建设"组织实施阶段<2017年11月14日至11月30日>1. 风险点排查与分级<1>确定风险点.各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点.<2>确定风险级别.各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管理责任.<3>11月17日前,各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间,由车间通过认真实施风险的识别与评价,形成车间《安全生产风险点基本信息表》<附件1>,组织审核后提报生产部.<4>风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》.2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元,针对风险点首先辨识第一类危险源,再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源,根据第二类危险源发生的可能性与事故后果,定量确定危险源现实风险级别.危险源级别亦分为1、2、3、4级,1级为最高,依次降低.1级为需要立即停止作业的风险,2级为需要消减的风险,3级为需要特别控制的风险,4级为需要关注的风险.3. 典型控制措施确定<1>根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准,针对每项危险源确定主要控制措施,包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施,作为典型控制措施.据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》<附件2>.<2>11月25日前,车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》,连同总体情况,组织审核后提报生产部.4. 修订完善《安全量化检查表》<1>根据危险源典型控制措施和检查标准化要求,对照制定或完善车间、班组量化检查表,明确检查责任人,确保各项典型控制措施落实到具体责任人.<2>各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》,按照要求进行重新设置,并于11月30日前完成,提报生产部.5. 全面开展隐患排查治理<1>组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患,并做好记录和整改.<2>对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改.车间对整改情况每周一汇总一通报.<3>对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报.隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证,对安全隐患予以销号.6．风险与隐患告知<1>组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,提升职工警惕和防范意识.<2>车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施.<3>在各跨区设置安全风险告知卡,标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容.对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离安全通道等.<4>车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开.<三>总结完善阶段<2017年12月1日至15日>1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训,为车间体系及管理制度修订提供客观依据.根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表.2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价,车间每年3月份进行一次管控效果评价.在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时,由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价,更新相关信息,确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效.五、工作要求<一>各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求,认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.<二>"双体系建设"是车间"一把手工程",本车间安全管理体系的重要内容,各班组长要高度重视,充分认识双体系建设的重要性和紧迫性,统一广大职工思想,进一步增强责任感和紧迫感.<三>各班组要认真按照要求,根据三个阶段工作重点,认真开展"双体系建设"推进工作,务**效.车间对各班组实施情况定期检查评价,对工作开展不扎实的班组给予通报批评,并纳入"精益管理优胜班组"评选的重要内容.对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的,下发批评书,并对该班组班长作出严格考核.附件： 1. 安全生产风险点基本信息表2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表附件1*********************安全生产风险点基本信息表单位：车间：工序：制表日期：年月日负责人：评价人：制表人：备注：1、"风险点"是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.2、"事故类型"是针对每个识别出的危险源<危险有害因素>可能诱发的事故类型描述.如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等.3、"事故隐患"是在典型控制措施分析过程中,很容易得出目前控制措施还存在的缺陷,即需要进行治理和整改的事故隐患.4、"典型控制措施"是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定.5、"风险管控部门"按照安全生产责任制的规定划分,并按照"管业务必须管安全"和"一岗双责"的要求..附件2********************危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位：车间单位负责人：评价者：评价日期：年月日备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所<如,高空作业等>,一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所<如压力容器、有毒、易燃危险物质等>.2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷<如,进入煤气发生炉作业,第一类危险源为煤气,后果是煤气中毒,则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态>.。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为加强安全管理工作，落实安全风险的管控措施，加大隐患排查治理力度，根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神，在XX范围内推行双重预防机制，现结合XXXXXX实际情况，制定本实施方案。
一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，通过识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升安全生产整齐防控能力，夯实遏制较大以上事故的基础。
二、工作目标全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作，识别分析生产作业区域的安全风险，落实风险分级管控，加强隐患排查治理力度，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，切实加强风险管控和隐患排查工作，提高本质安全水平。
三、实施步骤（一）准备阶段（2018年2月-3月）1、成立双重预防机制推进小组。
组长：XX副组长：XXX成员：XXXXXX。
安全室负责制定双重预防机制建设的实施方案，明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作进度。
机动室根据自身专业特点负责对应条线双重预防机制建设工作，督促各单位电仪、设备条线工作进度。
各单位是双重预防机制建设具体实施单位，根据总厂实施方案，牵头组织分岗位、分工种开展风险管控和隐患排查治理，由单位负责人督促工作进度。
2、开展全员培训。
对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。
强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。
（二）风险评估阶段（2018年4月-6月）1、合理划分风险单元。
各单位根据本单位的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。
客运安全生产风险分析管理工作方案范本(2篇)
客运安全生产风险分析管理工作方案范本客运安全生产风险是指在客运过程中可能出现的各种意外事故和隐患，严重危害乘客和员工的人身安全及财产安全。
为确保客运安全生产工作有效开展，保障广大乘客和员工生命财产安全，特制定本工作方案。
一、制定背景随着我国经济的快速发展，客运量逐年增加，客运安全形势依然严峻。
各种自然因素、人为因素、技术因素可能导致客运事故的发生，因此，加强客运安全生产风险分析管理工作势在必行。
二、工作目标1.深入分析客运安全生产风险，有效预防和控制各类安全事故的发生。
2.完善管理制度，提高员工安全意识和应急处置能力，确保客运安全稳定运行。
3.加强法规宣传培训，推动全员参与，构建安全生产风险管理长效机制。
三、工作内容1.开展客运安全生产风险评估，建立客运事故排查报告制度，及时掌握事故隐患。
2.加强风险源分析，对客运车辆、设施、人员等进行全面排查，消除安全隐患。
3.落实安全管理责任，明确各岗位责任，规范作业流程，建立安全生产责任追究制度。
4.加强员工安全培训，提高员工安全意识和应急处置能力，确保乘客和员工的生命财产安全。
5.加强技术装备更新，引进先进设备，提高客运安全保障水平。
四、工作措施1.建立完善的风险管理体系，明确职责分工，建立科学高效的风险排查制度。
2.加强巡查检查，落实定期检查制度，及时发现和处理安全隐患。
3.开展安全生产宣传活动，倡导安全出行理念，增强乘客和员工安全防范意识。
4.开展应急演练，提高员工应急处置能力，确保事故中及时、有效的处置。
五、工作机制1.建立健全的信息反馈机制，及时汇总整理风险信息，分析研判隐患。
2.建立健全事故处理机制，明确事故处理流程，迅速处置各类突发事件。
3.建立有效的监督考核机制，定期对各项工作进行评估，及时调整改进工作措施。
六、工作保障1.保障资金投入，确保安全生产工作的稳步推进，提高客运安全管理水平。
2.加强领导班子建设，明确责任界定，推动各项工作的顺利开展。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度汇编(全套)
xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx审核：xxx签发：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 (4)二、安全生产风险管理组织机构及职责 (4)三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 (12)四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 (12)五、组织机构图及安全承诺书 (14)六、双体系建设实施方案 (17)七、两个体系建设培训计划 (26)八、2017年度安全培训教育计划 (32)九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 (34)十、会议记录汇总 (38)十一、安全培训教育记录汇总 (53)十二、两个体系培训教育教材 (74)1.、两个体系建设基础知识问答手册 (75)2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 (91)3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 (111)十三、培训试卷（样本） (125)十四、成绩单（样本） (128)十五、签到表（样本） (129)十六、培训照片（样本） (130)十七、安全风险分级管控制度 (132)十八、事故隐患排查治理制度 (159)十九、风险分级管控实施指南 (167)二十、事故隐患排查治理体系实施指南 (197)二十一、文件发放记录（样本） (222)二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 (224)二十三、两个体系考核记录 (229)二十四、两个体系建设工作考核制度 (236)二十五、两个体系建设工作考核记录 (243)二十六、风险评价准则 (248)二十七、安全风险公告制度 (266)二十八、风险评估报告 (270)xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2017】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：一、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
汽车站安全隐患排查治理工作方案
汽车站安全隐患排查治理工作方案第一篇：汽车站安全隐患排查治理工作方案汽车站安全隐患排查治理工作方案为了进一步推动车站安全隐患排查工作，做好全年安全工作，有效防范和坚决遏制旅客运输重特大事故的发生，在全站每月不定期组织开展安全隐患排查活动，真正落实各项安全生产责任制，查找安全隐患，堵塞安全漏洞，确保我站道路旅客运输安全生产顺利进行。
一．组织和领导为加强安全隐患排查活动的组织领导，成立安全隐患排查活动领导小组，负责领会和传达、接收上级下达的工作任务和指导意见；具体实施安全隐患排查制度的完善和落实；排查和整治在旅客运输过程中存在的安全隐患；负责本站安全隐患排查情况的收集、汇总、上报等工作。
组长：副组长：成员：二．排查目地通过安全隐患排查活动，进一步落实安全管理责任，落实“一岗双责”制，规范运营行为，推动我站进一步健全各项管理制度和保障措施，严格执行安检操作规程，严格按照安检操作标准，全面排查安全隐患，彻底整改安全事故隐患，有效妨范和杜绝各类事故发生。
三．隐患排查范围（一）本站各安全生产管理岗位（二）所有进站营运车辆和从业人员（三）本站安全基础设施建设四．隐患排查内容（一）本站各安全生产管理岗位1.岗位工作人员是否按照安全隐患排查活动的总体要求，对此次安全隐患排查活动进行安排部署，建立专项整治责任制，安全生产隐患排查整治管理制度，安全管理员工作制度，安全教育培训制度，应急预案等，确保各项规章制度是否得到有效落实；2.岗位工作人员建立完善各项安全管理规章制度，是否制定严禁携带“三品”物品等重大安全隐患的防范措施，是否对进站车辆进行安全隐患大排查；3.岗位工作人员是否通过安全知识业务培训，取得相应资质，是否按时参加安全管理工作例会；4.报班、安检岗位责任人是否能够遵守安全生产管理制度，自觉履行各自安全检查职责，是否认真按要求进行相关登记；5.在日常生活中，有无未经检查擅自允许客运车辆报班、出站行为；6.是否有对不符合旅客运输安全生产管理规定，营运手续不全、超员出站、旅客携带危化品进站上车等存在安全隐患的行为，不制止、不报告、擅自放行行为。
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文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX汽车客运站风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日目录第一部分风险分级管控体系 (6)第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7)1.1 分级管控目的 (7)1.2 分级管控的依据 (7)1.2.1 法律法规及相关规范 (7)1.2.2 企业安全生产资料 (8)1.3 分级管控的内容及范围 (8)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (9)1.4.3 重大风险 (9)1.4.4 危险源 (9)1.4.5 风险点 (9)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (10)1.4.10 风险控制措施 (10)1.4.11 风险信息 (10)1.4.12 风险分级管控清单 (10)1.5 汽车站概况 (10)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (11)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (11)1.6.4 各运输车队 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (12)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (21)1.7.8 风险分级管控 (23)1.8 文件管理 (24)1.9 绩效考核 (24)1.9.1 成果 (24)1.9.2 效果 (25)1.9.3 绩效考核 (25)1.10 持续改进 (25)1.10.1 评审 (25)1.10.2 更新 (25)1.10.3 沟通 (26)第2章安全总则 (27)2.1 编制目的 (27)2.2 编制依据 (27)2.3 总体要求、目标与原则 (29)2.4 适用范围 (30)2.5 职责分工 (30)2.6 单位基本情况 (30)第3章风险识别评价 (32)3.1 评价方法 (32)3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 (33)3.2.1 识别道路运输中的危险源 (33)3.2.2 人的不安全行为及其特征 (35)3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 (40)3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 (43)3.3 客运站危险源辨识与风险评价表 (47)3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 (131)第4章安全风险分级管控制度 (164)4.1 安全风险分级管控工作机制 (164)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (164)4.3 安全风险分级管控工作制度 (165)4.4 安全风险管控流程 (166)4.5 安全风险辨识管理制度 (168)4.6 安全风险评估管理制度 (170)4.7 重大安全风险公示制度 (173)4.8 安全风险变更管理制度 (174)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (176)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (183)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (184)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (185)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (188)第5章风险分级管控体系培训 (191)5.1 风险管理培训教材 (191)5.1.1 风险管理的基本概念 (191)5.1.2 风险管理的内容 (192)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (215)5.2 风险管理培训记录 (217)5.3 风险告知培训记录 (253)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (288)第6章附表 (312)6.1 设备设施清单 (312)6.2 作业活动清单 (313)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (315)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (317)6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (318)6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (323)6.7 风险告知卡 (324)第二部分隐患排查治理体系 (327)第1章总则 (328)1.1 编制目的 (328)1.2 术语及定义 (328)1.3 编制依据 (329)1.4 基本要求 (332)1.4.1 健全机构 (332)1.4.2 完善制度 (332)1.4.3 组织培训 (332)1.4.4 落实责任 (332)第2章工作任务及实施 (333)2.1 成立隐患排查领导小组 (333)2.2 责任及职责划分 (333)2.3 隐患排查 (334)2.4 隐患排查结果的处理 (336)2.4.1 隐患分级 (336)2.4.2 隐患的判定标准 (337)2.4.3 隐患级别的确定 (337)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (338)2.5 隐患分级治理 (338)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
(338)2.5.2 一般隐患的整改 (339)2.5.3 重大事故隐患的整改 (339)2.5.4 整改期间的防范要求 (339)2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (339)2.5.6 隐患治理验收 (344)2.6 制度管理 (344)2.7 档案管理 (351)2.8 评审与更新 (352)第3章隐患排查项目清单 (353)3.1 基础管理类 (354)3.2 生产现场类 (357)第4章隐患排查台账 (409)4.1 隐患排查台账 (409)4.2 安全生产隐患自查标准参照 (454)4.3 汽车站行业安全生产检查表 (603)4.4 职业健康安全隐患检查表 (613)4.5 隐患整改通知单 (614)4.6 安全生产隐患通知单（排查） (616)4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） (618)第5章附录样表 (619)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (619)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (621)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (622)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (624)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (625)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (626)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (628)5.8 表8：事故隐患信息表 (628)5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] (629)5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] (630)5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表 (632)第一部分风险分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本客运站特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对客运站风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
1.2分级管控的依据1.2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 客运重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号1.2.2企业安全生产资料客运站内部安全生产责任制客运站内部安全操作规程客运站组织机构划分图客运站平面布置图客运站消防分区图1.3分级管控的内容及范围经过对本汽车站及经营线路的现场调查分析，同时对汽车站现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
1.4名词解释DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
1.4.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.4.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.4.5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.4.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.4.7风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
1.4.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
1.4.12风险分级管控清单汽车站各类风险信息的集合。