房地产公司采购管理管理办法
房地产公司招标管理制度
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第一章总则第一条为规范房地产公司招标活动,提高招标效率,确保招标活动的公开、公平、公正,根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有招标项目,包括但不限于工程、货物、服务采购等。
第三条公司招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保招标项目的质量、安全、进度和经济效益。
第二章招标范围和方式第四条招标范围:1. 公司各类建设项目所需的设计、施工、监理、设备、材料、服务等相关工程;2. 公司内部管理、办公、生活设施等所需货物和服务采购;3. 公司授权的其他招标项目。
第五条招标方式:1. 公开招标:适用于法律法规规定必须公开招标的项目,招标公告应在指定的媒体上发布,接受符合条件的投标单位参与;2. 邀请招标:适用于技术复杂、专业性强、数量较少或者有特殊要求的项目,招标人可邀请3家以上具有相应资质的投标单位参与;3. 竞争性谈判:适用于招标文件技术要求较为复杂、投标单位较少或者招标时间紧迫的项目;4. 单一来源采购:适用于只有一家供应商能够满足项目需求,且其他供应商不能提供完全替代的产品或服务的情况。
第三章招标程序第六条招标前的准备工作:1. 招标部门应根据项目需求编制招标文件,包括招标公告、招标邀请书、招标文件、投标文件等;2. 招标部门应组织专家对招标文件进行审核,确保招标文件符合法律法规和项目需求;3. 招标部门应确定招标时间和地点,并通知相关单位和人员。
第七条招标公告和邀请:1. 招标公告应在指定的媒体上发布,内容包括招标项目名称、内容、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间等;2. 邀请招标时,招标人应向被邀请的投标单位发出邀请书,邀请书内容应与招标公告一致。
第八条投标:1. 投标单位应按照招标文件要求,编制投标文件,并在规定时间内递交;2. 投标文件应包括投标报价、技术方案、业绩证明、资质证明等相关材料;3. 投标单位应保证投标文件的真实性、合法性,不得有虚假陈述或误导性信息。
房地产(集团)招投标管理制度
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房地产(集团)招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产(集团)股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作,加强对招投标行为的监督,维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益,制定本制度。
第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务,开发项目相关的重要设备、材料及物品采购,营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动,均适用本制度。
第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规,包括《招标投标法》、《合同法》等。
第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则,合理引进竞争机制,对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较,优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。
第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组,招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成,是公司招投标活动的领导机构,全面领导招投标系统的工作。
第六条招投标领导小组的职责:(一)监督、管理、指导、检查公司的招投标工作,维护公司利益;(二)定期召开招标领导小组工作会议;(三)组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则;(四)审批或会签招标结果;(五)裁定招标过程中出现的重大争议;(六)协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项;(七)必要时参与重大项目商务谈判;(八)调解公司招投标活动中的纠纷,裁决有疑议的中标结果;(九)检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。
第七条招投标部门的工作职责:(一)股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作,其主要的职责是:1、根据股份公司经营战略,确定招标采购的职能战略,制定招投标管理办法;2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作;3、开展定期和专项业务巡查,协助、监督和指导子公司的招投标工作;4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息,对合同履行情况进行动态监控。
论房地产企业中的采购管理
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要求的也要建立 内部不合格供应商 的记 录 , 后 的选择 提供信 为今 组织管理相 当重要 , 只有妥 善安排 施工 过程 当 中的方方 面 面 , 协
另外 , 要做好分部 工程及 工程 竣工 验收 工作 , 个精 品 工 调管理 , 还 一 环环相扣 , 踏踏实实地做好 每一道 工序 的施工 , 能保证 才 程必须做到善始善 终 , 工程 竣工验 收 , 是对 整个 工程 的一个 综合 质量 , 期完 工 , 到该建 筑实体 建造 的经 济效 益和其 带来 的相 按 达
公 司工 程部门对材料质量进行验 收。规模 较小 的企业 , 没有 实行 力 、 市场份额 、 品种 、 供货 技术 开发 能力 、 价格 条款 、 款条 件 、 付 历 跨地域 开发项 目, 其材料 管理 形式通 常是 由公 司采 购主要 材料 , 史信誉 等 , 也可进行进一步 的交易 , 并将这 些 内容 收入数据 库 内。 如钢材 、 水泥 、 混凝土等 , 建施工 方采 购 辅助 材料 , 承 如砖 、 石 建立公 开、 明的供应商管理信 息系统 。通过 与知名供 应商 的合 沙、 透 子 等。由于房地产企业 的规 模普 遍较小 , 理水 平不 高 , 管 尤其 是 作给企业带来 市场宣传与推广方 面的好处 , 同时与供 应商增进 互 采 购管理理念和管理方式 的落后 , 因此在 采购领域存 在着许 多 问 相信 任 , 在充分沟 通上有 效 的提高性 价 比 , 而达 到互 惠双赢 的 从 题, 普遍 的现象是采购 的材 料质 量达不到 要求 , 成本价格 高 , 供应 良好 结果 。制定明确的合格供应商入 围标 准 , 供应 商进行初 步 对 不及时影响工期 , 采购 过程 不透 明 , 暗箱操 作 现象严 重 。下 面将 的筛选 、 考察 和判 断 , 对符合要求 的纳 入合格供 应商名 单 , 不符合 具体探讨房地产企业 的采购管理 。 允许下道工序进行施工 , 严把质量关 。
房地产物品采购验收领用管理办法(标准版)
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房地产物品采购验收领用管理办法(公司内部协议书、合同模板)甲方:**单位或个人乙方:**单位或个人签订日期: **年**月**日签订地点: **省**市**地房地产物品采购验收领用管理办法房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)第一章总则第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。
第常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。
由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。
第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。
第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。
根据批准后的申请填写"领料单"(见表四),一次领出备用。
并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。
第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。
第二十一条需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的"报修单"(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。
对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。
第二十二条实行"以旧换新"领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的"领料单",到仓库更换。
仓管人员应在领料单备注栏中注明"以旧换新"字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。
地产公司采购档案管理制度
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地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。
公司需要明确采购档案的分类,通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。
每一类文档都应有固定的格式和内容要求,以便于统一管理和检索。
在制度中,应详细规定采购文件的归档流程。
例如,采购合同签订后,应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门,并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。
同时,供应商资料应建立专门的数据库,方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。
为了确保采购活动的公正性,制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。
这包括定期对采购档案进行审计,检查是否有遗漏或不符合规定的文件,以及是否存在利益冲突或其他违规行为。
审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。
随着信息化技术的发展,电子档案管理系统的应用越来越广泛。
地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化,通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。
这样不仅能够节省空间,还能提高档案管理的效率和安全性。
在实施采购档案管理制度时,还应注意以下几点:
1. 培训教育:定期对采购及档案管理人员进行培训,确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。
2. 权限设置:合理设置不同级别员工的档案访问权限,防止信息泄露。
3. 法律法规遵循:确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求,避免因管理不当引发的法律风险。
4. 持续改进:根据实际运行情况,不断完善和优化采购档案管理制度,提升管理水平。
房地产集团公司供应商管理办法
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房地产集团公司供应商管理办法一、引言在现代商业环境中,供应商管理对于房地产集团公司的正常运营至关重要。
供应商管理办法旨在明确房地产集团公司与供应商之间的合作关系,建立高效的供应链体系,确保公司的采购过程合规、公正、透明。
本文将从供应商选择、合同管理、质量控制等方面探讨房地产集团公司供应商管理办法。
二、供应商选择1. 供应商甄选房地产集团公司在选择供应商时,应明确具体的采购需求,并依据公司的战略目标和质量标准来确定供应商的评估指标。
评估指标可以包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力、技术水平等。
2. 供应商评估房地产集团公司应建立供应商评估机制,通过对供应商进行定期评估,以确保所选择的供应商符合公司的质量要求。
评估内容可以包括交货准时率、供应商反馈、产品质量等。
三、合同管理1. 合同签署房地产集团公司与供应商之间应签订正式的合同,并明确双方的权益和责任。
合同应包含商品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限等,并明确违约责任和争议解决方式。
2. 合同履行房地产集团公司应对供应商的合同履行情况进行监督和管理。
在合同履行过程中,应及时记录和跟踪供应商的交货情况、质量问题以及售后服务等,并与供应商保持良好的沟通,及时解决问题。
四、质量控制1. 供应商质量管理房地产集团公司应对供应商的质量管理体系进行评估,并建立供应商质量管理档案。
定期进行供应商的质量审核,确保供应商严格按照公司的质量要求进行生产和服务。
2. 产品质量检验房地产集团公司应建立完善的产品质量检验机制,对供应商提供的商品或服务进行全面检查。
可以采用抽样检验、性能测试等方式,确保所购买的产品或服务符合公司的质量标准。
五、合作关系管理1. 供应商沟通房地产集团公司应与供应商保持良好的沟通,建立透明的合作关系。
定期进行供应商会议,交流双方的需求和问题,并共同制定解决方案。
2. 奖惩机制房地产集团公司可以建立供应商的奖惩机制,根据供应商的综合表现进行奖励或惩罚。
房地产招标采购管理制度
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招标采购管理制度目录一总则11 适用范围 12 招标、议标及直委的界定 13 招标原则 14 招标业务分类 15 招标层级分类 16 供方管理 2二招标管理31 招标(采购)计划 32 招标决议小组 33 招标参与部门 34 招标文件 35 入围单位 46 发标 47 开标 48 评标、定标 59 公司规定的标准表格 6三集中采购71 定义72 参与部门的职责73 实施74 供应商的评价7四议标81 可以进行议标的业务类别82 审批流程83 操作要点84 公司规定的标准表格8五直接委托91 可以进行直接委托的业务类别92 审批流程93 操作要点94 公司规定的标准表格9六供方库101 管理部门102 使用103 供方的履约评估104 供方的年度评审和更新105 公司规定的标准表格11七招标(采购)管理处惩细则121 总则122处罚罚则12一总则1 适用范围1.1本制度规定了项目系统各类招标(采购)工作的权责划分和操作流程,但规划设计类招标(采购)管理除执行本制度外,还应执行规划设计相关管理制度。
1.2本制度不适用于土地征用及拆迁补偿费、开发间接费(含物业管理费用)、销售费用、管理费用、财务费用等板块价格核定工作.以上工作参见集团《土地、营销、管理及财务费用价格核定管理办法》。
1.3本制度适用于所属项目售楼处(展示中心)土建工程、机电工程、装修工程、配饰工程及设备采购的价格核定及结算工作;集团、区域公司及项目公司办公区(室)装修及配套家俱项目.2 招标、议标及直委的界定2。
1招标方式适用于:单项大于30万元的经济合同原则上必须采用招标方式确定;2.2议标方式适用于:金额小于(含)30万元可采用3家以上实力、规模、产品档次类似的企业比价议标;合同外新增加的项目并与在施项目关联紧密,可与该合同单位议标;政府或行业垄断项目;突发事件及其他特殊原因.2.3 直委方式适用于:对于因突发事件、政府垄断或其他特殊情况直接委托;独家进行议标的项目,须先由经办部门按合同权限向主管领导进行立项审批后,方可进行商务谈判及合同签订工作.3 招标原则明确规定工程类招标,必须采用工程量清单模式.3.1原则上应具备施工图才能进行工程招标,应采用工程量清单、总价包干模式;3.2若图纸到扩初阶段时必须进行招标,应采用模拟工程量清单(工程量暂定)、综合单价和措施费包干模式;3.3对于无图纸的工程招标,集团负责招标项目需经集团内控副总裁审批后,区域(项目)负责招标项目需经区域(项目)总经理审批后,方可采用模拟清单模式招标。
融创集团房地产采购管理
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融创集团房地产采购管理介绍融创集团是中国房地产开发企业之一,致力于开发和管理高端住宅、商业地产和旅游地产项目。
为了实现项目的顺利开发和建设,融创集团采用严格的房地产采购管理制度,并不断优化和提升管理水平。
本文档将介绍融创集团房地产采购管理的重要性、流程和核心要点,并探讨如何进一步优化和提升采购管理水平。
重要性房地产采购管理是融创集团项目开发的关键环节之一,直接关系到项目开发的成本、进度和质量。
良好的采购管理可以帮助融创集团降低成本、控制风险,保证项目的高质量和按时交付。
流程融创集团房地产采购管理的流程如下:1.需求确认:项目开发团队和相关部门确定项目的采购需求,包括材料、设备和服务等。
2.供应商选择:通过招标、拍卖或邀请供应商投标等方式,选择合适的供应商进行采购。
3.合同签订:与供应商签订合同,明确双方的权利和义务,确保采购过程的合法性和合规性。
4.供应链管理:对供应商进行管理和监督,确保供应商按时交付合格的产品和服务。
5.付款管理:按照合同约定,及时支付采购款项,并进行合理的财务管理。
6.绩效评估:对供应商的绩效进行评估,为今后的采购决策提供参考。
核心要点融创集团房地产采购管理的核心要点包括:1.采购策略:根据项目需求和市场情况,制定合适的采购策略,包括购买数量、供应商选择标准和采购方式等。
2.风险管理:识别和评估采购过程中可能存在的风险,并采取相应的措施进行防范和应对。
3.供应商管理:建立供应商数据库,对供应商进行评估和分类,并与优质供应商建立长期合作关系。
4.合同管理:严格执行合同管理制度,明确合同条款和支付方式,并加强合同履行的监督和管理。
5.信息化建设:借助信息化技术,建立采购管理系统,实现采购流程的规范化和信息的共享。
6.绩效评估:通过对供应商绩效的评估和考核,激励优秀供应商,促进供应商的持续改进和发展。
优化和提升为了进一步优化和提升融创集团房地产采购管理水平,可以从以下几个方面进行改进:1.制度完善:进一步完善采购管理制度,明确各个环节的责任和流程,规范采购行为。
房地产公司采购部管理制度
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第一章总则第一条为加强公司采购管理,规范采购行为,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则:1. 合法合规:采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明:采购活动应公开透明,接受监督。
3. 质量优先:确保采购物资的质量,满足公司生产经营需求。
4. 成本效益:在保证质量的前提下,追求成本效益最大化。
5. 择优选择:选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程:1. 需求申请:各部门根据生产经营需求,向采购部提出采购申请,并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研:采购部根据需求申请,进行市场调研,了解供应商情况,收集相关资料。
3. 供应商选择:根据市场调研结果,选择符合要求的供应商,并进行初步洽谈。
4. 价格谈判:与供应商进行价格谈判,争取获得最优价格。
5. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。
6. 采购执行:采购部根据合同约定,安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价:采购完成后,对供应商进行评价,并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理:1. 质量标准:采购物资必须符合国家或行业标准,满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理:建立供应商档案,对供应商进行定期评价,淘汰不合格供应商。
3. 质量验收:采购物资到货后,由采购部组织相关部门进行验收,确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯:对不合格物资进行追溯,追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制:1. 成本预算:制定采购成本预算,严格控制采购成本。
2. 比价采购:在保证质量的前提下,进行比价采购,降低采购成本。
3. 集中采购:集中采购同类物资,降低采购成本。
4. 库存管理:合理控制库存,降低库存成本。
房地产公司集中采购管理
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房地产公司集中采购管理1. 引言随着社会经济的发展和城市化进程的加快,房地产行业的竞争也日益激烈。
为了降低成本、提高效率,房地产公司开始采取集中采购管理的策略。
本文将探讨房地产公司集中采购管理的意义、优势以及如何实施该管理策略。
2. 集中采购管理的意义2.1 成本降低通过集中采购管理,房地产公司可以与供应商签订大宗采购协议,获得更有竞争力的价格和优惠条件。
同时,集中采购还可以减少内部采购流程的重复劳动和成本,提高采购效率。
2.2 提高质量和服务水平通过集中采购,房地产公司可以筛选出供应商中最具实力和信誉度的合作伙伴,提高材料和设备的质量。
此外,集中采购管理还可以促使供应商提供更好的售后服务,提高整体的服务水平。
2.3 统一标准和规范房地产公司可以制定统一的采购标准和规范,确保采购物资的质量和性能符合要求。
通过集中管理,可以避免不同项目之间的采购标准差异,提高整体的管理效能。
3. 实施集中采购管理的步骤3.1 制定集中采购策略房地产公司需要制定集中采购的战略和目标,明确集中采购所涉及的物资和设备范围,确定采购的时间、数量和质量要求。
同时,还要确定集中采购的各项流程、责任和权限。
3.2 寻找合适的供应商房地产公司需要调研市场,寻找合适的供应商进行合作。
可以通过发布招标公告、参加采购展览会、咨询行业协会等途径找到合适的供应商。
在选择供应商时,要考虑其产品质量、价格、售后服务以及信誉度等因素。
3.3 建立供应商评价体系为了提高供应商的管理水平和合作效能,房地产公司需要建立供应商评价体系。
可以根据供应商的产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行评价,并将评价结果作为供应商绩效考核的依据。
3.4 签订合同和协议在选择合适的供应商后,房地产公司需要与供应商签订采购合同或协议。
合同内容应明确双方的权益和责任,包括采购物资的规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式等条款。
3.5 实施采购计划根据需求和采购计划,房地产公司进行实际的采购操作。
房地产集中采购制度范本
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房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立采购部门,负责组织和实施采购活动。
采购部门应根据公司需求,制定采购计划,组织实施采购,并对采购过程进行监督和管理。
二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素,编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门应根据采购计划的实际情况,制定采购预算,并提交给财务部门审核。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度,对供应商进行评价、选择和管理。
第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第十一条采购部门应定期对供应商进行评价,对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划,组织实施采购活动。
第十三条采购部门应采取适当的采购方式,如招标、竞争性谈判等,确保采购活动的公开、公平、公正。
第十四条采购部门应根据采购文件的要求,对供应商的投标文件进行评审,选择合格的供应商。
第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同,明确合同条款和交货要求。
第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督,确保交货时间和质量的满足要求。
第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档,以备查阅。
五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度,对采购物品的质量进行监督和检查。
第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件,并对供应商的质量保证能力进行评估。
第二十条采购部门应对采购物品进行抽检,对不合格的产品应采取措施进行处理,确保采购质量的满足要求。
房地产公司招采部管理制度
![房地产公司招采部管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/00000780d05abe23482fb4daa58da0116c171f88.png)
第一章总则第一条为规范公司招采部的管理工作,提高招采工作效率,确保招采工作的公平、公正、公开,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司招采部所有工作人员及参与招采活动的供应商。
第三条招采部应遵循市场规律,确保招采活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。
第二章组织架构第四条招采部设部长一名,副部长一名,负责招采部全面工作。
第五条招采部下设采购组、招标组、合同管理组,分别负责采购、招标、合同管理工作。
第三章招采原则第六条招采活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第七条招采活动应充分考虑供应商的资质、业绩、价格等因素,确保采购质量。
第八条招采活动应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度,严禁违规操作。
第四章采购管理第九条采购组负责采购计划的编制、审核、实施及跟踪。
第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购价格、供应商资质、交货期限等内容。
第十一条采购组应根据采购计划,选择合适的供应商进行询价、比价,确保采购价格合理。
第十二条采购组应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第十三条采购组应定期对采购合同进行跟踪,确保合同执行到位。
第五章招标管理第十四条招标组负责招标活动的策划、组织实施及监督。
第十五条招标活动应遵循公开、公平、公正的原则,确保招标活动的合法性。
第十六条招标组应制定招标文件,明确招标项目的范围、要求、投标资格、评标标准等。
第十七条招标组应组织开标、评标、定标等工作,确保招标活动的顺利进行。
第十八条招标组应与中标供应商签订合同,明确双方的权利和义务。
第六章合同管理第十九条合同管理组负责合同签订、履行、变更、终止等管理工作。
第二十条合同管理组应确保合同内容完整、准确,符合国家法律法规和公司规章制度。
第二十一条合同管理组应定期对合同履行情况进行跟踪,确保合同执行到位。
第七章监督与考核第二十二条公司设立招采监督管理委员会,负责对招采活动进行监督。
第二十三条招采部应定期对招采工作进行总结,对存在的问题进行分析,提出改进措施。
房地产开发商采购流程管理制度
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房地产开发商采购流程管理制度一、总则本制度是根据公司《采购管理办法》制定的个性化采购管理制度,旨在规范公司房地产开发商采购流程,保持采购活动的透明度、公正性和合规性,提高采购效率,降低采购风险,维护公司利益,营造良好的采购环境。
二、采购管理职责公司的采购工作由供应链管理部门负责,负责公司房地产开发商采购的决策、组织、协调和管控工作,并要求采购人员按照制度要求执行采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确定公司房地产开发商采购需求是为满足业务发展需要,提升公司竞争力而制定的采购计划,由业务部门、采购部门等部门共同商定。
3.2 采购方案制定采购部门制定本次采购的具体实施计划,包括采购方式、采购范围、采购标准等,经审核通过后组织采购实施。
3.3 供应商筛选采购部门根据采购方案和采购需求,对已经登记的供应商数据库进行筛选,选择符合要求的供应商参加招标。
3.4 招标文件编制及发布采购部门编制招标文件,包括招标公告、招标文件等,依据公司的采购规定及采购方式确定内容和格式,并在指定的媒介上进行发布。
3.5 招标开标采购部门确定开标时间地点,邀请符合要求的供应商到现场进行开标。
3.6 评标及中标确定采购部门按照招标文件的要求进行评标,择优选中标。
3.7 合同签订中标供应商与公司签订合同,明确条款,保障供应商与公司的权益。
3.8 履约管理公司采购部门对供应商履约情况进行跟踪管理,确保供应商履行合同义务。
3.9 结算支付财务部门对供应商报销进行审核,完成支付结算流程。
四、采购审批公司房地产开发商采购活动需要在经过业务部门、采购部门和领导班子的审批后进行实施。
五、违规处罚对于违反本采购管理制度以及有关法律法规的行为,公司将按照有关条款进行处罚,以维护公司的合法权益。
六、附则本管理制度自颁布之日起实行,任何规章、制度与本管理制度不一致的,以本管理制度为准。
本管理制度的解释权归公司采购部门。
房地产企业工程采购管理办法
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房地产企业工程采购管理办法1、目的:为规范开发项目的采购行为,降低采购成本,保证工程质量和工期,体现公司效益的最大化,特制定本办法。
2、范围:适用于公司所属开发项目的工程采购工作。
3、职责:3.1、成本控制部负责本管理指引的制定、修改、检查落实。
3.2、采购部负责工程采购的招标、询价、定价、采购、供应商的管理和确认,采购合同的管理工作。
3.3、工程部负责甲供材料(设备)的选型、技术指标的审核、现场收货验收、材料(设备)发放及与施工单位对接事宜。
3.4、成本控制部负责采购定价和采购合同结算。
4、管理办法:4.1、设计过程中的材料、设备的选型、市场调研:4.1.1、采购人员应参与整个设计评审过程,在建筑方案设计时确定建筑材料清单、在扩初设计时确定主要设备材料清单。
4.1.2、采购人员应利用设计期间展开材料、设备的市场调研工作,以确定材料、设备的价格、规格型号和品牌等范围。
采购人员应详细记录编制《材料、设备市场调研表》。
4.1.3、成本控制部应根据市场调研信息为选择适宜的供应方式和采购方式提出合理的建议,并准确测算项目材料、设备的目标成本。
4.1.4、采购人员应利用设计阶段对有基准价的乙供材料进行市场询价及供应商的调查,并与当地的基准价比较。
分析采购价与基准的利润空间,编制《乙供材料询价单》、《乙供材料价格对比分析表》,为施工合同中让利率的确定提供依据。
采购人员还应根据当地半年内的基准价分析主要材料的价格走势,预测主要材料的涨幅空间,为施工进度计划的安排提供成本依据,以降低因主材价格浮动较大而引起的成本风险。
4.1.5、在施工图设计完成后,成本控制部按供应方式分类编制《材料、设备汇总明细表》,经工程部经理认可报主管副总签字后由成本控制部存档。
4.2、材料、设备供应方式的划分4.2.1、甲供材料、设备:金额较大,质量要求较高、对楼盘的质量影响较大、施工进度配合要求不高,可以相对独立施工的设备及成品材料。
房地产采购管理制度
![房地产采购管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/f0f8259e77a20029bd64783e0912a21614797f94.png)
房地产采购管理制度房地产选购管理制度1为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。
2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购置。
除特别状况外,任何人不得先买后批。
3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的'选购支出加以掌握和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。
9、选购要有打算,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购置。
10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。
11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。
房地产选购管理制度2为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适合招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。
房地产工程采购及招标管理规定
![房地产工程采购及招标管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/727063f0c8d376eeaeaa3157.png)
总则一、定义1、甲方直接采购招标:指甲方直接分包或采购,专业性强,可单位成为一个子分部工程,与总包单位关联较小;2、甲方核价招标:指甲方指定,乙方采购,构成总包范围内不可分割部分,主要有甲定乙供招标;甲指材料招标3、按合同性质划分:1)、材料设备采购类,2)、工程施工类,3)、设计招标类,4)、工程咨询委托类,5)、营销策划类,6)、协作单选定。
4、按成本和重要程度划分类别:招标程序及管理办法详见招标管理规定,由预算管理部主持,B类招标由采购部主持,C类由采购部直接采购;二、本管理规定分为两部分:《工程施工招标管理规定》和《材料设备采购管理规定》三、拟招标工程造价大于10万元的必须实行招标程序,工程造价小于10万元的由采购部按采购流程执行。
三、价格选择原则1、同等质量下价格低者优先选择的原则;2、同质同价同一付款方式下老供应商优先选择的原则;3、重要物资须充分考虑性价比,首先保证质量要求。
一、为规范公司工程招标管理,在保证项目质量、工期等要求的前提下,合理低价选择最高性价比中标单位,制定本管理规定。
三、范围:本规定适用于超过10万元工程施工类或材料采购类,低于20万元可参照《材料采购招标管理规定》执行。
四、招标方式:工程招标采用公开招标或邀请招标的方式,但无论采取何种方式,一般都须有三家以上投标单位参与竞标。
但下列情况除外:(1)某类工程已经有与集团完整合作经验并评为优秀供应商,报价经集团判定为合理低价且经总裁批准的项目;(2)某些政府垄断性工程(电力、燃气、自来水、电视等)。
五、工程招标应遵循以下基本原则1、全面招标原则:凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商;2、资质审查原则:所有投标单位都要经过资质预审,符合项目要求的投标单位才能参加项目投标;3、整体招标原则:禁止将项目肢解或化整为零,规避招标;4、合理低价中标原则:选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下,合理低价具备最高性价比;5、透明公正原则:整个招标过程务必有充分的透明度,应与各部门积极配合、加强沟通、信息共享,杜绝暗箱操作;6、保密原则:要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作,以防影响招标的公正与效果。
房地产采购管理的六大过程
![房地产采购管理的六大过程](https://img.taocdn.com/s3/m/f32375a9162ded630b1c59eef8c75fbfc67d9476.png)
房地产采购管理的六大过程房地产采购管理是指在房地产项目中,对供应商进行选择、合同管理、采购执行和验收等一系列管理活动。
采购管理的过程可以分为六个阶段,分别是需求确认、采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和验收。
在本文中,我们将详细介绍这六个过程。
1. 需求确认需求确认是房地产采购管理的第一个阶段。
在开始采购之前,项目团队需要明确房地产项目的需求,包括材料、设备、劳动力等方面的需求。
需要进行需求确认的原因有以下几点:•确保项目顺利进行:清楚的需求确认可以确保项目所需的资源和材料得到及时提供,从而保证项目的顺利进行。
•控制采购成本:通过需求确认,可以避免对不必要的资源进行采购,节约成本。
•保证质量和安全:需求确认可以确保所采购的材料和设备符合项目要求,保证项目的质量和安全。
在需求确认阶段,项目团队需要对项目需求进行详细的分析和规划,明确所需采购的物品、数量、质量标准、交付时间等要求,并编制需求确认报告。
2. 采购计划采购计划是房地产采购管理的第二个阶段。
在需求确认阶段结束后,项目团队需要制定采购计划,明确采购的目标、范围和时间。
需要进行采购计划的原因有以下几点:•确定采购策略:根据项目需求和所采购物品的特性,确定采购的策略,包括采购方式、供应商选择标准等。
•制定采购预算:根据项目需求和采购策略,编制采购预算,明确采购的资金来源和预期支出。
•确定采购时间表:根据项目进度和物品交付时间等因素,确定采购的时间表,保证采购的及时进行。
在采购计划阶段,项目团队需要制定采购计划书,明确采购的目标和计划,并进行内部审批。
3. 供应商选择供应商选择是房地产采购管理的第三个阶段。
在采购计划确定后,项目团队需要选择合适的供应商来满足项目需求。
供应商选择的标准可以包括以下几点:•供应商信誉度:了解供应商的信誉度和口碑,确保其具备良好的供应能力和服务水平。
•价格和质量:综合考虑供应商的价格和产品质量,选择性价比最高的供应商。
采购管理内部控制制度
![采购管理内部控制制度](https://img.taocdn.com/s3/m/3d04885e6c175f0e7cd137dd.png)
房地产服务中心采购活动控制管理制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
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房地产公司采购管理管理办法第一章总则一、采购管理范围二、采购管理原则第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构二、采购管理体制(一)采购决策管理(二)比质比价采购(三)价格监督(四)质量检验监督第三章采购管理信息库建设第四章物资采购管理规定第五章酒店物品采购监管委员会第六章供应商管理规定第一章总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购;●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标;●负责采购合同的拟订、签订;●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资;●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定;●负责物资采购员的监督与管理;●负责对供应商的开发与管理;●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调;●采购工作的监督管理机构,专司采购监督管理职能;●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程;●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选;●定期收集采购信息需求,严把采购价格关、质量关、实用关,及时向管理层反馈意见;●严格执行各项采购工作纪律;采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部●事前价格审核;●参与大宗物资材料的采购;●监督采购价格,控制采购成本;●采购纪律检查;验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理●各类物资、材料的验收、管理,建立台帐和材料数据库;●及时反馈物资使用信息,按月统计物资使用情况;二、采购管理体制(一)采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序,根据采购物资类别和金额的大小,实行分级分权管理,明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
2、除特殊情况外,大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项,由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。
3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督,设立物资采购监管委员会。
4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
(二)、比质比价采购1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资信息变化,并根据市场做到比质、比价采购。
2、除仅有唯一供货商或公司生产经营有特殊要求外,公司大宗物资的采购应当选择三个以上的供货商,从质量、价格、信誉等方面择优进货。
3、采购部大宗物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审查供货商资格;对已确定的供货商,应当及时掌握其质量、价格、信誉、服务变化情况。
4、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购,具备招标采购条件的,应实行招标采购。
(三)、价格监督1、采购监管委员会人员应当严格履行职责,监督采购价格,控制采购成本。
2、大宗物资应当经价格监督部门事前进行价格审核,采购部应当在价格监督部门审核的价格内进行采购,特殊情况除外。
3、采购监管委员会应当对所采购的物资的价格单据进行审核,对未在审核的价格内或高于市场价格进行采购而损害公司利益的,应及时向公司领导反映并提出处理意见。
4、物资采购监管委员会等价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握大宗采购物资的市场价格,并对其审核的物资采购价格承担相应责任。
(四)质量检验监督1、库管员及各使用部门应对采购物资进行质量检验和验证,进行质量监督与使用信息反馈,采购物资未经质量检验或验证不予办理正式入库和结算手续,特殊情况除外。
2、采购部应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。
不具备检测条件的需要对采购物资进行检验的,可以委托检验或要求供货商出具国家认定的检测机构的质量检验报告。
3、质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验和验证,并对检验、验证结果承担责任。
4、对大宗采购物资,采购中心可以根据需要留样存档,并进行复检。
第三章采购管理信息库建设随着企业的不断发展,为严把采购物资的品质关,增加各类物资价格透明度,采购部要进一步完善各类物资价格体系,建立健全物资价格数据库和合格供应商数据库,及时、定时更新各类物品价格和合格供应商信息。
一、建立物资材料价格数据库在工程部电脑上建立一套统一的物资价格数据库,增加各类物资价格透明度,使公司领导及时准确掌握各类物资的最新信息和动态,最大限度的降低企业物资采购成本。
二、建立合格物资供应商数据库健全供应商管理制度,建立合格物资供应商数据库,及时更新合格供应商信息,通报对违反规定的供应商的处罚。
方便查询供应商的最新物资价格、交易记录、信誉等级、售后服务水平,以利于各公司做出相应调整,避免因信息不畅,致使公司利益受损。
三、采购信息数据库的统计分析工程部每月定期向公司提交当月各类物资进销存明细及使用情况,由采购部根据汇总数据及供应商最新动态,对当月采购信息数据进行汇总和统计分析,按照物资材料的采购价格进行由高到低排序,生成物资采购汇总数据库。
四、财务审计部门的有效监督为保证采购信息数据的真实、准确、有效,物资采购监管委员会应加大监督力度,管理部门可以根据采购信息数据库保留对采购人员责任的追溯权。
通过采购信息数据库的公布和统计分析,加上采购监管委员会的有效监督,保证了采购数据的真实、准确、有效,有利于采购成本的降低,使公司实现了材料核算、成本分析、材料管理和财务管理的一体化,由此实现“阳光采购”平稳运行。
第四章采购管理规定为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,对物资采购管理规定如下:一、采购工作基本要求1、未经审核批准的申购物资一律不得采购;2、在同等质量,同等价格的情况下,应选择就近采购;3、对长期订货和大额款项的采购,应通过签订合同和实行银行结算;4、在比价过程中,严格执行同类企业比质量,同等质量比价格,同样价格比信誉,择优确定供应商;5、对于先试用后采购的物资,不得在试用鉴定前采购。
6、大宗物资实行集中采购,以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等多种方式采购。
凡进行大宗材料物资的采购活动,必须实行三方参与的原则,即在公司统一领导下,由采购部、使用部门、采购监管委员三方共同参与大宗物资(设备)的采购。
二、物资采购管理1、日常办公用品及大宗物资的采购,实行按月上报采购计划。
各单位编制采购计划时,要从实际经营需要出发,避免盲目提报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由申购公司/部门负责人承担责任。
2、如临时需要应急采购的,则应至少提前3小时并经公司领导批准下使用企业备用金采购,由相关采购人员负责采买。
3、计划外急需采购的物资,由使用部门填制《急需物资申购单》,部门负责人签字,公司分管领导签署意见,经总经理批准后报采购部根据所需物资的单价及数量比照既定标准进行采购,采购部应向使用单位明确到货期限,如未能按既定时间到货需向使用单位说明原因并积极配合解决。
4、使用部门在填写相关申购单时,务必写清所购物资的品名、规格、型号、单位、数量等信息,如因申购单填写不清,而影响采购进度的,后果由本部门自负。
5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。
6、采购部备有一定数额的采购备用金,用于应急采购与需现付的零散物资采购。
备用金所购应急物资,购入后仍需补齐相关手续,方可予以报销。
7、签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式,注明保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等事项,签订合同各方经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先到货验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经相关负责人批准。
8、对短缺物资,采购员应及时反馈信息,并征求使用部门意见,经使用部门同意后方可采购代用品,并做好存档备案。
否则,出现后果由采购员负责。
9、采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成经济损失的,均由采购人员承担责任。
12、因特殊原因,采购员未能及时完成采购任务或无法按周期采购物资的,应及时告知采购部门负责人并说明异常原因,提出相应意见方案。
采购部负责人应及时与申购部门反馈和沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。
第五章采购监管委员会一、组织机构设置组长:委员:二、采购监管委员会与采购部的关系采购监管委员会在公司董事会的领导下,负责对采购部定期进行采购信息反馈和监督管理,是服务与监督的关系。
三、采购监管委员会主要职能详见第二章“采购管理机构”三、采购监管委员会工作制度1、会议制度。
每月月底召开由组长主持的采购监管委员会会议,听取各委员工作书面汇报,形成会议纪要。
2、信息反馈制度。
采购监管委员会应及时加强采购信息交流沟通,达到采购信息资源共享,货比三家,物美价廉之功效。
采购监管委员会每月将工作开展情况向采购部通报,并向总经理及时汇报。
3、采购物资验收把关制度。
采购监管委员会负责对采购物品价格、质量验收、审核把关,对供应商因质量、价格产生的欺诈行为及时向采购部通报,并提出对供应商的惩罚意见。
第六章供应商管理规定为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系,促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时,提高服务水平,对供应商管理做如下规定:一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商,并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资,须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作,以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。
(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作,办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈,并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。
(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作,积极寻找货源,开辟新的供货渠道,对于同类产品,应至少备有两家以上供应商,以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作,及时对违反合同规定的供应商进行处理,不定期抽检供应商送达的货物,到收货现场监督验货,督促供应商货物配送的及时性,以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库,考察评估供应商的资质,建立《合格供应商名册》,随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。