流程图管理制度管理办法讲义

退货、要求退货、安排退货运输及退回损坏的货品。后者则包括了批准退 货、安排退货交收、收取退货及转运退货。管理有关退货的运作制度、绩 效、数据收集、退货的库存。
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仓库管理一级流程
•仓库库位规划流程 •仓库设施规划流程 •物料堆放规划流程
•原材料出入库管理流程 •半成品出入库管理流程
•备料管理流程 •仓库盘点流程 •仓库日常管理流程
出库单
5.
物流部根据出库单发料
出库单
6.
根据出库单更新库存帐,卡,并更新系统的库存信息
出库单
库存帐 库存卡 系统库存信息
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流程名称：成品收货入库管理流程
时间
1每天
各车间
开始 1
入库单
物流 部2
将货物放入待验 区
3 填写入库产品请
验单
8 登记库存帐，卡
7 放入合格区
1 2 对产品进行返工
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客户退货/退供应商材料 /车间退料
仓库管理的最佳实践
仓库规划
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仓库规划的最佳实践
仓库规划——仓库规划指依据公司产品、物 料特性、库存数量确定仓库库位及堆放方式，由 此确定采用适当的储运工具，以提高仓库作业效 率，确保在库物料保质保量。
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案例：某公司仓库管理实践
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案例：某公司仓库管理实践
入库单
7.
采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查 入库单
。
8.
对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时 检验结果
在货物上贴合格标签
9。 对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见, 检验结果 同时在货物上贴不合格标签
重要输出 相关表单
到货通知单
采购订单 实际到货品种 ,数量信息 入库单
是否
合格
？ 9
在入库单上填写
质量不合格意见
合格
14 结算价格调整通知
物流部
财务部
2 收到货物，将货 物放入待验区
4 对品种，数量及 包装进行检验
填写入库单
5 协议规定可退换 货的可不检验
6 填写入库请验单
12 登记库存帐卡及 库存信息系统
10 在入库单上填写 质量合格证明
11 将货物分别放入 合格与不合格区
、控制发货及选择承运商；管理物料收货、入库、存储、以至出库等所 有仓库管理；管理客户的收货、验货，甚至货品的安装及出发票。管理 有关交付的运作制度、绩效、数据、成品的库存、运输、产品生命周期
及进出口的要求。
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计划
采购
制造
交付 退货
退货 确认及运返需被退回的货品，包括已损坏、需要维修及剩余的货品。 所有退货的确认及运返工作。前者包括了确认货品的状况、如何处理
入入入库入库入库单库单库单单单
13 应付帐款流程
结束
流程名称：原辅料入库流程说明
流程步骤
Baidu Nhomakorabea
工作内容的简要描述
1.
采购执行部门将到货通知单交给物流部
重要输入
到货信息
2.
物流部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检
区
3.
采购执行部门将采购订单送交一份给物流部
4.
物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及 采购订单
•成品出入库流程 •成品储运流程 •接收成品退货流程 •供应商退料流程
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仓储流程架构
仓储流程结构
仓储规划
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仓库面积和空间利用规 划
搬运设备和仓库设施规 划
库位规划
承运商管理
物料ABC管理
仓储管理
仓储绩效管理
出入库管理 逆向物流管理 运输过程管理
盘点管理 仓库日常管理
设定仓库绩效指标 统计仓库绩效数据 分析和报告仓储绩效
流程图管理制度管理办 法讲义
路漫漫其悠远 2020/3/31
SCOR以流程为中心的供应链管理示意图
运营模式
•价值定位 •核心竞争力 •外购/自制决策 •生产能力合理化
可靠性
绩效目标和标杆
柔性
响应
成本
供应链最佳业务流程
外购
计划 制造
配送 退货
系统和工具
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组织和决策
计划
采购
制造
交付 退货
交付 所有订单管理的工作：包括处理客户查询、报价、管理合同和订单
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流程名称：原辅材料出库流程
时间
每天
生产车间
开始 1
领料单 排产计划
4 出库单
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物流部
2 审核领料单
3 根据系统查询库
存情况 4
出库单 5 根据出库单发料 6
更新库存信息
结束
财务部
4 出库单
流程名称：原辅材料出库流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
1.
生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计 排产信息
数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人 到货通知单
员将检查结果填写在到货通知单上
收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.
–对于包装材料,批号采用年-月-日信息
–对于原材料,批号采用供应商生产批号
5.
协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查 采购协议
。
6.
物流部将入库检验单提交采购执行部门。
结束
1 4
统一处理
1 3
放入不合格区
品质 部
生产 部
4
对入库产品进行 抽样
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案例：仓库设施介绍
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最新先进的仓库设施介绍
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图 重力货架式自动仓库结构组成示意图
仓库管理的最佳实践
储运管理流程
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流程名称：原辅料入库流程
供应商
15 通知供应商换货
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采购执行部门
开始
1 到货通知单
3 采购订单
7 对入库产品进行 检验
不合格
8
判定 质量
入库请验
合格标签 不合格标签
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流程名称：原辅料入库流程说明 (续)
流程步骤
工作内容的简要描述
10.
物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存
区或不合格品区
11.
物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门
重要输入
12.
收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等; 入库单
划一起交给物流部安排领料
2.
物流部审核领料单(品种,数量)
领料单
重要输出
相关表单
领料单
领料单
3.
物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存,包括数量及 领料单
批号
系统信息
出库产品的批 号与数量信息
4.
根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单
(出库单在发料完成以后需要报送财务部,物流部)
出库产品的批号与数 出库单 量信息
收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日 期,等;
收料人员将入库信息登记在管理信息系统里
13. 14. 15。
财务部执行应付帐款流程 采购部将降价通知及时送交财务部 对于检验不合格的货物,采购部通知供应商换货
重要输出
相关表单
库存帐
库存卡
库存管理信息 系统内的库存 信息
库存帐 库存卡