产品防护与交付过程(乌龟图)
IATF16949-2016版过程乌龟图表
售后服务部 销售管理部
机遇： 及时发现异常，减少顾客抱怨；产品质量 和交期超越顾客要求，赢得更多订单
配套销售部、国内 销售部、综合销售 部、质量部、技术 一部、生产部门、 运营部
顾客投诉次数 顾客投诉处理及 服务控制程序 时率 顾客满意度控制程序 顾客满意度
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、9.1.2、9.1.2.1
8、以往绩效达成的数据； 9、内外部审核的结果和管理评审报告； 10、组织的相关职能规划； 8、适宜、运行有效的管理体系； 9、持续改进。
各部门
管理手册 员工手册 顾客特定要求清单 经营计划达成率 业务计划控制程序 目标、指标和管理方案管理办法 风险管理控制程序
4.1 、 4.2 、 5.1 、 5.1.1 、 5.1.1.1 、 5.1.1.2 、 5.1.1.3 、 5.1.2 、 5.2 、 5.2.1 、 5.2.2 、 5.3 、 5.3.1 、5.3.2
1、顾客信息反馈； 2、协议、合同、订单评审记录； 3、投标文件/报价单； 4、与顾客交流沟通的往来信息； 电脑、传真、网络、纸 5、新产品/市场信息分析报告； 笔等办公设施及用品 6、确认的产品信息； 通讯设备 7、确认的顾客要求； 车辆、新产品资料/文件 8、售后服务、回访和顾客满意度信 等 息； 9、产品交付计划； 10、产品交付后的不合格处置和异常处 理反馈报告。 1、产品规范和图纸； 2、产品过程流程图； 3、生产场地布置图； 4、控制计划； 5、DFMEA、PFMEA; 6、MSA分析报告； 7、产品样件； 8、初始过程能力研究； 9、产品作业指导书； 10、批准接受准则（PPAP）； 11、产品质量、可靠性的数据； 12、防错活动的效果； 13、产品/过程不合格的探测和反馈方 法。 1、准时批量产出的合格产品； 2、产品生产统计记录； 3、对产品和安全性能的防护措施； 4、工装设备、检测设备维护保养记 录； 5、目视化管理； 6、整洁、有序的的作业现场； 7、产品标识和可追溯性管理显现； 8、异常不良处置和纠正预防措施； 9、经培训合格的人员； 10、产品首件、过程、出入库检验记 录； 11、作业准备验证记录； 12、返工返修记录。
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
iatf16949产品防护控制程序(含乌龟图)
产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
IATF16949过程乌龟图
评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
ISO9001过程分析图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
质量管理体系过程清单--乌龟图
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）。
P6.6.4 产品交付 乌龟图
起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源
终点※运输工具/方式；※防护辅助材料。
※运输工具/方式不符合运输要
求；※防护辅助材料不满足产品特殊要求。
※装卸人员资质不满足要求；
※紧急交付时，人员安排不到位；※业务部门或物流部门；
※过程相关组织。
Imput 输入Output 输出
※合格产品。
※顾客订单要求（时间、地点、数量等）；※顾客特殊要求；※相关法律法规要求。
※产品送达顾客指定地点；※送货回执单；
※问题处理记录或报告。
Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标
※产品交付管理办法；※事态升级处理流程;※产品装卸指导书和注意事项。
※产品装卸指导书和注意事项
没有考虑特殊产品的要求。
※产品运输过程损坏；※产品没有及时到达客户地点；※超额运费过多。
※交付及时率；
※订单满足率（质量、数量）；※超额运费；※顾客满意度。
顾客指定地点产品交付 乌龟图
成品库
产品交付。