质量检查实施细则
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编号:ZL—1002
质量检查实施细则
一、目的
针对控制重点和重复质量问题,加强质量检查力度,保证施工质量。
二、工作范围
工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地工程参照执行本细则,检查结果进入当月检查评比;其它工程由分公司总工组织检查,参照执行本细则,相关记录报工程管理部备案。
三、工作原则
坚持质量责任追究制,对已发生的质量问题(不合格),B类问题处罚项目经理;A类问题处罚分公司分管副经理,工程管理部质量监督员、分公司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。
加大对重复性质量问题(指公司特别强调和着力改进的,分公司、项目部重复出现的质量问题,参照《质量问题类型统计表》)的管理力度,直接作为A类问题实施处罚。
四、管理职责
1、质量问题处罚执行审批制度,管理责任及A类问题的处罚由公司分管副经理审批,B类和C类问题的处罚由工程部管理部长审批。
2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查,对监督检查不到位承担管理责任。
3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改,对整改措施不落实或落实不到位承担管理责任。
4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证,对验证不及时、不准确承担管理责任。
五、工作程序
1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和落实,检查结果计入《内业检查表》。
2、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时作为质量监督员,结合日常工作,每周检查不少于两次,并形成《业务检查记录》;对检查发现的质量问题,及时制止和处置,评估损失和影响,并通过《不合格通知单》及时反馈。日常质量检查结果计入《外业检查表》,占外业检查评分的40%。
3、工程管理部每月组织一次质量大检查,内业检查占质量检查评比的40%,外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据《质量问题类型统计表》进行减分,A类问题每项扣5分,B类问题每项扣3分,C 类问题每项扣2分,未统计列入的一般质量问题每项扣1分。
4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因,制定整改措施并监督实施,制定并实施内部质量管理(处罚)措施,督促质量问题的整改,验证结果及时反馈工程管理部。
5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围,对在建工程进行质量检查评比,检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。
6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚,分别为A类问
题罚款1000元、B类问题500元、C类问题由分公司对项目部相关责任人处罚;对管理责任每次罚款500元。
7、工程管理部收集质量监督部门及业主、监理等提出的质量问题或反馈的质量信息,计入《质量检查评比表》,相关处罚执行本细则。
8、公司财务部负责收缴罚款,并设立质量奖励基金。每季度统计综合排名,对前三名的项目部实行奖励,第一名5000元,第二名3000元,第三名2000元。
9、质量检查情况及处罚结果及时在公司网络平台进行公示。对每月质量检查评比排名末位两次以上的项目经理,建议分公司工程项目结束后调整其岗位。质量检查评比及处罚结果与分公司业绩考核挂钩,按分公司经营目标合同相关规定执行。
六、相关记录
1、质量问题类型统计表
2、业务检查记录
3、不合格通知单
4、内业检查评分表
5、外业检查评分表
6、质量检查评比表
工程类别:排水工程编号:01
工程类别:道路工程编号:02
工程类别:桥梁工程编号:03